采购QAD操作流程汇总
采购QAD操作流程汇总
采购QAD操作流程汇总概述本文将详细阐述采购QAD的操作流程以及步骤。
采购单创建流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购申请单”按钮，创建采购申请单；4.填写申请单信息，包括供应商名称、采购物料名称、数量和价格等，并保存；5.申请单提交后，进入“采购订单”模块，将刚才创建的申请单转换为采购订单；6.点击“生成订单”按钮，并填写订单信息，如采购订单号、计划交货日期、收货地址等，并保存；7.如果需要，进行订单变更或取消。
采购订单收货流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“收货”按钮，创建收货单；5.填写收货单信息，包括收货数量、收货时间、供应商名称等，并保存；6.验证收货数量与订单数量是否一致；7.如果收货数量不一致，则需要进行调整或者退货操作。
采购付款流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“付款”按钮；5.选择需要付款的采购订单，生成付款计划；6.根据设置的支付条件，确定付款日期以及付款金额；7.进行付款操作。
采购发票流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“发票”按钮；5.选择需要开具发票的订单，并填写发票信息；6.发票信息审核通过后，官方发票开具完毕。
采购付款凭证流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“付款凭证”按钮；4.填写付款凭证信息，如供应商名称、采购订单号、付款时间等；5.上传需要的附件文件；6.点击“保存”按钮；7.提交付款凭证。
报表查询流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“报表查询”按钮，选择需要查询的报表；4.填写查询条件，并进行查询；5.如果需要，将查询结果导出为excel文件。
以上就是采购QAD的操作流程以及步骤，需要另外说明的是，对于这些流程，必须严格按照公司制定的流程进行操作，以确保采购订单的及时、准确和安全。
QAD生管部操作流程
明确生产过程中的各个环节和工艺要求，确保生产流程顺畅、高效 。
安全与卫生管理
制定并执行生产现场的安全和卫生管理制度，确保生产环境整洁、 安全。
生产设备管理
设备选型与采购
根据生产需求，选择合适的生产设备，并进行采购和安装。
设备维护与保养
建立设备维护和保养制度，定期检查、维修和保养设备，确保设 备处于良好状态。
问题识别
通过数据分析、员工反馈、客 户投诉等途径，及时发现生产
中存在的问题。
问题诊断
对问题进行深入调查和分析， 找出问题的根本原因和影响因 素。
改进措施制定
针对问题原因，制定相应的改 进措施，如优化生产流程、改 进设备性能、提高员工技能等 。
实施与跟踪
将改进措施落实到具体的责任 人和时间节点，并持续跟踪改 进效果，确保问题得到有效解
售后服务
提供售后服务，处理客户反馈和 投诉，并持续改进产品质量和生 产流程。
02
生产计划管理
生产计划制定
评估产能和资源
制定生产计划
根据现有设备、人力、物料等资源， 评估生产能力和效率，为制定生产计 划提供依据。
根据产能评估和生产需求，制定详细 的生产计划，包括产品种类、数量、 生产时间等。
确定生产需求
通过严格的质量控制和质 量保证措施，确保生产出 的产品符合客户要求和行 业标准。
优化供应链管理
与供应商建立紧密的合作 关系，确保原材料和零部 件的稳定供应，降低库存 成本。
流程概述
接收订单
生管部接收客户订单，并 进行初步审核和确认。
制定生产计划
根据订单需求和现有资源 情况，制定详细的生产计 划，包括生产数量、时间 表和所需资源等。
QAD系统-供应商日程流程
供应商日程处理流程
By 熊劲松 2010-11-10
1. 过程及结果的客户和客户要求 客户 物流部采购员 物流部物料计划员 2. 流程 2.1. 过程的输入、输出 输入
供应商资料
客户需求 设置供应商、供应商物料、供应商日历、价格表 设置供应商日程订单 设置供应商物料分配百分比 物料计划数据设置
3. 过程及结果的客户和客户要求 客户 物流部计划员 物流部采购员 4. 流程 4.1. 过程的输入、输出 输入
物料需求计划 供应商日程单 供应商日程单 WEBEDI 供应商物 料计划
客户需求 每周运行 QAD 系统的 MRP，产生物料需求计划 从 MRP 更新供应商日程,并进行版本管理 维护供应商日程 批准供应商日程 上传供应商日程 和供应商联系的 WEBEDI 平台
5. 过程及结果的客户和客户要求 客户 物流部采购员 物流仓库人员 6. 流程 6.1. 过程的输入、输出 输入
供应商日程单 供应商发货单 日程收货报表 供应商日程单
客户需求 分析供应商日程收货和退货情况 跟摧供应商发货 按供应商日程单做 QAD 系统物料收货 按供应商日程单做 QAD 系统退货
来源 物流部采购员 物流部采购员 物流部仓库 物流部采购员
Indikators
Supplier Process Customer
输出
供应商发货单 供应商日程收货/退 货 累计收货
客户 物流部采购员 物流部仓库 物流部仓库
Input
Output
累计收货初始值置 0 物流部采购员
Байду номын сангаас
EWAY 厦门易维 信息技术有限公司 供应商日程收货流程图
QAD操作手册
QAD操作手册QAD操作手册（适用于物流部）一、生产线维护1、MFG/PRO 操作菜单：生产线维护--菜单编号：18.22.1.12、事务处理简介：利用“生产线维护”记录成品或半成品在生产线上的生产效率，并建立成品或半成品与生产线之间的多对多关系。
3、事务处理及具体步骤：3．1系统输入人员在该成品零件第一次进行成品入库回冲之前进入“生产线维护”，如下图所示：3．2具体字段内容：按F1保存并退出。
二、日程维护1、MFG/PRO 操作菜单：日程维护--菜单编号：18.22.2.1 2、事务处理简介：利用“日程维护”3、事务处理及具体步骤：如图：按F1保存并推出三、删除日程1、MFG/PRO 操作菜单：删除日程--菜单编号：34.2.13.132、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤：如下图：四、运行MRP （竟改变式物料计划） 1、MFG/PRO 操作菜单：运行MRP --菜单编号：23.1 2、事务处理简介：利用“竟改变式物料计划”进行MRP 运算出材料需求3、事务处理及具体步骤，如下图：按F1保存并开始运行MRP，等MRP完毕会出现一个TXT文件，将此文件保存。
五、日程维护1、MFG/PRO 操作菜单：新日程维护--菜单编号：18.22.2.12、事务处理简介：利用“日程维护”3、事务处理及具体步骤，如下图：六，日程分解1、MFG/PRO 操作菜单： 日程分解--菜单编号：18.22.2.42、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：七、工序日程报表（打印生产线日报表）1、MFG/PRO 操作菜单：打印生产线日报表--菜单编号：18.22.2.5 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如图：八、重复生产领料单计算 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单计算--菜单编号：18.22.3.1 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：九、重复生产领料单打印 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单打印--菜单编号：18.22.3.5 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：十、重复生产领料单转移 1、MFG/PRO 操作菜单：重复生产领料单转移--菜单编号：18.22.3.6 2、事务处理简介： 3、事务处理及具体步骤，如下图：十一、重复式生产领料单作废 1、MFG/PRO 操作菜单： 重复式生产领料单作废--菜单编号：18.22.3.8 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：十二、重复式生产领料单删除1、MFG/PRO 操作菜单：重复式生产领料单删除--菜单编号：18.22.3.9 2、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤，如下图：十三、回冲事务处理1、MFG/PRO 操作菜单：回冲事务处理--菜单编号：18.22.132、事务处理简介：利用“回冲事务处理”将成品零件入库，消耗子零件库存。
QAD生管部操作流程
QAD生管部操作流程一、生产计划制定阶段：1.收集需求：生产计划制定前，生管部需与销售部门沟通，了解订单量、交期等信息，同时根据历史数据和市场趋势预测，确定所需的原料、设备和人力资源。
2.制定生产计划：根据收集的需求和预测数据，制定生产计划。
生管部需考虑生产线的生产能力、库存水平、生产效率等因素，合理安排订单的生产顺序和配送计划。
3.制定生产排程：在确定生产计划后，生管部需要根据设备使用率、员工工时等因素，制定具体的生产排程，明确生产任务的开始时间、结束时间和生产量。
二、生产执行阶段：1.原料准备：生管部根据生产计划和排程，通知采购部门提前采购所需要的原材料，并检查原材料的质量和数量是否符合要求。
2.生产线调整：生管部负责调整生产线，包括调整设备、工艺参数、工作人员等，以确保产品质量和生产效率。
3.生产监控：生管部需实时监控生产过程，包括生产进度、设备运行状态、原材料消耗情况等，并与生产班组保持沟通，及时解决生产过程中的问题。
4.质量控制：生管部负责监督生产过程中的质量控制，包括设定质量检测标准、抽样检测、追踪分析不良品原因等，及时发现并解决质量问题。
5.生产报告与反馈：每日生产结束后，生管部根据生产数据和实际情况，向上级主管或相关部门汇报生产情况，并收集生产过程中的问题和改进建议，用于后续的生产计划和过程改进。
三、生产完成与结算阶段：1.生产订单结算：生产完成后，生管部负责与财务部门进行生产订单的结算工作，按照合同约定和实际生产情况，核算生产成本和利润，并制作生产报表。
2.产品入库：生管部负责监督产品的入库工作，包括检查产品的数量、质量、标识等是否与订单要求一致，并将产品信息录入系统中。
3.维护生产数据：生管部负责维护和更新生产数据，包括生产线设备的运行记录、员工工时等，以备后期分析和改进使用。
4.过程改进：生管部负责根据生产情况和汇报的问题与建议，进行生产过程的持续改进，包括优化生产计划、调整生产线布局、改善工艺参数等。
qad仓库操作流程
qad仓库操作流程QAD仓库操作流程是指在QAD系统中对仓库进行管理和操作的一系列步骤和流程。
QAD是一款专业的企业资源计划（ERP）软件，能够帮助企业实现对仓库的有效管理和控制。
下面将详细介绍QAD 仓库操作流程。
首先，QAD仓库操作流程的第一步是创建仓库档案。
在QAD系统中，用户需要先创建仓库档案，包括仓库名称、地址、联系人等信息。
这些信息将被用于后续的仓库管理和操作。
第二步是设置仓库参数。
用户需要根据实际情况设置仓库的参数，包括仓库类型、仓库容量、仓库区域等。
这些参数将影响仓库的日常运作和管理。
第三步是创建仓库库位。
在QAD系统中，用户可以根据实际需求创建不同的仓库库位，用于存放不同类型的物料。
用户可以设置库位的容量、位置等信息，以便更好地管理和控制仓库存储。
第四步是进行入库操作。
当物料到达仓库时，用户需要进行入库操作，将物料存放到相应的库位中。
在QAD系统中，用户可以通过扫描条形码或手工输入信息来完成入库操作，确保物料信息的准确性和完整性。
第五步是进行出库操作。
当客户下单或生产需要时，用户需要进行出库操作，将物料从仓库中取出。
在QAD系统中，用户可以根据订单信息和库存情况进行出库操作，确保及时交付物料。
最后一步是进行库存盘点。
定期进行库存盘点是仓库管理的重要环节，可以帮助企业及时发现并解决库存异常情况。
在QAD系统中，用户可以通过盘点功能对仓库库存进行实时盘点，确保库存数据的准确性和可靠性。
总的来说，QAD仓库操作流程涵盖了仓库档案创建、仓库参数设置、库位创建、入库操作、出库操作和库存盘点等多个环节，帮助企业实现对仓库的有效管理和控制。
通过QAD系统的支持，企业可以提高仓库运作效率，降低库存成本，提升客户满意度，实现持续发展和增长。
QAD操作手册
生产课QAD操作手册
一、正常领用物料
1、打开QAD画面18.22.3.1
位
二、点击工作中心的放大镜，选择好中作中心（如：ASSY、COMP等）选择好需要生产的日期并只对需求量打√；完成后点击下一个
三、点击下一个后出现画面检查：物料是否存在----短缺数量；如果有短缺数量就不能打印
生产领料单，需反馈物管股是否物料到货或者入库。
四、点击18.22.3.5打印领料单----在画面的领料单号和工作中心；点击放大镜选择需要打印的单号和工作中心再点击下一个
点击下一个时，出现画面如下图（35190-TA0A-0030后照镜开关CRT01 200.0 PC ( )
这是物料仑内有的物料但只有200个，需求462个）
五、操作完成后下一步由物管股进行18.22.6对生产领用物料进行移转过错成操作。
六、生产课进行制造后的18.22.13操作
点击员工放大镜---点击下一个需要点击的生效日期、地点录入----点击下一个：物料号（总成件号）----点击下一个录入10；再点击下一个：行（中心库位）
七、点击下一个、再下一个到这个画面。
点击已处理数（录入需要缴库的数量即可）再点击下一个出现下面的画面为止点击确认YES 以上为操作正常领用的操作手册。
QAD 成本核算操作手册
成本核算的操作步骤第一步骤：进入维护主界面第二步骤：会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标：打开QAD运行软件，出现的界面是：2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面：3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码（QAD123），（该用户名和密码公司通用），用户名和密码正确后，系统进入下列界面：4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面：5、输入：自己的用户名×××和密码******。
回车。
进入系统主界面。
如下：第二步骤：会计事务过帐1、选择25.13.7菜单。
如下界面：2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。
3：过帐事务：选YES4：输出：选PAGE3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。
注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。
第三步骤：库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐，如下界面1）截止日期：过帐完毕后，选择日期2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。
3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。
4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。
选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。
：2、，再进入25.15.1，如下界面1）、帐户：选择需要查询的帐户。
140500是库存商品、2）生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。
QAD 成本核算操作手册
成本核算的操作步骤第一步骤:进入维护主界面第二步骤:会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标:打开QAD运行软件，出现的界面是:2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标,系统出现下面的界面:3、系统要求输入管理员的用户名（QAD）和进入密码（QAD123)，（该用户名和密码公司通用) ，用户名和密码正确后，系统进入下列界面：4、选择A（正式库）后,回车，进入一下界面：5、输入：自己的用户名×××和密码**＊*＊*.回车。
进入系统主界面。
如下：第二步骤：会计事务过帐1、选择25。
13。
7菜单。
如下界面：2、生效日期:输入需要过帐的会计期间.3:过帐事务：选YES4:输出：选PAGE3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。
注意：，因为QAD有处理记录条数限制,需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。
第三步骤:库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6。
15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐,如下界面1）截止日期：过帐完毕后,选择日期2)物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。
3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择.4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料,不含寄售。
选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。
：2、，再进入25.15。
1，如下界面1）、帐户:选择需要查询的帐户.140500是库存商品、2）生效日期：输入查询的日期(月抹关帐以后)3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。
仓库QAD
检查一下信息是否正确，若有问题按 ，返回；若无问题，继续回车， 检查一下信息是否正确，若有问题按F4，返回；若无问题，继续回车，出 现下个界面
5.半成品 成品入库（WIP回冲） 半成品/成品入库 回冲） 半成品 成品入库（ 回冲
检查一下信息是否正确，若有问题按 ，返回；若无问题，继续回车， 检查一下信息是否正确，若有问题按F4，返回；若无问题，继续回车，出 现下个界面
记录好RC单号，在 5.13.2中打印 此订单已收完， 此订单已收完，若再次操作会有此提醒
1.3打印收货单5.13.2
输入RC单号
改为N 改为 改为N 改为
1.3打印收货单5.13.2
输入此代码打印
2.收RC单-移库3.4.1
库位：IQC RM（检验合格） / RTV（检验不合格品） 2.1输入零件号查询IQC库存-3.2
4.退货5.13.7
4.2在5.13.3中查询该零件并记录PO号（最近）,注意供应商
4.退货5.13.7
4.3 在5.13.7输入采购单PO号，退换Y。
4.退货5.13.7
4.4根据材料退货单数量退货—REJECT/RTV。
4.退货5.13.7
4.退货5.13.7
4.退货5.13.7
4.5在5.13.3中查询记录
5.1半成品/成品入库（16.12）-输入工单号
5.半成品 成品入库（WIP回冲） 半成品/成品入库 回冲） 半成品 成品入库（ 回冲
实际入库数量
入库的库位
OK后，按-ENTER出现下个界面
5.半成品 成品入库（WIP回冲） 半成品/成品入库 回冲） 半成品 成品入库（ 回冲
5.半成品 成品入库（WIP回冲） 半成品/成品入库 回冲） 半成品 成品入库（ 回冲
QAD系统采购及运费发票挂帐操作流程
QAD系统采购及运费发票挂帐操作流程采购及运费发票挂帐操作流程一、存货发票挂帐1、查询5.13.5 采购收货报表2、28.1凭证维护12发票号录入，备注:摘要录入3注意与发票上的税率匹配，属增值税专用发票的则“应纳税”勾保留。
4三单匹配的检查及录入:采购订单、收货单(单号录入)、发票注意:?若无供应商收货单，则“收货单匹配维护”不会出现。
?注意核对采购价格，及时维护。
采购价格若没有维护，此处采购订价则为0，与发票价格之间的差异金额全部反映在“发票差异”科目，而不是“暂估应付帐款-存货”。
5暂留金额为0，点击“返回”结束。
会计分录:DR:暂估应付帐款-存货”6应交税费-增值税-进项税额 CR:应付帐款3、28.2凭证查询(检查凭证)二、采购运费发票挂帐28.1凭证维护订单不需录入，录入供应商。
7发票号及摘要的录入凭单物流费用和包括银行供应商(指空白供应商)勾要选上。
8税勾处不选。
点选货运单单据号。
9税勾处不选。
发票金额的录入。
若继续点击“返回”。
结束时点击“下一步”。
10科目录入:2行暂估应付帐款-运费负数税额、3行应交税费-增值税-进项税额正数税额凭证结束，点击“返回”。
会计分录:DR:暂估应付帐款 A暂估应付帐款 -B(=A*0.07)应交税费-增值税-进项税额 BCR:应付帐款 A三、应付帐款特殊凭证1、负数凭证(包括应收应付对冲、调拨材料、供应商索赔等类型。
为对供应商开出销售发票，直接在AP系统登记并核销的处理过程) ?28.1凭证维护11订单号不需录入，点击“返回”，录入供应商。
注意:若是调拨、索赔等由公司开出的增值税专用发票，在此处税用途改为“VAT-1”，科目即为“应交税费-增值税-销项税额”。
12录入对应科目、金额。
暂留金额为空。
凭证结束，点击“下一个”。
13会计分录:DR:应付帐款CR:其他业务收入等科目应交税费-增值税-销项税额?28.9.10付款-手写支票(为零付款的核销过程。
XXX采购流程及操作
XXX采购流程及操作D采购操作流程（一步一步操作）系统流程：1.采购申请单：用户登录K/3主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面。
2.采购订单：在采购申请单时簿界面，点击【下推】，选择“采购订单”，进入采购订单编辑界面，回填相关信息并手工录入日期、采购方式、业务员等字段，保存单据。
3.外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，选择“采购订单”，调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中并回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据。
4.采购：点击【供应链】—【采购管理】—【采购】—【采购-新增】，选择“外购入库单”，调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中并回填采购相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据。
5.费用：点击【供应链】—【采购管理】—【费用】—【费用-新增】。
6.采购勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购】—【采购-勾稽】，进入钩稽界面，将外购入库单、采购和费用进行钩稽，系统提示钩稽成功。
7.进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，选择需要核算的，进行费用分配，将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
目的一致性。
在外购入库核算界面中，我们可以在核算菜单下的费用分配方式中选择按数量分配或按金额分配。
本案例选择了按数量分配。
核算的作用是确认物料的入库成本，包括原材料的实际价款和价外费用，这些成本都不含税，并分别更新在外购入库单上的金额字段。
我们可以在查看菜单下的对应入库单中查看该笔采购业务中物料的入库成本。
账务处理的第一步是进行凭证模板的设置。
我们可以点击供应链-存货核算-凭证管理-凭证模板，进入凭证模板编辑界面，选择实际成本法-外购入库事务类型，然后新增一个凭证模板。
QAD操作手册
工程概况QAD操作手册（适用于物流部）一、生产线维护工程概况1、MFG/PRO 操作菜单：生产线维护--菜单编号：18.22.1.12、事务处理简介：利用“生产线维护”记录成品或半成品在生产线上的生产效率，并建立成品或半成品与生产线之间的多对多关系。
3、事务处理及具体步骤：3．1系统输入人员在该成品零件第一次进行成品入库回冲之前进入“生产线维护”，如下图所示：3．2具体字段内容：字段输入内容Production Line生产线代码，如：C520、CD391等Site3015Description生产线描述Unite/Hour该生产线的生产效率（为以下每个子零件建立缺省值）Item Number在该生产线上生产的零件号Start Date对应的子零件在该生产线上的起用日期Units/Hour对应的子零件在该生产线上的生产效率Primary Line YSetup Grew缺省Size缺省Run Crew缺省Size缺省Tool ID缺省Run seq 1Run seq 2Comments NO按F1保存并退出。
二、日程维护1、MFG/PRO 操作菜单：日程维护--菜单编号：18.22.2.12、事务处理简介：利用“日程维护”3、事务处理及具体步骤：如图：字段输入内容Item Number需要维护日程的零件号按F1保存并推出三、删除日程1、MFG/PRO 操作菜单：删除日程--菜单编号：34.2.13.132、事务处理简介：3、事务处理及具体步骤：如下图：字段输入内容Item Number需要删除日程的零件号Site3015Production Lin需要删除日程的生产线，如C520、CD391等Buyer/Planner删除日程的采购员或者计划员Due Date生效日期从YYMMDD至YYMMDDInclude Open缺省Update YOutput LOCALSetup Grew缺省Size缺省四、运行MRP（竟改变式物料计划）1、MFG/PRO 操作菜单：运行MRP--菜单编号：23.12、事务处理简介：利用“竟改变式物料计划”进行MRP运算出材料需求字段输入内容Site3015To3015SynchronizedNCalculationSynchronization Code缺省Number of AppServer TreadsOutput LOCALBatch ID缺省按F1保存并开始运行MRP，等MRP完毕会出现一个TXT文件，将此文件保存。
《QAD操作流程》课件
《QAD操作流程》
14
13.9
➢产品结构复制：
复制父零件号下的子零件。
《QAD操作流程》
15
13.15、13.23
➢13.15替代产品结构维护：
若BOM存在三层结构（0级、
将2级零件与1级零件关系解除。1层级次、？2级），如何取消2级
➢13.23产品结构删除/存档：
《QAD操作流程》
9
小结
➢ 零件数据更新申请表签完字后单子发给产品工程部进行系统维护.
a) 申请人需将电子版表格发给相关采购员、成本控制员及产品工程部。
b) 采购维护价格 财务维护标准成本 产品工程部打开零件状态 采购维护日程单 物料QAD中收货、回冲
➢ 若BOM结构变更，申请人在找相关负责人签产品结构更新授权表时， 应告知物料人员，此次变更是属于立即切换或是消耗完库存再切换。 （期间计划人员应及时变更订单）。
➢ 零件数据维护：
维护零件号、零件名称、产品类、设计组、组； 可查询此零件系统中是否已存在？
《QAD操作流程》
11
1.4.1
➢ 零件主文件维护： 可删除零件（此零件不存在于结构关系中）。
《QAD操作流程》
12
13.7
➢所用之处查询： 可查询此零件的父零件结构？
《QAD操作流程》
13
13.5
➢产品结构维护：
《QAD操作流程》
2
表格
QAD输入最基本的依据——表格。
《QAD操作流程》
3
产品类
产品类相当于每个产品的一个代码，提前介绍是因为在 编制零件数据更新申请表中需申请人填写。
《QAD操作流程》
4
零件数据更新申请表
《QAD操作流程》课件
《QAD操作流程》
14
13.9
➢产品结构复制：
复制父零件号下的子零件。
《QAD操作流程》
15
13.15、13.23
➢13.15替代产品结构维护：
若BOM存在三层结构（0级、
将2级零件与1级零件关系解除。1层级次、？2级），如何取消2级
➢13.23产品结构删除/存档：
《QAD操作流程》
9
小结
➢ 零件数据更新申请表签完字后单子发给产品工程部进行系统维护.
a) 申请人需将电子版表格发给相关采购员、成本控制员及产品工程部。
b) 采购维护价格 财务维护标准成本 产品工程部打开零件状态 采购维护日程单 物料QAD中收货、回冲
➢ 若BOM结构变更，申请人在找相关负责人签产品结构更新授权表时， 应告知物料人员，此次变更是属于立即切换或是消耗完库存再切换。 （期间计划人员应及时变更订单）。
➢ 情况二：子零件用量更改 只需编制产品结构更新授权表，参考图标二
➢ 情况三：添加子零件 若添加的新零件系统中没有，需编制零件数据更新
申请表及产品结构更新授权表，参考图标三、四 ➢ 情况四：子零件号更改
若更改的子零件系统中已存在，只需维护产品结构 更新授权表，参考图标五 ➢ 情况五：父零件号更改
只需编制产品结构更新授权表，参考图标六
d)总装总成零件号及零件描述需与面套、发泡总成零件号及零件描述一致。 e) 零件数据更新申请表中组一栏需申请人填写
参考附件组。
《QAD操作流程》
5
零件数据更申请表
➢ 责任人签名： 物料协调员： 成本控制员： 采 购 员： 叶涛（发泡） 产品工程师：
《QAD操作流程》
6
QAD操作手册.doc
QAD操作手册零件主数据维护 (2)新原料（产品）标准价格维护 (6)配方维护 (6)过程/配料查询 (10)客户维护 (11)供应商维护 (13)库位转移 (15)回冲： (16)加工单维护 (16)物料清单维护 (18)回冲 (19)采购 (28)采购单维护 (28)采购订单打印 (33)采购单收货 (34)采购单收货 (38)采购单退货 (39)采购单退货打印 (41)销售 (42)销售订单维护 (42)销售订单打印 (45)销售订单手工备料 (46)销售订单装箱单 (49)销售订单发运 (50)系统发票打印 (53)系统发票过账 (55)AP (56)未过帐会计帐务登记簿 (65)凭证复核 (66)会计账务过账 (68)MRP运算 (71)删除以前无用数据 (71)运行MRP (71)查看物料计划 (73)查看物料计划详细清单 (74)工时菜单 (75)零件主数据维护主记录数据—>物料数据菜单—>物料主记录维护（1.4.1）输入物料号（编码规则：原料1开头五位数字，包装2开头五位数字，成品3开头）成品编码举例：(X均为数字)3XXXX 代表配方3XXXX-XXXX -后最多四位数字，也代表配方，-后数字代表每桶KG数。
3XXXX-000000 –后固定六个0代表成品的零头。
以KG为单位。
3XXXX-XXXXX3 成品，-后固定6位，最后一位为3的，3前面的数值代表每桶KG数。
如3XXXX-000203代表每桶20KG。
3XXXX-XXXXX2 成品，-后固定6位，最后一位为2的，2前面的数值代表每桶KG数，有小数点，如3XXXX-045002代表每桶4.5KG。
描述里输入物品名，选择包装计量单位点击产品线出现如下图跟据物类的不同类型，选择相应产品线物料类型里，原料包材选“mat”成品选“fg”,状态选“AC”表示激活状态。
组里面进行物料类型的选择：如果是原料和包装全部选80（其它），产品根据不同类别选相应的类型。
【精品】采购QAD操作流程汇总
采购Q A D操作流程汇总项次內容页次1 目录 12 修定履历 23 目的 34 适用范围 35 权责 36 定义 37 内容 3-48 相关文件 49 使用表单 410 附件 4＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊一、目的：为明确规范系统中采购维护作业流程二、适用范围：适用于采购QAD操作流程。
三、权责：3.1采购负责编写规范。
3.2各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：4.1功能键说明：《 F1-执行 F2-提示 F3-插入 F4-结束 F5-删除 F7-重重 F8-清除 Shif+?-数量修改》4.2 采购系统操作事务说明五、内容5.1供应商维护【系统事代码：2.3.1】5.1.1概述：.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。
5.1.2主要字段说明：5.1.3操作图示：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1供货商 输入供货商代码 采购 依编码原则名称 输入供货商名称 采购 地址 供货商之地址 采购 城市 供货商所在城市 采购 国家 供货商所在的国家 采购 联络人 供货商交易负责人 采购 电话 供货商交易电话号码 采购 传真供货商交易传真采购2 采购帐户 供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息 采购应付款帐户 供应商的应付帐账户 采购 发货方式指该供应商使用的货运方式采购3 银行 该供应商付款对应的银行代码信息采购货币 指该供应商的使用的货币代码 采购4采购员 该供应商对应的采购员 采购价格表指对应供应商的价目表采购需与供应商编码一致固定价格 此字段表明该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格 采购5 支付方式指该供应商的支付方式代码采购 6应纳税该供应商是否纳税采购纳税区域 指供应商对应的纳税区域设置采购 纳税类型 供应商征收的税收类型 采购 税用途 税收的用途采购 含税指该项目地址价格是否含税采购1 2详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、电话……执行完上述主要关键字段后，2、输入采购帐户、应付款帐户及发货方式按F1执行下一个画面。
采购QAD操作流程汇总
制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：1 OF 47 项次內容页次1 目录 12 修定简历 23 目的 34 合用范围 35 权责 36 定义 37 内容3-48 有关文件 49 使用表单 410 附件 4同意审查拟制制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：2 OF 47＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊版别订正日期改正頁次改正内容A-1新版刊行制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：3 OF 47 一、目的：为明确规范系统中采买保护作业流程二、合用范围：合用于采买 QAD操作流程。
三、权责：3.1采买负责编写规范。
3.2各有关部门一定按此方法履行。
四、定义：4.1 功能键说明：《F1- 履行 F2- 提示 F3- 插入 F4- 结束 F5- 删除 F7- 重重 F8- 消除 Shif+?- 数目改正》4.2 采买系统操作事务说明序号模块事务码说明功能权责参照依照1 供给商保护供给商模块参数设保护采买依编码原则置价目表编码需2 价目表保护采买价钱金额保护保护采买按下达的供给商编码一致3 物料计划保护物料计划保护保护采买采买提早期及最小订量4 物料成本保护物料成本保护保护采买成本价钱录入5 采买控制文本 5.24 采买模块参数设置保护采买若有按供给商6 供给商物料保护 1.19 供给商物料保护保护采买的物料号需转换7 采买员保护采买员保护保护采买采买订单对应的采买员8 计量单位 1.13 计量单位保护保护采买单位的换算9 采买恳求保护计划性生产物料 MRP操作采买针对计划性生运转产物料从采买恳求成立采针对 5.2.3 完11 申请成立采买单操作采买成后成立成采购单购单12 采买单保护 5.7 采买单保护操作采买制作采买订单13 采买订单成本更新 5.19 采买单单位成本更新操作采买采买订单价钱更新制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：4 OF 47序号模块事务码说明功能权责参照依照14 采买单打印 5.10 采买单打印操作采买特别资料：芯片/ 金丝有采采买单及委外加工单购开送货单到15 采买单收货操作库房/采买库房由库房在收货入库做送检；其余资料则由库房做送检16 采买单退货采买单退货操作品管17 采买单退货打印采买单退货打印操作采买18 到现在为止为做凭据采买单对帐操作采买采买月结对帐的采买单收货19 供给商菜单供给商查问查问采买20 采买 5.8 采买订单查问查问采买21 采买 5.9 采买订单报表菜单查问采买22 采买采买订单接收查问查问采买23 采买供给商查问查问采买23 采买价目表查问查问采买24 采买 1.20 供给商物料查问查问采买25 工程13.21 物料代替报表查问工程/采买打包件代替料查问五、内容5.1供给商保护【系统事代码：】5.1.1 概括：.采买接到需求部门请购单或物质需求表找寻供给商,若有新增供给商,采买需对新的供货商做检查、评估.；新增的供给商,采买一定将供给商基本资料及供给商检查表传真给厂商,厂商答复后,采买依据厂商供给的有关数据在QAD系统中进行保护。
QAD仓库操作规程
精心整理项次内容页次1 目录 12 修定履历 23 目的 34 适用范围 3精心整理＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊一、目的：为明确规范系统中仓库运作的操作步骤二、适用范围：适用于仓库运作QAD操作步骤。
三、权责：3.1财务部负责编写规范。
3.2各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：4.1功能键说明：.【Shift+?数量修改】4.2应收系统操作事务说明.精心整理.4.3批/序号编码定义材料批号编码规则:年+月+日(6位)+流水码(2位)LED 产品批号编码规则:档位(7位)+月份(2位)+流水码(4位) 普通产品批号编码规则:年+月+日(6位)+序列号(2位) 五、内容5.1.2图示12精心整理5.2.2图示5.3序号字段名称字段说明设置1ABC 类型 输入该零件的ABC 分类类型财务部批/序号控制 输入L 表示零件需要输入批号，按批号控制输入S 表示零件需要输入序号，按序号控制置空表示零件不需任何批序号控制地点 该物料存放的地点，只是默认值库位 该物料存放的库位，只是默认值库位类型若设置这里的“库位类型”，则该零件只能录入到与此栏位设置值相同的库位中。
但允许没有设置“库存类型”的物料录入到有设置“类型”的库位中。
不填 自动生成批号 输入Y ，该零件自动生成批号 输入N ，该零件不自动生成批号1 批组 输入以前在“批组维护”中定义的批组 文档号 输入与该零件关联的文档号，作为参考2平均间隔零件“ABC 类型状态报告/更新”计算由使用此平均间隔的地点出库的平均销量发货和平均数量合计。
121 2 35.3.1图示：5.4.1主要字段说明5.4.2图示.精心整理新开发的采购送检维护： 新开发的采购送检单列印： 新开发的采购送检单品检维护新开发的采购送检单仓库入库确认： 新开发的采购送检单入库报表： 5.4.3采购订单收货打应5.4.4采购订单退货【系统事务代码：5.13.7】 12354图示123 45.4.5委外收货参照5.3.15.4.6若收货数量做错，不能直接更改收货单上的数量：当你误将收货数量10输入为100时，不能直接去调整库存，可以增加一张收货单数量为-100去冲掉原错误收货单数量100，然后再输入一笔正确收货单数量。
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制订日期：2013年04月08日采购QAD 操作手册版 次：A-1修订日期： 年 月 日 页 次：6 OF 475.1.3操作图示：详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、电话……执行完上述主要关键字段后，2、输入采购帐户、应付款帐户及发货方式按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,3、选择银行及采购该供应商对应付款的货币形式按F1执行下一个画面。
12 3制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：7 OF 47 4详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,4、选择该供应商对应的采购员、价格表（价格表一律对应供应商编码）；完成后按F1执行下一个画面。
制订日期：2013年04月08日采购QAD 操作手册版 次：A-1修订日期： 年 月 日页 次：8 OF 47详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,5、选择该供应商合同确认货款的支付方式；完成后按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,6、针对画面提示选择对应应纳税、纳税区域、纳税类型、税用途、含税；完成后按F1执行下一个画面。
56制订日期：2013年04月08日采购QAD操作手册版次：A-1修订日期：年月日页次：9 OF 47详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,完成每个画面后按F1执行，即完成后供应商维护环节完成，最后按F4退出即可；查询数据：供应商数据查询(2.3.2),是按照供应商代码查找厂商资料；供应商地址报表(2.3.3),是按照供应商代码、名称及邮政代码查找厂商资料；供应商地址主文件报表(2.3.4),是按照供应商代码、厂商名称、类型、邮政代码及采购员代码查找厂商资料。
5.2供应商价目表维护【系统事务代码：1.10.2.1价目表维护】5.2.1概述：采购接到请购单时,寻找厂商,产品承认,针对所需求产品询价、比价、议价、定价.5.2.2关键字段说明：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 价目表价格单编号采购员价目表编号对应供应商编码需一致2 货币交易币种（RMB、USD）采购员RMB/USD3 物料号物料编码采购员计量单位物料的单位采购员开始此价格生效日期采购员到期日期此价格单的有效截止期采购员金额类型选择L型列表采购员4 价格表价格采购订单价格采购员最低价格该物料的最低价格采购员最高价格该物料的最高价格采购员制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：10 OF 475.2.3操作图示详细操作步骤：采购至系统画面1.10.2.1(价格表维护)中,1、输入新增物料的价目表（价目表需已采购订单的供应商一致）；2、货币：选择该物料采购的付款货币方式（USD或RMB）；3、针对要新增的物料号录入、计量单位维护、价目表的要执行的开始日期、到期日期、金额类型（原则上选 L列表形式）；4、价格表价格选择确认后的采购定单价格、最低价格（指该物料的最低价格）、最高价格（指该物料的最高价格）执行完上述主要关键字段后，按F1执行完毕，最后按F4退出即可；详细查询系统事务代码：系统画面1.10.2.2价格表查询,是按照价格表代码查的,方便采购查找所需物料的价格；系统画面1.10.2.3价格表报表,是按照价格表代码、产品类、物料别查找.便于采购作业.；系统画面1.10.2.4价格表报表是按物料排序,此报表是按物料别查找价格。
5.3物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】5.3.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.3.2主要字段说明：序号字段名称字段说明数据提供单位备注1 物料号选择要操作的物料号采购部2 采购提前期采购正常或是平均需要的工作天数采购部3 最小采购量该物料最小订购量. 采购部制订日期：2013年04月08日采购QAD操作手册版次：A-1修订日期：年月日页次：11 OF 475.3.3操作图示：采购至系统画面1.4.7(物料计划维护)中,1、输入要执行的物料号；2、将要操作的物料采购提前期录入3、该物料采购最小订量录入；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成。
5.4物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】5.4.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.4.2主要字段说明：序号字段名称字段说明数据提供单位备注1 物料号选择要操作的物料号采购部2 价格指该物料的价格采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）税指该物料价格是否纳税采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）纳税类型纳税类型采购部17%、6%等3物料该物料的成本价采购部价目表为美元的需换算成人民币价格制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：12 OF 47 5.4.3操作图示：（采购价格为人民币操作方式）一详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。
制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：13 OF 47 5.4.3操作图示：（采购价格为美元操作方式）二详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型（如该物料维护价目表为美元的，必须按税率换算成人民币的价格方可）；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格，另该物料号维护价目表为美元的，须按税率换算成人民币的成本）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。
制订日期：2013年04月08日采购QAD 操作手册版 次：A-1修订日期： 年 月 日页 次：14 OF 475.5 采购员维护【系统事务代码5.2.1.20】5.5.1概述：采购员维护主要针对后续采购请求维护选择相对应的采购人员。
5.5.2主要字段说明 ：序号 字段名称 字段说明数据提供单位 备注 1采购员维护在系统中选择可操作的采购员采购部5.5.3操作图示采购至系统画面5.2.1.20(采购员维护)中,针对采购员进行选择，执行完上述主要关键字段后，按F1执行，后整个操作完成，最后按F4退出即可。
5.6 计量单位维护【系统事务代码1.13】5.6.1概述：物料号如有要换算单位直接到计量单位维护单位换算。
5.6.2主要字段说明 ：序号 字段名称 字段说明 数据提供单位 备注 1计量单位 换算的计量单位 采购部 注：计量单位如有换算价目表的计单位要同步操作方可在定单上显示价格替代单位 换算替代的计量单位 采购部 物料号需换算的物料号采购部 单位换算因子 换算物料号对应的因子采购部1制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：15 OF 47 5.6.3操作图示详细操作步聚：采购至系统画面1.13(计量单位维护)中,对要换算的物料号进行单位换算，执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原处后整个操作完成，最后按F4退出即可；另相应的价目表维护（1.10.2.1）也需同步进行计量单位维护，制作采购订单才能显示物料价格。
5.7 采购请求维护【系统事务代码5.2.3】（不包含替代料流程）一：5.7.1概述：需求部门确认请购需求来源: 生产性物料、非生产性物料，生产性物料: 需求来源销售部门的销售订单,即主生产计划需求. 非生产性物料: 即非生产用品及生产器具等用品请购(eg:模具,文具,刀具)等；计划性生产物料: MRP运行之后,系统会将所有计划性生产物料自动产生计划采购单或由生控部提供物料采购需求单交付采购部门；采购部至系统（5.2.3采购请求维护）进行操作（具体需求数量按生控提交的签核物资需求表为准）,操作后产生采购申请单，再进入5.2.18(申请建立采购单)，完成后（5.7）生成采购订单（上述操作不包含替代物料的操作流程，采购人员如购买其他物料替代标准的物料需求操作流程另行写入）。
5.7.2主要字段说明：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 申请号选择屏幕中所要包含的第一个申请的号码采购2 行筛选要处理的行采购制订日期：2013年04月08日采购QAD 操作手册版 次：A-1修订日期： 年 月 日页 次：16 OF 475.7.3操作图示详细操作步骤：采购至系统画面5.2.3(采购请求维护)中,1、 跟据计划性生产物料生控 MRP 运行过 来的申请号进行选择；2、选择要操作的行（注：一个申请号可能会有几个行要操作，采购人员要对相应行作选择操作）；3、针对物料号选择要下达的供应商；4、对所选物料号选择对应的价目表（注：价目表需跟供应商代码一致）； 序号 字段名称 字段说明数据提供部门 备注3供应商 要包括在选择屏幕中的第一个供应商号码 采购 需求量 MRP 运行之后,系统会自动产生物料需求数 采购 UM 采购计量单位采购 单位成本 价目表维护后单位成本会直接生成 采购 4 价格表 价格表应直接已所择供应商号码一致 采购 5截止日期 物料号可用于发货的日期 采购 需求日期物料号可用于制造的日期采购1342制订日期：2013年04月08日采购QAD 操作手册版 次：A-1修订日期： 年 月 日页 次：17 OF 47详细操作步骤：5、选择截止日期及需求日期（来料交期的回复）；全部完成后按F1执行；6、采购请求维护确认无误后按F4光标提示提交该项申请，直接选择YES ；在按回车键显示一下个画面； 65制订日期：2013年04月08日采购QAD操作手册版次：A-1修订日期：年月日页次：18 OF 47详细操作步骤：7、按回车键后光标提示提交给购买选择YES；8、采购员选择要操作执行的采购员代码，全部完成后按回车键即执行完成；5.8从采购请求建立采购单【系统事务代码5.2.18】5.8.1概述：采购请求维护（5.2.3）执行审批完后,直接进入从采购请求建立采购单订单。
5.8.2主要字段说明：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1 申请号选择屏幕中所要包含的第一个申请的号码采购可选择单一项目操作供应商要包括在选择屏幕中的第一个供应商号码采购物料号选择屏幕中所要包含的第一个物料号采购需求日期按需求日期筛选采购采购员可选择要执行的采购员采购2 复制选择要生成采购订单YES即是要处理的采购3 采购订单建立采购订单后自动生成采购订单号采购供应商建立采购订单后自动生成供应商采购4 税用途该供应商是否纳税采购纳税环境指供应商对应的纳税区域设置采购纳税类型供应商征收的税收类型采购应纳税税收的用途采购含税该供应商是否纳税采购5 兑换率指外币转换为人民币的兑换采购7 采购订单成本更新针对5.2.18建立请求的采购订单价目表为美元，生成5.7采购订单后需做更新方可生生美元价采购制订日期：2013年04月08日版次：A-1采购QAD操作手册修订日期：年月日页次：19 OF 475.8.3操作图示：（操作方式一）1详细操作步骤：1、从5.2.3采购请求完成后进入5.2.18从采购请求建立采购订单选择所要处理的申请号，完成后按F1跳转到下一画面会出现刚所建立的申请号的信息。