订单评审程序讲课教案
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
01订单合同评审管理制度课件
4.5.3若客户未有注册公司，则由客户负责人签名按手摸，必须注明其本人的身份证号码，户籍地址，联系电话。
4.5.4订单合同协议书属于公司商业保密信息，严禁将信息资料外泄。
4.5.5订单合同协议书一式两份，客户一份，公司一份，原件由财务部存档备案，业务部复印一份存档,以便备查。
5.2.5其他因违反管理规定,导致公司造成重大损失的,公司追究其法律责任。
6．附则
6.1本制度由公司规范化管理委员会负责制订、修订和解释。
6.2本制度自批准之日起正式实施生效，原颁发的相关文件规定同时作废。
7．附件
7.1《订单合同评审流程图》
7.2《订单合同评审表》
7.3《订单合同变更表》
7.4《订单变更通知单》
4.4.6若的确需要接触款项，则必须经总经理批准或授权人批准，返回公司及时上交财务部。
4.4.7订单款项的收缴由财务部监督、执行，并协助款项的催缴工作。
4.5订单合同管理
4.5.1公司所有订单必须签订书面合同协议书，双方约定的事宜必须清晰，如：单位名称、订单号、款式、加工工序、单价、数量、交货日期、质量要求等等。
附件71订单合同评审流程图72订单合同评审表订单变更通知单订单合同评审管理制度课件附件yesstart订单受理判断是否评审传递评审会议评审授权评审订单合同评审管理制度课件附件订单合同评审表订单合同评审管理制度课件附件订单合同变更评审表订单合同评审管理制度课件附件订单合同变更通知单订单合同评审管理制度课件
4.2.6品名、规格评审：业务部依据生产能力、生产产能审核。
4.2.7工艺、质量要求评审：生产部、纸样、板房车间审核。
4.2.8数量、交货期评审：生产部依据设备生产能力及生产计划情况审核。
订单评审流程
6、若计划员错录、漏录订单，需承担相应责任。
生产总监
相关部门
总经理
《订单评审表》
1、生产总监负责召集相关部门人员做订单评审，制造中心总经理参与评审。
2、订单评审过程以满足客户需求为依据，结合所有资源
3、对于评审可交订单按交期完成，对于不能达成订单协调销售部做交期变更交涉
5、所有的工艺流程卡必须机打，严禁手写（手写的工单特殊要求必须签字），否则计划员、计划经理承担相应责任。若生产部门接受执行手写的工艺流程卡，则机加工车间主任及操作员承担相应责任。
4.流程备注：
5.相关附件：
计划员
计卡》
1、计划员按订单的种类分别查询库存量。
2、如需采购材料或零配件者，则需填写《请购单》经计划经理审核后交采购经理处理。
3、计划员制订机加工车间的《派工单》及《产品工艺流程卡》，经计划经理审核后下发到机加工车间生管员。
4、若《请购单》、《派工单》、《产品工艺流程卡》发生错、漏者，则计划员、计划经理承担相应责任。
订单评审流程
主题
流程
文件编号
本流程总负责
生产总监
版本
A1.0
拟制
发布实施日期
审核
批准
1.目 的：规范订单交期，能完成客户的订单交期
2.适用范围：销售部订购的所有订单
3.流程图:
工作流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
物流专员内控经理计划经理
《订购单》
《订单签收表》
1、物流专员将需自制的《订购单》交计划经理处理，并需签收。
2、内控经理将国内需自制的《订购单》交计划经理处理，并需签收。
订单评审讲课稿-刘利强 教程讲义
让数据流动起来
主生产计划 BOM表
物料预算数量
查仓库原材料库存/ 车间在制品库存
物料请购数量
采购
供应商送货
检验入仓
仓库帐、物、卡相符率
仓库物料发放 （车间领料）
物料在生产线上的运用
产品入仓
订单结案
返回
规范业务订单评审
1、不进行订单评审会造成什么后果 2、怎么进行订单评审
四级评审，前面己详细讲过，此处略过 3、评审对物料的作用
评审五大要素： 质量 交期（生产周期、采购周期） 手中订单量 技术 生产能力
返回
三级评审：各部门对订单进行 集体评审
计划
业务
物控 Байду номын сангаас产
工程 技术
采购 仓库 品管
评审结果
三级评审结果
A、共同之间相互评审 B、几个部门同时从自己使用的角度出发审核一个部门，使
该部门出错的机会减到最少 C、各部门出错机会少了，那对其它部门影响的机会大大减
排出主生产计划，相关部门负责人共同签名 再次确认，并按计划展开工作和完成工作
返回
一级评审：业务部内部对客户订单的 评审，分对外、对内
对外（精）： A、客户资料是否全面 B、客户资料是否准确 C、资料不全面什么时间可以给全面
对内（粗）： A、质量 B、交期
返回
二级评审：PMC对订单进行评审 （80%左右订单）
一级 评审
生
管
产能
分析
二二级级评评审审
三级 评审
订单 评审
车间1。
产
2。3。
品
生产 计划
四级 评审
下页
控制生产的排程和进度（计划流） ——订单四级评审
订单评审管理规范
定单评审管理规范一、背景介绍定单评审是指对公司接收到的定单进行审核和评估，以确保定单的合法性、准确性和可执行性。
定单评审管理规范的目的是确保定单评审过程的规范化和高效性，提高定单处理的质量和效率。
二、评审流程1. 定单接收：销售团队将客户提交的定单信息录入系统，并确保定单信息的完整性和准确性。
2. 定单初审：由定单评审小组成员对定单进行初步审核，包括定单的合法性、客户信用状况、产品可行性等方面的评估。
3. 评审会议：定单评审小组成员召开评审会议，讨论并评估定单的各项要素，包括定单金额、交货期、付款方式等。
会议记录应详细记录每位评审人员的意见和建议。
4. 决策和审批：根据评审会议的讨论结果，定单评审小组负责人进行最终决策，并将决策结果提交给相关部门负责人进行审批。
5. 客户确认：定单评审通过后，销售团队与客户进行确认，确保客户对定单的内容和约定达成一致。
6. 定单执行：定单评审通过后，相关部门开始执行定单，并及时更新定单执行情况。
三、评审标准1. 合法性评估：评估定单是否符合相关法律法规和公司政策，包括合同的有效性、客户的身份合法性等。
2. 客户信用评估：评估客户的信用状况，包括客户的支付能力、历史交易记录等，以确保公司的风险控制。
3. 产品可行性评估：评估定单所涉及的产品是否符合公司的生产能力和技术要求，以确保定单的可执行性。
4. 交货期评估：评估定单所要求的交货期是否合理和可实现，以确保公司能按时交付产品。
5. 价格评估：评估定单的价格是否合理，与市场价格相符，以确保公司的利润和竞争力。
6. 合同条款评估：评估定单中的合同条款是否合理、明确，以确保定单的执行过程中不会浮现纠纷和风险。
四、评审人员要求1. 评审小组成员应包括销售、生产、财务、法务等相关部门的代表，以确保定单评审的全面性和专业性。
2. 评审人员应具备相关专业知识和经验，能够准确评估定单的各项要素，并提出合理的建议和意见。
3. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人偏见和利益影响，以确保评审结果的准确性和可靠性。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
质量管理程序文件——订单评审程序
b.评审结果满足客户要求时，由市场部主管签名确认并将订单发送到总经理、财务中心、总经办、物流部、PMC等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，市场部根据PMC确定的交货期与客户沟通，必要时与PMC协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
5.5.1如属订单内容的更改，由市场部以“订单更改评审表”传递给相关职能部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。
5.5.2本公司的原因导致订单货期需更改时， PMC及时填写“货期更改申请单”通知市场部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共识；市场部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。
5.6客户沟通
市场部负责与客户对订单要求的确定、订单更改及生产进度、品质问题等的沟通协调。
6.0 相关文件
无
7.0 记录
7.1 YX-F010“生产订单评审表（电器类）”
7.2 YX-F004“生产订单评审表（不粘类）”
7.3YX-F005“订单更改评审表”
7.4 YX-F011“试产订单评审表（电器类）”
7.5 YX-F007“样板订单评审表（不粘类）”
5.1.3生产订单评审流程：
5.2样板订单的评审
5.2.1对于客户要求的送样及任何交客户确认的样板或用于认证等其他用途的样板，市场部或相关申请部门均需下达样板订单，并将“样板订单评审表”传递给工程部门(样板房)。
5.2.2工程部门(样板房)根据样板要求组织技术管理部或PMC 等部门（必要时需生产部或品管部）进行评审，评审各方在订单上签名确认。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义
订单评审流程[方案]
![订单评审流程[方案]](https://img.taocdn.com/s3/m/2b52791c33687e21af45a97c.png)
订单评审流程[方案]订单评审程序订单评审程序1.0目的: 本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
2.0适用范围:适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程3.0 职责:3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
3.2 PMC部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3.3 研发部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义 4.1 生产订单:产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
4.2 试产订单:未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。
4.3样板订单:客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。
5.0 程序要求:5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2 生产订单的评审:5.1.1业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。
明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。
并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
5.1.2 业务部根据订单要求的内容，确定订单流程:A.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由PMC部进行评审。
a PMC部接到业务部的“订单评审表”后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后脚业务部。
b 评审结果满足客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、PMC等部门。
c 评审结果不能满足客户要求时，业务部根据PMC确定的交货期与客户沟通，必要时与PMC协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
d 客户要求最终未能确定满足时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
订单评审管理程序
6.4?生产治理程序?
6.5?记录治理程序?
7.使用表单
7.1?订单评审表?
7.2?客户资料清单?
■交易条件
■产品技术
■销售预估
?新客户潜在 需求调查?
1
r
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
■本钱预算
主动与客户沟通,洽谈合作意向及增 加谈判时机,知己知彼,促进交易,填 写?新客户需求资料表?.
样品成认VJ
业务部
新客户需 求
业务员在获取客户样品需求依据客户的 要求及时准备：
■所涉及的法律法规、标准和特殊 附加要求.
■组织必须证实其在特殊特性的 选择、文件化和限制方面与顾客 要求相一致.
将客户要求转入?受订单相关要求?
?受订单相关 要求?
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
客户1
、
丁单评审
业务部 相关部门
客户订单 要求
业务部接到订单,了解和收集具体 产品的要求后填写?合约审查报告?,发 给生技课、品质课、制造课、采购课、 等部门进行共同会签评审.
?客户新产品 输入要求?
新产品设计开
1J
1
T
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
/
、
客户资料信息
-J
业务部
客户信息
业务部与客户保持良好的沟通,促进 双方合作.待双方合作达成议项后,将 客户的有关资料信息进行收集和完整, 填写?客户一览表?,纳入公司的客户管 理系统.
订单审查程序课件资料
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。
中山桑芭丝服装有限公司
订单审查专用章
业务部
工厂部
核
准
□组装车间
17
□生产计划部
6
□自动化部
12
□切片车间
18
□仓储中心
审批：王江山 审核：陈立山 编制：王俊杰
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单审查程序
编号：S-QP-07
版本/修改状态：A/0
生效日期：年月日
页码：第1页，共2页
拟制：审核：批准：
1．目的
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。
4.3.3业务部将客户资及出货。
4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认的期限为准。
编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页，共2页
4.4订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理：
4.4.1客户的款式或规格尺寸更改，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。
4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况，依据公司损失的影响程度向客户说明，提出合理补偿要求。
订单教案大班
订单教案大班1. 引言订单教案是一种非常有效的教学工具，可以帮助大班幼儿更好地理解和应用数学概念。
通过使用订单教案，幼儿可以从实际生活中的购物和点餐体验中学习到数学技能和逻辑思维能力。
本文将介绍如何设计和实施适用于大班幼儿的订单教案，以及如何将订单教案融入到日常课程中，提高幼儿的数学学习成果。
2. 目标订单教案的目标是通过模拟购物和点餐的实际场景，帮助幼儿学习以下概念和技能：- 数字认知：幼儿通过识别和使用订单上的数字，提高数字认知能力。
- 数量概念：幼儿通过购物和点餐的过程，理解数字与具体物品之间的关系。
- 逻辑思维：幼儿通过计算物品的价格及总价，培养逻辑思维和数学推理能力。
- 社交交往能力：幼儿通过角色扮演和与同伴之间的互动，提高社交交往能力。
3. 设计步骤（1）确定主题：选择一个与幼儿日常生活相关的主题，如购物、餐厅点餐等。
（2）准备道具材料：根据主题准备相关的道具和材料，如玩具货物、菜单、订单单据等。
（3）介绍主题并引导讨论：通过与幼儿讨论主题相关的问题，引导幼儿对主题产生兴趣，并激发他们的思考。
（4）示范操作：教师通过示范的方式，模拟购物或点餐的过程。
引导幼儿观察并参与其中。
（5）角色扮演：组织幼儿进行角色扮演活动，让他们分别扮演购物员和顾客的角色，通过实际操作体验主题内容。
（6）小组合作：将幼儿分成小组，让他们合作完成购物或点餐的任务，培养他们的团队合作精神。
（7）总结与评价：结束活动后，与幼儿一起总结整个过程，并鼓励他们对自己的表现进行评价，提供积极的反馈。
4. 订单教案的应用（1）数学课堂：将订单教案纳入数学课堂中，通过购物和点餐的活动，帮助幼儿巩固和运用所学的数学概念，如加法、减法、数形关系等。
（2）语言课堂：在语言课堂中，通过使用订单教案，教师可以教授和扩展幼儿的词汇，并提供机会让幼儿进行口头表达和书面表达。
（3）社交技能培养：通过角色扮演和小组合作，幼儿可以锻炼并提高他们的社交技能，如倾听、合作、沟通等。
订单评审程序,对订单评审的有效处理,提升和改善绩效
订单评审程序目录1.总则2.范围3.权责4.定义5.程序重点6.附件(表单范本)批准：_________ 审核：________ 制定：_________ 1.总则为了使客户更能了解公司的产品，进一步规范产品的生产用语，提高生产效率，及客户满意度，降低公司不必要的消耗，通过对订单评审的有效处理，提升和改善绩效，特制订本程序。
2.范围客户下发给公司所有产品，产品在生产之前都需经过此程序。
3.权责项目管理部主办，相关部门协办。
4.定义4.1 风险订单：业务所下的订单中，经订单评审后认定其在技术、交期上有一定风险的订单统称为风险订单。
4.2 技术风险：经订单评审或项目内评审的桑拿房在结构或电子技术上有不通过的项或是有没有定型的物料。
4.3 时间风险：客人要求交期低于25天以下，或按公司现有订单运行状态有严重的时间冲突且有难以完成的风险。
5.程序重点5.1常规订单（系统内）评审流程5.2订单更改评审流程5.3客户订单资料客户依据市场的消费走向，将产品所具备的外观，功能,木材名称及其数量 以传真或邮件的形式传递给公司业务员。
5.4生产资料整理，输出业务员将客户的需求意向，依据公司的产品标准，整理成适合的生产用语， 填写《生产资料》（附件一），交项目管理部初审。
如遇“加急”订单，需 通知到PM 说明要求，PM 组织SCM 、PD 、MP 等部门进行协商，并得出结果。
结果须在生产资料的交货期一栏中注明 准期 字样。
凡注明此字样的单 必须要按生产资料上的交货期交货。
5.5订单评审5.5.1 项目管理部对业务员输出的生产资料，依公司的产品标准进行初步审核。
审核OK 后的订单交由业务员上传至ERP （生产资料、配件单、装柜图等在K3系统销售订单中以附件形式存在），经业务经理一审、PM 二审完成后由生产技术部做BOM 的最后审核，三级审核完毕即完成常规订单评审。
5.5.2 客户订单资料出现更改时，由业务整理订单更改信息，交PM 进行订单更改初审，业务确认后，由PM 将更改资料上传ERP ，并重审附件，同时PM 在RTX 上发布更改信息，完成订单更改评审。
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订单评审程序
1目的
通过对订单的评审，审核订单的合理性和合法性，确保公司相关部门充分理解客户的期望，在产品的性能、规格、特殊要求、交货日期及数量等方面满足客户的要求。
2范围
适用于客户所有订单的评审和控制，以及与本程序相关的各部门的运作。
3职责
3.1营销中心：负责组织订单评审及协调，负责对订单价格、交货期、交货方式、付款方式、承运能力的评审。
3.2技术中心：负责对技术标准、技术可行性、技术满足能力的评审。
3.3供应部：负责对配套件、零部件供应能力的评审。
3.4生产部：负责对生产能力及交货期进行评审。
4定义
4.1订单：未经双方签单的合同。
5内容
5.1订单评审原则
5.1.1评审必须在合同签订之前进行。
5.1.2通过评审，使客户的各项要求得到明确的识别及确认。
5.1.3顾客以文件形式提出要求（如口头交谈或电话告知）时，顾客的要求也必须转成书面形式通过评审予以确认。
5.1.4在与顾客多次接洽过程中，顾客的要求如果表述得不一致时，应通过评审确保表述不一致的条款已得到解决。
5.1.5通过评审确保公司有能力满足产品的各项要求。
5.1.6评审的结果及其后的措施应记录并予以保留。
5.1.7在订单或合同执行过程中，当合同内容需要变更，不论什么原因，公司应对合同重新评审。
5.2评审流程
5.2.1业务人员接到订单或客户电话后，首先在《客户订货单》上填明该客户名称、产品型号、配置、特殊要求、接单日期、交货日期等，然后按照《客户订货单》上的配置要求，填写在《订单评审表》上，由营销中心将《订单评审表》依次转至技术中心、供应部、生产部进行评审，最后交返回营销中心。
必要时，营销中心可以组织上述相关部门召开订单评审会议。
5.2.2订单评审必须及时完成，不得超过2个工作日。
5.2.3营销中心根据订单评审结果再和客户协调并决定是否签订合同。
5.2.4订单变更：如果客户要求修改订单，销售部门组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。
如果公司提出变更，营销中心也应组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。
5.3本公司原则上不接受口头订单。
如有口头订单，应由销售人员转化成书面订单，再由客户确认。
5.4经过评审通过的订单，由营销中心签发《生产订单》。
6记录
6.1客户订货单
6.2订单评审表
7相关/支持性文件
无
8 附件
8.1订单评审流程表。