(完整版)标准化管理模板文件审查记录表
文件评审修订记录表
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
安全标准化相关记录表格模板
XXXXXX有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日编制：审核：批准：目录安全专项费用使用申请表危险源调查表重大风险清单（直接判断法）培训效果评估表重大隐患档案表编号：隐患编号：安全事故报告书公司三级安全教育评估表承包商作业人员入厂培训教育记录班组安全活动记录表说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。
管理部门安全活动记录表安全设施检查、维护保养记录关键装置、重点部位档案仓库巡检记录编号：巡查时间：设备检修作业安全许可证注：1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。
设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。
2、根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。
3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。
4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。
5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。
6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。
检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。
7、检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。
8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。
9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
10、其它选项经《设备检修作业分析和安全措施》11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。
动火、登高、受限空间作业安全许可证临时用电作业许可证危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证填写说明：1、车辆、人员安全检查情况、槽（罐）车检查情况，合格打“勾”，不合格打“叉”；2、不需要填写的内容一律用“/”表示;3、证件检查、车辆、人员安全检查、槽（罐）车检查部合格不准卸车；4、此许可证由卸车单位存档，保存期为1年。
管理制度评审记录表
管理制度评审记录表评审日期：2022年3月1日评审主持人：XXX评审成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX一、评审目的本次管理制度评审旨在检查和改进现有的管理制度，确保其符合组织的需求和目标，提高管理效率和绩效。
二、评审内容1. 制度名称：XXX2. 制定单位：XXX3. 评审标准：XXX4. 评审范围：XXX5. 评审对象：XXX三、评审过程1. 评审前准备在评审开始之前，主持人对评审内容和评审标准进行了说明，并确定了本次评审的范围和对象。
2. 评审流程(1) 确认制度的制定依据和目的，是否符合组织的实际需求；(2) 分析制度的实施情况，是否存在执行偏差或不足之处；(3) 检查制度的运作效果，是否达到预期的管理效果和绩效目标；(4) 提出改进建议，明确改进措施和责任人；(5) 确定评审结论和整改计划。
四、评审结果根据评审过程中的讨论和分析，评审小组得出如下结论：1. 制度制定依据和目的明确，符合组织的实际需求；2. 制度实施情况基本符合要求，但存在少量执行偏差和不足之处；3. 制度运作效果总体良好，但需适时调整和完善；4. 提出改进建议，包括优化制度流程、明确责任分工、加强监督和考核等方面的建议。
五、改进措施根据评审结果，制定了以下改进措施：1. 优化制度流程，明确各项管理环节的执行步骤和程序；2. 明确各部门和岗位的责任分工，建立健全的管理责任体系；3. 加强对制度执行情况的监督和考核，确保制度的有效实施；4. 定期对管理制度进行评审和更新，保持其与组织目标的一致性和有效性。
六、整改责任人和时限根据改进措施，确定如下整改责任人和完成时限：1. 负责优化制度流程的责任人：XXX，完成时限：2022年3月15日；2. 负责明确责任分工的责任人：XXX，完成时限：2022年3月31日；3. 负责加强监督和考核的责任人：XXX，完成时限：2022年4月15日；4. 负责定期评审和更新管理制度的责任人：XXX，完成时限：2022年5月1日。
标准化评审记录表10
10事故与应急（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分10.1应急指挥与救援系统（10分）企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立厂级和车间级应急指挥系统。
查文件：应急救援预案。
询问：有关人员是否了解应急指挥系统。
1.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。
10.1.1企业应建立应急救援队伍。
查文件：应急救援预案。
询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。
1.未建立应急救援队伍，扣2分；2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。
10.1.2企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。
查文件：应急救援预案。
询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。
1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。
10.1.310.2应急救援设施（15分）企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易查文件：1.应急救援预案；2.应急救援器材台账；3.消防设施、器材台账；4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；2.未建立应急救援器材台账，扣1分；3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；5.应急救援器材、消防设施及器10.2.1评审员（评审专家）：A10-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分取；4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。
标准化评审记录表5
5培训教育（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分5.1培训教育管理（20分）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。
询问：抽查有关人员参加培训情况。
1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
5.1.1企业应组织培训教育，提供培训、教育所需的人员、资金和设施。
查文件：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。
1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。
5.1.2企业应建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
5.1.3企业安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。
查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
未记录计划变更情况，一项扣1分。
5.1.4安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。
查文件：培训教育效果评价记录。
询问：了解有关人员对1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣5.1.5评审员（评审专家）：A5-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分安全培训、教育效果的评价。
2分。
1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；2.对从业人员进行经常性安全培训教育。
查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。
1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。
标准化评审记录表
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：评审单位：山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
1.1.1 法律法规清单中，179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T 29639-2013。
补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录，由原来的AQ/T9002更新为GB/T29639-20131．采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.1.2补充培训记录。
文件的发放记录需要完善评审员：A1-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
标准化评审记录表7
7 作业安全（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分7.1作业许可（20分）1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。
查文件：1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。
未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。
1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。
7.17.2警示标志（15分）装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
查文件：安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。
现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。
7.2.1重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。
现场检查：重大危险源现场安全警示标志和告知牌。
警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。
7.2.2按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。
现场检查：厂区道路限速、限高、禁行等标志。
道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。
7.2.31.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示现场检查：检维修、施工、吊装等作一项不符合扣1分。
7.2.4评审员（评审专家）：A7-1标志；2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
业现场管理情况。
1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值等。
标准化评审记录表【范本模板】
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称: 评审单位:山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（10０分)(现场评审要素得分: )企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1。
1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;2．明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4。
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:１。
识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;2。
适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;3.定期更新记录.未明确专门部门定期识别和获取，扣5０分（B级要素否决项）.1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；３．未形成清单或文本数据库，扣5分；4。
未及时更新清单或文本数据库,扣5分。
1。
1.1 法律法规清单中,179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T 29639—2０13。
补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录,由原来的AＱ／T90０2更新为GB/T29639—20131.采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:１.文件发放记录；2。
培训记录、告知书、宣传材料．询问：相关方是否接收到企业传达的相关未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.１。
2补充培训记录。
文件的发放记录需要完善评审员：A1-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分信息。
1．2法律、法规和标准符合性评价(５0分)１.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2．对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;3。
标准化记录全套表格
此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。
标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。
黑龙江省化工研究院安全标准化办公室前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录编号：BZH-REF-01-01安全生产方针征集表司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
编号：BZH-REF-01-02安全生产目标与指标讨论调查表*****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
编号：BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表说明1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
安全生产标准化评审检查记录表
1、现场的安全标识缺少。
2、法律法规清单的更新不及时，比如最新发布的文件等没有列入清单。
3、现场机修等处的消防设施缺少。
4、现场有3处的安全警示标志缺少。
评审结果：
基本满足体系要求，但一些不符合项需要进一步的完善整改。
备注：
评审员A（签字）：
日期：
内审组长（签字）：
日期：
编制：日期：
安全生产标准化评审
1、各项安全检查记录齐全、但检查出的安全隐患、整改偏少或者不及时。
2、专业检查中的有些术语的描述需要准确表达现场的实际情况，需要更详细记录现状。
3、各个元素的相关制度均已建立并在实施，效果明显，但总体的感觉是仍需要结合公司的实际情况改进提高，注重标准化的实效性，此项内容作为建议项。
评审结果：
基本满足体系要求，但一些不符合项需要进一步的完善要负责人、各管理部门及负责人、各生产车间、仓库及负责人、安全员、特种作业人员等
审核要素
8～12一级要素
内审日期
2014年月日
抽查方法：
1、询问最了解所评估问题的具体人员以及每个事项的责任人员。
2、通过记录检查标准化体系的运行状况。
3、现场情况检查，了解和观察体系运行的效果。
现场记录：
安全生产标准化评审
检查记录表
受评方
企业主要负责人、各管理部门及负责人、各生产车间、仓库及负责人、安全员、特种作业人员等
审核要素
1～7、13一级要素
内审日期
2014年月日
抽查方法：
1、询问最了解所评估问题的具体人员以及每个事项的责任人员。
2、通过记录检查标准化体系的运行状况。
3、现场情况检查，了解和观察体系运行的效果。
(完整word版)审查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查。
设计文件标准化审查记录表
二、通用化率（按用通用图数/图纸总数）
标准化审查人
日期
修改人
日期
图号名称型号设计人校核人起止日期施工图总数标准图张数通用图张数审查内容审查结果存在问题修改情况一贯彻执行法规标准的正确性包括执行本单位的制度1设计任务书或设计条件图2计算书选用软件参数输入3总图技术要求4总图图样5零部件图6标题栏签署7材料表含选材标准二标准化率按用标准图数图纸总数二通用化率按用通用图数图纸总数标准化审查人日期修改人日期
设计文件标准化审查记录表
编号：╳╳╳╳╳╳╳
图号
名称
型号
设计人
校核人
起止日期
施工图总数
标准图张数
通用图张数
审Байду номын сангаас内容
审查结果
存在问题
修改情况
一、贯彻执行法规、标准的正确性（包括执行本单位的制度）
1、设计任务书或设计条件图
2、计算书
选用软件
参数输入
3、总图技术要求
4、总图图样
5、零部件图
6、标题栏签署
7、材料表（含选材标准）
标准化记录全套表格
标准化记录全套表格 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。
标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。
黑龙江省化工研究院安全标准化办公室前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录安全生产方针征集表公司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表围：*****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表说明1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。