2017年度博物馆部门收支预算总表
执行情况及2017年财政收支预算...
青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表：我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。
一、2016年财政预算执行情况（一）财政收支预算完成情况。
1.财政收入。
2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。
其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。
2.财政支出。
2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。
其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。
2016年上解支出526万元。
（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。
1.公共财政追加预算107363万元。
一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。
其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。
以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。
财政预决算全国各省市区统计数据：陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
支出 预算数
426.86
4.49 246.51 843.02 80.27 126.70 753.93 435.12 174.18 488.99 583.84 309.83 101.31 45.75 18.50 1.34 56.20 214.74 19.05 83.80 72.40 0.76 5087.60
单位:亿元 陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合汁 上解中央支出 地方政府一般债务还本 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 待偿债置换一般债券结余 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
0.04 0.06 222.40
196.25 5663.08
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘编自《中国财政年鉴2018》
决算数
417.34
4.45 241.82 828.25 79.34 121.95 718.22 418.27 162.52 477.73 545.40 304.03 93.46 42.78 17.67 1.34 53.15 199.36 18.30 14.63 72.40 0.76 4833.19 18.21 392.94
2017年度部门决算公开表
210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职（役）费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49
部门支出总表
部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出201 一般公共服务支出2552.93 1339.91 1213.02 0.00 0.00 0.0020111 纪检监察事务713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.00 2011105派驻派出机构713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.0020117 质量技术监督与检验检疫事务500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011709标准化管理500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.0020126 档案事务1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00 2012604档案馆1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00202 外交支出576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.0020204 国际组织576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00 2020401国际组织会费576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.0020499 其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.00 2050802干部教育12192.44 6386.46 5805.98 0.00 0.00 0.00 2050803培训支出433.76 0.00 433.76 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出69027.03 65907.14 1650.16 0.00 1469.73 0.0020603 应用研究65376.87 63907.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060301机构运行65011.87 63542.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060302社会公益研究365.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.0020605 科技条件与服务3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00 2060503科技条件专项3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出27644.48 20356.48 1048.00 0.00 6240.00 0.0020702 文物348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 2070299其他文物支出348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.00 2070408出版发行26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 2079903文化产业发展专项支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501归口管理的行政单位离退休71021.04 71021.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502事业单位离退休22594.74 22594.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503离退休人员管理机构10055.85 10055.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101行政单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 2111001能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出298904.58 208667.90 61783.62 0.00 26965.06 1488.00 21507 国有资产监管298604.58 208667.90 61783.62 0.00 26665.06 1488.00 2150701行政运行23281.62 23281.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2150702一般行政管理事务5313.38 0.00 5313.38 0.00 0.00 0.00 2150703机关服务47863.19 38245.76 486.34 0.00 8401.09 730.00 2150704国有企业监事会专项8383.06 0.00 8383.06 0.00 0.00 0.00 2150705中央企业专项管理14741.97 0.00 14741.97 0.00 0.00 0.00 2150799其他国有资产监管支出199021.36 147140.52 32858.87 0.00 18263.97 758.00 21599 其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 2159999其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 220 国土海洋气象等支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 2200199其他国土资源事务支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201住房公积金12128.15 12128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202提租补贴2009.58 2009.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203购房补贴5476.60 5476.60 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 22999 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 2299901其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 合 计562585.64 437816.85 85283.00 0.00 37997.79 1488.00。
博物馆工程总投资概算费用比例表
费用比例(%) 工程0.15%、服务0.8% 工程勘察设计费下限*10% (一)*0.3% 中标价*[1.0%-0.01%] [工程设计费](一)*4.5%*8% 3元/M2 /
10 工程招标代理费 11 竣工图审查[编制]费 12 白蚂蚁防治费 13 土地征用及迁移补偿费 14 代建服务费 15 城市基础设施配套费 16 测绘产品费 17 噪音超标排污费 18 人防易地建设费 19 地震安全评估费 20
(一)*0.1%
[0.3%/0.45%]
咨经[1998]11号??? 建标[2007]164号
(一)*1%
(一)*1%
1
博物馆工程总投资概算费用比例表
注：1、以下总投资不考虑土地成本费用；2、费用比例参考其它博物馆的投资概算；3、部分费用比例参考相关计价规范，参考相关计价规范 也有根据实际情况进行调整的；
财建[2002]394号 工程勘察设计收费标准 计价格[2002]10号 工程勘察设计收费标准 计价格[2002]10号 发改价格[2007]670号
1000万以下*1.5%,1001-5000万 *1.2% (一)*[4.5%-1.7%] (一)*[9%-1.7%] (一)*[3.3%-1.45%] (一)*0.1% [0.3%/0.45%]
序号
7 8 9
工程项目名称 招投标交易费 施工图技术审查费 工程结算咨询费
计算基础或计算公式
工程0.15%、服务0.8% 工程勘察设计费下限*10% (一)*0.3% 按差额定率累进法计算 [工程设计费](一)*4.5%*8% 3元/M2
计算依据
茂价费字[1998]150号、茂价[2005]145号 粤建设函[2004]353号 未找到依据 计价格[2002]1980号 未找到依据 （上下浮20%）
博物馆预算报告
博物馆预算报告一、总预算2024年度博物馆总预算为人民币XX万元，较2023年度增长X%。
增长的主要原因包括：1）新增展览项目和教育活动的开展；2）为提高博物馆运营效率，增加人员编制和培训费用投入；3）为提升博物馆形象，增加宣传推广费用。
二、预算分配1. 人员经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆员工工资、福利、社会保险等方面。
2. 运行经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆日常运营、水电费、物业管理、设备维护等方面。
3. 项目经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于展览项目、教育活动、研究项目等方面的开展。
4. 宣传推广费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆形象宣传、活动推广等方面。
5. 其他费用：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆其他方面的开支。
三、预算执行1. 严格遵循财务管理制度，合理安排预算执行进度，确保预算执行的及时性和有效性。
2. 加强预算执行监控，定期进行预算执行分析，对预算执行偏差及时进行调整。
3. 提高预算执行的透明度，加强预算执行情况的公开和披露，确保预算执行的合规性。
四、预算绩效1. 通过预算绩效评价，对博物馆各项工作进行量化评估，提高预算绩效管理水平。
2. 以预算绩效为导向，优化资源配置，提高博物馆各项工作效率和质量。
3. 定期开展预算绩效评价，对预算绩效进行持续改进，确保预算绩效的可持续性。
2024年度博物馆预算报告旨在确保博物馆的正常运营，提高博物馆的公共服务水平，扩大博物馆的社会影响力，为博物馆的可持续发展提供有力保障。
博物馆工程总投资概算费用比例表
2
10%-20%
5%-15%
3%-5% 10%-15% 1000万以下*1.5%,1001-5000万
*1.2% (一)*[4.5%-1.7%]
(一)*[9%-1.7%] (一)*[3.3%-1.45%] (一)*0.1% [0.3%/0.45%]
(一)*1%
1
博物馆工程总投资概算费用比例表
注：1、以下总投资不考虑土地成本费用；2、费用比例参考其它博物馆的投资概算；3、部分费用比例参考相关计价规范，参考相关计价规范也有 根据实际情况进行调整的；
序 号
工程项目名称
计算基础或计算公式
计算依据
7 招投标交易费
工程0.15%、服务0.8%
茂价费字[1998]150号、茂价[2005]145号
费用比例(%) 工程0.15%、服务0.8%
8 施工图技术审查费
工程勘察设计费下限*10%
粤建设函[2004]353号 （上下浮20%）
工程勘察设计费下限*10%
4 二次装修及展览展示
包含公共空间、办公室、库房以及展厅展览展示 参考其它博物馆的投资概算
5
设备购置费、工、器具及 生产家具购置费
6 不可预见费
参考其它博物馆的投资概算 参考其它博物馆的投资概算
二 工程建设其他费用
1 建设单位管理费
1000万以下*1.5%,1001-5000万*1.2%
财建[2002]394号
基础1760元/月，框架3520元/月， 装饰1100元/月
18 人防易地建设费
首层建筑面积乘以1010元/m2
首层建筑面积乘以1010元/m2
19 地震安全评估费
20
基本预备费、工程造价调 整预备费
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。
支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
财政预决算全国各省市区统计数据：中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)
决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0
收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0
中山市博物馆2017年部门决算报表
中山市博物馆2017年部门决算报表目录第一部分中山市博物馆概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分中山市博物馆2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中山市博物馆2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中山市博物馆概况（一）部门主要职责中山市博物馆的主要职责是：1、收藏展览文物，弘扬民族文化；2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。
4、承办上级交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成部门内设5个部门,3个分馆(一）各部门主要职能分别是：1、办公室协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。
2、陈列保管部负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。
3、中山本土文化研究室负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。
4、保卫部负责本馆的日常保卫值班、防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、做好与公安、消防部门沟通联系等工作。
5、中山·中国收音机博物馆负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。
（二）三个分馆的主要职能分别是:1、香山商业文化博物馆负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。
2、中山美术馆负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。
《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知(财办预〔2017〕56号)
附件陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法一、适用范围《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》（以下简称《试行办法》）主要适用于中夹财政资金安排的博物馆、纪念馆、美术馆等场馆所开展的布展内容相对固定，展示时间较长（一般五年以上）的常设陈列展览项目。
其中，博物馆是指兼具社会科学与自然科学双重性质的博物馆；纪念馆是指研究和反映历史上的重要事件和重要人物为主要内容的博物馆；美术馆是指包括绘画、书法、工艺美术等文化艺术类博物馆。
展示馆、科技馆等场馆常设陈列展览项目可参照执行。
《试行办法》不包括展品的征集、修复和运输，展品的后期维护费用等预算支出。
上述预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制预算，待条件成熟时，财政部将另行出台专门规定。
二，方案编制规范（一）基本情况1．项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况。
2．项目名称和类型项目名称应规范表述为“ XXX陈列展览项目”，并说明项目类型属于博物馆、纪念馆或美术馆等，项目属性属于新建、改建或扩建。
3．项目建设依据简要列出项目建设的主要依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。
4．主要工作内容从展览策划（选题调研、需求调查、主题确定）、展览内容设计（展览大纲、展览脚本编写）、展览形式设计（初步设计、深化设计）、施工布展（招标、监理、场内场外制作、布展、调试）、展览评估（展示效果、绩效评估）等方面进行简述。
5．预期总目标及阶段性目标简要阐述项目预期所要达到的总目标和阶段性目标。
6．项目总投入情况说明项目建设规模、经费投入及资金来源情况。
（二）必要性分析1．阐述本项目落实党和国家重点工作的要求以及有关政策文件规定的具体情况。
2．阐述本项目在我国陈列展览建设体系中的定位和作用。
3．从传承文化、满足民众需求、推动文化交流等方面，阐述项目建设的重要性．4．对改建和扩建项目，应结合现有场馆陈列规模、内容及表现形式等方面的情况以及面临的主要问题，阐述实施项目建设的紧追性。
《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知(财办预〔2017〕56号)
附件陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法一、适用范围《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》（以下简称《试行办法》）主要适用于中夹财政资金安排的博物馆、纪念馆、美术馆等场馆所开展的布展内容相对固定，展示时间较长（一般五年以上）的常设陈列展览项目。
其中，博物馆是指兼具社会科学与自然科学双重性质的博物馆；纪念馆是指研究和反映历史上的重要事件和重要人物为主要内容的博物馆；美术馆是指包括绘画、书法、工艺美术等文化艺术类博物馆。
展示馆、科技馆等场馆常设陈列展览项目可参照执行。
《试行办法》不包括展品的征集、修复和运输，展品的后期维护费用等预算支出。
上述预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制预算，待条件成熟时，财政部将另行出台专门规定。
二，方案编制规范（一）基本情况1．项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况。
2．项目名称和类型项目名称应规范表述为“ XXX陈列展览项目”，并说明项目类型属于博物馆、纪念馆或美术馆等，项目属性属于新建、改建或扩建。
3．项目建设依据简要列出项目建设的主要依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。
4．主要工作内容从展览策划（选题调研、需求调查、主题确定）、展览内容设计（展览大纲、展览脚本编写）、展览形式设计（初步设计、深化设计）、施工布展（招标、监理、场内场外制作、布展、调试）、展览评估（展示效果、绩效评估）等方面进行简述。
5．预期总目标及阶段性目标简要阐述项目预期所要达到的总目标和阶段性目标。
6．项目总投入情况说明项目建设规模、经费投入及资金来源情况。
（二）必要性分析1．阐述本项目落实党和国家重点工作的要求以及有关政策文件规定的具体情况。
2．阐述本项目在我国陈列展览建设体系中的定位和作用。
3．从传承文化、满足民众需求、推动文化交流等方面，阐述项目建设的重要性．4．对改建和扩建项目，应结合现有场馆陈列规模、内容及表现形式等方面的情况以及面临的主要问题，阐述实施项目建设的紧追性。
文物保护项目预算表
文物保护项目预算表1. 项目概述本文档为文物保护项目的预算表，旨在详细列明该项目的经费需求，包括各项支出的预算金额和具体用途。
2. 预算分类2.1 设备费项目名称预计费用(元) 备注激光扫描设备100,000 用于文物的三维数字化扫描光学显微镜20,000 用于文物的精细观察和修复环境监测系统50,000 用于文物展示环境的温湿度检测其他设备30,000 包括文物照相设备、保护材料等总计200,0002.2 人员费项目名称预计费用(元) 备注文物保护专家300,000 聘请专业人员辅助文物保护工作实习人员100,000 用于培养年轻人才并提供实际操作支持总计400,0002.3 建设费项目名称预计费用(元) 备注文物库房改造500,000 改造库房以保证文物的安全存储文物展厅改造800,000 设计和建设安全、环保的文物展厅总计1,300,0002.4 维护费项目名称预计费用(元) 备注日常维护费用200,000 包括文物清洁、检测等定期维护费用150,000 包括文物修复、保养等总计350,0003. 总预算预算分类预算金额(元)设备费200,000人员费400,000建设费1,300,000维护费350,000总计2,250,0004. 申请理由和预期效果本项目旨在保护和修复珍贵的文物，以确保它们能够被后代世代传承。
经过激光扫描设备的使用，我们可以将文物进行三维数字化扫描，以记录它们的细节和形状。
光学显微镜将帮助保护专家观察文物的微小细节，从而更好地进行修复和保护工作。
环境监测系统将帮助我们时刻监测文物展示环境的温湿度，以保持文物的稳定状态。
聘请专业的文物保护专家可以确保文物在保护过程中得到专业的指导和保护。
同时，培养年轻的实习人员也可以为他们提供实际操作的机会，并为文物保护事业培养新的人才。
通过改造文物库房和展厅，我们可以提供更安全、环保的存储和展示条件，减少文物受到的损害风险。
维护费用用于日常和定期维护文物，保持它们的整洁和完好。
博物馆经费、预算和预算管理
博物馆经费、预算和预算管理摘要：现代博物馆通常被定义为非营利性组织，使得博物馆经费来源问题显得更加复杂，不同性质的博物馆，经费来源也不同。
同时，随着近些年我国博物馆运营观念不断向外拓展、转型，学术界对博物馆经费管理问题的探讨也越来越多。
本文以国有博物馆为研究对象，从预算管理的角度，先是对博物馆预算管理的重要性进行分析，然后探讨目前博物馆预算管理存在的问题，最后提出几点强化博物馆预算管理的建议，以供参考。
关键词：国有博物馆；经费来源；预算管理引言博物馆因在性质上有差别，因此它们的经费来源也有所不同，主要分为国有博物馆和非国有博物馆这两种性质，其中国有博物馆的经费主要来源于财政拨款，而非国有博物馆的经费主要来源于个人投资运营。
但在经济新常态背景下，无论是国有博物馆还是非国有博物馆，都会面临一些挑战。
对国有博物馆来说，政府投入的经费并不能满足博物馆实际发展的需要，而对于非国有博物馆来说，仅仅依靠个人力量运营会面临较高的运营风险。
文章以国有博物馆为研究对象，为建立有效的博物馆经费管理制度，保障博物馆各项工作的开展和发展，重点对其经费预算管理工作进行探讨。
1、博物馆经费预算管理的重要性国有博物馆的经费主要来源于政府财政拨付，近些年国家也越来越重视博物馆事业的发展。
但是由于受到经济发展各方面因素的影响，各地财政收入有所减少，在这样的情况下，相应投入博物馆事业发展的经费会减少或是不能及时到位，会对博物馆的工作开展和发展造成一定的影响。
加上我国国有博物馆实施的是免费开放的政策，作为经费来源主要是财政拨款的国有博物馆，如何提高财政资金使用效益，做好经费预算管理工作就显得非常重要。
博物馆的预算工作，主要是博物馆根据自身事业的发展目标和工作计划对未来一年的全部收入和支出计划进行编制。
博物馆是典藏人类文化的殿堂，也是国家和城市的文化地标，其在传播历史、科学、文化方面发挥重要作用。
而做好博物馆经费预算管理工作，提高财政资金的使用效率和效益，可保证博物馆的社会教育功能有效发挥，使博物馆更高水准、高品质地为大众提供服务，进而推动我国博物馆事业的发展。
《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》的通知(财办预〔2017〕56号)
附件陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法一、适用范围《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》（以下简称《试行办法》）主要适用于中夹财政资金安排的博物馆、纪念馆、美术馆等场馆所开展的布展内容相对固定，展示时间较长（一般五年以上）的常设陈列展览项目。
其中，博物馆是指兼具社会科学与自然科学双重性质的博物馆；纪念馆是指研究和反映历史上的重要事件和重要人物为主要内容的博物馆；美术馆是指包括绘画、书法、工艺美术等文化艺术类博物馆。
展示馆、科技馆等场馆常设陈列展览项目可参照执行。
《试行办法》不包括展品的征集、修复和运输，展品的后期维护费用等预算支出。
上述预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制预算，待条件成熟时，财政部将另行出台专门规定。
二，方案编制规范（一）基本情况1．项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况。
2．项目名称和类型项目名称应规范表述为“XXX陈列展览项目”，并说明项目类型属于博物馆、纪念馆或美术馆等，项目属性属于新建、改建或扩建。
3．项目建设依据简要列出项目建设的主要依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。
4．主要工作内容从展览策划（选题调研、需求调查、主题确定）、展览内容设计（展览大纲、展览脚本编写）、展览形式设计（初步设计、深化设计）、施工布展（招标、监理、场内场外制作、布展、调试）、展览评估（展示效果、绩效评估）等方面进行简述。
5．预期总目标及阶段性目标简要阐述项目预期所要达到的总目标和阶段性目标。
6．项目总投入情况说明项目建设规模、经费投入及资金来源情况。
（二）必要性分析1．阐述本项目落实党和国家重点工作的要求以及有关政策文件规定的具体情况。
2．阐述本项目在我国陈列展览建设体系中的定位和作用。
3．从传承文化、满足民众需求、推动文化交流等方面，阐述项目建设的重要性．4．对改建和扩建项目，应结合现有场馆陈列规模、内容及表现形式等方面的情况以及面临的主要问题，阐述实施项目建设的紧追性。
博物馆文化馆公用经费定额
博物馆文化馆公用经费定额博物馆文化馆公用经费定额是指机构为运行和维护博物馆文化馆所需的公共费用，包括但不限于人力资源、物质资源、设备维护和更新、教育推广和展览活动等方面的支出。
这些支出旨在确保博物馆文化馆的正常运行和发展，为社会公众提供更好的文化服务。
一、人力资源是博物馆文化馆的重要组成部分，也是公共经费的主要支出之一。
包括博物馆文化馆内工作人员的工资、津贴、福利、培训等费用。
工作人员是博物馆文化馆的核心力量，他们负责展览、教育推广、保护文物等各项工作，因此，提供良好的工作环境和合理的待遇是必要的。
二、物质资源是博物馆文化馆运行的重要基础。
包括但不限于办公用品、文具、宣传物资、媒体设备、照明设备、展览器材料等费用。
这些物质资源是博物馆文化馆正常运行所必需的，它们的质量和数量直接影响到博物馆文化馆的服务质量和影响力。
三、设备维护和更新是博物馆文化馆的长期任务。
博物馆文化馆内的设备包括展览设备、信息化设备、保安设备等。
为保证设备的稳定运行和更新换代，需要定期对设备进行维护和保养，并适时进行更新。
设备维护和更新是保障博物馆文化馆运行的重要环节。
四、教育推广是博物馆文化馆的核心任务之一。
教育推广活动包括举办各种讲座、研讨会、培训班等，为公众提供丰富多样的文化教育服务。
教育推广活动的开展需要投入一定的经费，包括宣传费用、讲师费用、活动场地费用等。
五、展览活动是博物馆文化馆的重要形象展示手段。
展览活动可以为公众提供更直观、丰富的文化体验。
展览活动需要投入一定的经费，包括展览策划费用、展品保险费用、展览空间费用等。
这些费用的投入可以提升博物馆文化馆的展览水平和竞争力。
六、其他方面的支出。
除了上述几个方面的支出之外，博物馆文化馆还需要投入一些其他方面的支出，例如行政管理费用、维修费用、差旅费用、会议费用等。
这些支出虽然不是博物馆文化馆的核心支出，但也是博物馆文化馆正常运行所必需的。
总之，博物馆文化馆公用经费定额的制定是为了保障博物馆文化馆的正常运行和发展，为公众提供丰富多样的文化服务。
馆 支出标准
博物馆支出标准包括多个方面，以下提供博物馆人员经费支出标准和业务经
费支出标准：
人员经费支出标准通常包括基本工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费、公务用车运行维护费等。
这些标准通常根据国家或地方的政策和规定制定，同时也要考虑到博物馆的实际情况和财务状况。
业务经费支出标准则包括展览策划费、设备采购费、文物征集费、藏品保管费、科研经费等。
这些标准需要根据博物馆的业务需求和预算情况制定，并遵循合理、节约、有效的原则进行控制。
总的来说，制定合理的支出标准是博物馆财务管理的重要环节，目的在于合
理分配资金，提高经费使用效率，确保博物馆各项工作的正常运转。
同时，合理的支出标准也有助于优化资源配置，推动博物馆的可持续发展。
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附件2-1
表一
2017年度博物馆部门收支预算总表
表二
2017年度博物馆部门收入预算总表
2017年度博物馆部门支出预算总表
2017年度博物馆部门财政拨款收支预算总表
表五
2017年度博物馆部门财政拨款支出预算表
2017年度博物馆部门财政拨款基本支出预算表
单位：万元
2017年度博物馆部门财政拨款基本支出预算表
单位：万元
2017年度博物馆部门财政拨款政府性基金支出预算表
备注：未安排预算，零表公开，在公开说明中说明。
2017年度博物馆部门一般公共预算支出预算表
2017年度博物馆部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
表九
2017年度博物馆部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
表十
2017年度博物馆部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
表十一
博物馆部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
表十二
2017年度博物馆部门政府采购预算表
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。