XX公司流程管理办法(试行)
某公司流程管理制度
某公司流程管理制度流程治理制度1、目的为建立公司级统一的流程治理方针，保证公司流程体系的建立、爱护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时刻和程序下做合适的情况，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务进展而连续改进，特制定本制度。
2、适用范畴涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。
“**集团”是指**控股、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**。
3、定义和缩略语3.1 流程治理制度指公司规定的关于流程治理需遵守的统一的原则，治理模式、职责和规范，是流程规范化治理体系的纲领性文件。
3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一样指一级流程和二级流程。
3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一样指三级以下（包含3级）的流程。
3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成那个框架的宏观要素，一样对应为一级流程。
能够通俗的明白得为一个业务或职能领域，比如，研发治理作为一级流程，是一个域。
3.5 域过程域过程是构成域的要紧过程，一样对应为二级流程。
比如，产品或服务开发作为研发治理域中的二级流程，是一个域过程。
3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也能够是一个流程，它将连续分解为更具体的活动，如此的流程叫子流程。
子流程因其层级的不同，能够分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3.7 流程owner指流程的主人，是作为某流程要紧执行或操纵主体的业务部门或岗位。
3.8 流程责任矩阵是表达流程要紧责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。
一样一个流程有一个要紧责任者，其他的属于参与者。
3.9 PMO是Process management office的缩写,即流程治理委员会，为公司级流程治理部门。
3.10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。
管理制度及业务流程管理办法（实用范本）
管理制度及业务流程管理办法（实用范本）管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强XX有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。
第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。
第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。
第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨。
第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。
第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。
运营流程管理办法
运营流程管理办法（试行）第一章总则第一条为加强运营流程管理，促进流程管理的程序化、规范化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法所指运营流程（以下简称“流程"）是有关运营的一系列有组织、相互联系的业务处理程序，体现价值创造和实现的过程.第三条流程管理的目标是统一流程管理制度标准,建立科学的流程管理架构，明确管理职责,规范流程基本要素，在有效控制的基础上精简流程步骤,达到流程统一、控制集中、管理高效的管理要求.第四条流程管理的内容包括：流程管理的机构与职责、流程管理架构、流程设计、流程的审批与发布、流程的运行与监督、流程的变更与废止、流程的档案管理等。
第五条流程管理实行统一管理、专业负责的管理负责制.总行运营管理部流程管理中心是流程管理的责任机构.第二章机构和职责第六条总行运营管理部的职责（一）、负责制定、修订流程管理制度。
(二)、负责流程管理架构的设计与维护.（三）、负责规范流程基本要素。
（四）、负责流程的制定、发布、解释、修订和废止。
（五）、负责例外流程的审批。
（六）、负责组织和规划流程的辅导和培训。
（七）、负责全行流程执行情况的监督和检查。
第七条分行运营管理部的职责（一）、负责总行标准流程的贯彻执行、辅导和培训。
(二）、负责分、支行流程执行情况的监督和检查。
（三)、负责标准化流程以外的特色业务流程的制定和初审。
（四）、负责向总行运营管理部反馈流程执行过程中的问题和建议.第八条支行营业部的职责(一）、负责支行个人业务、现金业务和对公业务流程的贯彻执行。
(二）、负责向分行运营管理部反馈流程执行过程中的问题和建议。
第九条流程管理实行分级管理制，总、分、支分级落实流程管理责任。
第三章流程架构第十条流程架构是对全部流程的分类、分级和分纬度的结构化反映.第十一条流程架构设计应遵循以下原则:（一)、需求导向原则：从管理需求出发，对流程进行科学合理的分类，为不同管理层级的流程使用者服务。
（二)、全面性原则:流程涵盖全部业务和管理领域，符合流程端到端的设计理念，杜绝流程的真空地带，全面反映价值增值的实现过程。
公司流程管理制度
公司流程管理制度一、总则1.本制度适用于公司的各级部门和所有员工，在公司内部执行。
2.公司各部门依据本制度制定和完善工作流程和操作规范，并定期进行评估和改进。
3.公司领导要向全体员工强调流程管理的重要性，并提供必要的培训和指导。
4.公司制定的其他相关制度和规范必须与本流程管理制度相一致。
二、流程管理原则1.精简高效：流程必须简单明确，能够减少不必要的繁琐环节，提高工作效率和执行力。
2.规范制度：流程必须遵循国家法律法规和公司规章制度，确保工作过程的合法性和合规性。
3.优化资源：流程需要合理配置公司的各类资源，使其得到有效利用，提高资源的利用效率和降低浪费。
4.追求质量：流程必须注重产品和服务的质量，确保产品和服务能够满足客户和市场的需求。
5.持续改进：流程必须不断进行评估和优化，反思和改进已有的工作流程，以适应市场快速变化的需求。
三、流程管理的要求和方法1.流程建模：公司各部门根据工作特点，对业务流程进行建模，明确各个环节和职责，并绘制出流程图和工作规范。
2.流程规范：公司制定详细的流程规范和标准操作程序，对每个环节进行具体的规定，包括操作步骤、时限要求、责任人等。
3.流程执行：员工在执行流程时必须按照规定的步骤和要求进行，确保流程的正确执行和保证效率。
4.流程监管：公司设立流程监管部门，对流程执行情况进行监测和评估，及时发现问题，并提出改进意见。
5.流程改进：公司定期对流程进行审核和评估，及时发现流程中存在的问题和瓶颈，并调整优化流程，提升效率。
6.流程培训：公司为员工进行相关工作流程的培训，提高员工对流程和操作规范的理解和掌握，确保流程的正确执行。
四、流程管理的考核和奖惩制度1.公司设立流程管理考核团队，定期对部门的流程执行情况进行考核。
2.对于流程执行优秀的部门和个人，给予奖励，如表扬、奖金等。
3.对于流程执行不合规或效率低下的部门和个人，给予相应的处罚，如扣减奖金、降低评优等级等。
五、流程管理的监督和改进机制1.公司设立流程管理委员会，负责监督流程管理制度的实施，并及时调整和改进相关流程。
公司流程管理制度模板
公司流程管理制度模板一、目的为了规范公司的业务流程，提高工作效率，确保各项业务有序进行，特制定本流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理层、行政人员、财务人员、市场销售人员等。
三、流程管理原则1. 系统性原则：确保流程设计全面，覆盖所有业务环节。
2. 效率性原则：优化流程，减少不必要的步骤，提高工作效率。
3. 可控性原则：流程应具有可监控性，便于管理和调整。
4. 适应性原则：流程应能适应市场变化和公司发展需求。
四、流程分类1. 行政管理流程：包括文件管理、会议管理、办公用品管理等。
2. 人力资源管理流程：涉及招聘、培训、考核、薪酬福利等。
3. 财务管理流程：包括预算编制、费用报销、财务报告等。
4. 市场销售流程：涉及市场调研、销售策略制定、客户关系管理等。
5. 生产管理流程：包括生产计划、物料管理、质量控制等。
五、流程设计1. 明确流程目标：设定流程要达成的具体目标。
2. 确定流程步骤：详细列出完成流程所需的各个步骤。
3. 制定流程标准：为每个步骤设定明确的操作标准和完成时限。
4. 分配流程责任：指定每个流程步骤的责任人。
六、流程执行1. 流程培训：对员工进行流程制度的培训，确保理解流程要求。
2. 流程监督：定期检查流程执行情况，确保流程得到有效执行。
3. 流程记录：详细记录流程执行过程中的关键信息，便于追踪和审计。
七、流程优化1. 定期评估：定期对流程进行评估，找出存在的问题和改进空间。
2. 收集反馈：鼓励员工提供流程执行的反馈，作为优化的依据。
3. 持续改进：根据评估结果和员工反馈，不断优化流程。
八、流程文件管理1. 流程文件应统一格式，便于查阅和存档。
2. 定期更新流程文件，确保流程与实际操作相符。
九、违规处理1. 对于违反流程管理制度的个人或部门，将根据情节轻重采取相应的处罚措施。
2. 处罚措施包括但不限于警告、罚款、降级、解雇等。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
公司工作流程管理制度
公司工作流程管理制度一、总则为规范公司工作流程，提高工作效率，优化公司管理体系，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
三、工作流程管理1.工作流程的建立和调整应当经过部门负责人审核并报公司领导批准后方可实施。
2.每个部门应当建立完善的工作流程和相应的操作手册，明确各项工作的具体流程和责任人。
3.公司领导应当对各个部门的工作流程进行定期审查，对工作流程存在问题的部门进行整改和优化。
4.对于重大工作流程的变更，应当进行全员培训，并建立相应的制度保障。
四、工作流程的执行1.各部门应当按照制定的工作流程开展工作，不得擅自变更或修改。
2.各部门应当建立相应的执行考核机制，对工作流程的执行情况进行评估并进行相应奖惩。
3.对于工作流程执行过程中出现的问题和难点，应当及时向部门负责人和公司领导汇报并寻求解决方案。
五、工作流程的监督1.各部门负责人应当加强对工作流程的监督，及时发现问题并进行处理。
2.公司领导应当对各部门的工作流程进行定期检查和督促，并提出改进建议。
3.公司内部审计部门对工作流程的监督进行定期审计，对存在问题进行整改和纠正。
六、工作流程的优化1.各部门应当根据工作实际情况不断优化和改进工作流程，提高工作效率。
2.公司领导应当对各部门的工作流程进行定期评估和优化，及时对不合理之处进行改进。
3.对于整体公司工作流程的优化，可以向相关专业机构进行咨询并制定相应的改进方案。
七、工作流程管理的宣传和培训1.公司应当定期进行对员工的工作流程管理相关知识的培训和宣传，提高员工对工作流程管理的认识和重视程度。
2.对于新入职员工，应当加强对工作流程管理制度及相关操作手册的培训，确保新员工能够快速适应公司的工作流程。
3.公司应当建立工作流程管理相关经验的分享机制，定期组织员工交流和学习，共同提高工作流程管理的水平。
八、违反本制度的处理1.对于违反本制度的行为，公司将按照公司规定的纪律处分条例进行处理。
XX公司流程管理办法试行
XX公司流程管理办法（试行）目的第一条为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条适用范围本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。
第三条流程分类企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别：1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值增值的流程。
2、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益目的的流程。
第四条流程工作基本原则采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责，力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。
对每一项工作任务进行分解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高效性。
第五条流程管理组织及职责（一）公司高层管理人员：1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。
2、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。
3、核心流程优化的审批工作。
4、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。
（二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责：1、负责建立健全和维护公司流程管理体系，负责各类流程文件的审核、发布和归档。
流程管理办法
流程管理办法1目的为了规范公司流程的管理，明确流程的管理程序及职责，实现流程管理的程序化、规范化，制定本办法。
2适用范围本办法所称“流程”为公司生产经营管理流程，适用于流程的改进、增补及信息系统内业务需求的管理，流程审批发布及运行监管。
3流程改进和增补的管理流程3.1流程3.1.1流程改进和增补的管理流程（见附件一）3.1.2系统内需求变更流程（见附件二）3.2流程说明3.2.1流程改进和增补的管理流程说明流程责任部门根据公司领导、运行监管部门、业务部门的流程改进、增补需求经研究后形成流程改进、增补方案，并填写〈〈流程改进、增补申请表》报流程管理部门备案。
流程责任部门召集相关部门对形成的方案进行审查，并将审查后的方案提交公司主管业务的领导进行审核。
如果改进、增补的流程非一级流程，由公司主管业务的领导审核后，报公司主管流程管理的领导批准发布。
如果改进、增补的流程为一级流程，由公司主管业务的领导审核后，交公司主管流程管理的领导审核，审核后报公司总经理批准发布，流程管理部门对改进、增补的流程进行流程图版本管理和相关需求开发。
3.2.2系统内需求变更流程说明系统内需求变更指未改变流程，但要在系统中优化岗位操作的需求。
需求变更申请部门填写〈〈需求变更申请表》，经部门主管领导签字后，报流程管理部门。
流程管理部门组织人员对需求进行调研、讨论，形成技术方案和切换方案，经流程管理部门主管部长批准后报公司主管业务的领导审核，审核后报公司主管流程管理的领导审定，审定后交流程管理部门实施开发。
4流程的分级4.1流程的分级按重要程度及管理层级进行分级，分为：一级、二级、三级4.2流程的分级标准一级流程：是公司的主要业务流程和产、供、销、运等需公司重点把关的流程。
二级流程：是公司内部跨部门或单位较少的业务管理流程及产、供、销、运等需公司把关的流程。
三级流程：上述外的流程。
5流程管理的职责5.1公司领导的职责5.1.1公司总经理是流程的最高管理者。
XXXXX公司规章制度及工作流程管理办法
XXXX有限责任公司规章制度及工作流程管理办法第一章总则第一条为规范XXXX有限责任公司（以下简称“XX公司”）规章制度及工作流程的制定程序，提高规章制度及工作流程的质量和执行力，明确各部门规章制度及工作流程的管理职责，实现依法治企，依规治企，保障XX公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《XX公司章程》及有关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称的规章制度是指按照本办法的程序制定，用于规范和保障XX公司经营管理等活动，经XX公司公布具有普遍约束力的规范性文件。
本办法所称的流程是指推进工作事项过程中的流向顺序、各工作环节、步骤及程序，一般情况下，制定的管理规章制度中需包含相关工作流程的内容。
第三条本办法适用于XX公司制定并发布实施的各类规章制度及工作流程。
各全资子公司、控股子公司、授权管理企业（以下简称“各子公司”）根据其章程与实际，可参照执行。
第四条规章制度及工作流程的制定应遵循以下原则：（一）合规性：规章制度及工作流程应遵守国家宪法、法律、法规和相关的政策及公司章程；（二）系统性：规章制度及工作流程的制定应当具备规划性，内容涵盖各项业务及管理工作的全部环节和所有流程；（三）民主性：规章制度及工作流程的制定需充分征求相关单位的意见，经过专题会讨论，并提交XX决策机构民主讨论决策通过；（四）程序性：规章制度及工作流程在制定与修改时，应当依照本办法规定的权限与程序，进行规章制度的计划、起草、审核、审议、发布和后评价等工作，规章制度配置相应流程的，应同时进行本条规定制定和修改；（五）科学性：规章制度及工作流程与XX公司的业务及管理目标相协调，权责明确，有效规范管理操作、控制风险；（六）操作性：规章制度的条文、流程的内容用语应当准确、简洁，内容应当明确、具体，操作要求、操作流程和环节应当清晰，符合业务实际，保证规章制度及工作流程的可执行性。
第二章规章制度及工作流程的分类第五条本办法规定的规章制度及工作流程分为A类、B类：（一）A类规章制度及工作流程是指XX公司组织管理系统的基本框架以及就XX管理方针和目标、要素作出的规定，具体包括：1.XX公司章程、董事会议事规则、总经理办公会会议事规则、XX公司“三重一大”决策制度实施办法等需报请XX董事会审议通过或按有关规定需市国资委审批（备案）同意方可实施的规章制度。
XX公司流程管理办法(试行)
XX公司流程管理办法（试行）第一条目的为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条适用范围本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。
第三条流程分类企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别：1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值增值的流程。
2、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益目的的流程。
第四条流程工作基本原则采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责，力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。
对每一项工作任务进行分解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高效性。
第五条流程管理组织及职责（一）公司高层管理人员：1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。
2、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。
3、核心流程优化的审批工作。
4、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。
（二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责：1、负责建立健全和维护公司流程管理体系，负责各类流程文件的审核、发布和归档。
XX公司流程管理办法
XX公司流程管理办法（试行）第一条目的为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条适用范围本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。
第三条流程分类企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别：1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值增值的流程。
2、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益目的的流程。
第四条流程工作基本原则采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责，力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。
对每一项工作任务进行分解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高效性。
第五条流程管理组织及职责（一）公司高层管理人员：1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。
2、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。
3、核心流程优化的审批工作。
4、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。
（二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责：1、负责建立健全和维护公司流程管理体系，负责各类流程文件的审核、发布和归档。
XX公司管理办法(试行)
XX公司管理办法（试行）第一章组织架构第一条公司组织架构设置由公司统一制定并发文执行。
第二条地区公司归公司直接管理.第二章人事管理第三条公司定岗定编标准、薪资结构体系以及员工年度薪资调整方案由公司拟订，经公司人力资源中心审核后，报公司董事局主席审批。
第四条地区公司定岗定编具体方案由地区公司拟订，经公司行政人事中心审核后报公司董事长审批。
第五条公司总经理助理及以上干部、地区公司负责人的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经公司直管副总裁审核后，报公司董事局主席审批.第六条公司总部员工、地区公司本部中层及以上、服务中心中层及以上员工的录用及定薪、转正定级、调动、任免、解聘等须报公司董事长审批；地区公司其他员工的录用及定薪、转正定级、调动、任免、解聘等由地区公司负责人审批。
不符合公司入职及提拔晋升条件的一般员工报公司董事长审批，其他人员还须再报公司分管领导审批.第七条公司总部及地区公司领导班子的分工调整由公司董事长审批.第八条地区公司中层及一般员工的警告、通报批评、扣罚奖金等各种处分由地区公司负责人审批；涉及降职、免职、辞退的，一般员工由地区公司负责人审批,中层还须再报公司董事长审批。
公司本部员工及地区公司领导班子的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、辞退等各种处分由公司董事长审批.第九条地区公司内部人事调动报地区公司负责人审批;公司总部各中心之间、总部与地区公司之间以及各地区公司之间的人事调动报公司董事长审批；公司与公司系统各单位之间的人事调动，须经公司董事长签署意见,报人力资源中心总经理审核、审查、审批后实施，其中公司领导班子成员及地区公司负责人还须再报公司董事局主席审批。
第十条凡在公司系统被辞退、开除以及自行离职的人员,一律不得录用。
特殊情况的，一般员工报公司董事长审批，其他人员还须再报公司分管领导审批。
第十一条公司各中心（室)、地区公司各部门、服务中心的负责人及以上员工请假、出差由上一级领导审批；其他员工的请假、出差由部门负责人审批（其中服务中心员工的请假、出差由服务中心负责人审批).所有员工国外及香港、澳门、台湾的出差由公司直管副总裁审批.第十二条公司社会保险缴纳方案报公司人力资源中心备案，住房公积金缴纳方案须报公司人力资源中心审批。
公司流程操作管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，是公司内部管理的基本准则。
第三条本制度遵循合法性、规范性、实用性和持续改进的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司设立流程管理办公室，负责全公司流程的制定、实施、监控和优化。
第五条流程管理办公室的主要职责：1. 制定公司流程管理制度，明确各部门职责和权限；2. 组织制定、修订和完善公司各项流程；3. 监督各部门执行流程，确保流程的顺畅运行；4. 对流程执行情况进行评估，提出改进意见；5. 定期向公司领导汇报流程管理工作。
第六条各部门职责：1. 部门负责人负责本部门流程的制定、执行和监督；2. 员工应按照流程要求进行工作，不得擅自变更流程；3. 部门内部应定期组织流程培训和考核，提高员工对流程的执行力。
第三章流程制定与修订第七条流程制定原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 适应公司发展战略和业务需求；3. 简化流程，提高工作效率；4. 确保工作质量和安全。
第八条流程制定程序：1. 各部门根据工作需要，提出流程制定申请；2. 流程管理办公室对申请进行审核，必要时组织相关部门进行讨论；3. 审核通过的流程，由流程管理办公室统一发布；4. 流程发布后，各部门应按照流程要求执行。
第九条流程修订程序：1. 部门发现流程存在不合理、不完善等问题，可向流程管理办公室提出修订申请；2. 流程管理办公室组织相关部门对修订申请进行评估；3. 审核通过的修订，由流程管理办公室统一发布。
第四章流程执行与监控第十条流程执行要求：1. 员工应严格按照流程要求进行工作，不得擅自变更流程；2. 各部门应定期检查流程执行情况，确保流程的有效性；3. 对流程执行过程中出现的问题，应及时反馈给流程管理办公室。
第十一条流程监控措施：1. 流程管理办公室定期对各部门流程执行情况进行检查；2. 部门内部设立流程监控员，负责日常流程执行情况的监督；3. 建立流程监控档案，记录流程执行情况。
流程管理办法-范本
流程管理办法
1．目的：为进一步解析日常各项公司制度工作内容，加强各工作之间对接，完善与各相应用表的衔接，提高公司工作效率特制定本管理办法。
2．组成：流程管理是由流程图、流程节点说明及所用表格名称等组成。
流程图分为三级管理体系，一级流程图即公司级流程图，如公司决策流程图等；二级即部门级流程图，如人力资源管理流程图、市场营销流程图等；三级即为部门内具体工作的流程图，如招聘流程图、销售流程图、办公用品购买流程图。
3．流程管理的职责与权限：根据每个流程图所要求的标准对照相应制度及相应表单执行，一级流程图由总裁办制订和修改，报董事会报批后实施并报备行政管理中心；二级流程由相关部门制订和修改，报相关分管总裁审批后实施并报备行政管理中心，三级流程由实施部门制订和修改，报分管总裁审批后实施并报备行政管理中心。
4．流程在运行过程中如发现不合适的流程节点造成工作流程不畅时，由执行部门撰写分析报告（情况分析及意见），上报行政管理中心（或综合部）根据情节严重程度进行分类报批。
5．流程运行考核：一并纳入部门（公司）总体绩效内。
6．本办法由行政管理中心拟定，具体解释要归期所有。
公司运作流程管理制度
公司运作流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部各项工作流程，提高工作效率，保障公司正常运作，制定本制度。
第二条公司运作流程管理制度适用于公司内的各个部门，所有员工都应遵守本制度规定的各项工作流程。
第三条公司运作流程管理制度应当与公司的工作内容和经营目标相适应，不断完善和改进，以确保公司的长期发展。
第四条公司领导班子应当严格执行和监督本制度的执行情况，并定期进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第二章公司运作流程管理第五条公司内部工作流程应分为三个层次：战略制定层、中层管理层和基层执行层，各层次之间应互相配合、相互协调。
第六条公司战略制定层应负责确定公司的战略方向和重点发展领域，制定公司的发展计划和年度工作目标。
第七条公司中层管理层应根据公司的发展计划和工作目标，制定具体的工作方案和计划，负责具体的部门管理和协调各项工作。
第八条公司基层执行层应负责具体的工作执行，按照中层管理层的指令和要求，完成具体的任务和工作。
第九条公司各部门之间应建立良好的沟通和协作机制，及时传递信息和解决问题，确保公司各项工作有序进行。
第十条公司应定期召开会议，对公司的工作进展和问题进行评估和总结，及时调整工作方向和目标。
第十一条公司应建立健全的考核制度，对公司内各级员工的工作绩效进行评估，激励员工积极工作。
第三章公司日常运作流程第十二条公司日常运转主要包括人事管理、财务管理、市场营销、生产管理等方面，各项工作应按照公司的工作流程管理制度进行。
第十三条人事管理包括招聘、培训、绩效考核、员工福利等方面，应根据公司的发展需求和人才战略进行合理安排。
第十四条财务管理包括财务预算、资金管理、成本控制、风险管理等方面，应按照公司的财务制度和流程进行操作。
第十五条市场营销包括市场调研、产品推广、销售策略等方面，应根据市场需求和竞争情况及时调整和改进市场营销策略。
第十六条生产管理包括生产计划、采购管理、生产过程控制等方面，应根据公司产品的需求和生产能力进行合理安排。
公司规章制度工作流程的管理规定（三篇）
公司规章制度工作流程的管理规定第一章总则第一条为了规范公司的工作流程，提高工作效率，保障公司的正常运营，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工和管理人员，在公司工作期间必须遵守。
第三条公司工作流程包括但不限于日常办公流程、审批流程、业务流程等。
第四条公司工作流程应遵循科学合理，适应公司运营需要，提高工作效率，减少不必要的工作环节。
第五条本规定的解释权归公司所有。
第二章工作流程管理的基本原则第六条工作流程管理应以服务为中心，以提高工作效率和员工满意度为目标。
第七条工作流程管理应以规划为导向，做好各项工作的时间安排和任务分配。
第八条工作流程管理应以流程改进为方向，不断优化工作流程，提高工作效率。
第九条工作流程管理应以信息化为手段，推动工作流程的数字化和自动化。
第十条工作流程管理应以团队合作为基础，强调部门之间的协作与配合。
第三章工作流程管理的具体内容第十一条公司日常办公工作流程的管理1.公司日常办公工作应按照规定的时间、地点和方式进行，所有员工必须在规定时间内到达办公场所，并配合办公时间要求。
2.公司日常办公工作应根据工作内容和工作量进行合理的时间安排，保证工作的顺利进行。
3.公司日常办公工作应进行定期的工作总结和评估，发现工作中存在的问题，并及时进行改进。
第十二条公司审批流程的管理1.公司审批流程应明确各级审批权力的范围和权限，并加以限制，确保审批工作的公开、公平和公正。
2.公司审批流程应建立科学合理的审批流程制度，明确每个环节的职责和协作关系。
3.公司审批流程应加强信息化建设，推动审批流程的电子化，提高审批效率和规范程度。
第十三条公司业务流程的管理1.公司业务流程应根据具体业务的特点和要求进行合理的设计和安排，确保业务的高效运行。
2.公司业务流程应明确各个环节的责任和协作关系，避免业务中的矛盾和冲突。
3.公司业务流程应进行定期的评估和改进，根据业务的变化和发展调整业务流程，提高业务的灵活性和适应性。
XX公司流程管理办法
XX公司流程管理办法第一章总则第一条为了规范公司各项工作流程，提高工作效率，落实公司各项管理制度，确保公司经营目标的实现，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，对公司各项工作流程进行规范管理和监督。
第三条公司各部门应根据本办法制定相应的工作流程管理操作手册，明确工作流程、责任和要求。
第二章流程管理第四条公司各项工作流程管理应遵循标准、规范、高效、透明的原则。
第五条公司各部门应制定全面、科学、合理的工作流程，依据实际情况进行持续优化和改进。
第六条公司各部门应根据工作流程管理要求，明确工作职责和权限，形成明确的工作分工。
第七条公司各部门应建立健全的流程监督机制，确保工作流程的有效执行和监督。
第三章流程制定与审批第八条各部门涉及的重大工作流程应经过公司领导班子讨论，确定后报公司总经理审批。
第九条各部门制定的初稿工作流程应进行内部沟通和协商，经相关人员讨论一致后上报部门主管进行审批。
第十条工作流程的审批应考虑各部门员工的意见，确保流程的合理性和可行性。
第四章流程执行与跟踪第十一条工作流程执行时，各部门应根据流程要求，按照规定的步骤进行操作，并及时记录相关信息和数据。
第十二条工作流程执行过程中发现的问题应及时上报，由相关部门进行处理和解决。
第十三条工作流程执行完成后，应及时进行评估和总结，发现问题及时进行改进和优化。
第五章流程评估和优化第十四条公司各部门应定期对工作流程进行评估和优化，确保流程的适应性和高效性。
第十五条工作流程的优化应根据实际情况，结合员工意见和建议，做出相应的调整和改进。
第十六条工作流程的优化应有具体的目标和措施，并进行落实和跟踪。
第六章风险管理与保障第十七条公司各部门应对工作流程的风险进行评估，制定相应的控制措施，确保工作流程的顺利进行。
第十八条工作流程中涉及的敏感信息和重要数据应做好保密工作，确保信息安全。
第十九条公司各部门应建立健全的风险防控机制，及时发现和解决流程中的风险问题。
公司流程管理制度范本
公司流程管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部管理流程，提高工作效率，建立良好的公司制度，特制定公司流程管理制度。
第二条公司内部各部门应严格按照本制度规定的流程和程序进行工作，确保工作高效有序、规范稳定。
第三条公司流程管理制度适用于公司所有员工，包括职工、管理人员等，任何人不得违反公司流程管理制度。
第四条公司流程管理制度的解释权归公司管理层所有。
第五条公司流程管理制度的修订需经公司管理层审批。
第二章流程管理部门第六条公司设立流程管理部门负责公司内部各部门流程的管理、规范、监督。
第七条流程管理部门主要职责包括：（一）制定公司各项流程管理制度，明确规定各部门工作流程和程序；（二）监督公司员工严格执行各项流程管理制度，及时发现并解决流程问题；（三）定期评估流程管理制度的执行情况，提出改进意见。
第三章工作流程第八条公司内部各部门工作应按照以下流程进行：（一）了解工作任务：各部门负责人明确工作任务，并将任务分解到各员工。
（二）制定工作计划：员工根据任务制定具体的工作计划，并报告负责人审核。
（三）执行工作计划：员工按照工作计划执行工作，及时将工作进展情况汇报给负责人。
（四）总结工作成果：工作完成后，员工应及时总结工作成果，并向负责人汇报。
第九条公司内部各部门工作流程中，任何环节出现问题需及时汇报给流程管理部门，并采取相应措施解决。
第十条公司要求员工遵守工作流程，不得擅自变更流程，一经发现，将严肃处理。
第四章流程监督第十一条公司流程管理部门负责对各部门工作流程的监督。
第十二条流程管理部门应定期检查各部门的工作流程执行情况，发现问题及时整改。
第十三条公司员工有权对公司内部任何流程进行监督，如有不符合规定的情况，应立即向流程管理部门汇报。
第五章流程改进第十四条公司鼓励员工提出流程改进意见，如有建设性意见可得到公司奖励。
第十五条公司流程管理部门定期评估公司各部门工作流程，提出改进建议，并协助各部门进行改进。
第十六条公司流程管理部门应定期组织员工进行流程管理培训，提高员工的流程管理意识和能力。
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XX公司流程管理办法（试行）第一条目的为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条适用范围本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。
第三条流程分类企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别：1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值增值的流程。
2、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益目的的流程。
第四条流程工作基本原则采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责，力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。
对每一项工作任务进行分解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高效性。
第五条流程管理组织及职责（一）公司高层管理人员：1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。
2、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。
3、核心流程优化的审批工作。
4、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。
（二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责：1、负责建立健全和维护公司流程管理体系，负责各类流程文件的审核、发布和归档。
2、提供流程管理规范、方法和工具。
3、负责组织公司级流程（跨部门流程）的建立、实施执行、监督检查、评估优化，并保持持续改进。
4、负责监控公司流程体系的运行情况，建立流程持续改进机制。
5、培训、支持和辅导各部门进行流程管理。
6、负责流程管理的综合协调，特别是对于跨部门流程的编制优化，组织相关部门进行沟通研讨。
（三）各部门主要职责：各部门应有明确的负责人或设置兼（专）职的流程管理人员（如无特别说明，部门负责人为本部门流程管理责任人），负责本部门内部流程的日常管理工作以及职责范围内跨部门流程的协调对接管理工作。
1、负责本部门内流程的规划建设、实施执行、监督检查、评估优化，并保持持续改进。
2、负责建立本部门流程管理的基础资料，包括流程文件及执行中的重要事项的记录台账等。
3、负责参与工作职责范围内的公司级（跨部门）流程的制定、评估、优化等工作，积极提供专业意见支持配合公司流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。
4、负责组织相关人员进行流程的培训学习和宣讲交流，便于开展相关流程的执行推广。
第六条流程的新建或优化（一）流程的新建编制及优化调整工作须纳入年度流程工作计划。
流程管理部于每年12月份组织各部门编制下一年度公司流程建设的计划，并纳入公司下一年的年度工作计划中。
（二）对因工作急需建立或优化但未列入公司年度工作计划的公司级流程，相关部门填写《流程编制审批表》（见附件1），提出流程新建或优化申请，经流程管理部审核，公司领导批准后，由流程管理部负责调整相应的年度工作计划。
（三）按照批准的年度流程工作计划，流程管理部负责组织跨部门流程的编制优化工作，各部门负责组织部门内流程的编制优化工作。
流程文件一般由该流程主要执行主体或控制管理主体（归口管理）的业务部门或岗位负责起草编制或组织优化，其他流程涉及部门为配合协助部门。
编制优化过程中应充分征求和收集流程各环节参与方（涉及部门、岗位）的建议意见，必要时可组织研讨会进行沟通讨论，明确流程文件建立或优化的背景、目的，确保流程更真实地反映业务运作的实际过程，让流程参与者对流程运作过程达成一致共识，从而为后续的执行落地奠定良好的基础，减少流程推行的阻力。
（四）流程文件的审核签发流程文件起草完后，经起草部门负责人校对审核后提交公司流程管理部，流程管理部就如下内容进行审核：1、流程内容与公司现行相关流程或制度文件是否协调一致，是否有矛盾和执行难点，如果要改变相关流程制度文件规定的，其理由和依据是否充分，必要时可组织该流程涉及到的相关部门或岗位进行沟通讨论。
2、流程文件编制的内容和格式是否符合公司发文规范要求。
对于不涉及其他职能管理部门职责的流程，由起草部门负责人审查把关，流程管理部审核会签完成后，报送公司领导签批，签发后的流程文件由流程管理部统一下发执行。
对于流程文件中涉及到其他部门职责时，起草部门负责人审核完毕后，提交流程管理部、以及涉及到的相关专业部门会签，会签部门在会签过程中要认真履行好审核职责，在职责范围内进行分析论证，提出书面的专业意见建议，对流程的合理性、有效性和可操作性等进行确认。
起草部门按照会签意见进行修改完善，报公司领导进行最终签批，签发后由流程管理部统一下发执行。
第七条流程的实施执行（一）流程文件的培训宣讲流程编制审批发布之后，需要流程参与方都要知晓执行，开展流程制度的培训宣讲是有效的推行手段，流程宣传的到位不到位直接影响流程的执行情况，特别是涉及范围较大的流程文件新建或重大优化调整。
流程宣贯培训应让流程执行者掌握流程的关键点和注意事项，使流程参与者知道有这个流程文件，了解该流程如何运作，并清楚如何去执行该流程，这样有利于保证流程执行效果。
针对重要的公司层面的跨部门或涉及多专业的流程文件宣贯，由人力资源部组织相关部门、岗位人员统一集中学习，具体宣贯实施工作由文件编制的主导业务部门负责，原则上文件编制人为宣讲人，并以培训方式展开，确保相关流程参与者或文件使用者了解流程运作过程及执行要点。
针对一般性制度或某个业务部门内部的作业指引、工作标准的宣贯，由各业务部门内部组织开展相应的分散学习，了解、熟悉和掌握与本部门本岗位相关的内容，如工作流程、岗位职责、协调配合关系等，若有必要还应邀请涉及到的相关部门/岗位人员共同学习和了解。
（二）流程执行的刚性要求1、流程文件（包括新建或优化调整）经公司领导审批通过正式发布后，在一定时期内（如半年或一年内，取决于组织架构及业务的变化情况）应是稳定运作的，具有一定权威性的，流程执行者须对流程保持一种尊重感，公司任何部门、任何岗位、任何人必须严格按照流程相关规定开展工作，公司各级领导层应起到良好的示范榜样作用。
2、在流程执行过程中，公司各部门、各级员工如发现流程中有不完善或需要修改的地方，有权向流程管理部门反映，提出相应的意见建议，作为流程优化的参考依据，且必须按照一定的流程开展优化调整工作，由相应的流程主责部门/责任人负责组织相关的流程优化修订工作，但在流程正式优化调整完毕之前，须严格按照原流程执行。
（三）对流程审核签批环节执行的管理要求1、处理时限要求：普通流程的处理时限要求：同一层级（总部/区部/门店）的各部门须在三个工作日内完成本部门内部审核签批及反馈。
紧急流程的处理时限要求：同一层级（总部/区部/门店）的部门须在半个工作日内完成本部门内部审核签批，从立项、审核到最终决策签批全过程须在两个工作日内完成。
紧急流程为客观突发紧急情况下的特殊处理方式，正常管理情况下所有流程均为普通流程。
对于紧急流程，申请人须在申请或发起流程时注明“紧急”字样，并须附加说明紧急情况原因，普通流程无需标注。
各部门对紧急流程须优先处理，尽量缩短审核签批时间。
立项申请人不得夸大事件紧急重要程度，随意发起紧急流程，若经查实，将按照公司《奖惩管理制度》相关规定处理。
2、流程发起/申请部门负责对流程的签批进度进行跟踪、催办提醒，对于紧急流程应重点督促催办。
3、对需签批办理的流程，立项申请人需提供完整的资料及相关附件材料，并对资料的真实准确性负责，若因资料的不完整和不准确造成延误和损失的，流程发起/申请人须承担相应责任。
各部门在审核过程中，如发现申请资料不全、不符合规定的或有疑问的部分，应积极主动与发起/申请人沟通联系，要求其及时补齐或修改相关资料。
4、各部门须在规定时限内对流程及时审核办理，及时提交流转，不得无故延误、推诿、搁置，发起人负责对即将超时的流程签批部门或人员进行预警提醒，若因个人主观原因延迟流程签批造成损失的，将按照公司《奖惩管理制度》相关规定处理。
特殊情况如复杂重大事项或确有困难不能按时办结，需延长办理时间的，须及时将相关原因或情况说明书面告知立项申请人。
5、各部门各级人员须对审批事项给与明确反馈答复，对批准同意的事项，则签署本人姓名、当日日期。
对不同意或有异议的事项，须签署具体意见和相应的理由依据。
6、流程审批原则上须本人签批，不允许他人代签，如因出差、请假等导致无法及时签批的，须指定工作委托人代为签批，并将相关意见电话或其他方式告知代签人，代签人须在签批时注明为代签。
7、各部门各级人员须严格按职责权限及时高效地开展审核签批工作，明确审核内容、审核依据、标准要点和注意事项等，审核做到有依可循、有据可查，对同一事项的审核标准应保持统一，不得擅自或随意更改审核条件要求。
各级部门人员对各自职责范围的事务，如在处理权限内则须主动及时妥当地处理；超出授权范围的则提出处理参考建议并及时向上级部门报批。
第八条流程运行的监控检查（一）流程监控检查的主要内容：1、该项流程环节是否完整，是否能准确反映该项业务活动全部，是否出现断裂和中止。
2、该项流程是否按照流程文件规定得到切实有效执行。
3、流程需要的审批环节是否都是有效审批。
4、流程各环节是否在规定时限内完成，时限设置是否合理。
5、流程所需表单/文档是否完整和符合工作需要。
6、流程相关表单是否及时记录和整理保存，方便追溯查找。
7、流程配套制度是否完善，配套制度是否能准确解释和补充流程内容。
8、是否定期组织流程学习和研讨，学习和研讨记录是否详细准确。
9、是否按照公司领导要求及时对流程实现优化和完善。
10、员工对相关业务流程是否熟悉掌握。
（二）流程监控检查部门1、公司高层管理人员负责组织重点或年度的流程监督检查工作，由公司主管领导负责牵头组织检查，流程管理部和相关部门配合参加。
2、流程管理部为流程的日常监督检查责任部门，定期或不定期组织对流程的执行情况进行监控，检查相关流程是否得到落实执行。
各流程负责部门（即流程文件起草部门）对本部门负责流程的执行情况进行日常监控和检查。
（三）流程监控检查方式1、日常监控：每月定期在公司现有流程目录中抽取一定数量流程，组织相关部门填写《流程执行情况记录表》（见附件2），收集流程执行数据信息。