某公司业务流程模板及节点说明

某公司业务流程优化设计(ppt 214页)

得到验证的业务架构和概念性流程是未来详细设计阶段的关键。第三阶段项目小组将根据概念设计成果进行详细的业务流程设计确定未来的组织中各部门详细的职能和职责。
第三阶段将根据本阶段确定的公司级的绩效指标结合详细业务流程来设计未来组织架构中各部门的绩效考核指标。
文件名 (File Name): DE_概念流程设计报告 Conceptual Design Report.ppt
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文件名 (File Name): DE_概念流程设计报告 Conceptual Design Report.ppt
创建人 (Prepared By): Winnie Wu 审核人(Reviewed By): Michael Ding
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－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用
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－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用
借鉴最佳业务实践，提出适应苏州供电公司未来发展需求的业务能力模型
战略指导
决策支持
2.服务提交
服务结果服务需求
表计及相关物资需求（包括年度和单体）
5.物资管理
技术标准规范
资产退役信息
资产管理规划项目物资需求（包括年度和单体）
6.资产管理
1.战略管理 3.客户关怀
执行反馈
完工信息
故障工单
资产管理规划设备竣工信息
7.运行管理
控制监督
4.市场和销售
设备信息
市场分析信息
8.生产管理
设备技术评估设备状态信息
设备运行信息
运营维护物资需求（包括年度和单体）
预算需求
预算结果
收款
付款

公司制度审批流程案例模板

公司制度审批流程案例模板一、背景及目的随着市场竞争的加剧，公司内部管理的重要性愈发凸显。

为了提高公司运营效率，规范各项业务流程，确保公司各项决策的科学性和合规性，本文将以财务审批流程为例，详细介绍公司制度审批流程的构建和实施。

二、制度审批流程构建1. 明确审批范围公司财务审批范围包括：资产类购置、房屋租赁、工资及福利调整、车辆维修保险及补贴、个人借款等。

此外，还包括工程付款、材料订购等涉及资金支付的业务。

2. 设定审批原则（1）经办人负责原则：经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。

（2）审批人负责原则：审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。

（3）分级审批原则：各级审批人应按照规定的权限和流程进行审批，确保审批行为的合规性和合理性。

3. 制定审批流程（1）一级审批流程：经办人提交申请，部门负责人签署审核意见，财务部门负责人审批。

（2）二级审批流程：一级审批通过后，提交给公司总经理审批。

（3）三级审批流程：二级审批通过后，提交给董事会审批。

4. 设定审批时限为提高审批效率，确保业务顺利进行，审批流程中各环节的审批时限如下：（1）经办人提交申请：即时完成。

（2）部门负责人审核：不超过24小时。

（3）财务部门负责人审批：不超过24小时。

（4）公司总经理审批：不超过48小时。

（5）董事会审批：根据实际情况确定。

三、制度审批流程实施1. 宣传培训为确保公司员工对财务审批流程的熟悉和掌握，公司组织了一系列的宣传培训活动，详细解读审批流程及相关规定。

2. 制度落实公司各部门按照财务审批流程要求，切实履行审批职责，确保每一笔财务支出都符合规定。

3. 监控与评价公司设立专门的监控部门，对财务审批流程的执行情况进行全程监控，定期对审批流程进行评价和改进。

四、案例分析以下以某公司财务审批流程为例，分析公司制度审批流程的实际应用。

1. 案例背景某公司为扩大业务规模，决定购置一批新设备。

经办人提交了购置申请，并按照规定流程提交至部门负责人审核。

数据流程图和业务流程图案例【范本模板】

数据流程图和业务流程图案例1。

采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后,发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程:书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号,作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐;如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行，否则将让顾客到收银员处缴费.画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4。

背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需要，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。

供给商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水帐和库存帐目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进展审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格那么由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进展盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

2.“进书〞主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、等根本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书〞的流程：顾客选定书籍后，收银员进展收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否那么将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书〞和“售书〞的数据流程图。

进书业务流程：退书单书商采购单/新书采购员合格新图书编目员入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单F3.3合格采购单P3.1p3.2供给商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入库单库单管理员F9入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐未收费的书收费单/书保安售书数据流程：F1.1收费单P1.1P1.2F6购书单方案F1.2不合格收费单E1顾客收费处理审核处理F4销售F4销售清单F5顾客需求F3顾客根本情况清单图书S02S01图书库存情况存档清单顾客根本情况存档S03S04图书销售存档顾客需求图书情况存档3.背景：假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进展报损处理，即这些货品去除出库房。

科技股份有限公司流程文件模板及节点说明

▉▉▉▉科技股份有限公司企业文件RAPOO-X-XXXXXXX流程制定：审核：批准：目次修订记录 (II)1 目的 (1)2 范围 (1)3 规范性引用文件 (1)4 术语和定义 (1)5 职责 (1)6 资源需求 (1)7 流程图 (1)8 输入输出 (2)9 操作说明 (2)10 管理工具 (3)11 测评指标 (3)参考文献 (4)修订记录XXXX流程1 目的目的是指流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果。

流程制定的目的应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，综合考虑客户、公司和员工三方面的利益诉求。

示例1：规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。

示例2：规范总部人员参加项目公司董事会、联管会会议的工作流程，强化会前决议形成的集体参与、会中表决统一口径和会后的及时总结与事项安排，保障决议形成的规范性、正确性，保持集团对所属项目公司决策管理的延续性、整体性，以更好地实现投资回报。

2 范围应指明流程的起点、终点和层次，包括上一层次和下一层次。

起点应详细描述本流程执行的先决条件。

终点应详细描述本流程结束的标志。

层次是指流程之间的纵向关系，流程文件应指明本流程的上一层次和下一层次，即上一级流程和下一级流程。

3 规范性引用文件指导流程关键活动的操作规范和标准，即完成流程要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。

4 术语和定义本流程文件中用到的专业名词、术语、缩写等的定义或解释。

示例：SOP：Standard Operation Procedure的简写，中文为标准作业指导书。

5 职责应明确由哪些岗位参与本流程，各岗位在每个流程活动中承担的角色和职责，流程的总负责人。

应明确流程的组织架构。

应规定主管部门（安排到岗位）、协作部门（只写部门）及其接口和相互关系，同时应明确本流程贯彻实施检查考核的部门。

示例：在公司印章使用管理流程中，机要秘书有10个职责：●负责受理内部客户提出的业务用印申请；●负责判断内部客户提出的印章使用申请类别；●负责向办公室主任转呈非风险业务用印申请；●根据不同批示意见，负责用印申请在不同部门间流转与传递；●负责跟踪用印申请文件是否审批；●负责审核用印文件与已审批文件的一致性；●负责对每次用印进行逐一登记；●负责实施盖章行为；●根据用印申请人的要求，负责将已盖印文件寄往指定收件人；●负责将已用印文件转给档案管理人员存档。

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例１.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

２．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图.３。

“进书"主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库．主要过程：书商将采购单和新书送采购员;采购员验收，如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名,书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书"的数据流程图。

进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:４。

背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

某公司制度规范与流程梳理方案

的试行等）
各部门负责人
2013-1-22
开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主
4 进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制
各部门负责人及流程
参与执行人员
2013-2-6
（以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链部门流程负责人 2013-5-7 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
制度规范与流程梳理方案
项目经理：李超安
二0一二年八月
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运效率提升
行的要求，同步梳理公司的业质量提升
精益求精，追求卓越，因为相信而伟大。2021年1月 5日星期二上午6时21分2秒06:21:0221.1.5
让自己更加强大，更加专业，这才能让自己更好。2021年1月上午 6时21分21.1.506:21J anuar y 5, 2021
这些年的努力就为了得到相应的回报。2021年1月5日星期二6时21分2秒06:21:025 January 2021
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热爱。21.1.521.1.5Tues day, January 05, 2021
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。06:21:0206:21:0206:211/5/2021 6:21:02 AM
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21.1.506:21:0206:21Jan- 215-Jan-21

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。

供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。

采购员取货后，发出入库单给库房。

库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

数据流程图和业务流程图案例

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

业务流程编写方法

业务流程设计&案例
业务流程设计&案例
业务流程规划准备工作
✓ 熟悉企业的业务了解业务模式、企业制度、现有流程、管理问题等
✓ 了解系统了解系统功能
✓ 编写人掌握流程编写的基本知识
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
• 这个环节为什么存在？存在的目的性？ • 这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响？是
发票是
否
否收到
？
是
√
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（“Z”字型）
×
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（“回”字型）
×
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（交叉型）
×
流程编写基本规范
•流程图布局案例
流程编写基本规范
流程编写基本规范
•流程图布局案例
——角色活动图
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
业务编号 001 ——面向业角务名色称的文销售字退描货述流程
编制序号
1
2
XXX
审核
YYY
处理说明
根据退货处理意见表在系统中录入销售发货单（红字）。在系统中审核销售发货单（红字）。
日期责任单位销售部
销售部
XX- XX- X
责任人业务员
经理
✓实线框表示系统中的单据 ✓虚线框表示非系统单据 ✓有多联单据时用“多联单据”
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
业务处理说明
说明：处理框用于表示业务处理。

某公司业务规范标准范本

编号：QC/RE-KA5669某公司业务规范标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________某公司业务规范标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。

文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。

某公司业务规范第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。

郑州以外市场由副总协调开发。

业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。

公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

两大业务纵队第二纵队兼职业务人员副总经理行政后勤策划财务编外兼职森源业务纵队专职业务人员第一纵队业务经理大区主任客服主管第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。

鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。

公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。