仓库管理规定

仓库管理规定

1目的

按规定对原材料、备品备件、产成品进行仓库储存和管理，保护储存物品已获得的质量状况及使用价值。

2适用范围

适用于本公司原材料库、备品备件库、产成品仓库储存和管理。

3职责

3.1 物流保障部负责公司原材料库、备品备件库、成品仓库的管理。

3.1 本规定由物流保障部负责编制、审核及修订。

4管理规定的实施

4.1 管理通则

4.1.1仓库保管员的保管工作要做到“三清”（数量清、品种清、帐目清），“四个一致”（帐、卡、物、金额一致），“四无”（无差错、无损坏、无丢失、无变质）。

4.1.2 入库物品实行分类存放，按期储存，严禁混放。

4.1.3 仓库保管员发放要遵守先进先出，易损先发的原则。

4.1.4 半年和年终要进行盘库，对盈亏物品要分析原因，写清情况，书面上报。4.1.5 认真作好物品收发存帐目，作到帐目往来日清月结，搞好月报、季盘和年终盘存等统报工作。收发单据、检验报告及有关凭证逐月分类订成册，妥善保管备查。

4.2仓库条件

4.2.1储存颗粒硝酸铵产品必须是专用仓库，要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便，并配备消防器材，符合安全方面的规定。

4.2.2储存复合肥产品、原材料、备品备件的仓库要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便。

4.3入库

4.3.1原材料、备品备件的入库，仓库保管员凭物资采购部提供的《采购产品入库通知单》（见QR853.1-01表）接收入库，当面核实品种型号，清点数量并在《采购产品入库通知单》填写实际数量，原材料的检验和标识按《分析和检验程序》和《标识和可追溯性程序》执行。办理正式入库手续，开具《采购入库单》（见QR853.1-02）。

4.3.2 硝酸铵、复合肥产品入库，仓库保管员凭技术质量部开具的《产品检验报告单》和生产班组开具的《产品入库交货单》（见QR853.1-03表）接收入库，仓库保管员应对产品清点、核实，做到单物相符，两单上的品种、规格、数量必须一致，

生产班组、分析检验员、仓库保管员要在《产品入库交货单》上签字，作为核算产量的依据，如两单上的品种、数量、规格不一致时，仓库保管员有权拒绝入库。4.4保管

4.4.1 仓库根据《产品入库交货单》上的存放位置，分区存放不同的产品，严禁任何杂物与成品混装，做到存放整齐合理、分区定位、顺序排列，并妥善保管。

4.4.2 对入库的物品，仓库保管员每天进行检查，及时发现问题，向部门负责人报告，并填写《仓库巡查记录表》（见QR853.1-04表）。

4.5出库、领用

4.5.1原材料、备品备件的领用凭《生产领料单》（见QR853.1-05表）领用。

4.5.2硝酸铵、复合肥产品的出库凭《提货单》（见QR853.1-06表）和技术质量部开具的《成品检验报告单》发放。

4.5.3产品出库时，仓库保管员必须检查产品是否变质，包装是否完好。

4.5.4产品出库时，须仓库保管员与提货人员双方在场共同清点产品品种、型号、数量，按《生产领料单》《提货单》逐项核对后签字，方准出库。

5 不合格品管理

5.1原材料、备品备件经技术质量部检验，出现不合格品时，对该产品进行隔离，悬挂标识牌，由技术质量部组织评审，依据评审结果进行处理，让步接收的产品可以使用，判为不合格品的产品，报物资采购部进行退换货。

5.2产成品经技术质量部检验，出现不合格品时，对该产品进行隔离，悬挂标识牌，由技术质量部组织评审，依据评审结果进行处理，让步接收的产品单独存放、定点销售，判为不合格品的产品，生产厂进行返工。

6 相关/引用文件

Q/KCQMS2-860-2018《分析和检验程序》

Q/KCQMS2-852-2018《标识和可追溯性程序》

7记录

《采购产品入库通知单》（QR853.1-01表）

《采购入库单》（QR853.1-02表）

《产品入库交货单》（QR853.1-03表）

《仓库巡查记录表》（QR853.1-04表）

《生产领料单》（QR853.1-05表）

《提货单》（QR853.1-06表）

由物流保障部保存，保存期三年。

采购产品入库通知单

QR853.1-01表

（年月日）第号

经办人：收货人：

采购入库单

QR853.1-02表

（年月日）第号

单据日期：单据编号：业务类别：

供货单位：订单编号：

计划编号：采购部门：采购员：

负责人：核算：质检：保管：制单：

产品入库交货单

QR853.1-03表

（年月日）第号

仓库巡查记录表

QR853.1-04表

生产领料单

QR853.1-05表

（年月日）第号

单据日期：单据编号：业务类别：

仓库：领用部门：领用人：

领用用途：生产计划：限额领料单号：

负责人：核算：质检：保管：制单：

提货单

QR853.1-06表

（年月日）第号客户编号：客户名称：提货单号：

销售区域：提货日期：

到货地点：车辆牌照号：购买证号：

负责人：制单：打印时间：押运员：客户收货确认：