个人权力清单、廉政风险点查找与防控措施登记表

个人权力清单、廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图（示例）
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

受外部环境因素影响，不按规定办事。
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境

个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

5.坚持按制度办事，严格按合同条款执行。
本人签字：部门负责人签字：分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页。
5.重要风险
1.自觉遵守各项规章制度，按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法工作本领。
2.建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。
3.坚持按制度办事，所有采购的物资,都经所有部门会审签字审核确认。。
4坚持按制度办事，做到货比三家，价低采购,对供货商送的红包及时上交项目纪检组织部门。以澄清事实。
附件1
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门：福州地铁项目部
姓名
Xxxx
岗位及职务
副经理兼物资部长
主要职责
物资设备的采购以及与合格供方签订采购合同，购买工程所需要的物资材料设备，负责组织验收物资到货情况，编制物资消耗报表。
权力清单
物资材料设备的采购以及合同签订
风险类别
风险点述
风险等级
防控措施
岗位职责风险
1.票据报销。利用职务之便，报销不合规票据，造成项目成本增高。
2.接受宴请吃喝。在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、重大事项采购不集体会签审核；
4.在采购活动中收供货商的红包
5.不按合同条款执行付款，造成合同混乱
1.重要风险
2一般风险。
3.重要风险
4.重大风险

廉政风险点自查及防控措施登记表(个人)

业务流程
风险
1、在办理信访举报时，撰写调查报告不详细；
2、对有倾向性、苗头性的干部，不能及时开展廉政谈话；
3、在警示告诫时，怕得罪人，避重就轻；
4、受理违纪人员申诉时，不能坚持原则；
5、在督察督办发通报中，只讲成绩，怕说问题；
6、在发现违纪线索时，不敢主动汇报，不能积极主动查处违纪案件。
学习纪检监察业务，增强工作责任感；树立“得罪人一时、保护其一生”的理念；处理好原则性和灵活性的统一；在督查工作中，敢于批评，善于表扬。
廉政风险点自查及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
单位
监察室
职务
主任
岗位名称
岗位职责
（参照岗位职责规定）
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1、认为监察室不是业务科室，业务熟不熟悉无所谓；
2、认为是派驻机构，属于边缘化科室；
3、认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪等。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设；提高执业素养；树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责
风险
1、受熟人请托，向业务科室或分局打招呼；
2、事务繁杂，工作顾此失彼；
3、对政策掌握不准，容易造成不良后果；
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。

廉政风险点自查及防控措施登记表

外部环境风险
行使职权的各类外部环境干扰。
A
提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
姓名
***
职务
副局长
分管工作
城乡房屋管理纪检监察
纪检组长
一岗双责
岗位职责
城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签
单位盖章：填表日期：2010年10月18日
姓名
***
职务
支部书记
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
副局长
一岗双责
岗位职责
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

个人廉政风险排查防控登记表

2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险点查找及防控措施登记表

2. 不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；
2. 受社会不良风气影响；
1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。
低
风险承诺
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范，自觉接受群众监督。
风险
类别
风险点描述
防控措施
风险等级
自我评定
单位评定
职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定；
2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效率低下。
3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人的不满，导致当事人上访投诉，损害单位形象。
加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观的人生观；加强业务学习，提高依法行政能力，提高工作效率和服务水平，正确履行各项工作职责。
中
管理及业务流程风险
各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。
进一步细化、科学设置业务流程，规范办理程序，严格财产资金等管理，加强政务公开，严格按程序办事，做到阳光操作。
中
制度机制风险
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。

廉政风险点自查及防控措施登记表

廉政风险点自查及防控措施登记表
（副科级以上干部个人）
单位：填表日期：年月日
姓名
职务
分管工作
一岗双责
岗位职责
党风廉政
建设责任制
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
岗位职责
风险
外部环境
风险
本人签字：负责人签字：
说明：1.各单位班子成员填写后送负责人审定签字。
2 .各科室及二级实体负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点查找及防控措施登记表（单位）
单位：填表日期：年月日
职能职责
（经营、业务
范围）
廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
制度机制
风险
岗位职责
风险
外部环境
风险
业务程
风险
填表人签字：分管领导签字：

个人廉政风险点查找及防控措施登记表之欧阳体创编

中
制度机制风险
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。
个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）
时间：2021.02.03
创作：欧阳体
单位（盖章）：填表日期：2011年9月7日
岗位名称
县房管局办公室
姓名及职务
梁鸣琴
办公室主任
所在
部门
县房管局
岗位风险等级
低
岗位职责
负责办公室工作
风险类别
风险点描述
防控措施
风险等级
个人自评
单位评定
思想道德风险
1.认为办公室不是ห้องสมุดไป่ตู้务股室，熟不熟悉业务无所谓；
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2. 不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；
2. 受社会不良风气影响；
1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。
中
外部环境风险
因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响，可能，可能出现股室人员权力失控，接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券等。
加强对工作人员的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督，规范自己的行为。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

4.做好人民公仆。
外部环境
风险
1.不注意自律，受社会不良风气影响。
2.不思进取，没有上进心，受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰。
三级
1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操，增强拒腐防变的能力。
2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。向身边先进工作者学习，培养积极向上的工作热情，真抓实干，努力工作。
3.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
4.注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位。
2.违法廉洁自律规定。
3.利用职务便利谋取私利。
4.失职渎职、不作为等。
三级
1.认真履行岗位职责或履行到位。2.做到廉洁自律。
3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要。
附件：表五
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：***
姓名
岗位名称
职务
科长
岗位
职责
1.负责本科室人员的廉政教育和党风廉政建设责任制的落实，履行“一岗双责”职责。
2.认真编制农场国民经济和社会发展计划，促进农场经济社会全面、协调、持续发展。
3.认真学习国家有关法律、法规和产业政策，认真做好项目的收集、筛选及项目库建设工作，对项目发展的方向、行业结构、规模等进行分析，为领导决策提供依据。
8.加强理论和业务知识学习，提高思想素质，改善服务态度，提高服务水平，提高办事效率，有效地推进机关干部思想作风建设。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1.放松世界观改过。
三级
1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理想信念和廉洁从政意识。

个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部
填日月年2017表日期：
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
自办案件立案工作流程图（示例）
征求党委主要负责人
适时将决定通报党委组织部门
进入案件调查程序
进入案件审理程序
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
填表日期：2017年月日
部门（盖章）：纪检监察部。

个人廉政风险点查找防控措施表2

4、坚决拒绝家长送礼，请吃饭，不委托家长办私事。
本人签名：年月日
处室负责人
审核意见
处室负责人签名：年月日
分管领导
审核意见
分管领导签名：年月日
Байду номын сангаас领导小组
审核意见
盖章年月日
备注：一式三份，一份存单位（处室），一份公示，一份存局党办。
存在
的廉
政风
险点
1、不主动参加政治学习，防腐意识薄弱；
2、没有认真落实《教师法》，《中小学教师职业规范》。不按学校得规章制度办事，影响教学。
风险等级
三级
廉政
风险
防范
措施
1、加强政治思想教育，严格遵守中小学教师职业道德规范。
2、按时完成叫教学任务，努力提高教学质量。
3、公平，公正对待每位学生，接受学生和家长监督。
教育系统
个人廉政风险点查找和防控措施表
处室：填表日期：年月日
姓名
职务（岗位）
岗位
职责
1、有良好的师德，遵守法纪，教书育人，在德育、智育、育等方面对学生进行全面的教育。
2、积极参加教研、业务培训、提高培训等活动，提高教育和教研水平。
3、承担学校安排的教学任务，制定教学计划，进行备课、讲课、辅导，批改作业，考核学生成绩。

个人廉政风险点查找及防控措施登记表

个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期：2011年9月7日岗位名称县房管局办公室姓名及职务梁鸣琴办公室主任所在部门县房管局岗位风险等级低岗位职责负责办公室工作风险等级风险类别风险点描述防控措施个人自评单位评定思想道德风险1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓；2.认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪。

加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。

低岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不到位；2.事务繁多，工作顾此失彼；3.失职渎职、不作为等。

1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责；2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制低管理制度风险1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；2. 不能严格执行各项制度规范。

进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念低外部环境风险1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；2. 受社会不良风气影响；1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操；2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。

低风险承诺在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范，自觉接受群众监督。

承诺人（签名）：党组审核意见年月日备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。

单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）单位（盖章）：平坝县房管局填表日期；2011年9月7日部门名称局办公室负责人及职务梁鸣琴（主任）部门风险等级中部门职责负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作；负责全局性会议的组织、协调；负责综合性文稿的起草、审核工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；负责拟定房产工作目标、政治理论学习计划，年度考核办法；负责住房制度改革的日常工作。

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、个人岗位廉政风险点查找
在担任医院院长这一岗位时，可能存在以下廉政风险点：
1.权力滥用：过度行使职权、利用职务便利谋取私利等。

2.贪污受贿：接受贿赂、索取回扣、违规接受礼品等行为。

3.招投标违规：违规参与招投标活动、干预评标结果等。

4.信息泄露：泄露医院重要信息、个人隐私泄露等违规行为。

5.内部人员安排：违规安排亲属或熟人，存在人情往来、利益输送等问题。

6.违反廉政规定：违反廉政法规、内部规章制度等。

二、防控措施登记
为了减少和防范个人岗位廉政风险，以下是可以采取的防控措施：
1.制定廉政行为准则：明确规范院长廉政行为，建立廉政意识。

2.加强岗位培训：加强院长职业道德教育和廉政风险意识培养。

3.加强内控管理：建立健全内部审计、风险管理机制，防范贪
污受贿等行为。

4.加强监督检查：建立监督检查制度，及时发现和纠正廉政风险。

5.设立举报渠道：建立匿名举报制度，提供廉政举报渠道。

6.加强廉政文化建设：倡导廉洁自律意识，推动廉政文化建设。

以上是医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表的
内容，希望对您有所帮助。

个人廉政风险点自查及防范措施登记表

个人廉政风险点自查及防范措施登记表
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）
（单位）
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。