廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表

序号

工作职责

潜在廉政风险点

1

采购文件编制

1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2

采购信息公告

1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；

2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；

3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3

开标、评标、定标

1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4

投标保证金管理

1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5

采购项目档案管理

1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6

质疑答复

1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7

其他工作事项

1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表

一、校长

(一)风险点

1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;

2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.坚持依法治校;

2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;

3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;

4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记

(一)风险点

1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;

2.不坚持执行“三重一大”制度;

3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。