医院后勤、仓库管理职责

药品、耗材仓库管理员工作职责

1. 房管理员工作是中心行政兼职工作，是中心重要的管理工作之

一，主要为本科教学实验服务。管理员必须敬业爱岗、爱护国家

财产，遵守规章制度。

2. 在中心主任指导下独立开展工作，负责药品、玻璃器皿、耗材

的入库登记、上架、整理以及发货登记事务。

3. 每学期向全中心教师公布一次领发物品的具体时间，该时间内

管理员必须到位。教师到库房领货，必须填写领货单，经实验室

主任审批，管理员方可进行发货。建立每个教师的领货账目。

4. 每月盘点一次库房，整理常规药品、玻璃器皿、耗材的批量进

货清单，报实验室主任处理。自留账底，以备进货时核对。

5. 利用计算机建立库房进出货账目，随时供中心主任调阅。每学

期向实验室主任提供进出货清单和总价。提供每个教师领货清单

和总价。每学年提供一份工作总结。

6. 保持库房的整洁、卫生，货物按类上架。保障供应、防火、防

盗、防爆。不随意外借库房钥匙。出现不正常现象，立刻报告。

后勤仓库保管员入库、出库、记帐的有关规定

卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对于易霉烂，变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严

格按以下规定执行。

一、存货的入库

1、仓库保管员根据采购员送来的货物，随货清单、发票（清单上必须有品名、规格、

单位、单价、数量、金额）对货物数量、质量进行当面点验，对质量不懂无法验收可让使用

部门协助验收。

2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验

收，并通知财务拒绝付款。

3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内）。填写入库单，入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字，方可生效。

4、物资先到,发票未到,先暂作登记,月内发票收到,作正常入库处理。月末发票仍末收到,作估价入库.入库单要注明估价入库。一联留存,一联仓库记帐,一联交财务作帐务处理和登帐,待发票收到以后,开红入库单,冲销原估价入库单,开蓝入库单连同发票正式办理入库。

仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。

5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。

二、办公用品、卫生用品的出库

1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单

（出库单上面写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。

三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点：

1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账，日清月结（所记账本为数量金额明细账）。

2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单（财务联）报财务部；28日报当月的进销存报表。

3、当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符，必须查明原

因做盘盈盘亏，写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理，确保账实相符。

4、财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。

5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必备卫生用品、办公用品做购物

申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合“以销

定购”的原则，做到适销、适用，确保医院工作的正常运行。

6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。

7、鉴于我院周转物品较多,仓库要设置在用物品帐,登记在用物品和周转物品.在用物品指已开过出库单而循环使用的物品和发放的工具,用具等,只要求登记物品的数量和使用部门,周转物品注销,各部门要填写注销单。一式三份，写明注销原因，病区要经护士长审查同

意后办理注销；保管部门的要经各部主管审查同意后注销。注销后登记在用帐的减少方,新开出库单补足数登记在在用帐的增加方, 要定期对在用物品进行核对,以保证财产的完整无损.

8、仓库的物品要堆放整齐，垛放有数。一般采用五五堆放，要保持仓库的干燥通风，

清洁卫生