出差费用标准表
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
出差报销费用标准一览表
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单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
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差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
2023年最新出差费报销标准
2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表住宿费、伙食费、公杂费是出差和旅行过程中的常见开销，不同国家和地区的标准往往存在差异。
以下是一些常见国家和地区的参考内容：1. 美国：- 住宿费：美国的住宿费因地区差异很大，一般以每晚100-300美元为标准，旅游城市如纽约、洛杉矶等则更高。
- 伙食费：美国的伙食费因个人消费习惯不同而有所不同，一日三餐的平均开销大约在30-50美元之间。
- 公杂费：美国的公杂费包括交通费、通讯费等，大约每天30-50美元不等。
2. 英国：- 住宿费：英国的住宿费因地区和酒店档次不同而有所差异，中档酒店一般每晚80-150英镑，豪华酒店则更高。
- 伙食费：英国的伙食费因个人消费习惯和用餐地点而有所差异，一日三餐的平均开销大约在30-50英镑之间。
- 公杂费：英国的公杂费包括交通费、通讯费等，大约每天20-30英镑不等。
3. 法国：- 住宿费：法国的住宿费因地区差异较大，巴黎等大城市的酒店价格较高，一般中档酒店每晚100-200欧元。
- 伙食费：法国以美食享誉世界，一日三餐的平均开销大约在30-50欧元之间。
- 公杂费：法国的公杂费包括交通费、通讯费等，大约每天20-30欧元不等。
4. 中国：- 住宿费：中国的住宿费因地区差异较大，一线城市如北京、上海的中档酒店一般每晚400-800元，二线城市则相对较低。
- 伙食费：中国的伙食费因区域和用餐地点而有所不同，一日三餐的平均开销大约在50-100元之间。
- 公杂费：中国的公杂费包括交通费、通讯费等，大约每天30-50元不等。
需要注意的是，以上只是一些常见国家和地区的参考内容，实际开销还需要根据具体情况进行调整。
此外，随着时间推移和经济变化，这些标准也可能会有所调整，因此在出差或旅行前最好参考当地最新的市场价格和费用标准。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车：根据路线和运营商收费。
4.轮船：根据舱位等级收费。
5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。
六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。
出差交通费补贴标准
出差交通费补贴标准出差是指因公务需要离开工作地点，到外地或者外地以下的其他地点从事公务活动。
为了规范出差交通费的报销标准，公司制定了出差交通费补贴标准，以便员工出差时能够合理报销交通费用，提高工作效率，以下是出差交通费补贴标准的相关内容。
一、交通工具选择。
1. 飞机，根据出差地点的远近和飞行时间，公司会根据实际情况购买经济舱或公务舱的机票。
2. 火车，如果出差地点可通过火车到达，公司将购买软卧或硬卧车票。
3. 汽车，如果出差地点较近，公司将提供租车费用或报销私家车使用费用。
二、交通费用报销标准。
1. 飞机，经济舱机票费用在3000元以内的，公司全额报销；在3000元以上的，公司报销3000元，超出部分由员工自行承担。
公务舱机票费用全额报销。
2. 火车，软卧或硬卧车票费用全额报销。
3. 汽车，租车费用全额报销；私家车使用费用按照实际里程和油价进行报销，每公里0.5元。
三、其他交通费用报销。
1. 飞机、火车、汽车到达目的地后的出租车费用全额报销。
2. 出差期间的城市公共交通费用全额报销，包括地铁、公交车、出租车等。
3. 长途汽车费用全额报销。
四、出差期间的住宿和餐饮补贴。
1. 出差期间的住宿费用全额报销，但需提供有效的发票和入住登记。
2. 出差期间的餐饮费用按照实际消费金额报销，每天不超过100元。
五、出差期间的通讯费用报销。
1. 出差期间的电话费用全额报销，包括漫游费用和长途费用。
2. 出差期间的上网费用全额报销。
六、出差期间的其他费用报销。
1. 因公出差期间的保险费用全额报销。
2. 因公出差期间的签证费用全额报销。
3. 因公出差期间的其他必要费用全额报销，需提供有效的发票和报销凭证。
七、报销流程及注意事项。
1. 出差人员需提前向公司出差部门提交出差申请，并提供详细的出差计划和预算。
2. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销单据和报销申请表交至财务部门进行报销。
3. 出差人员需如实填写报销单据，提供有效的发票和报销凭证，并遵守公司的相关规定和流程。
出差费用标准
出差费用标准
出差费用标准
本文旨在说明公司出差费用的标准和报销规定。
出差类型：
1.当日出差：指在当日出差并在当日回公司的员工。
2.短期出差：指出差需要在外住宿，出差期限不超过3个工作日的员工。
3.中期出差：指出差需要在外住宿，出差期限不超过10个工作日的员工。
4.长期出差：指出差需要在外住宿，出差期限超过10个工作日的员工。
差旅报销标准：
1.交通工具的选择标准：
1）短途出差可以酌情选择汽车作为交通工具。
2）下级必须随同上级领导出差的员工，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按照上级领导的标准报销。
3）因情况特殊需要超出标准的出差，需要向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准：
根据职务和交通工具的不同，交通费用的支付标准也有所不同，详情见下表。
3.住宿、交通、餐费标准：
1）当日出差标准：
根据职务的不同，当日出差的住宿、交通、餐费标准也有所不同，详情见下表。
2）短期/中期/长期出差标准：
根据职务和出差地点的不同，短期/中期/长期出差的住宿、交通、餐费标准也有所不同，详情见下表。
注意事项：
1.所有报销必须有票据和，并按照公司规定的流程进行审
核和报销。
2.出差期间的其他费用，如会议费、通讯费等，需提前向
总经理申请并获得批准后方可报销。
3.以上标准仅供参考，具体标准以公司最新规定为准。
市内外出差补助标准
市内外出差补助标准根据⽬前出差⼈员情况，以及实际费⽤情况，决定对出差补贴标准作如下调整：⼀、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包⼲；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包⼲；市内交通费不得报销。
⼆、⽚区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包⼲；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每⼈每天150元包⼲。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发⽣报销。
2、双⼈同性别到同⼀⽬的地出差，按各⾃标准8折核算。
3、带车出⾏时，司机与同⾏最⾼职务⼈靠，但每⼈相应降低10元包⼲费。
六、⼏点说明：（1）公司⼈员报销差旅费，原则上按照出差补助包⼲标准核报。
出差补助包⼲范围为伙⾷补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为⾃然出差天数减⼀天计算（即到公司或驻地当天⽆补贴）。
（2）外出要求有相应反映⽇期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有⽇期，否则按前⼀张有⽇期的计算补助。
中途出现⽆⽇期、⽆出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票⾦额多少不影响补助标准。
⽆发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的⽆住宿补贴。
（4）飞机、⽕车软卧、动车⼀等软座车票不予报销，特殊情况经请⽰批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，⽆住宿费补助。
在办事处统⼀就餐的，个⼈按办事处标准交伙⾷费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3⽉14⽇起执⾏。
此前的出差仍按原规定执⾏。
企业出差补助规定2016-07-06 9:40 | #2楼为保证⼯作⼈员出差的⼯作与⽣活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适⽤于公司全体出差⼈员。
⼀、售后服务⼈员出差管理第⼀条适⽤于所有因售后服务出差的所有⼈员。
第⼆条差旅费开⽀范围包括：交通费、住宿费、伙⾷补助费。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。
2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利，工作愉快！。
出差补助标准
2、出差费用标准：
（1）出差交通费：坐车的按票面金额如实报销；（一般交通工具为汽车、火车硬卧）自驾车出差的按〈私车公用费用补贴管理细则>执行。
（2）出差食宿费用补助标准：
出差住宿费补助标准（1）
出差伙食费标准（2）
（3）出差借支标准：来回交通费加预计出差天数*160元/天。
六、出差程序、费用报销政策：
1、出差前先到办公室填写好出差登记，写明出差地点、事由、准备拜访的客户，经分管领导签批后方可出差；
2、到达任一目的地，发一张能证明目的地的图片，给办公室主管报到；
3、不按规定发送图片的，按旷工论处，公司不予报销任何费用。
4、连续三天没有向办公室报到的，按旷工论处，并作开除处理。
被开除的营销人员，当月没有任何工资，同时也不予报销任何费用。
5、回公司后，要对拜访的每一个客户填写客户祥细表、市场状况表，交分管领导。
6、<出差登记表〉填写:出差回公司三天内将此表填写清楚，交办公室主管处计算交通费并签字确认。
差旅住宿费标准明细表
差旅住宿费标准明细表差旅住宿费是指因公出差期间，用于支付住宿费用的费用。
为了规范差旅住宿费的报销标准，提高财务管理的效率，制定了差旅住宿费标准明细表，以便员工在出差期间能够合理、规范地使用公司经费。
一、住宿费标准。
1. 城市类别。
根据不同城市的消费水平，将城市划分为A类、B类、C类三个等级，分别对应不同的住宿费标准。
2. 住宿费标准。
A类城市，单人间不超过500元/晚。
B类城市，单人间不超过400元/晚。
C类城市，单人间不超过300元/晚。
3. 住宿费补贴。
公司对于员工出差期间的住宿费用，按照实际发生的费用给予补贴，但不超过相应城市的标准。
二、住宿费报销。
1. 报销范围。
员工在差旅期间发生的住宿费用，需提供有效的发票或者结算凭证，方可申请报销。
2. 报销标准。
员工在差旅期间的住宿费用报销，不得超过相应城市的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 报销流程。
员工需在出差后的7个工作日内，将差旅期间的住宿费用报销申请提交至财务部门，经审核确认无误后，将费用返还给员工。
三、注意事项。
1. 合理使用。
员工在差旅期间需合理使用住宿资源，选择符合公司标准的住宿场所，不得超标准使用。
2. 提前预订。
为了避免出现住宿费用超标的情况，员工在出差前应提前预订符合标准的住宿场所。
3. 保管发票。
员工在差旅期间需妥善保管住宿费用的发票或结算凭证，以便日后的报销申请。
四、结语。
差旅住宿费标准明细表的制定，旨在规范公司差旅期间的住宿费用管理，提高财务管理的效率，保障公司经费的合理使用。
希望全体员工能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。
通过对差旅住宿费标准的明细表内容的详细介绍，相信大家对于差旅期间的住宿费用管理有了更清晰的认识，希望大家能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
出国差旅费报销标准表
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差，产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票，硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用，按实际发生费用报销，需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用，根据实际情况报销，需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费，根据公司规定标准报销，需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用，按实际发生费用报销，需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费，按公司规定标准报销，需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费，根据所在地消费水平报销，需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费，按公司规定标准报销，需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费，根据实际情况报销，需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费，如参加会议需要支付注册费用，可根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
2. 签证费，根据实际情况报销，需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用，如机场税、保险费等，根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后，员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证，不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核，如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表，希望各位员工在出差期间能够合理使用费用，严格按照公司规定进行报销，共同维护公司财务秩序。
出差补助标准表(一)
出差补助标准表(一)出差补助标准表近年来，随着全球化进程的不断加速，企业间的交流合作越来越频繁，因此出差已成为许多企业不可避免的工作安排。
为了保证出差人员的生活和工作的顺利进行，企业需要为出差人员制定一套合理的出差补助标准表。
下面，本文将就出差补助标准表的相关内容进行详细介绍。
一、出差补助的范围在制定出差补助标准表时，企业需要明确出差补助的具体范围，一般包括交通、食宿、通讯、交际、国际旅费等。
其中，交通费用是出差补助的主要项目之一，食宿费用和通讯费用也是最基本的出差费用，而交际费用和国际旅费则是一些跨国企业为出差人员提供的高级待遇。
二、出差补助的标准在确定了出差补助的范围后，企业需要确定各项出差补助的标准。
在此可参考以下几点：1、交通费用：可根据出差人员的出行方式来确定，例如坐飞机、火车、汽车等，同时还可根据时间、里程、等级等因素进行调整。
2、食宿费用：一般要考虑当地的住宿标准，以及餐饮的消费水平等，同时还要根据出差人员的等级和职务分别给予不同的补助。
3、通讯费用：可根据出差人员的需要确定。
4、交际费用：根据企业的需求和要求进行制定。
5、国际旅费：因为涉及到跨国出差，通常情况下需要与相关部门和政府进行沟通和协调，确定具体的费用标准。
三、出差补助的发放企业在制定出差补助标准表时，需要明确出差补助的发放时间和方式。
一般情况下，企业会事先为出差人员准备好出差费用，也可以让出差人员自行负担，然后在事后向其进行报销。
四、出差补助的制度出差补助的制度是企业日常管理中的一个重要环节，因此也需要进行细致规划和管理。
在此建议企业应设立出差补助制度，并加强对员工出差行为的监管，防止有人利用出差制度进行私人牟利等行为。
以上就是关于“出差补助标准表”的相关内容，企业在制定出差补助标准表时，需要全面考虑出差人员的生活和工作需要，并根据实际情况进行合理制定，以确保出差人员的生活和工作安全顺利。
同时，企业还需要加强对员工出差活动的管理，制定出差补助制度，使员工出差行为更加规范化和制度化。
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附件6.1 员工出差费用标准表
员工出差费用标准表
备注说明项：
1、城市定义：A类城市为北京/上海/广州/深圳/天津/苏州/无锡/青岛/大连/杭州/重庆/南京/武汉/成都/厦门；除上述城市以外定义为B类城市；
2、出差费用标准适用范围：宁波五区（江东、江北、海曙、鄞州、北仑、镇海）以外的出差任务，宁波六区内执行出差任务只限报销公车费或公司统一派车；
3、公车出差就油费报销，出差人需合理把控加油量，即加油量以确保此趟出差任务为前提，若因多加油量而产生的费用也应计入该出差费用发生部门；
4、市内车费的报销前提：未选用自备车或公车出差；
5、职级4员工就非业务岗位的不享受业务招待费支出，如遇特殊情况需履行报批手续；
6、自备车出差公里数界定：出差人根据出差任务线路规划在《出差申请表》上予以表述，经相关权限责任人核批数为准予以报销，如遇超核定公里数情况，需要事先履行报批手续。