双重预防体系基础知识培训手册(优选.)

红色风险：1 级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立 即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能 开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工 作，立即采取隐患治理措施。
1.15 风险评价:对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有 控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险分级管控和隐患排查治理两个体系 （双重预防体系）应知应会
1、基础知识篇 1.1 两个体系（双重预防机制）：风险分级管控 隐患排查治理 1.2 构建两个体系的目的：构建双重预防机制就是针对安全生产领 域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患 排查治理前移到风险管控。 1.3 双重预防机制构筑防范生产安全事故的两道防火墙：第一道是 管风险，第二道是治隐患。 1.4 双重预防机制基本工作思路：通过双重预防的工作机制，切实 把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患都治理在形成之初， 把每一起事故都消灭在萌芽状态。 1.5 严把两道关口：按照目标导向，坚持重大风险点管控，严把风 险管控关；按照问题导向，坚持重大隐患限期治理，严把隐患治理关。 1.6“六位一体”管控体系：排查（建库）、辨识（分级）、管理 （明责）、控制（防范）、预警（促改）、考评（奖惩）六位一体管控 体系。 1.7 双重预防机制建设的目标：构建双重预防机制就是要在全社会 形成有效管控风险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想共识， 推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门 监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，促使企业形成常
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所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理； 1.22.11 接到有可能发生职业病事故信息时，应当及时向各单位发
出预警通知。发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康或生命 时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等措施；
1.22.12 负责公司级职业卫生检查的组织、实施、验证，同时应当 如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类 职业病隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各部门上报职业病 隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业智能管理部门和各专业技 术人员评审、修订职业卫生检查（隐患排查治理）制度和职业卫生检查 表，不断提高职业病隐患排查的深度和广度。
1.9 隐患治理“五落实”：责任、措施、资金、时限和预案“五落 实”
1.10 重大事故隐患严格落实“分级负责、领导督办、跟踪问效、治 理销号”制度。
1.11 事故隐患划分：依据重大事故隐患辨识标准，将事故隐患分为 重大事故隐患和一般事故隐患。
1.12 风险管控七项制度：分级管控、日常巡查、专家会诊、在线监 控、风险告知、评估预警、安全准入等七项制度。
1.23 生产处职责 1.23.1 负责组织生产体系人员开展生产体系风险点确定、危险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控具体实施工 作；负责组织生产现场类隐患排查清单的编制和具体隐患排查治理工作。 1.23.2 负责组织本部门安全与职业病隐患排查并落实隐患的整改。 负责本部门、车间、班组职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评 审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时 应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。 1.24 技术、质保处职责 1.24.1 负责协助各生产车间在作业活动方面进行工艺流程作业步 骤的分解确认工作，并对工艺流程中的风险进行参与分析。 1.24.2 负责组织本部门安全与职业病隐患排查并落实隐患的整改。
导致事故的根源,即能量或能量载体为第一类危险源;控制措施缺 失或失效构成的不安全状态,以及人的不安全行为称为第二类危险源。
1.19 风险:生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的 组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一 旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
1.27.1 负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司 事故与职业病隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理， 双重预防体系实施费用在安全专项费用进行提取。
1.28 员工职责 1.28.1 负责本岗位风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明 确管控措施；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责 分工，按要求向相关单位报送“双重预防体系建设”工作信息。 1.28.2 负责本岗位安全与职业病隐患的排查、隐患统计、确定隐患 等级、明确管控措施；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并 根据职责分工，按要求向相关单位报送“双重预防体系建设”工作信息。 1.29 以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性 条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及 GB18218 评估为重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所或运行装置 内涉及抢修作业人员在 10 人及以上的；相关方投诉涉及事故隐患的； 经风险评价确定为最高级别风险的。 1.30《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》明确提出企业应当开展双重预防体系建设的要求 1.31 我省双重预防体系建设的主要任务是 2018 年年底前，制定完 善双重预防体系法规、标准和制度，全省高危行业和规模以上企业建立 规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治 理，事故预防工作取得明显成效。
上级管控的下级必须管控。上级负责管控的风险，下级必须负责管控， 并逐级落实具体措施。
蓝色风险：可包括 5 级风险和 4 级风险。 5 级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级 别的风险，员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可 根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。 4 级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险， 公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落 实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加 额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记 录。 黄色风险：3 级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该 级别的风险，公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理， 所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低 风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。 在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性 和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2 级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控 制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管 部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工 作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理 方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
态化运行的工作机制，切实提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特 大事故的坚实基础。
1.8 隐患排查治理和风险分级管控关系：安全风险分级管控是隐患 排查治理的前提和基础，隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深 入。事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管 控就不会出现或少出现隐患。
1.13 隐患排查治理闭环管理体系：建立事故隐患登记报告、限期整 改、整改公示、验收销号等制度。
1.14 风险分级管控？ 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高； 公司分级管控:一级、二级风险点由公司管控;二级、三级风险点由 厂级管控;三级、四级风险点由车间管控;四级、五级风险点由班组管控。
负责本部门、车间、班组职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评 审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时 应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
1.25 设备处职责 1.25.1 负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确 定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度 开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况； 分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 1.25.2 负责组织本部门安全与职业病隐患排查并落实隐患的整改。 负责本部门、车间、班组职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评 审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时 应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。 1.26 仓储职责 1.26.1 负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风 险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展 隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分 析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 1.26.2 负责组织本部门安全与职业病隐患排查并落实隐患的整改。 负责本部门、车间、班组职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评 审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时 应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。 1.27 财务部职责
风险=可能性×严重性。 1.20 风险与危险源之间的关系是什么？ 风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的 载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源 的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着 风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。 1.21 领导小组职责 1.21.1 负责“双重预防体系建设”方案的制定，负责安全与职业健 康生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管 理 1.21.2 负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图 布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确 管控措施和管控手册的编制； 1.21.3 分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作 ； 1.21.4 监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急 预案的制定； 1.21.4 负责职业危害的防控和风险公告警示工作； 1.21.5 组织开展全公司性安全生产宣传、教育、检查活动； 1.21.6 负责“双重预防体系建设”管控手册的审核和上报；
风险控制措施共五类:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个体防护措施、应急措施。
1.17 风险点:风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部 位、场所和区域进行的作业活动,或以上两者的组合。
风险点是比危险源大的、更宽泛的概念,一个风险点包含若干个危 险源。
1.18 危险源:可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、状 态或行为,或它们的组合。
1.21.7 负责“双重预防体系建设”的组织、开展、协调、监督、考 核、总结工作。
1.21.8 负责保证安全与职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐 患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。
1.22 办公室与工作小组职责 1.22.1 组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工 作； 1.22.3 研究提出公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准； 1.22.4 研究提出公司风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案， 并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控； 1.22.5 负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的 改进方案； 1.22.6 负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统； 1.22.7 负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查 治理工作； 1.22.8 分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、 执行、评估工作。 1.22.9 负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开 会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告 重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报 告。 1.22.10 负责职业健康病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场
风险评价方法:我公司使用作业条件危险性分析法(LEC)。L(事故发 生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和 C(一旦发生事故 可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三 个分值的乘积 D(危险性)来评价作业条件危险性的大小。
1.16 风险控制措施:为将风险降低至可接受程度,所采取的控制方 法和手段。