IT固定资产管理
IT 类固定资产管理办法
IT 类固定资产管理办法（2021版）1、目的为规范公司内部IT 类固定资产的管理，特制订此办法。
2、适用范围本办法适用于XX公司内所有 IT 类固定资产的管理（包括XX区域，及XX分销商等）。
3、基本规定3.1、IT类固定资产定义IT 类固定资产是指品类为固资且使用年限超过 X 年，且单价大于 XXXXX 元的IT 类办公设备。
如服务器、台式机、笔记本、摄像机、照相机等。
IT 类固定资产所有权归公司所有，公司授权 IT 资产管理组负责上述资产的实物管理工作。
（本办法中“固定资产”均指“IT 类固定资产”）3.2、固定资产的申请固定资产的配置由 IT 资产管理组规定，并根据需要及时调整。
在员工如需更换或新增固定资产时，需在系统内提交《固定资产申请流程》（直属 TL 审批），资产管理员收到流程后查询库存情况，如有闲置进行调配使用；如无闲置资产，参照《采购管理制度》进入采购环节。
如有预算外需求，需要按照预算外申请审批流程进行审批。
审批通过后，联系资产管理员，资产管理员参照 3.3 描述进行资产审批采购。
资产准备好由资产管理员通知申请人领取资产，申请人领取完成后资产管理员进行对应资产出库操作。
3.3、固定资产的采购3.3.1、资产管理组统一采购的资产：采购金额小于 X 万元（不含）的日常办公固定资产采购工作可由资产管理组根据实际情况参照《采购管理制度》规定自行完成采购；采购金额大于 X 万元（含）的IT 类固定资产采购工作按照采需分离流程，由采购部进行供应商询比后采购。
3.3.2、由资产管理组统一采购，需求部门可参照《采购管理制度》规定，在当地自行寻找三家供应商，发资产管理员（须附部门 VP 以上审批邮件），资产管理员作为归口参照统一采购流程进入资产采购环节。
3.4、固定资产验收及入库3.4.1、资产到货，由资产管理员及申请人共同进行验收，验收合格填写《验收单》（模板见附件）；验收不合格的资产由管理员办理退换、索赔、拒付等事宜。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度是指企业建立和完善IT固定资产的购置、使用、维护和报废等全过程的管理规范和制度。
本文将围绕IT固定资产管理的目标、内容和要求、程序和措施等方面进行细致的阐述，并附上相应的案例说明。
一、目标与意义：通过建立和执行IT固定资产管理制度，可以实现以下几个方面的意义：1.提高IT固定资产的配置效率，减少资源浪费；2.节约成本，合理利用资金，提高资本回报率；3.提升IT设备的使用寿命，减少设备故障和停机时间；4.加强对IT设备的维护和保养，减少维修费用；5.提高IT设备的报废价值，延长设备的使用周期；6.提升企业信息化水平和管理水平。
二、管理内容与要求：1.资产购置管理：明确IT资产的购置流程和审批权限，建立采购合同和验收凭证，确保资产的合规采购。
2.资产使用管理：确保IT设备的正常使用，包括安装和配置、授权管理、设备维护、安全防护等方面的要求。
3.资产维护管理：建立设备巡检和维护计划，规定维修和保养流程，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
4.资产处置管理：制定设备报废的准备和审批程序，确保设备的安全、环保和合规处置。
5.盘点与台账管理：定期对IT固定资产进行盘点和检查，确保资产的准确性和完整性，并建立相应的台账记录。
三、执行程序与措施：为了确保IT固定资产管理制度的有效执行，需要遵循以下几个步骤：1.确定管理责任：明确IT固定资产管理的主要责任人，包括资产审批人、使用责任人、维修责任人和报废责任人等。
2.制定管理制度：编制IT固定资产管理制度，明确管理的具体内容、要求和流程，并将制度公开宣传和培训。
3.审批流程和权限：建立IT资产的购置审批流程和权限制度，严格审批程序，确保资产的正常采购和使用。
4.设备识别和标识：对所有IT固定资产进行标识和记录，包括设备编号、型号、配置和使用情况等详细信息。
5.盘点和清查：定期对IT固定资产进行盘点和清查，核对台账和实际数量，发现问题及时整改。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理制度旨在规范企业对IT固定资产的全生命周期管理，确保资产的安全、有效使用和合理处置，提高企业运作效率和降低成本。
本制度适用于公司内部所有IT固定资产的管理及使用。
二、定义和范围1. IT固定资产：指公司拥有并使用的所有IT设备、软件、网络设备等。
2. 资产管理范围：涵盖购置、领用、使用、维护、更新、保管、盘点、报废和处置等全过程。
三、资产购置与领用管理1. 采购流程：明确采购需求，编制采购计划，招标、比价或询价，签订合同，验收并入库。
2. 领用管理：领用申请、资产配发、登记领用信息、责任人确认。
四、资产入库与使用管理1. 资产登记：将购置或领用的资产进行登记，包括资产编码、名称、规格、型号、使用部门、责任人等信息。
2. 资产使用：资产使用人按规定使用资产，确保安全使用和保养，不得私自调整配置或移动设备。
3. 借用与归还：规定资产借用的条件和程序，并要求借用人填写借用单，归还资产时进行核对。
五、资产维护与更新管理1. 日常维护：定期对资产进行巡检、清洁和保养，确保资产正常运行。
2. 维修管理：设立维修流程，维修人员对故障设备进行及时修复或更换。
3. 技术更新：跟踪技术发展，制定技术更新计划，及时更新陈旧设备。
六、资产保管和盘点管理1. 资产保管：设立专门的资产保管区域，确保资产安全、防止盗窃和损坏，并规定资产保管人负有责任。
2. 盘点管理：定期对资产进行全面盘点和核查，计算资产价值，核实资产数量和状态是否与记录相符。
七、资产报废和处置管理1. 资产报废：根据资产使用寿命和技术状况，制定报废标准和程序，由资产管理部门审核和确认资产报废。
2. 资产处置：资产报废后，按规定程序进行处置，可以进行二次利用、拍卖或销毁等方式。
八、附件1. IT固定资产采购申请表格2. IT固定资产领用单3. IT固定资产报废申请单4. IT固定资产盘点表九、法律名词及注释1. 《中华人民共和国物权法》：中华人民共和国基本法律之一，规定了财产权的保护和转让等方面的规定。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度网络运维部2015.4目录目录 (1)一、目的 (2)二、IT固定资产定义 (2)三、管理分工 (2)四、管理事项 (2)4.1 主管部门的职责 (2)4.2 使用部门的职责 (2)五、IT固定资产采购 (3)六、IT固定资产验收及入库 (3)七、IT固定资产领用及变更 (3)八、IT固定资产使用和保管 (4)九、IT固定资产维修 (4)十、IT固定资产报废 (4)十一、IT固定资产盘点 (5)十二、奖惩 (5)十三、附则 (5)十四、附件 (5)一、目的为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.✧本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布.✧本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释.二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备.常见的IT固定资产包括但不限于：✧服务器✧网络设备网络安全设备✧打印机✧投影仪✧电视机✧台式电脑（含显示器）✧笔记本电脑✧测试移动设备✧照相器材及其附件三、管理分工3.1 网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门,负有IT固定资产的统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据.3.2 财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.3.3 其余部门负责IT设备的日常使用管理.四、管理事项4.1 主管部门的职责4.1.1 随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.4.1.3 负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.4.1.4 根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施.4.1.5 严肃财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.4.2 使用部门的职责4.2.1 各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.4.2.3 建立IT固定资产明细数据,IT固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.4.2.4 根据主管部门的要求定期组织IT固定资产的盘点,做到实物与IT明细数据相符.五、IT固定资产采购5.1 公司由网络运维部统一负责IT固定资产的采购.普通IT固定资产采购指定供应商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供应商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT固定资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,网络运维部提供技术咨询.5.2 公司所有IT固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3 特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.网络运维部依照特批后的金额及型号安排采购.5.4 IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.六、IT固定资产验收及入库6.1 IT固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT库房）手续.6.2 IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理.6.3 IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行.七、IT固定资产领用及变更7.1 员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续,填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.2 当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.3 当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.4 员工办理离职手续时需先退还所领用的IT固定资产,IT管理员在对相关资产状况进行确认,确认IT固定资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT固定资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT固定资产退还手续后,由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认.7.5 员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT固定资产的,一经发现将追求员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT固定资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.7.6 《固定资产领用表》由网络运维部编写并负责维护和备案.7.7 员工办公IT设备配置标准如下：八、IT固定资产使用和保管8.1 员工为IT固定资产最小管理单位.员工领用IT固定资产/设备后,须对领用及使用期间的IT固定资产负责（即责任到人）.8.2 员工在IT固定资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用,并避免出现人为损坏IT固定资产的情况.如确认为IT固定资产被人为损坏并造成公司资产损失的,员工应按照公司相关制度进行赔偿.8.3 原则上IT固定资产仅限于公司办公区域使用,特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT固定资产的,员工除严格按照设备使用说明使用外,还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况,员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.8.4 员工有义务配合网络运维部IT管理员进行IT固定资产的盘点、检查、维修工作.九、IT固定资产维修9.1 当正常使用状态下的IT固定资产出现故障时,员工应第一时间通知到IT管理员,IT管理员在确认故障情况后将做进一步处理.如故障因员工人为损伤导致,员工需按照公司相关制度进行赔偿.9.2 IT固定资产维修期间,IT管理员将依据设备库存情况优先会为员工提供备用设备,以保证员工正常工作.员工需配合IT管理员填写《固定资产领用表》申请备用设备.设备维修后,IT管理员会将设备返还给员工使用,同时在原《固定资产领用表》做维修记录,员工予以签字确认.十、IT固定资产报废10.1 公司的IT固定资产报废处理时,须由使用部门提出申请,填写《IT设备报废单》,协助财务部门办理报废相关手续.10.2 凡符合下列条件之一的IT固定资产可申请报废：✧服务器使用年限超过5年✧服务器使用年限超过3年不足5年,经过一次维修,而且不能作为测试设备利用的✧办公设备使用年限超过3年✧办公设备使用年限超过1年不足3年,出现故障但无维修价值✧性能低,耗能高,而且不能作为IT测试设备利用的✧耗材或配件采购价格超过IT固定资产当月残值50%的✧出现漏电、存在火灾隐患等危害人身安全、公司资产安全的✧因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的10.3 《IT设备报废单》由财务部编写并负责维护和备案.十一、IT固定资产盘点11.1 为了保护IT固定资产的安全与完整,各部门必须对IT固定资产进行定期盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入数据明细的IT固定资产,保证实物与数据相符.11.2 IT固定资产每年至少盘点一次.遇有下列情况,应当对有关IT固定资产进行全部或部分的临时盘点：✧直接经管IT固定资产的人员调动工作；✧因机构、业务变动,办理财产交接；✧IT固定资产发生非常损失事故；✧公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查.11.3 根据IT固定资产清查的范围和任务,成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的盘点小组.组长由主管IT固定资产的公司领导担任.十二、奖惩12.1 在IT固定资产管理工作中成绩突出者,可由公司给予一定的物质奖励.12.2 IT固定资产保管人、使用人违反有关IT固定资产管理规定及操作规程,造成IT固定资产损失者,应予赔偿.赔偿数额依据损失大小和责任大小确定,同时追究其相关领导的责任.十三、附则✧本办法由网络运维部会同财务部负责解释.✧本办法自下发之日起执行.十四、附件14.1 附件一：《IT设备申请表》14.2 附件二：《IT设备报废单》14.3 附件三：《自带笔记本电脑补贴申请表》14.4 附件四：《公司办公电脑管理制度》14.5 附件五：《自带笔记本电脑管理制度》14.6 附件六：《自带笔记本协议书》附件四：摇篮网办公电脑管理制度一、 目的:为加强公司固定资产的管理,提高工作质量和效率,特制订本规定. 二、 适用范围：本制度适用于公司所有正式员工及试用期员工. 三、 配备条件、流程及标准： 1、 流程公司为所有已正式办理入职手续的员工配备用于办公的电脑设备（以下简称办公电脑）. 办公电脑配备流程如下：HR 入职通知标配电脑是否有库存标配电脑是否有库存入职部门是否有特殊需求结束按时提供备用电脑采购流程开始按时提供电脑开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版一个工作日后提供电脑开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版办理资产领用手续办理资产领用手续开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版办理资产领用手续办理资产变更手续一个工作日后提供备用电脑员工是否愿意自带办公笔记本电脑否开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版签署自带电脑协议检查自带电脑配置是否符合办公需求2.注意事项：2.1.HR 部门需提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部,网络运维部将在员工入职前准备好办公电脑2.2.如HR部门未提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部,网络运维部将在收到消息的下一个工作日为入职者提供办公电脑2.3.特殊情况下网络运维部没有合适库存的,网络运维部将立即启动采购流程.网络运维部将为入职者提供临时办公电脑2.4.需求部门如果对标配办公电脑有要求的,网络运维部将与其协商解决.网络运维部将为入职者提供临时办公电脑2.5.原则上每位员工只配置一套办公电脑设备（笔记本电脑或者台式电脑）3.办公电脑配备标准3.1网络运维部根据当前主流软硬件规格及岗位需要制定办公电脑标准配置单办公电脑标准配置单每年更新一次3.2笔记本电脑申请特殊情况下,员工确因工作需要需配备笔记本电脑时,员工可以申请特批申请条件及申请流程如下：(1)公司正式全职员工(2)有移动办公需求并说明原因(3)其他特殊使用需求(4)符合IT预算申请流程：填写附件一：《IT设备申请表》---IT走采购流程审批层级：一级部门负责人---网络运维部负责人---CTO---CFO---CEO3.3员工自带电脑公司允许员工自购笔记本电脑用于办公目的,对于员工使用自购符合要求的笔记本电脑办公的,公司予以一定经济补贴....笔记本电脑需满足办公需求,并不低于网络运维部推荐标准(1)CPU:不低于I5(2)RAM:不低于4GB(3)HDD:不低于500GB 7200rpm如需申请自带笔记本请填写附件四：《自带笔记本电脑补贴申请表》,经相关领导审批后方可获得相应电脑补助.员工自带笔记本须遵守《自带笔记本管理制度》四、日常管理：1、公司对所购置的办公电脑作为公司的固定资产管理,交个人使用时必须办理领用登记手续,并将管理责任落实到使用者个人.2、员工离职后应首先将办公电脑交至运维部鉴定机器是否完好,配件是否齐全3、员工办公电脑配件丢失或不全,由个人填写《丢失声明》,按配件市价赔偿,并由财务部从工资中扣除.4、办公电脑的维修与赔偿（1）运维部负责对公司员工办公电脑的损坏进行鉴定.（2）办公电脑使用者承担管理和维护职责.在使用期间电脑出现故障时,应及时报修,有运维部负责鉴定及维修事宜.（3）维修时须认真填写维修记录.（4）当办公电脑配件更换或升级时,确保台账内容与办公电脑的最新同步.（5）电脑在4年使用期内,可由公司统一维修,非人为因素造成的维修费,在保修期内由供应厂商承担,超过保修期的由公司承担.属于操作不当或管理不善等个人原因造成故障或损坏,有使用者承担责任及维修费用.5、使用者必须正确使用并妥善保管办公电脑,若在四年内因使用原因造成电脑损毁、丢失、被盗等,使用者补足电脑余值（电脑原值-已提折旧金额）,公司另购电脑给使用者使用.6、办公电脑的更换（1）公司配备的办公电脑更新年限为4年,超过此年限的电脑将被列入更换计划.（2）因工作需求需要更换笔记本的员工请填写《IT设备申请单》,经相关领导审批后方可更换（3）办公电脑整机丢失,须填写《丢失声明》,并根据当时的折旧情况按价赔偿.（4) 《丢失声明》有财务部存档,财务部根据《丢失声明》从使用者工资内扣除相应赔偿金额.五、数据保密和安全管理1、电脑使用者必须采取加密等措施,自觉保守公司商业机密,未经许可,不得将公司经营数据、经营政策、管理制度、财务数据、技术设计等公司经营管理的数据向外界泄露,否则公司将按照有关规定追究相应的责任,造成严重后果及触犯法律的按照国家相关法律法规的规定进行处理.2、公司重要资料、经营数据和管理文件应当及时备份,办公电脑内保存的资料应当定期进行清理,及时删除不再使用的公司资料3、个人电脑发生丢失或损毁应及时向公司报告,并采取必要措施进行应急处理,以减少损失.公司保留追究由于使用者遗失电脑导致公司资料泄密的相应责任.六、其他事项规定办公电脑原则上只保证厂家提供的配置,新增其他设备需正常申请.员工使用办公电脑须遵守《IT固定资产管理制度》附件五：自带笔记本电脑管理制度一、总则第一条为加快公司信息化建设,加强笔记本电脑的管理,提高笔记本电脑的使用和维护效率,降低公司固定资产成本,员工可申请自带笔记本电脑办公（员工自带电脑,是指员工自有笔记本电脑自愿用于公司办公的行为）,特制定本制度.第二条适用范围：本公司正式员工,具体要求按规定进行审批(财务法务部、部门经理以上职位（含部门经理）人员不适用本制度).二、配置要求及补贴标准第三条员工申请自带笔记本电脑办公,符合条件并经审批后,公司给予补贴,详细要求及补贴标准如下：1.员工自带的笔记本电脑由于各种原因不用用于正常工作的,在条件允许下可借用公司的备用电脑临时办公,备机使用时间超过7个工作日,15天以内的,当月补贴核减50%,累计超过15天以上的,当月补贴费用全部核减；2.申请自带电脑的员工需提供正规电脑购置发票,原则上同一台笔记本补贴年限不超过四年.3.申请自带笔记本的员工需遵守公司管理制度并签订相关协议书三、权利和义务第四条申请人自带笔记本电脑经批准后,可按照补贴标准进行补贴.第五条员工提供的笔记本电脑购置发票必须是正规发票,否则不予补贴.第六条申报的笔记本电脑必须和今后工作中使用的电脑一致,如公司发现申报电脑和使用电脑不一致,公司有权终止协议,并要求员工返还前期享受的电脑贴.第七条试用期员工可向公司申领笔记本电脑备机,用于试用期间的学习和工作；员工转正后需自备笔记本电脑,一个月内签订笔记本电脑补贴协议,原笔记本备机退还公司；试用期已自备笔记本电脑的员工,转正后可办理补贴协议,经部门确认补贴时间可以从入职起计算；第八条享受补贴的电脑需用于公司业务,根据公司要求安装操作系统、安全及应用软件、不得随意更改删除,并随时接受公司的监管.对于自带笔记本出现的故障,公司IT人员解决办公软件,操作系统（自带正版操作系统无法恢复为出厂状态）等软件故障,硬件问题自己联系客服解决.第九条员工对自己工作所需电脑有明确的认识,因自带电脑达不到工作要求带来的一切后果自负（例如：工作失误,加班等等）第十条享受补贴的电脑在使用过程中产生的维修、增加配置的费用以及因损毁或丢失多产生的损失均由员工个人承担,公司仅提供相关维修建议.第十一条笔记本电脑的淘汰期限为4年,使用超过4年的笔记本电脑,不得用于公司办公使用；第十二条员工在本公司服务期间购置的笔记本电脑,期限超过4年的,经过IT部门鉴定并经公司相关领导审批,在不影响工作需要的情况下,淘汰期可适当延长.第十三条笔记本使用期限超过四年,员工另购置符合补贴标准电脑的,可重新签订协议第十四条员工电脑丢失、损坏或离职等原因所致使得协议无法继续执行时,本协议终止；第十五条享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等,其所有权均归公司所有,申请人应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密,不得向任何第三方泄露；第十六条员工自备笔记本电脑使用状况由部门负责监控,无法正常使用的电脑需及时通知行政以及IT,经鉴定后以便及时终止补贴协议；第十七条自带电脑应配合公司关于网络的管理制度,使用公司设置的固定IP,并做好电脑的安全防范措施.第十八条申请人应定期将笔记本电脑上的公司数据进行备份,公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时,申请人必须积极配合；第十九条申请人离职时,必须把与公司所有相关的文件等资料备份给公司,备份完毕后必须全部清除,申请人不得进行未经允许的任何备份,同时本协议终止.四、审批流程第十七条自带笔记本电脑办公的申请流程：1.申请人提交《员工自带笔记本电脑办公申请单》并附购买笔记本的发票2.申请人部门经理审核；3.IT审核4.运维经理审核；五、管理职责第十八条各部门审批人的管理职责：1.申请人所在部门经理：审核确认申请人岗位是否需要配置笔记本电脑；2.IT审核申请人自带的笔记本电脑的配置是否能够满足工作需求；3.运维经理审批通过后,行政备案,并报财务部按照本制度对申请人电脑补贴的管理.第十九条若申请人违反本制度及公司其他相关制度,经核实后公司将追回相关电脑补贴,取消补贴资格,并根据情况给予警告、通报批评,严重者解除劳动关系.第二十条此制度自发布之日起开始执行.附件六：协议书甲方：乙方（公司）：为了保障双方利益,避免纠纷,在双方自愿平等的基础上,协商一致,订立如下协议：一、协议期限自________年_____月_____日起至______年_____月____日止,协议期限为年,甲方自带笔记本电脑一台,用于公司办公使用,电脑品牌及配置如下：二、补贴金额：元/月,每月补贴费用随工资一起支付；三、其他约定事项1、享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等,其所有权均归公司所有,甲方应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密,不得向任何第三方泄露；2、甲方应定期将笔记本电脑上的公司数据在公司备份,公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时,甲方必须积极配合；3、如补贴金额已达到购机价格将停止补贴,同一台笔记本补贴年限不超过三年.4、协议期间,甲方笔记本电脑所发生的更换、升级和维护的费用甲方自负；4、协议期间,甲方笔记本电脑损坏、丢失或员工辞职、辞退等,协议自动终止；5、未尽事宜,双方友好协商；四、本协议一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力甲方签字：乙方章：日期：日期：。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理是指对公司内部的信息技术设备、软件以及相关设备进行规范管理和维护的制度。
随着信息技术的快速发展，IT固定资产在企业中扮演着至关重要的角色。
建立健全的IT固定资产管理制度，能够有效提高资产利用率，降低维护成本，保障信息系统的稳定运行。
本文将详细介绍IT固定资产管理制度的相关内容。
二、IT固定资产管理的原则1.规范管理原则对IT固定资产进行规范管理是保障系统正常运行的基础。
制定相应的入库、出库、使用、维护等管理流程，确保资产信息的完整性和准确性。
2.科学采购原则在选购信息技术设备时，需要根据需求进行合理规划和采购，并且从多个渠道获取产品信息，进行评估和比较，选择最佳的设备供应商。
3.安全管理原则IT固定资产涉及到公司的核心信息和数据，安全管理至关重要。
建立完善的安全策略和控制措施，确保固定资产和相关数据不被非法篡改、丢失或泄露。
4.维护管理原则IT固定资产的维护工作需要定期进行，包括设备巡检、故障排除和升级等。
设立专职的维护人员，制定维护计划和流程，确保资产的正常运行。
三、IT固定资产管理制度的内容1.资产登记管理对所有IT固定资产进行登记和编号，包括硬件设备（计算机、服务器、网络设备等）和软件（操作系统、办公软件等）。
登记信息应包含资产名称、型号、采购时间、供应商信息、使用部门等。
2.资产采购管理制定资产采购计划，明确需求和预算，按照科学采购原则选择供应商。
采购过程中应签订正式合同，明确交付时间和质量要求，并进行验收。
3.资产领用管理规定资产领用的流程和条件，包括填写领用申请、领用审批和设备交接等环节。
同时，建立领用登记记录，控制资产的使用和归还。
4.资产清查管理定期对IT固定资产进行清查，核对资产登记信息和实际存量是否一致。
清查结果要记录并进行核对，发现异常情况要及时处理。
5.资产报废处理IT固定资产的报废处理要符合相关法律法规和环保要求。
对无法修复或无法继续使用的资产，应按照公司制定的程序进行报废，包括安全处理和资产处置。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是企业中重要的资产之一，对企业的正常运转和发展起着至关重要的作用。
为了规范和有效管理IT固定资产，制定一套科学合理的固定资产管理制度尤为重要。
二、管理范围IT固定资产管理范围包括但不限于硬件设备、软件许可、网络设备等，所有相关IT资产需纳入管理范围。
三、管理目标1. 提高资产利用率，减少资源浪费；2. 保证IT资产的安全；3. 规范IT资产购置、报废、处置等流程；4. 提升固定资产管理效率。
四、管理流程1. IT资产采购流程制定采购需求计划；编制采购计划书；开展供应商选择和比较；签订采购合同；资产验收。
2. IT资产处置流程制定资产处置申请；拟定资产处置方案；提交审批；执行资产处置；更新资产管理系统。
五、管理制度1. IT资产登记制度对所有IT固定资产进行登记，包括资产名称、规格、计量单位、数量、原值等信息。
2. IT资产使用制度确保资产规范使用，维护其正常运行；禁止私自擅用IT资产。
3. IT资产保管制度配备专人负责IT资产保管；定期进行资产盘点。
4. IT资产报废制度确认资产达到报废标准后，经批准方可报废；经财务确认后进行资产清理和销账。
六、管理责任1. 资产管理部门负责IT固定资产的全面管理和监督。
2. 使用部门按照规定使用IT资产，确保资产安全和正常运行。
七、管理制度执行1. 员工培训组织相关人员接受IT固定资产管理培训，提高管理水平和意识。
2. 监督检查定期对IT固定资产的使用情况进行检查，确保制度执行情况。
八、总结制定和执行IT固定资产管理制度对企业的发展至关重要，只有建立一套完善的管理制度并严格执行，才能提高资产利用率，保障资产安全，提升管理效率。
企业应根据实际情况不断完善和优化管理制度，以适应不断变化的市场环境。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业IT 固定资产管理工作，明确IT 固定资产的获取、使用、维护、报废等流程和管理制度，确保IT 固定资产的安全和合理使用，提高IT 资源管理的效率和质量。
二、管理范围本制度适用于公司所有IT 固定资产的管理。
三、制度制定程序本制度的制定过程遵循以下程序：1. 组织制定小组由公司领导指定IT 部门负责人和财务部门负责人共同组成IT 固定资产管理制度制定小组，负责草拟制度文件并提出修改意见。
2. 收集信息和分析情况制定小组根据公司现有IT 固定资产管理情况，收集相关法律法规和行业标准，分析IT 固定资产管理存在的问题和难点，梳理制度的必要性和重要性。
3. 制定草案根据制定小组的分析结果和收集的信息，制定草案并向公司领导和相关部门征求意见和建议。
4. 审定正式文件经公司领导和相关部门审核和批准后，正式制定IT 固定资产管理制度，并在公司内部进行宣传和推广。
四、相关法律法规和公司内部政策规定1. 《中华人民共和国劳动法》2. 《中华人民共和国劳动合同法》3. 《中华人民共和国劳动保障监察条例》4. 《中华人民共和国行政管理法》5. 公司IT 固定资产管理规定五、制度内容1. IT 固定资产获取1.1 采购流程公司IT 固定资产的采购与使用应根据财务部门和IT 部门联合签署的采购协议进行，明确采购日期、采购费用、退换货方式、质量保证期等内容。
1.2 购买审批IT 固定资产购买需经过公司领导批准，审批程序应遵循公司内部的规定流程，切勿违规操作。
2. IT 固定资产使用2.1 资产归口管理IT 固定资产应有专人进行管理，并提交资产清单等资料进行备案，以便进行跟踪和管理。
2.2 责任和义务IT 固定资产使用的责任和义务应分清楚，在资产使用过程中应遵守相关规定，如保障设备安全、合理利用资源等。
3. IT 固定资产维护3.1 预防维护IT 固定资产的预防维护是重要的一环，应由相关人员定期检查设备的运行情况，及时发现并修复故障。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是现代企业运营中不可或缺的一部分，它们对于企业的正常运转和发展起到了至关重要的作用。
然而，由于IT固定资产的规模日益庞大和技术的不断更新换代，管理起来变得非常复杂。
为了有效管理和维护IT固定资产，制定一套科学、规范和系统的IT固定资产管理制度就变得尤为重要。
二、IT固定资产管理流程1. 采购阶段在采购IT固定资产之前，需要制定明确的采购流程，并建立一个合理的采购预算。
采购流程应包括需求评估、供应商选择、合同签订等环节，确保采购过程透明、规范和合法。
同时，在采购过程中要注重对供应商的质量和信誉进行评估，确保所购买的设备符合企业的需求和标准。
2. 入库阶段在收到IT固定资产后，需要及时进行入库管理。
入库时应对物品进行详细登记，包括品名、规格、数量、规格、仓库位置等信息。
同时，需要进行实物清点和验收，确保物品数量和质量与采购合同一致。
登记的信息应录入管理系统，便于日后的查询和跟踪。
3. 配置登记和变更管理每一台IT固定资产都应有独立的配置登记信息，包括设备名称、序列号、配置规格、责任人等。
针对IT设备的变更，如更换配件、升级配置等，也要进行相应的变更管理，及时更新登记信息。
这样不仅能够追溯设备的变更历史，还能为后续的维护和保管提供便利。
4. 使用和维护IT固定资产的使用和维护是确保资产正常运作和延长使用寿命的关键环节。
在使用前，应为每台设备制定详细的使用手册和操作规范，并要求使用人员严格遵守。
同时，要定期对设备进行维护和保养，包括硬件维护、软件更新等。
针对出现的故障和问题，应尽快进行处理和修复，确保设备的正常运转。
5. 报废和处置IT固定资产在到达寿命末尾或者无法继续使用时，需要进行报废和处置。
报废流程应包括确认报废资产、评估残值、销毁存储数据等环节。
同时，应制定相应的处置方案，如以自有渠道出售、捐赠、委托专业服务机构处置等。
在处置过程中，要确保符合法律法规的要求，避免可能带来的安全风险和数据泄露。
it固定资产管理制度
it固定资产管理制度第一章总则第一条为规范IT固定资产管理，加强固定资产的使用、监管、保管及验收工作，根据国家有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的IT固定资产管理工作，旨在做好对公司IT固定资产的登记、清查、使用和保管等工作。
第三条公司IT固定资产管理工作应遵循“合规、安全、高效、环保”的原则，对IT固定资产实施全过程管理，确保资产使用、保管合理合法。
第四条公司财务部门应协助各部门建立健全IT固定资产管理制度，配合各部门工作，通过内部审计等手段，加强公司IT固定资产的管理。
第五条公司领导负责IT固定资产管理工作的领导和指导工作，财务部门负责IT固定资产管理工作的监督和协助工作，各部门负责本部门IT固定资产的管理和使用。
第六条公司IT固定资产按照国家规定进行登记，制定相关制度，规范使用和管理，确保IT固定资产的正常使用和安全保管。
第七条公司未经许可禁止擅自拆卸、转移、调整和改装公司固定资产，若有需求，需向公司领导层提出书面申请，经批准后方可实施。
第二章 IT固定资产管理的组织架构第八条公司IT固定资产管理的组织架构由公司领导、财务部门、维修部门、IT部门等部门共同组成，各部门负责不同的管理职能。
第九条公司领导全面主持公司的IT固定资产管理工作，负责IT固定资产管理规划、制度制定、检查和考核等工作。
第十条财务部门负责公司IT固定资产的核算和会计处理工作，做好IT固定资产的登记、清查、报废等工作，并定期检查IT固定资产的使用情况。
第十一条维修部门负责公司IT固定资产的日常维护和保养工作，定期做好IT固定资产的巡检和维修工作。
第十二条 IT部门负责公司内部网络及电脑等IT设备的管理和维护工作，保障公司IT固定资产的正常使用。
第三章 IT固定资产的登记与管理第十三条公司IT固定资产的登记应采用统一的编号和分类，明确IT固定资产的名称、型号、规格、使用状况等信息，并建立IT固定资产档案。
第十四条公司IT固定资产应按照国家标准进行折旧核算，定期对IT固定资产进行评估和清查，确保IT固定资产的价值和使用情况符合公司要求。
IT固定资产管理
IT固定资产管理目录第一部分概述 (1)1目地 (1)2定义与范围 (1)3职能说明 (1)4资产编号 (2)5固定资产运作 (3)5.1 资产入库 (3)5.2资产发放 (3)5.3 资产使用 (3)5.4资产维修 (3)5.5资产报废 (4)6低值易耗品清单 (4)7备注说明 (4)第二部分业务流程 (4)1资产领用申请 (4)1.1新员工入职 (4)1.2在职员工申请资产 (5)2资产借用申请 (6)3资产变更申请 (7)4资产退还申请 (8)5资产丢失 (9)6资产报废 (10)7资产盘点 (11)第三部分IT表格 (12)第一部分概述1目地为保证公司固定资产得到合理的采购，调配与应用，IT资产调配流程与管理方式，特制订本制度，本制度中的固定资产，特指IT类固定资产2定义与范围本规定适用于与公司有形固定资产，参照财务部固定资产列表，IT 固定资产（金额在人民币5000元以上）包含台式电脑，笔记本电脑，服务器，打印机，网络设备，电话交换设备，传真机，扫描仪，手机等设备。
其中台式机适用于办公室人员；笔记本电脑分为12英寸和14英寸。
适用于经常性出差人员。
本固定资产不适用于家具，保险柜等非IT类固定资产3职能说明4资产编号为了统一资产编号，方便管理，特制订资产编号规范如下：第1、2位代表类别第3、4位代表购买资产年份第5、6位代表购买资产月份第7、8位代表资产编号2011年10月购买的第1台笔记本：NB-11-10012012年2月购买的第33台台式机：PC-12-02335固定资产运作5.1 资产入库新购资产到货后，由资产管理员检查是否与采购明细一致，核查完毕后，粘贴资产编号，更新管理数据库，并与财务部SAP List进行对比确认。
5.2资产发放在完成相应资产申请审批流程后，由资产管理员指定发放给资产复核人，由复核人直接发放给使用人或部门负责人5.3 资产使用员工要爱护公司资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。
IT部门固定资产管理条例.doc
IT部门固定资产管理条例1IT固定资产管理条例第一章总则第一条为了加强IT固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，特制定本管理条例。
第二条本条例所称固定资产是指公司价值2000元以上的笔记本、台式机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、碎纸机、投影仪、监控设备、广播音控设备、交换机、路由器以及其它周边设备。
第三条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。
第四条人事行政部是公司IT固定资产管理的职能部门，负责制定公司固定资产管理办法，监督检查固定资产的管理状况。
第二章固定资产的申请、审批和购置第五条各部门需要增加固定资产的购置，必须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司相关部门联合审核后方可购置。
第六条固定资产购置的申请、审批程序（一）公司各部门计划内购置固定资产，使用人须填写《采购申请单》，由部门负责人签署意见后，递交人事行政部审批，完后再递交财务部审批。
（二）固定资产购置申请经领导批准后，应尽快联系供应商采购到位。
第七条固定资产购置规则经办人员应采取“货比三家”、择优采购的方式，购置质价相称的固定资产。
第三章固定资产的验收、登记与领用第八条固定资产的验收入库固定资产购置后，人事行政部验收并做固定资产登记，办理《固定资产分类卡》，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、存放地点、保修情况等），领用人签名登记，一式两份，一份存留，一份交财务部门作报销凭证。
财务部门在报销时必须查验《采购申请单》、《固定资产分类卡》，如手续不全，拒绝报销。
第九条人事行政部对固定资产的变更（如员工入、离职等）要及时进行登记。
第四章固定资产的使用、管理与维护第十条各部门要指定专人负责固定资产管理，个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。
固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，到人事行政部办理相关手续，方可进行资产转移。
IT企业的资产管理规定
资产管理制度1.1 总则1．公司的资产按其价值,使用的年限及在经营过程中的作用,分为固定资产及流动资产两大类.本制度就各类资产的管理内容,各管理部门的职责、核算的方法做出规定.2．公司购买的非消耗性、非销售性物品价值在100元以上的公司的书籍资料不在此限,均按固定资产管理的规定进行资产管理.1.2 固定资产的管理1.2.1管理对象指单项价值在2000元以上,使用年限在一年以上的各种网络设施、测试设备、大型工具、汽车、空调、复印机、传真机、打印机、房屋等.1.2.2管理职责公司固定资产分别由办公室行政部、财务部门进行管理.各级管理部门的职责如下：1．办公室行政部负责公司固定资产的静态、动态管理,作好检查记录.建立固定资产目录、分类账及卡片,对其进行分类、编号,反映各项固定资产的配置状态、购入时间、型号、生产厂家、供应商、价格、使用年限、在公司的使用存放部门并记录变动情况.卡片格式见附件一对各项固定资产进行编号,并将编号贴于资产上,需打封条的进行打封管理.负责对固定资产的例行维护、维修提出计划并按批准的计划实施.定期不定期的检查各使用部门资产的使用维护状况.负责公司内部固定资产的调度、调剂,提高固定资产利用率.负责对公司各部门固定资产购置、报废的初审.每半年对固定资产进行一次清点,向财务部报送固定资产盘点表,并接受财务部对固定资产的清查、盘点.2．财务部建立反映固定资产数量、价值的明细分类账及卡片,反映公司拥有固定资产的价值、数量及使用存放地点.按会计制度的规定,结合公司的经营特点,确定各项固定资产的使用年限,按月计提折旧,对使用年限已到的资产,根据资产的功能状态,提出处理意见.每半年、年末与办公室共同对固定资产进行定期清查.对办公室的半年固定资产盘点表进行审核.对固定资产进行不定期的抽查,帮助、监督办公室及资产使用部门管好固定资产.负责执行固定资产投资预算.负责对固定资产购置、修理、报废的审查.1.3 固定资产增加的管理1.3.1年度计划的编制1．每年十二月十日前各部门对下年度本部门固定资产的配置,提出需求申请,根据资产的价值分别经有审批权的人员批准后,报办公室固定资产需求申请表格式见附件二.2．办公室将全公司下年度固定资产的需求进行汇总,凡有库存资产可利用的尽量利用库存,在部门上报的需求申请上签注利用或购买的意见,于十二月二十日前报财务付总经理.3．根据批准的年度固定资产投资计划,按照资产需用的时间,财务部安排资金,确定购买时间后,安排采购.1.3.2临时追加申请1．各部门对本部门的固定资产配置,原则上都应纳入年度计划.对临时发生的需求,应办理追加申请,说明原因,经批准后执行.2．临时追加计划,由需用部门提出申请报办公室.办公室首先安排公司内部调剂,对公司内无法调剂的提出购买申请,按本制度中公司资产购置审批权限规定,经批准后,报财务副总经理审核,交相关部门安排采购.1.3.3 审批权限及程序公司资产购置审批程序图表 1 公司资产购置审批程序公司资产购买程序图表 2 公司资产购买程序新增资产使用人填“资产需求申请表”（一式三份）交部门主管签署意见行政部核查库存情况并签注库存情况意见2000元以上10000元以下财务副总经理审定、CEO 批准2000元以下（含2000元）财务副总经理批准10000元以上财务副总经理审定、CEO 提交董事会批准分管 付 总经理 审库 房财务部自 存领 用外 购申请书一式三份库房凭经批准的“资产需求申请表”购买资产资产入库 财务部付款 使用部门领用1.4 固定资产减少的管理1.4.1 资产领用程序图表 3 资产领用程序1.4.2 固定资产的内部调剂因职责的变化或经营活动的改变,各部门对本部门不需用的固定资产,要求调出应填制固定资产内部转移单一式四份格式见附件三报办公室,经批准后,方可进行实物转移,办公室、财务部根据转移单在固定资产明细分类账及固定资产卡片上作好相应的记录.对公司内部不能使用的资产,办公室应及时处理.固定资产内部转移程序图表 4 固定资产内部转移程序资产使用人凭批准的“资产需求申请表”领用单 库房自存一财务部二份作帐付款行政部一份不需用资产部门填写“资产内部转移单”一式三份，部门主管签字对外处理库房分管副总经理审核自存行政部公司其他部门领用出租出售1.4.3固定资产的报损及处理因技术更新,新设备替代原设备,原设备不能满足使用要求；因使用中自然磨损,使设备功能达不到要求；因意外事故或使用不当,造成资产毁损等,使原固定资产不能使用需对资产作报废处理,均应按以下程序办理报废手续 .图表 5 固定资产报废程序1.4.4资产损坏丢失1．因为个人原因造成的资产的损坏、丢失,原则上由当事人负责照价赔偿.2．特殊情况由CEO提出处理意见并经董事长参照董事会的意见批准.1.5 固定资产的保管固定资产的购置应按需求进行,原则上不应产生库存固定资产.对因经营活动的调整,暂时不需用的固定资产,由原使用部门对资产进行清扫、维护、包装,经批准后交办公室保管.办公室应妥善保管,按月向财务部报送盘存表.对一年内均未利用的资产,由办公室提出处理申请,填制“固定资产处理申请书”一式三份.格式见附件四报财务,办公室提出处理意见,报财务部审核.财务部签注处理意见,报总经理审定.按审定的意见进行处理.1.6 资产的维修一般问题由使用者向工程中心申请维修.工程中心认为属重大问题,由领用人提出申请,部门负责人审核批准,送交办公室门登记,并明确责任后交财务付总经理批准方可实施.1.7 固定资产的核算1．固定资产的各级管理部门,凭经批准的“固定资产需求申请表”、发票、“固定资产内部转移单”、“固定资产处理申请表”,“固定资产卡片”,进行固定资产增减的管理及核算.2． 公司的固定资产折旧采用“平均年限法”.各类固定资产的使用年限见附件一.财务部对新购的各项固定资产,参照各类资产的使用年限,确定该项资产的使用年限,按月计提折旧. 3． 固定资产的定期维修费用,由办公室办理,记入公司管理费用.临时故障维修由使用部门按本办法规定的程序申报,费用记入相关的使用部门或责任人.4． 如因使用人使用不当造成固定资产的损坏或报废.经鉴定后,由责任人承担经济损失.1.8 固定资产租用及出租的管理1． 租用固定资产的管理：公司经营需租用的固定资产,由办公室负责联系出租对象工程上租用的固定资产由工程部门负责,签订租用合同,办理租金的支付.凡能明确使用部门的,其租金记入该部门费用.共用资产租金由公司承担.办公室负责租用设备租用期间的管理,保持资产的完好.租用即将到期的资产,提前与使用部门联系,做出归还或续租的决定,并办理相关手续.2． 固定资产出租的管理：经公司批准同意出租的资产,由办公室负责联系租用对象,签订租用合同,按时收取租金.对即将到期的出租合同或公司经营需收回的出租资产,办公室应及时与租用方联系,续签合同或收回资产.3． 办公室对租入出的资产,填制“租入出资产卡片”格式见附件五.反映资产的租用、租出及在本公司的使用情况,掌握租赁合同的期限,及时交纳、收取租金. 4． 出售、出租资产程序：指：已经批准需出售、出租的资产.图表 6 出售、出租资产程序1.9 流动资产的管理1.9.1 管理的范围货币资金、应收、预付款、存货、低值易耗品、待摊费用1.9.2管理的内容及方法货币资金的管理及调度1．银行存款及现金的管理公司根据经营业务的要求,在银行开设基本账户及结算账户,办理存贷款及结算业务.财务部出纳员负责公司各银行账户的管理,及时掌握各账户余额,不得开出空头支票.收到货款及时通知有关人员,每天将各账户余款在公司网上向有关人员发布.正确书写、管理和使用支票,保管好有关的印章.凡公司经营活动需使用支票者,应由公司经办人员到公司财务部领取支票,办理相关的手续,不得他人代领.出纳员负责现金的收支及保管,按照公司日常支付量准备现金.收付时作到认真清点、妥善保管、每日结算,出现差错由出纳员个人赔偿.凡公司经营活动需借用现金、报销费用,按有关借款、报销的规定办理；凡公司经营活动收回的现金应及时交财务部,并办理相关的财务手续.根据中国人民银行现金管理的规定,结合公司的经营状况,差旅费及300元以下的零星支出使用现金、大宗购货及费用支出,原则上应使用支票或汇款结算,如有特殊情况,需用款部门主管说明原因.2．资金的平衡调度各业务部门应按业务合同的进度及时收回货款；工程服务事业部及各管理部门按批准的计划办理各项支出.对计划外的支出,报财务部对其必要性做出说明.财务部门根据各部门所报出的收款、用款计划,及时平衡资金,对出现的资金缺口提出平衡调度意见,报财务付总经理平衡.应收、预付账款的管理1．收账款是公司已销售产品或已提供劳务,尚未收回的资金,它是销售的一部份,是销售尚未最终实现的标志.公司各销售业务部门及财务部按公司应收账款管理制度的规定管理应收账款.2．预付账款是根据供需关系,在货物未到达前,预先付出的款项.预付款的支付应从严掌握,原则上应有“供销合同”作依据.由分管物料的副总经理“一支笔”审批.财务部应及时了解预付款的到货情况,取得发票,及时给予核销.低值易耗品的管理1．管理的范围：公司经营及管理使用的,单项价值在500元以上1999元以下,使用年限在1年以上的各种工具,办公家具,管理用具.2．管理的方法：按本制度第二章固定资产的管理方法进行管理.3．低值易耗品的核算：公司的低值易耗品属流动资产范畴.属存货以外的“其他资产”,财务部按会计制度的有关规定进行增减及费用摊销的核算.低值易耗品的摊销按以下情况分别进行：办公家具：采用年限平均法,购入时由办公室与财务部共同确定使用年限,按使用年限平均摊销,记入各期成本、费用.其他低值易耗品：采用“五五摊销”.领用时摊销购置价的50%；报废时摊销购置价的50%.物料存货的管理1．管理的范围公司经营及本公司自用的各种网络设备、配件、布线材料、工程辅料等,主要分为：“物料1”：公司经营电脑配件:HD、FD、DRAM、CPU、MB、CDROM、CASHE、KB、MORSE、MONITOR、PRINTER、手写笔和耗材等.“物料2”：指所使用的工作站PC、网络设备服务器、交换机、集线器、路由器等、商品软件、布线材料和监控设备、公司经营管理用低值易耗品等物料.“物料3”：指工程辅助材料：布线和监控等使用的辅助材料如PVC管槽、吊装材料、铁钉、水泥、电线等2．管理的内容及部门物料部设采购及保管各一人,分别负责“物料1”及“物料2”的采购、收发、保管、清查盘点.“物料3”的采购,原则上由项目经理指导工程实施人员,在工程实施所在地就地采购.3． 物料采购管理职责：根据合同或采购计划,采购价廉、质高、服务好的物料,保证工程项目及公司经营、管理对物料供应的需求. 采购程序：图表 7 采购程序采购规则商家选择：保证产品质量、价格、售后服务等综合因素,货比三家；价格和品质相当的产品尽可能选择本地公司；不定期地对长期供应商进行考察,对其货源,内部管理、信誉有全面的了解.采购依据：公司已签盖生效的合同及经分管付总批准的采购计划.不得接受价值在5000元以上的口头采购申请,对小额的口头申请购入的物料,应及时通知申请人出货.库存利用：确定采购前,需经库房保管员核库,尽可能地利用库存减少积压. 售后服务：凡采购进货的物料,必须具备对方的有关质保证明,质保标志或质保合同.出现质量问题负责本公司与商家之间衔接.付款：“物料1、2”的结算付款,由财务部根据业务合同、进货单、出货单经审定后统一向供应商结算.“物料3”的结算付款,累计金额在300元以下者,由工程实施人员借款结算.超根据业务合同 （或采购计划）核查库存 确定采购 品种及数量联系供应商询价财务付总经理核价、确定采购数量、到货时间，或发出订单、签订合同对一次用款5万元以上的采购订单，向财务部报告资金需求进货填进货单库房验货入库、打公司标记、通知工程部门领货付款填制出货单送财务部过300元的采购,原则上应由工程实施人员采用支票或汇款结算,避免现金结算的风险.物料采购的监控：财务付总经理及财务部对物料采购、入库、出库的全过程进行实时监控,发现问题及时纠正.4． 物料保管履行职责：库房保管员应认真履行职责,妥善保管物资,定期清查盘点,接受财务部的稽核.物资的出、入库管理：将购入的物资应与生效的合同、采购计划进行核对；物资出库应由领用人填制领用单,执行物资的出、入库管理规定.工程合同出货：按合同或采购计划通知工程部或业务人员出货,在出货单上签字、发货.将已出货的出货单送财务部. 工程项目的退货及其他原因的借货：应按公司规定的退货、借货程序办理.不得以口头或通知代替.借货程序：图表 8 借货程序退货程序：按照合同采购的硬件配置,如合同发生变更需退货的,应由业务员将实物退回物料部,并办理相关的入库手续.物料部对退货与原合同及出货清单核对,经对实物验收合格后方可入库,并在入库单上注明“退货”,通知财务部门调整有关账目,如其他合同或公司有关部门需用,再按规定的程序办理出库,不得以口头或通知代替上述程序.所退货物销售后方可对该合同进行业务结算,如三个月内所退货物不能销售,该所退货物作为其项目成本列支. 库存物料报废程序：图表 9 库存物料报废程序5．物料的核算：物料的核算由财务部进行.根据合同采购计划审核进货单,并与发票核对相符后支付货款.根据出货单,按照出货单标明的用途,计算有关合同的物料成本及领用部门费用.根据进、出货单、库存物料报废通知单,进行存货价值的增减核算.每月对库存物料进行稽核,对库存物料进行盘点并与库存明细分类账进行核对,作到账账相符、账单相符、账实相符.待摊费用已经发生,但应由以后各期分摊的费用,列入“待摊费”核算.“待摊费”的核算由财务部按会计制度的规定进行,其他部门不得自设待摊费项目.1.10 附件1.10.1附件一：固定资产分类表1.10.2附件二：资产需求申请表申报日期：申请部门：申请部门主管：使用人：1.10.3附件三：资产内部转移单年月日1.10.4附件四：资产处理申请书年月日申请部门：分管付总：部长：主管：1.10.5附件五：租入出资产卡片1.10.6附件六：资产登记表。
IT类固定资产综合管理办法
IT类固定资产综合管理办法（暂行）一、范围本文件适用于***公司***分公司IT类固定资产的管理。
二、引用标准《***公司固定资产管理规定》《***公司设备管理办法》三、术语和定义IT固定资产:指公司使用期限超过1年的台式机主机，台式显示器，笔记本电脑，不间断电源（UPS），调制解调器，扫描仪，电脑投影仪，工作站，PC服务器及配套设备，小型机，终端，终端服务器，集线器，基带Modem，路由器，交换机，多路复用器，防火墙，光端机，光盘刻写机，机房专用空调，针式打印机，票据打印机，喷墨打印机，激光打印机，行式打印机，传真机，电话，POS机，高拍仪或价值超过2000RMB（包含2000RMB）的IT 相关设备及其外围设备等。
IT固定资产管理:指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。
四、职责财务会计部为IT设备固定资产费用预算控制管理部门。
信息技术岗为IT设备实物管理员。
各部门、各营业单位负责人为本部门申请的IT资产管理的第一责任人。
各部门、各营业单位指定一名IT设备协管员负责IT资产的日常管理工作。
（一）IT设备实物管理员职责1．负责组织培训各部门IT设备协管员学习并认真执行本规章制度。
2．根据总公司下拨预算、各部门需求及IT类设备状态统筹规划，进行IT类设备的年度、月度采购分配规划。
3．负责审核IT类设备需求的技术标准。
4．负责公司IT类设备的申请审核及设备资产的采购、验收、登记、入库、领用、档案保管和维修手续。
5．负责提出IT类设备资产调拨、报废、出租、变卖、财产保险及索赔的建议，经批准后实施。
6．负责公司IT类设备固定资产管理、维护、建立IT类设备固定资产管理系统中固定资产管理信息，维护固定资产使用记录。
7．收集和保管重要IT固定资产的权证、合同等档案资料，办理相关的年检登记。
（二）IT设备协管员职责1.负责统计本部门、本单位内IT设备年度需求及紧急需求。
it固定资产管理方案
IT固定资产管理方案1. 简介IT固定资产管理方案是一份针对IT领域中固定资产的管理方案。
该方案旨在帮助组织或企业有效地管理和维护其IT固定资产，包括硬件设备、软件许可证和其他相关资源。
通过提供一套详细的流程和规范，该方案可以最大限度地提高IT 资产的价值，并确保其正常运营和保障。
2. 目标IT固定资产管理方案的主要目标如下：•提高资产管理的效率和准确性。
•最大限度地减少资产丢失、损坏或被滥用的风险。
•优化IT资产的利用率，减少闲置和冗余。
•简化IT资产的审计和报告流程。
•提供用户友好的界面和工具，以便实施和维护方案。
3. 流程3.1 资产采购•确定所需的IT固定资产并制定采购计划。
•根据采购计划选择供应商，并与供应商达成采购合同。
•配置资产采购清单，并设置采购预算。
•将采购清单提交给负责人进行审批，并获得批准后进行采购。
3.2 资产登记和标识•在资产到达组织或企业后，负责人需要对其进行登记。
•每个资产需要进行标识，包括资产名称、编号和所属部门等信息。
•同时，记录资产的重要信息，例如购买日期、供应商信息和保修期等。
3.3 资产入库和配置•将登记的资产存放到指定的仓库中，并妥善保管。
•对硬件设备进行配置和安装操作系统、应用程序等。
•对软件许可证进行注册和激活，并记录相关信息。
3.4 资产领用和归还•当有人需要使用某个资产时，需要进行资产领用手续。
•领用人需要填写领用申请表，并提供相应的原因和预计使用时间。
•资产负责人对申请进行审核，并根据情况批准或拒绝。
•在领用期间，领用人对资产负有保管和维护责任。
•领用期满后，领用人需要归还资产，并填写归还申请表。
3.5 资产维护和保养•定期对资产进行维护和保养，以确保其正常运行。
•制定维护计划，并指定负责人进行维护工作。
•定期检查资产的硬件和软件状况，并进行必要的修复和更新。
•对过期或损坏的资产及时更换或修复。
3.6 资产报废和处置•当资产到达其使用寿命末期或发生不可修复的损坏时，需要对其进行报废和处置。
ISO27001-2022作业文件之IT固定资产管理规范
IT资产管理规范一、目的为了规范公司IT资产管理；保障IT资产安全；促进IT资产合理、有效、规范使用；结合公司实际情况，制定本规范，以下简称规范。
二、适用范围规范适用于公司IT类硬件、软件、以及其他IT类资产。
三、IT资产相关定义1、规范所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC、笔记本、打印机及配套软件；为构建办公网络环境而购置的网络设备；为保证办公网络系统持续管理而购置的相关设备与工具等。
2、IT资产的分类IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。
软件：所有服务器、PC主机、便携电脑所需要安装的操作系统及必要办公软件。
IT设备：包括服务器、PC主机、便携式电脑（含平板电脑/iPad等）、显示器、打印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP、数码相机、扫描枪、无线网卡、手写板、磁卡读卡器、机柜、数据采集器、视频会议设备、电话交换设备、投影仪等正常使用年限范围为3--5年；配件及耗材：硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU、键盘、鼠标、风扇等。
3、IT固定资产分级IT固定资产分为常购与非常购IT固定资产。
非常购的IT固定资产指的因公司业务需要而配合一次性采购。
如软件系统、打印机、扫描仪、服务器、UPS、网络交换机、路由器、防火墙、机柜、视频会议设备、投影仪等非日常购买的设备。
常购的固定资产指的是日常办公用的IT固定资产是，如PC、笔记本、无线网卡。
这些需要日常采购的设备需要根据人员工作性质进行分级。
四、作业程序1、IT资产使用申请1.1、IT资产的使用必须遵循先申请后使用的原则。
1.2、IT资产的使用申请由使用者中提交申请，经过部门负责人审批同意后，由公司指定授权人审批同意后，再经资产管理员进行分配。
（指定授权人在审核时，结合申请人的工作性质确认是否需要申请的设备）2、IT资产正常领用与交还2.1IT资产使用申请经过审批同意后，再由资产管理员进行统一分配，明确责任人。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、制度起因及目的IT固定资产管理制度的制定旨在规范和管理企业的IT固定资产，确保资产的安全性、有效性和合理使用，减少资产的损失和浪费，提高企业的运行效率和竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业的所有IT固定资产，包括但不限于计算机、服务器、网络设备、软件等。
三、资产的购置与登记1.资产购置申请（1）部门向资产管理部门提交资产购置申请，说明购置原因、数量、规格、预算等。
（2）资产管理部门审核申请，决定是否购置，并反馈给申请部门。
2.资产登记记录（1）购置后的资产应及时进行登记，记录资产的编号、名称、规格、型号、购置日期、来源等信息。
（2）资产管理部门负责维护资产登记记录的准确性和完整性。
四、资产的使用与保管1.规范使用（1）资产应按照使用说明和相关规定进行使用，不得私自更改配置、安装软件等。
（2）使用过程中如需外借或调拨，需经过资产管理部门的书面同意，并做好相应的登记手续。
2.合理保管（1）资产应放置在安全的区域内，防止被盗、损坏或灭失。
（2）定期对资产进行检查和保养，确保其正常运行和使用寿命。
五、资产的维修与报废1.资产维修（1）出现故障或需要维修的资产，应及时报告给资产管理部门，并由专业人员进行维修。
（2）维修后的资产需进行测试和验收，确保其功能正常。
2.资产报废（1）资产达到使用寿命、无法维修或被淘汰时，应报废。
（2）报废的资产应经资产管理部门确认，并按照相关规定进行处置，可以选择出售、报废或捐赠等方式。
六、资产的盘点与清查1.定期盘点（1）每年底进行一次全面盘点，核实资产的数量、状态和使用情况，并更新资产登记记录。
（2）日常清查时，如果发现差异或异常情况，应及时进行调查和处理。
2.临时盘点（1）在资产移交、调拨、报废等场景中，需进行临时盘点，确保资产的准确性和合法性。
附件：1. 资产购置申请表2. 资产登记记录表3. 资产维修记录表4. 资产报废申请表法律名词及注释：1. 资产：指企业所占有或控制的具有经济价值的物品或权益。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度本文档旨在规范和管理IT固定资产的购置、使用、维护以及报废等相关事项，以提高固定资产的管理效率和资源利用率，保证IT固定资产的正常运行和延长使用寿命。
一.管理目的1.为了提高IT固定资产的管理效率和资源利用率，保障资产的安全性和完整性。
2.为了规范和明确IT固定资产管理的职责和权限，加强对资产的控制和监督。
3.为了延长IT固定资产的使用寿命，降低维护成本和管理风险，提高资产价值回报率。
二.管理职责和权限1.IT固定资产管理部门负责制定和完善固定资产管理制度和规范、制定IT固定资产采购计划等。
2.各部门负责自己所属IT固定资产的管理及日常维护工作，确保资产的安全和正常使用。
3.财务部门负责制定IT固定资产的计提、折旧和报废等财务管理工作。
4.IT固定资产管理员负责对所管辖资产进行登记、盘点、维护和跟踪至报废，记录资产的变动和处置等工作。
三.采购与领用1.采购管理1.1 定期制定IT固定资产采购计划，明确采购需求、预算及时间安排等。
1.2 遵循采购流程，及时制定采购方案，明确采购方式、供应商选择、合同审批等。
1.3 采购前进行质量和价格比较，选择性价比最高的产品或服务。
1.4 采购评估后进行验收和登记，确保物品完好无损。
2.领用管理2.1 按照领用人员的申请和上级审批程序进行资产领用，领用人应签署领用承诺书。
2.2 管理员应按照领用人员的申请进行资产领用，将资产信息和领用人员记录在档案中。
2.3 领用人员应妥善保管所领用的资产，并按照规定使用和报废资产。
四.使用与维护1.使用管理1.1 用户应按照操作规程和安全要求正确使用IT固定资产。
1.2 IT固定资产管理员应定期对资产使用情况进行检查和记录，及时发现和解决问题。
1.3 在资产拆卸、改造等情况下，应在规定的程序下进行，并及时更新资产信息。
2.维护管理2.1 定期进行资产的巡检、保养和维修，确保资产处于良好状态。
2.2 资产出现故障时，及时报修并记录维修情况，确保问题得到及时解决。
IT固定资产管理规定
受控印章：1.目旳：为了加强企业固定资产旳管理，保障固定资产旳安全完整，增进固定资产旳合理、有效、节省使用，根据国家有关法规结合桑格尔企业旳实际状况，特制定本规定。
2.合用范围：本规则所称固定资产包括计算机(计算机主机、显示屏),办公设备(复印机、打印机、机、扫描仪、刻录机等),网络设备(调制解码器、路由器、互换机)等计算机有关设备。
3.定义：3.1 价值在100元RMB以上旳计算机有关设备。
3.2价值在100元如下(鼠标、键盘等)不必编号设卡，但必须设簿登记列入管理。
4.职责：4.1负责本单位、本部门旳固定资产卡片录入、卡片管理、固定资产编号粘贴、部门明细账管理工作及平常监督检查工作，做到账、卡、物相符。
4．4配合有关部门做好固定资产旳报废、变卖、收回残值等工作，做好固定资产旳登记、新增、报废、报损、调拨、报表等工作。
4.2定期对固定资产进行清查对帐，发现问题及时向领导汇报，并提出处理问题旳意见。
5.作业程序：5.1固定资产旳购置：5.1.1 各部门因工作需要增长固定资产，填写《固定资产采购申请单》，后附不少于三家旳采购报价单（采购部协助询价），并经部门主管、总（副总）经理签字确认，交由行政部。
5.1.2 所有固定资产旳购置由企业行政部统一申请，同步附报价单及《固定资产采购申请单》原件。
5.1.3 固定资产采购到货后由行政部填制《收货领用单》并编制固定资产编号贴制标示，分派至使用人。
之后做资产增长旳附件。
5.1.4 固定资产领用时，使用人须在《收货领用单》上签字。
5.1.5《固定资产采购申请单》原件保留在行政部存档。
5.1.6《收货领用单》原件保留在行政部存档。
5.2固定资产旳领用与偿还:员工离职时须将领用旳所有固定资产交回企业，由行政人员按固定资产帐明细清点，有短缺者按价赔偿。
如有固定资产暂借，可填写《固定资产暂借单》，规定偿还时间.固定资产还入时应办理还入手续，并在《收货领用单》上签字确认.5.2.4 每月由行政部更新固定资产系统帐。
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IT固定资产管理
目录
第一部分概述 (1)
1目地 (1)
2定义与范围 (1)
3职能说明 (2)
4资产编号 (2)
5固定资产运作 (3)
5.1 资产入库 (3)
5.2资产发放 (3)
5.3 资产使用 (3)
5.4资产维修 (3)
5.5资产报废 (4)
6低值易耗品清单 (4)
7备注说明 (4)
第二部分业务流程 (4)
1资产领用申请 (5)
1.1新员工入职 (5)
1.2在职员工申请资产 (6)
2资产借用申请 (6)
3资产变更申请 (7)
4资产退还申请 (8)
5资产丢失 (9)
6资产报废 (11)
7资产盘点 (11)
第三部分IT表格 (12)
第一部分概述
1目地
为保证公司固定资产得到合理的采购，调配与应用，IT资产调配流程与管理方式，特制订本制度，本制度中的固定资产，特指IT类固定资产
2定义与范围
本规定适用于与公司有形固定资产，参照财务部固定资产列表，IT 固定资产（金额在人民币5000元以上）包含台式电脑，笔记本电脑，服务器，打印机，网络设备，电话交换设备，传真机，扫描仪，手机等设备。
其中台式机适用于办公室人员；笔记本电脑分为12英寸和14英寸。
适用于经常性出差人员。
本固定资产不适用于家具，保险柜等非IT类固定资产
3职能说明
4资产编号
为了统一资产编号，方便管理，特制订资产编号规范如下：
第1、2位代表类别
第3、4位代表购买资产年份
第5、6位代表购买资产月份
第7、8位代表资产编号
2011年10月购买的第1台笔记本：NB-11-1001
2012年2月购买的第33台台式机：PC-12-0233
5固定资产运作
5.1 资产入库
新购资产到货后，由资产管理员检查是否与采购明细一致，核查完毕后，粘贴资产编号，更新管理数据库，并与财务部SAP List进行对比确认。
5.2资产发放
在完成相应资产申请审批流程后，由资产管理员指定发放给资产复核人，由复核人直接发放给使用人或部门负责人
5.3 资产使用
员工要爱护公司资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。
公司所有固定资产应指定责任人，通常为资产管理员。
个人使用的固定资产，责任人即为使用人，对该资产的完好性负责，由于使用不当或不慎而造成的设备损坏，使用人应承担设备维修费用，无法修复的，按丢失处理，如发现私自更换设备，损坏或拆卸部件等行为，资产管理员有权中止设备的使用权，并追究设备使用人的责任。
5.4资产维修
公司资产在使用过程当中发生故障或者损坏时，使用人需要报到资产管理员处，由资产管理员与维修商联系，维修商进行检测，报价，维修。
在维修的过程当中，公司会提供备用机给员工，人为损坏所发生的费用由个人承担。
5.5资产报废
对于部分电脑丢失、硬件损坏无法维修的资产，资产管理员每三个月执行一次资产报废，并确认公司数据已经清除完毕
6低值易耗品清单
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它7备注说明
申请5000元以下资产，需提交到General Manager审批
申请5000元以上资产，需提交到Line VP审批
第二部分业务流程
1资产领用申请
1.1新员工入职
1.1.1流程图：
1.1.2管理说明：
由员工直线上级提前10个工作日提出申请，根据资产价值，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库，由复核人发放资产给使用人或部门负责人。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产。
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人签字确认
1.2在职员工申请资产
1.2.2流程图:
1.2.1管理说明：
使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认
2资产借用申请
2.1流程图
2.2管理说明:
对于使用时间不超过一个月的资产领用需求，公司对员工提供资产借用。
办理时，员工需要到资产管理员处，填写资产借用单，经员工签字确认后，完成借用手续。
使用完毕后，员工将该资产归还到资产管理员处，由资产管理员检查资产使用状态，并签字确认归还。
资产管理员按月检查使用时间超过一个月的资产借用，要求使用人办理资产领用手续
注：如使用人非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认。
3资产变更申请
3.1流程图
3.2管理说明:
使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认；旧资产于新资产发放后三个工作日内收回。
4资产退还申请
4.1流程图
4.2管理说明:
员工归还借用资产或离职时，将资产退还给资产管理员，资产管理员审核资产信息并确认签收。
如员工为非北京地区员工，由当地办公区负责人初审后签字确认，再将资产寄给资产管理员进行最终确认并更新数据库。
5资产丢失
5.1流程图
5.2管理方法
对于属于公司资产的设备，如果在员工持有期间发生丢失，资产使用人添写《丢失资产汇报表》，由相应部门负责人签字并在提供公安机关出具的报案证明后按照资产的净值以及使用时间进行折旧赔偿，赔偿金额参照风险部相关规定。
如设备使用人拒绝赔偿，则自资产管理员书面通知使用人后30个自然日起，资产管理员通知人事部门从该资产使用人工资中扣除相应赔款。
6资产报废
6.1 流程图
6.2 管理方法
资产使用人将需要报废的资产交给资产管理员，由资产管理员定期安排资产报废。
资产管理员收集到旧资产后，将资产信息反馈给财务部，在得到可以报废的相关信息后，提交报废材料给相关负责人签字确认，并清除公司数据再废弃处理。
7资产盘点
7.1 流程图
7.2
管理方法
资产盘点在每年
6月、12
月各一次，年终的资产盘点由资产管理员与财务部共同执行。
根据财务部SAP List 以及资产管理员Asset List ，逐一与资产使用人进行对比。
第三部分 IT 表格
固定资产清理申请单.xls 丢失资产汇报表.xl s 损坏资产汇报表.xl s IT设备借用单.xls IT设备领用单.xls
1 固定资产管理基础
1.1 流程图
1.2 管理方法
1.3 流程描述
2 固定资产购置
2.1 流程图
2.2 管理方法
2.3 流程描述
3 其他固定资产增加
3.1 流程图
3.2 管理方法
3.3 流程描述
4 在建工程管理
4.1 流程图
4.2 管理方法
4.3 流程描述
5 固定资产折旧
5.1 流程图
5.2 管理方法
5.3 流程描述
6 固定资产处置
附件
附件1 内部制度索引
固定资产目录
固定资产配置标准清单
采购审批权限表
低值易耗品目录
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它
附件2
新增/改进单据索引
固定资产调拨单
固定资产入帐通知单
固定资产减值准备计提申请表
固定资产处置申请表
采购检验单
采购申请单
采购汇总申请表－固定资产
附件3 内部管理报告
固定资产明细帐
固定资产标签
固定资产处置报告
固定资产盘点报告
产权登记簿
附件4 主要业绩考核指标样本汇总。