学生科研经费报销指引

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使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

学生科研经课题费报销须知(最新)

学生科研经课题费报销须知为了更好的管理和保障各个学生科研项目课题的工作正常进行，特将报销的相关工作流程和内容作如下公示。

一、经费说明1.可获得资助的学生科研项目共分三个类别：浙江省大学生科技创新（推广）项目、绍兴市大学生科技创新项目、校级科研立项（重点）。

2.浙江省大学生科技创新/推广项目资助额度为10000元（浙江省财政厅下拨5000元，学校配套5000元）。

3.绍兴市大学生科技创新项目资助额度为4000元（绍兴市下拨2000元，学校配套2000元）。

4.校级科研立项（重点）资助额度分别为社会科学类每项1000元、自然科学类每项1200元。

5.同一项目报销取该项目最高级别资助额度，除下述第6条所列情况外，一般情况下不重复资助。

例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为10000元。

6.课题同时为省级和市级项目，报销额度为省级项目资助额度加市级项目市财政下拨额度。

例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目、绍兴市大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为12000元。

7.为保证科研项目顺利进行，部分经费可在结题前报销，具体额度为：第一期考核前可报销30%，中期考核通过后报销60%，课题顺利通过结题工作后方可报销剩余的10%。

二、报销步骤（1）报销前带上《学生科研项目经费卡》和整理好相关的发票、车票、原始黏贴单（群共享已提供，自行打印），以及盖好章的申报书。

若是涉及车费报销，请带上相关外出活动记录表（附件1已提供，自行打印、填写）。

（2）报销时请在每张发票、背面写好项目、名称、经办人和证明人（车票张数超过十张可用黏贴单）。

1.原始黏贴单格式如下：项目：如 2009年校级科研立项2009年省大学生科技创新项目名称：（项目的名称）经办人：（项目负责人本人签字）证明人：（指导教师或同组成员签字）2.发票、车票较多时，请按大小顺序整理好。

并且同一类型的发票放在一起，黏在一起或者用夹子夹起来，不得使用订书器。

大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版

大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版一、背景和目的为规范和管理大学科研经费报销国内差旅费用，加强财务管理工作，制定本管理办法。

本管理办法是大学科研经费管理制度的一部分，旨在确保经费的合理、真实、合法使用，规范差旅费的报销流程，保证差旅费用的合理性、合法性、合规性。

二、适用范围本管理办法适用于大学科研经费报销国内差旅费用。

差旅费用是指因为科研工作需要，科研人员出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等实际费用，不包括餐饮补贴、交通补贴等补贴费用。

三、管理责任大学财务处和研究院（所）负责科研经费报销国内差旅费用的审核、报销和管理工作。

四、报销标准1.差旅费报销标准：出差人员的交通、住宿、餐饮、通讯等费用必须按照国家规定执行，差旅费用必须符合大学相关经费管理规定，并由出差人员提供实际费用发票或收据。

2.差旅费报销发票要求：（1）发票必须能够明确反映出交通、住宿、餐饮、通讯等费用，包括相关的日期、时间、地点、金额等基本信息。

（2）发票必须为有效发票，红票或电子发票一律不予接受。

（3）发票内容必须真实合法，不得造假或伪造发票，如因不当行为造成经济损失的，将追究其法律责任。

（4）发票的开具单位必须符合国家规定，发票内容不应存在信息模糊不清等情况。

五、报销流程1.申请出差人员在出差之前，应向科研单位提交差旅费用申请，并提供出差计划等相关资料，并经过科研单位的审核和批准。

2.报销出差人员在差旅事项完成后，应将出差期间发生的差旅费用凭证原件提交给科研单位的财务处审核。

财务处审核无误后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料提交给大学研究院（所）进行复核和审批。

3.付款大学研究院（所）审批通过后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料交给财务处，由财务处办理差旅费用的支付。

六、违规处理任何有关差旅费发生的违规行为，大学将从严处理。

有违反大学科研经费管理规定行为的，将按照规定进行处理，并通报相关部门。

科研经费报销流程

科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。

科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。

一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。

在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。

费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。

三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。

在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。

费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。

四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。

在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。

报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。

报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。

五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。

在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。

费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。

六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。

在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。

经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。

七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。

在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。

科研经费报销流程

►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询以及协调课题等活动而召开小型会议的费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员，不超过10%。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用及必要的图书和专用软件购置费、电子资料、邮寄费等。其中图书要办理入库手续。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究成果的出版、印刷、打印费。
►费等。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费管理。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、加工、计算而产生的费用，专业的测试公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会议的产生差旅费。
►科研处审核时间：每周三。
横向课题科研经费报销流程图
谢谢！
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领取

经费报销指引

经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。

最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。

（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。

2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。

3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。

☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。

（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。

☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。

2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。

☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。

3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。

4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。

5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。

二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。

差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。

步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。

☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。

差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。

学校财务报销流程说明

学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。

它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。

为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。

一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。

常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。

发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。

收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。

对于车票、机票等，应保存好完整的票据。

2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。

报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。

填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。

费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。

3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。

粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。

4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。

一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。

审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。

二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。

可以通过线下提交或线上提交的方式进行。

线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。

2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。

审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。

科研经费的使用和报销流程

科研经费的使用和报销流程1. 科研经费的使用流程科研经费是科研项目的重要保障，良好的使用流程能够确保经费的安全和高效利用。

以下是科研经费使用流程的一般步骤：1.制定经费使用计划：科研项目负责人需要根据项目需求和研究计划，制定详细的经费使用计划。

该计划应包括预算、支出安排以及所需购买的设备、材料等的数量和价格。

2.预算申请和批准：科研项目负责人需要向相关审批部门提交预算申请。

该申请应包括项目背景、科研目标、经费需求、使用计划等详细内容。

经过审批部门的评估和审批，确认经费的使用范围和额度。

3.采购设备和材料：根据经费使用计划和预算批准，科研项目负责人可以开始采购所需的设备和材料。

在采购过程中，需要遵循采购合同、采购审批和采购流程，确保采购的设备和材料符合质量要求、价格合理。

4.费用报销：科研项目负责人需要及时记录项目支出情况，并按照报销规定进行费用报销。

报销材料需要包括发票、收据、采购凭证等相关文件，以便后续审批和核算。

5.经费监督和审计：科研项目负责人需要定期对经费使用情况进行监督和审计，确保经费的合理使用和防止滥用。

审计机构也会对经费使用情况进行抽查和核实。

6.经费结余的处理：如果科研项目在执行过程中有经费结余，需要按照相关规定进行处理。

一般情况下，结余的经费可以用于项目延期或者其他相关科研活动。

2. 科研经费的报销流程科研经费的报销是指将项目支出的费用通过相关流程报销给科研项目负责人或相关人员。

以下是科研经费报销流程的一般步骤：1.准备报销材料：科研项目负责人或相关人员需要准备完整的报销材料。

报销材料包括费用报销申请表、费用发票、收据、采购凭证等相关文件。

2.填写费用报销申请表：科研项目负责人或相关人员需要详细填写费用报销申请表。

该申请表包括项目名称、报销费用明细、金额、支出事由等信息。

申请表一般需要经过项目负责人签字确认。

3.提交报销申请：完成费用报销申请表后，科研项目负责人或相关人员需要将报销申请和相关材料提交给财务部门或审批部门。

科研经费报销流程

科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。

本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。

流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。

–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。

–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。

–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。

2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。

–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。

–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。

–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。

3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。

审核通过后，报销单将进入下一步。

4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。

不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。

5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。

支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。

6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。

归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。

另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。

注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。

超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。

•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。

西南交通大学学生科研经费报销指南

教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。

2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。

3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。

4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。

5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。

抬头为“个人”的发票不予报销。

6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。

7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。

8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。

金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。

未报增的，经办人需完善手续。

9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。

10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。

三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。

没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。

（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。

（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。

2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。

大学科研经费报销管理办法

大学科研经费报销管理办法为了规范大学科研经费报销管理，加强经费使用监管，提高经费使用效率，特制定《大学科研经费报销管理办法》。

一、适用范围本办法适用于本校教职工从科研经费中报销各类支出的管理。

二、经费申请1. 科研课题立项时，研究团队应明确经费需求，并按照学校规定的程序报经费申请。

经费申请需要包括科研经费资金来源、具体用途、使用时间等，并需在科研经费申请表上详细填写。

2. 经费申请提交后，科研管理部门应按照学校的相关规定审核，确认申请金额。

如发现申请不合理情况，应及时告知申请单位。

3. 经费申请通过后，研究团队应及时按要求做好经费管理，记录经费使用情况并保存相关支出凭证。

经费支出需符合学校相关规定，并应保存至少五年以备审计。

三、经费使用1. 经费使用应符合经费申请表上所填的用途，不得超过预算，且不得用于与科研无关的支出。

如发现有经费被用于非规定支出，应立即报告相关管理部门进行处理。

2. 经费使用时，应严格按照学校相关规定执行。

对于外购设备、材料等资产，应按照学校资产管理办法进行登记及管理。

3. 对于涉及到个人开支的经费使用，应严格按照学校规定执行。

具体开支情况应有完整的凭证，如餐费、交通费等。

4. 各部门应按照学校执行标准上报科研经费使用情况，明确列示使用金额、时间、用途等详细信息，供监管部门进行监督。

四、经费结余处理1. 科研经费遗留下来的结余资金需要按照学校相关规定进行处理。

可以根据研究经费的情况，以及学校绩效支付政策和科研激励政策为依据，进行相应设定。

2. 科研团队组织人员讨论决策，将结余资金重新分配用于新的研究项目，或是其他有关科研的用途。

五、经费审查与追溯1. 大学科研经费使用过程中，应有科研管理部门或财务审计部门进行管理，审查、监理其流转使用情况。

2. 对于发现的经费使用违规问题，应按照相关规定及时纠正处理，如在审查中发现重大问题，应向学校领导汇报处理建议。

3. 科研团队及研究人员应尊重经费管理部门和财务审计部门的审核和监管工作，提供必要的支持和配合，保证工作顺利开展。

科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范

提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发票、凭证等材料必须齐全，不得虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关政策规定和学校财务管理制度，不得违反规定或擅自扩大开支范围。

科研经费报销规范 - 科研经费报销规范

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斤斤计较就就
斤斤计较就
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天的
呵
天琐
呵
天琐
呵
天碎
呵
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呵
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哈
哈
哈
哈
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科研经费报销规范
财务处主页登录
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财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。

共
风
和
光
国
好
官方官方
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古怪怪
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