安全专业检查表

5.6.3
挖掘作业许可证管理
查挖掘工作结束后，申请人和批准人在现场验收合格后，双方是否签字关闭挖掘作业许可证？查阅所属单位本年度近期实施的挖掘的作业的的《挖掘作业许可证》的作业证关闭签字记录。
挖掘作业安全管理规定5.12.6
动火作业实施、管理情况
1、在所属单位安全主管部门查阅本单位《动火作业许可证》的备案、保存情况：
b）三级《动火作业许可证》是否经本站队各相关专业技术人员审签？是否由本站队主管领导批准签发？
c)记录作业时间是否在8小时之内？如超过8小时是否办理了延期手续？查阅延期申请、审批记录。
3、抽查几次二级动火的《动火作业许可证》，验证动火作业结束后是否由申请人与批准人（或现场指挥）签字关闭。抽查几次三级动火的《动火作业许可证》，验证动火作业结束后是否由申请人与批准人（或现场指挥）签字关闭。
动火作业安全管理规定5.5.6
动火作业安全管理规定5.3.3.1
5.3.3.3
5.3.3.5
动火作业安全管理规定5.7.9
应急管理
预案体系建设
抽查分公司应急演练记录（演练计划或方案、演练过程记录、演练后评价）。
抽查应急演练记录（演练计划或方案、培训记录、演练过程记录、演练后评价及改进）验证是否按照规定周期进行预案演练。
a)《吊装作业许可证》验证填写是否完善，提交的资料是否满足文件规定要求？
b)查作业许可证及相关资料是否经所属各单位项目（作业）主管部门（站队）审查、经生产区域负责人签发？查审查、签发记录。
C）是否明确了人员进行现场监护，查人员名单及签字记录。
d）是否规定了有效期限？是否有超期限作业情况？
吊装作业安全管理规定5.6.1 5.6.2
输油(气)站场安全监控设施配置管理规定5.1.2.1
查阅本单位便携式硫化氢检测仪、便携式可燃气体检测仪、便携式氧含量检测仪管理台帐，验证是否满足规定的配备要求。
抽查部分便携式硫化氢检测仪、便携式可燃气体检测仪、便携式氧含量检测仪近一年度的检测报告，验证是合格并在有效期内；可燃气体检测仪站干部值班室配备1台，生产操作岗配2台，维修岗位配2台，维修队配2台；含氧量检测仪生产操作岗配1台，维修岗配1台
a)查阅动火作业许可证原件是否保存在一年以上？
b）所属单位安全部门是否将作业许可证信息录入公司HSE信息系统备案？查阅公司HSE信息系统。
2、根据在安全主管部门查验的动火情况，对基层站队进行核实。1.抽查基层站队本年度实施的三级动火作业，验证是否由作业实施单位编制、申办了《动火作业许可证》？查阅：
a）《动火作业许可证》填写是否完善，提交的资料是否满足文件规定要求？
a)是否正确使用红、黄指示线划分固定生产作业区域的不同危险状况。
b)是否对生产作业区域内的消防通道、逃生通道、紧急集合点、巡检路线等设置明确的指示标识
c）临时性施工、维修区域、安全隐患区域以及其他禁止人员随意进入的区域是否设置警告性隔离。
d）容易造成人员坠落、有毒有害物质喷溅、路面施工以及其他防止人员随意进入的区域是否设置保护性隔离。
事故未遂事故管理程序5.2.3.2
事故、未遂事故上报，调查处理，纠正，跟踪，验证情况
通过询问了解事故上报方式、时限；了解未遂事故上报情况，是否建立激励机制，鼓励上报未遂事故。查看未遂事故在HSE系统上报情况，对上报未遂事故的单位验证是否执行闭环管理。
从中抽查本单位近一年度发生的质量、环境、安全事故及未遂事故档案各一份查是否按《纠正和预防措施管理程序》要求进行改进：
a)查是否进行造成事故根本原因分析；查阅《事故、未遂事故纠正、预防措施处理单》中的原因分析记录。
b）是否基于原因制定纠正和预防措施；查阅《事故、未遂事故纠正、预防措施处理单》中制定的纠正、预防措施。
c）查是否按照纠正或预防措施实，查实施过程记录。
d）查是否对纠正和预防措施实施结果进行验证，查阅《事故、未遂事故纠正、预防措施处理单》的验证记录。
输油气生产环境保护管理规定5.2.2.1
事故、未遂事故管理
事故学习情况
查本年度公司正式发文事故通报，查通知转发及在基层站队班组学习情况，重点查学习记录
OA正式发文
事故报告
查所属单位事故管理台帐，从中抽查公司近一年度发生的质量事故档案验证：发生质量事故后各相关部门是否在事故基本情况调查结束后，将事故情况分别上报公司对口职能部门和质量安全环保处。
HSE培训管理规定5.2.1
特种作业人员安全教育
查是否组织本单位特种作业人员按规定周期开展培训和复审工作？是否进行了备案登记？
a)查阅《特种作业人员管理台帐》
HSE培训管理规定
5.2.3
其他各级HSE管理人员培训
抽查是否组织基层站队班组长开展HSE培训教育？抽查几个批次的培训记录验证培训教育时间是否满足每年不得少于24学时的要求？培训的内容是否满足文件要求？
HSE培训管理规定5.2.1
站场安全管理
作业人员安全标识管理
到基层站作业现场检查
a）企业内部员工及外来人员是否应按照规定统一着装？
b）所有进入生产作业区域的人员是否佩戴入厂(场)证件。
c）特种作业人员是否佩戴特种作业资格合格目视标签。
安全标识管理规定5.2
生产作业区域安全标识管理
1.到基层站生产、作业现场检查：
e）查是否对纠正和预防措施实施效果进行评估。查阅《事故、未遂事故纠正、预防措施处理单》的效果评估记录。
事故、未遂事故管理程序5.6
消防管理
消防管理组织机构和职责
1、分公司是否成立了消防安全委员会？
a）查安委会的相关资料；
b）是否成立了义务消防队？查相关记录。
2、是否成立了义务消防队？查相关记录。
消防安全管理程序5.2
输油（气）站场安全监控设施配置管理规定5.1.3
5.1.4
5.1.5
承包商管理
承包方的选择
查在合同签订前承包方是否按照公司《HSE作业计划书编制导则》编制、提交了该项目的“HSE作业计划书”？
a)抽查抽查一至三个项项目“HSE作业计划书”的内容是否满足《HSE作业计划书编制导则》要求。
b)审查“HSE作业计划书”是否经过审核、批准？查阅审批记录。
承包方HSE管理规定
5.4.3
承包方开工前准备管理
查是否在承包方入场前进行了安全教育？
抽查一至三项项目在入场前对承包方员工进行安全教育的记录（培训计划、培训教案、培训记录、人员签名、培训效果评价资料等）
抽查2项站内管道、设施更新改造工程项目，检查：1.查基层站队是否在承包方入场前进行了安全教育？
承包方HSE管理规定
进入生产现场照相、摄像人员管理情况（是否执行审批制度、是否有人员持可燃气体检测仪跟随、人员是否控制在2人以内）
进站安全管理规定
HSE信息系统
数据信息录入是否及时准确，
登陆HSE系统查百万工时统计填报是否在每月5日前，数据是否准确
百万工时安全统计管理规定
许可作业管理
吊装作业许可证的管理
抽查基层站队本年度实施的一至三次吊装作业，验证是否编制、申办了《吊装作业许可证》？查阅：
5.5.2
承包方作业过程的HSE管理
查建设单位主管部门是否定期组织对承包方作业现场的检查？抽查一至三项项目的现场检查记录。
承包方HSE管理规定5.6.1
施工现场安全管理
如有正在施工的现场，对其施工人员持证、培训情况进行验证，施工现场隔离、警示等情况进行检查。特别对有清罐、罐大修等较大作业场所查承包商现场管理人员是否持证（管道公司颁发的培训合格证）
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一
基
础
管
理
组织机构及责任落实
安全环保委员会活动情况
（是否吸纳基层员工参加）要求至少每季度召开一次，有记录并形成会议纪要
安全生产委员会管理规定5.2.2
领导个人安全行动计划及领导联系点检查落实情况
查本年度所属单位安委会审查确定的本单位领导干部重点要害部位联系点清单。验证是否按照规定要求对联系点进行检查。检查情况是否向联系单位和本单位安委会办公室反馈。
交通安全管理程序5.4.2
违章监督与处罚
通过记录仪抽查三辆车行驶情况，重点：记录仪完好使用率，超速、疲劳驾驶等违章行为
抽查一至三名驾驶员的处罚记录，验证是否按文件规定的处罚标准进行了处罚。
车辆行驶记录仪使用考核管理规定5.4.2
环境管理
站场环境管理
查输油站是否建立含油污水处理设施？是否正常运行？
2.对含油污水是否进行处理？查阅设施运行及含油污水处理记录。
查基层站队最新隐患管理台帐。抽查2至3份隐患整改记录。抽查对本单位已列入治理计划但还未实施的事故隐患项目，是否制定了监控措施、方案。追查措施、方案的实施情况及控制效果。
事故隐患管理规定5.3
5.6
二
专
项
管
理
交通安
全管理
相关制度制定与落实、考核与管理情况
查行车记录仪考核制度及违规奖惩执行情况
车辆行驶记录仪使用考核管理规定
二级单位每半年、基层单位每季度开展应急预案演练
突发事件总体应急预案2.2.5
预案演练实际效果
模拟一次事故状态，对维抢修中心（队）应急反应进行现场模拟演练，或进行桌面演练
查看装配物资是否符合需要，桌面演练流程是否正确
风险识别及隐患治理
安全危害因素辨识
查是否组织员工识别本单位的安全危害因素？
a)抽查本单位的《安全危害因素排查表》
安全生产管理程序5.9.2
安全培训宣传教育
新员工HSE培训
1.询问本单位本年度是否有新入职员工？如有查是否组织新员工开展了单位级、站队级、班组级HSE教育？
a)抽查几个批次的《员工三级安全教育卡片》验证各级培训教育时间是否满足不得少于24学时的要求？培训的内容是否满足文件要求？