产品质量异常反馈单

产品质量反馈单

产品质量反馈单
尊敬的客户您好，非常感谢贵公司使用我公司生产的“豫光”牌系列产品。

为了更好的为您提供产品服务，提高产品质量，如果您在使用过程中对我们的产品有什么意见和好的建议，敬请留言，以便使我们能及时更改不足，提供更完善的产品。

贵公司单位名称：
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年月日
河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
南昌豫光科技有限公司（江西销售分公司）。

产品不良反馈信函样本【三篇】

产品不良反馈信函样本【三篇】样本一：产品质量问题反馈信尊敬的客户服务部门，我是您公司的忠实顾客，最近购买了贵公司生产的产品。

很遗憾地告诉您，我在使用该产品时遇到了一些质量问题，希望能得到您的帮助解决。

问题是关于产品的耐久性。

我购买的产品在使用不到一个月的时间内，出现了断裂的情况。

我使用产品的方式是符合说明书要求的，没有过度使用或施加过大的力量。

断裂的地方是产品的连接处，这对我来说是一个很大的困扰。

我希望贵公司能尽快解决这个问题。

作为一位忠实顾客，我对贵公司的产品一直抱有高度的信任和期望。

我希望您能提供一个解决方案，例如修复产品、更换产品或者退款。

我期待着贵公司的积极回应，并希望能够尽快解决这个问题。

谢谢您的关注与帮助。

此致，[您的姓名]---样本二：产品外观缺陷反馈信尊敬的客户服务部门，我是贵公司的忠实顾客之一，最近购买了贵公司生产的产品。

很遗憾地告诉您，我在使用该产品时发现了一些外观缺陷，希望能得到您的协助解决。

问题是关于产品的外观质量。

我购买的产品在收到后，我发现产品表面有明显的划痕和瑕疵。

这些瑕疵影响了产品的美观度，让我感到非常失望。

作为一位忠实顾客，我一直对贵公司的产品品质抱有高度的期望。

我希望贵公司能够认真对待这个问题，并提供一个解决方案，例如修复产品、更换产品或者退款。

我期待着贵公司的积极回应，并希望能够尽快解决这个问题。

谢谢您的理解与支持。

此致，[您的姓名]---样本三：产品功能故障反馈信尊敬的客户服务部门，我是您公司的忠实顾客，最近购买了贵公司生产的产品。

很抱歉地告诉您，我在使用该产品时遇到了一些功能故障，希望能得到您的协助解决。

问题是关于产品的功能性。

我购买的产品在使用过程中出现了一些问题。

例如，产品的某些功能无法正常运行，导致我无法充分利用产品的全部特性。

我已经尝试了各种方法，包括重启产品和重新设置，但问题依然存在。

作为一位忠实顾客，我一直对贵公司的产品质量和性能抱有高度的期望。

品控报告(质量异常问题反馈单)管理规定

品控报告（质量异常问题反馈单）管理规定1.目的：规范现场工艺/质量问题的质量统计，有效地预防漏报/误报/瞒报的行为。

2.适用范围：公司各部.门各单位、包括外协厂。

3.工作职责：3.1工程部/品管部负责品控三报告的提报（备料/贴面/零部件/总装/涂装/包装整个制程由工程部提报，原材料/外购件由IQC提报）。

3.2工程部负责对工艺/质量问题提供解决方法和材料/工时用量核定。

3.3品管部负责责任判定及品控报告的汇总/分析/通报。

3.4各生产调度（职能部门主管）负责按解决方法安排返修（返工），及质量问题追溯到责任人，并作产后持续改善工作。

3.5物流部（仓库）负责按既定的“超领料”原则发料给返修（返工）单位。

3.6综合统计员负责返工返修的打单领料和责任单位影响K值的核对。

4.7.人力资源部薪酬主管负责按品控部提报的扣分事项执行扣分。

4.工作程序4.1工作流程详见《品控报告流程》。

4.2品控报告交由现场指定的工艺人员填写（品控报告单号/质量问题描述/解决方法/）,按照同一产品、同一问题点、同一责任单位的原则填写（一式五份）。

（说明：在确定解决方法时，当段PE现场工艺员可协同相关专业的PE现场工艺员共同解决，解决方法必须祥细、明确，有返修路线）。

4. 3.现场指定工艺员填写后，一份给到问题发生点调度，其余四份给到品管部现场QA进行原因分析和责任判定。

4.4.责任判别定后，交质量统计员（1份，追溯责任人汇总/通报）、BOM/IE管理员（1份，材料/工时用量核定）、责任单位调度（2份，后续持续改善和责任人追溯）。

（说明：如果责任单位是公司职能部门，另外则相应的也要给到责任部门主管）4.5.BOM/IE管理员做最终用量核定后，交综合统计员进行打领料单。

4.6.质量统计员根据已收到的品控报告与综全统计员进行对单（主要检查此过程中有否漏单情况）。

然后依据上述已经发生的质量成本，分责任单位进行统计/汇总。

5.8各生产车间调度/职能部门主管接到品控报告后，2个工作日内追溯到责任人，并将追溯结果书面反馈给品管部质量统计员处汇总，责任单位依照后续改善方案对来批加以改善，此过程中如有对责任单位判别定有异疑，以“三级仲栽”方式进行（两个工作日内没有提出申诉的，视为认可此判定）。

产品质量异常反馈单

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质量异常反馈单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
生产日期/批号
产品名称
数量不良描述（ຫໍສະໝຸດ 附简图）产品改进/新产品立项单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
产品名称
改进目的
改进建议
竞品：有无
竞品描述（可附样品）：
总经理意见：
原因分析编号：
A、配方上的问题
B、设备的问题
C、工艺上的问题
D、指导者/作业者的问题
E、管理体制的问题
F、原料辅料的问题
最终检查其流出原因:
1.防止不良再发生对策
2.防止不良再流出对策
暂定
暂定
恒久
恒久
生产现场不良流出防止对策
生产现场防止不良再现对策：
改善后第一次检查确认年月日
改善后第二次检查年月日
检查数：
不良数量
不良程度
检查数：
不良数量
不良程度
NO
不良内容
严重
一般
轻微
NO
不良内容
严重
一般
轻微
确认：
跟踪人：
确认：
跟踪人：
备注：
文件的更改：作业指导书生产流程图检验指导书其他（）
注：可以附加说明页
使用流程：
反馈源（销售部）
接收反馈信息（客服部，品控部，技术部，总经办）
原因分析（品控部，技术部）

生产异常反馈单完整版

其它
2、原因分析：
确认：审核：
责任部门填写
3、临时或立即改善解决方案：
确认：审核：
4、最终处理结果：
确认：审核：
5、防止再次发生解决方案：
确认：审核：
反馈流程：
1、生产组长在发生生产异常时应立即报告车间主管，并通知现场技术或品质人员进行确认，以及提交【生产异常反馈单】。
2、各部门在接到【生产异常反馈单】后应及时进行原因分析和采取改善方案，及时解决或改善异常问题以保障正常生产。
生产异常反馈单
生产异常反馈单
生产订单
产品型号
物料名称
反馈部门
发生时间
反馈人
数量
不良数
不良率
影响度
较严重一般轻微
待工人数
停工人数
停工时间
异常工时
异常类型
计划异常
设备异常
物料异常
工艺异常
其它
1、异常情况描述：
确认：审核：
原因分析与建议
材料/零件来料不良设备模具异常
作业人员操作不当
工艺问题
设计问题
质量问题

(整理)产品质量反馈单.

目录目录 (1)一、概述 (2)二、关于本使用说明 (2)三、规格型号 (2)四、交货注意事项 (2)五、工作原理 (3)六、功能介绍 (4)七、技术指标 (4)八、安装方法 (5)九、使用说明 (5)十、面板键盘功能 (6)十一、操作说明 (10)十二、故障报警说明 (10)十三、简单故障排除 (10)十四、日常维护 (11)十五、保修注意事项 (12)附录：一、产品质量信息反馈单二、产品合格证三、信誉卡一、概述铅酸蓄电池由于其制造成本低、容量大、价格低廉，而且，由于其在替代其他能源方面的作用而得到了广泛的使用，具有广阔的发展前景。

但是，若生产和使用不当，其寿命将大大缩短。

影响铅酸蓄电池寿命的因素很多，而采用正确的充电方式，能有效延长蓄电池的使用寿命。

研究发现：电池在生产和使用过程中，充电工艺对电池寿命影响最大。

也就是说，绝大多数的蓄电池在生产时已经决定了它的使用寿命。

基于此，我公司投入大量的人力、物力，开发研制了凯隆CFD系列智能蓄电池充放电电源。

本系列智能充放电电源是专为广大蓄电池生产厂家及蓄电池生产工艺研究机构研制的电源换代产品。

本产品技术先进独特、性能优越稳定。

采用先进的PLC工控机系统、中文大屏幕液晶显示屏（LCD）、高度集成的晶闸管智能充放电模块、高精度传感器反馈系统等优化组合而成。

运用智能动态调整充放电技术，通过数字、模拟闭环反馈、微处理器自动控制晶闸管智能充放电模块实现对蓄电池的充电、逆变等整个生产过程的运行和监控，操作人员只需将工艺设置好后，工控机对整个操作过程自动进行实时监控，并将运行状态及各参数实时直观的显示在液晶屏上。

并且在电网输入电压的变化和负载的不断变化之下，都能使输出产生自适应并调整到设定的电流和电压值，显著地提高了充电效率。

即能实现充电功能，亦可实现逆变放电功能，充放电均实现电量计量。

从而确保蓄电池生产线的高效运转。

本系列产品具有功能完善、外形美观、人机界面新颖，能实时全面的显示各运行状态、功率因数高、节能等特点；自动化程度高，将自动检测、恒流、恒压功能、时间设定、阶段自动转换循环等技术融于整个充放电过程；充放电方式科学合理，规格品种齐全，分台式、立式二种；是广大用户理想的选择。

产品质量异常反馈单

质量异常反馈单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
生产日期/批号
产品名称数量ຫໍສະໝຸດ 不良描述（可附简图）产品改进/新产品立项单
编号：
接收人：
接收日期：
反馈人：
要求回复日期：
销售区域
产品名称
改进目的
改进建议
竞品：有无
竞品描述（可附样品）：
总经理意见：
原因分析编号：
A、配方上的问题
B、设备的问题
C、工艺上的问题
D、指导者/作业者的问题
E、管理体制的问题
F、原料辅料的问题
最终检查其流出原因:
1.防止不良再发生对策
2.防止不良再流出对策
暂定
暂定
恒久
恒久
生产现场不良流出防止对策
生产现场防止不良再现对策：
改善后第一次检查确认年月日
改善后第二次检查年月日
检查数：
不良数量
不良程度
检查数：
不良数量
不良程度
NO
不良内容
严重
一般
轻微
NO
不良内容
严重
一般
轻微
确认：
跟踪人：
确认：
跟踪人：
备注：
文件的更改：作业指导书生产流程图检验指导书其他（）
注：可以附加说明页
使用流程：
反馈源（销售部）
接收反馈信息（客服部，品控部，技术部，总经办）
原因分析（品控部，技术部）

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
批次、
质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；
商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；
商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

4.2半成品、成品的让步申请
4.2.1让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：
4.2.2让步申请的流程
成品或半成品提出让步申请；
2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》
3
签字；
5
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制：审核：批准：
单
异常问题报告单/纠正和预防措施表。

品质异常处理规程

精心整理品质异常处理流程1.目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。

2.适用范围适用于公司制程控制。

3.名词释义4.4.14.25.5.15.2.4.1出现上表中需要停机时，QC直接下达停机指令，即上述表中所致A类问题，员工/主操/领班应主动停机。

5.2.4.2出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班跟进处理。

即上升为B类问题。

5.2.4.3出现需要停机时，QC及QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的，及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。

5.2.5纠正行动5.2.5.1责任部门收到《品质异常反馈单》后，应立即组织改善，对品质异常问题进行改进。

5.2.5.2停机后，QC领班、生产领班必须在10分钟内到达事发现场，对存在问题进行分析，并提出改善措施。

5.2.5.3责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因，生产领班或部门主管负责改善对策及问题品的处理方式。

并将此单交还给QC领班。

5.2.5.4QC领班收到回复的反馈单后，交QC做首检，只有首检合格且《品质异常反馈单》填写完整后，并至少经QC领班确认后方可开机。

5.2.6反馈单的填写5.2.6.1 A类问题由QC填写；B类QC领班填写；C类问题由检验科长填写。

并注明品质异常原因，及发现问题的产品名称，生产工序，发生时间，生产设备等。

5.2.6.2同一条生产线连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在《品质异常反馈单》的原因分析栏中注明。

5.2.6.3QC5.2.7效果跟进5.2.7.15.2.7.24.5.7.35.3问题品处理5.3.1发出《品质异常反馈单》后，QC品质异常前至上次QC5.3.25.3.3送销售部门的批准。

66.1当出现元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。

6.2当出现50~100元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。

不合格品控制程序

1.目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户。

2.范围本公司所有不合格原材料、半成品、成品等的控制。

3.职责3.1生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标识、隔离、处置及记录；以及对客户退货品返修处置。

3.2品质部：对进料、制程、最终产品检验中发现的不合格品进行判定、标识、处置及记录。

3.3仓库：对来料不合格品和客户退货品的接收、隔离。

3.4PMC部：负责补货换货事宜。

3.5研发部：对生产过程中产生的不良品和客退返修品进行原因分析及改善对策。

4.定义4.1特采：指不合格品不影响使用性能而直接使用，也称为“让步接收”。

4.2返工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求。

4.3合格品：指满足规定要求的产品。

4.4不合格品：指没有满足规定要求的产品。

5.工作流程5.1 不合格品的标识和隔离：5.1.1 对不同阶段的不良品，相关部门应按要求予以识别。

5.1.2 经标识的不良品，责任单位必须加以隔离。

5.2 不合格品的判定：5.2.1不合格品的判定依据：参照检验标准或经品质负责人确认和判定，并标识的限度样品。

5.2.2来料不合格品判定权限由SQE或品质主管级及以上管理层决定。

5.2.3生产过程中产生的不合格品最终判定权限由QE/SQE,品质主管级及以上管理层决定。

5.2.4出货过程中出现的不合格品最终判断权限由品质主管级及以上管理层确定，必要时总经理参与评审。

5.3不合格品的处理方式：A.批退B.加工使用C.挑选使用D.特采使用E.报废F.其它5.4 来料不合格的处理5.4.1 IQC来料检验不合格品，依《来料检验不良流程》进行处理；填写好《IQC来料验收单》及时通知SQE或品质主管进行处理。

5.4.2 SQE或品质主管判定拒收后将来料异常情况通知计划，计划可根据生产需求提出特采，交由研发部、品质部等相关部门评审，最终由工厂负责人根据评审结果决定是否特采使用；IQC在接到特采通知后须把物料上贴上“特采”标签，必要时注明特采原因及处理方式；若最终确定批退，由仓库填写《退货单》，并通知相应供货商来公司退货处理。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

供应商质量异常反馈单

供应商质量异常反馈
NO：
供方名称发生日期
产品名称图号进货数量
发现部门□进货检验□生产过程中发现□质量问题分析□客户反馈□仓库质量问题描述：
发现部门：签名：年月日
审理意见：
□让步放行□退货□挑选使用□降级使用
审理部门：签名：年月日
原因分析：
供应商签字/日期：
永久性措施：
供应商签字/日期：
措施有效性验证：
验证部门：验证人：年月日
供应商反馈填写要求：
1、要求供应商收到反馈后七个工作日内给出反馈信息；
2、要求有详细的原因分析，明确的整改措施，实施时间和完成时间，明确负责人。

3、措施有效性验证由我公司质量处对后续来料检验验证。

MRB作业流程

MRB作业流程(同特采流程)1。

0 目的1。

1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2。

1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2。

1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2。

1。

3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3。

0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位;3。

2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4。

0 具体内容4。

1 MRB小组成员界定4。

1.1 MRB小组组长-品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部、计划部、采购部、技术部、销售部(相关业务员）;4。

1。

3必要时将临时邀请相关人员;4.2物料异常产生及MRB提出4。

2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4。

2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议;4。

3 MRB评估4。

3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3。

2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部:评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4。

3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部:客户沟通及确认;4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度,判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4。

生产异常反馈单

生产异常反馈单 NO.
文件版本号 QD-0011-A
第一步,反馈部门发现问题
发现地点
产品名称
生产投入数
不良品数
不合格比率
异常现象异常原因
1、制程工艺涉及SOP 文件号现象描述
2、员工操作岗位名称现象描述
3、原材料不良材料名称材料供应商名称
材料不良现象描述 4、机器设备故障设备名称故障描述 5、其它
相关表格记录文件号反馈人/反馈部门/日期审核/日期
第二步,以下由PE 或品质部门分析原因
ID 现象原因分析
责任人/部门
1 2 3 4 具体原因
5
分析人/日期
审核/日期
第三步,各部门评估临时处理意见，总经理批准
处理意见负责人/部门/供应商完成日期跟踪人/部门 1、停拉整改 2、返工返修
3、暂停生产，转拉投产
产品/定单 4、供应商改善
临时处理措施
停拉整改时：需停拉时间人*小时预计损失元费用由承担返工返修时：需消耗工时人*小时损失估计元费用由承担相关单据/文件号索赔单号
会签
生产部品质部 PMC 采购部工程部总经理
第四步,以下由责任部门/供应商回复，工程部门审核，品质部门跟踪验证改善效果，总经理批准
涉及材料质量问题,供应商必须在三个工作日内书面回复,否则按我司实际消耗加倍扣除供应商费用.
问题点
永久改善措施
完成日期
跟踪人/部门
永久改善措施
责任人/部门/供应商审核/日期
批准/日期。

品质异常处理作业指导书

文件修正一览表变更前：1. 目的为使质量系统内所产生之现有或潜在性问题，能有效加以记录分析，提出解决方案并跟催改善结果，进而防止此类异常再次发生，已达到持续改善，维持系统正常运转。

2. 范围适用于质量系统内所有现有或潜在性问题的处理与改善3. 参考记录3.1 《客户抱怨处理单》3.2 《品质异常反馈单》3.3 《8D纠正措施报告》4.维护单位品保部5. 权责品保部：进料及制程异常的发现及反馈，异常案件的主导处理直至结案。

业务部：客户端异常的信息收集及反馈。

采购课：协助品保部对进料异常进行处理。

工程部：协助品保部进行异常分析、改善。

资材部：协助品保部进行异常物料的清查、隔离。

生产部：1.部门内来料异常的发现及反馈。

2.部门内异常原因分析及改善。

6. 作业程序与说明6.1 客诉异常处理6.1.1 业务单位收到客户反馈异常后，由业务单位收集客户反馈资料（必要信息：异常产品的品名，规格，料号，生产批号，日期，异常现象及异常比例，异常图片或能提供异常样品。

如果能提供客户发现异常的地点，工站就更有利于分析异常）整理并填写《客户抱怨处理单》通知品保单位.，品保单位对异常进行判定，如判定异常属实，则由品保单位接手正式立案处理。

6.1.2 客诉案例正式立案成立后，由品保部QE主导进行异常处理：6.1.2.1 QE依据业务反馈的客户端信息，联合资材部对所有涉及到客户反馈异常的在制、库存物料进行清查，并隔离所有可能存在异常的物料、半成品、成品。

并暂停所有涉及异常物料的生产，以防止异常的扩大。

以上如有可能涉及到供应商，一并通知供应商处暂停生产并需隔离供应商处物料。

6.1.2.2 由QE主导召开客诉会议，客诉会议由资材、工程、业务、生产部门组成，必要时通知研发或总经理参加。

会议中需根据生产部门提供的生产记录及品保部的检验记录及客户反馈的异常信息做出初步原因及责任单位的判定，以及异常物料的处理（包含客户端物料的处理及厂内、供应商处隔离物料的处理方法），并成立客诉处理小组。

品质异常处理方法及案例

改善前魔术贴会刮伤线材
改善后 PE膜不会刮伤线材
2.在绕线工位之前，增加线材外观全检工位，然后在绕线后在检查外观一次，避免刮伤不良漏检验出。
变更作业流程前：--- ---＞拆魔术贴---＞电气测试---＞绕线并装OPP---＞外观检查---＞包装
变更作业流程后：--- ---＞拆魔术贴---＞电气测试---＞外观检查（1）---＞绕线并装OPP---＞外观检查（2） ---＞包装。切入日期：1月8日，责任人：IE/张
OQC 加严检查。 3.无在途品，无需处理。
2019//25
三、原因分析
Cable 刮伤不良分析改善报告
通过从人员、机器、材料、方法、环境因素逐项分析，可判定由于作业方法不当（使用魔术贴扎线），导致 cable线材刮伤，分析过程如下：
影响因素
分析现状
人员均经过培训后上岗位，外观检
人员查人员均有上岗证
生产数量 2000 1500 1800 1200 3000 2000
不良数量 35 20 28
0
0
0
不良率 1.75% 1.33% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00%
六、标准化预防再发生
Cable 刮伤不良分析改善报告
1、更新SOP需改以下内容：
1.1.扎线时使用PE膜进行包线 1.2.流程变更为：--- ---＞拆魔术贴---＞电气测试---＞外观检查（1）---＞绕线并装OPP---＞外观检查（2） ---＞包装
流出原因验证：
取10PCS线材刮伤的不良品做好标示（标示位置只有测试人员了解），混入到50PCS良品中，然后经过绕线并装 OPP---＞成品外观检查工站，测试人员发现检验人员只检查出其中的8PCS不良品，有2PCS已经漏到包装工站，证明不良流出原因成立。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。

1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3。

2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序４。

1 原材料的让步申请4。

1。

１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。

1。

１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。

2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

４．１。

1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4．1。

2 让步申请的流程4。

1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。

1。

2。

2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。

2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。

１.2。

5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。

现场设备问题反馈单

Biblioteka 反馈人/日期审定/日期
注:此表由设备科保存，由生产部传递给生产车间，要求在收到信息后5个工作日之内核实，并组织分析、制定措施（完善黄色区域）回传于公司生产部。
现场设备问题反馈单产品质量问题反馈单问题反馈单质量问题反馈单反馈单质量反馈单质量信息反馈单抄税反馈单质量异常反馈单产品质量反馈单
设备问题反馈单
编号：MSQT-FKD-SB-001 设备名称发生问题部位设备型号所在位置孟生球铁有限公司
问题描述
原因分析
负责人/完成时间负责人/完成时间纠正措施负责人/完成时间负责人/完成时间负责人/完成时间