补税自查表
纳税自查报告表
纳税自查报告表
纳税是公民应尽的义务。
下面是Xxx自查报告频道推荐的纳税自查报告表：企业所得税汇算清缴申报自查报告表
年度
纳税人编码：
纳税人名称：
单位：元
填表日期：
项目
自查前汇算清缴申报金额
自查调整额（调减用“-”反映）
自查调整后重新申报金额
备注说明
1
2
3=1+2
纳税调整后所得
(主表A类第23行)
弥补以前年度亏损
(主表A类第24行)
应纳税所得额
(主表A类第25行/
B类主表第3行)
自查补缴税额情况企业所得税
个人所得税
营业税
其他税费
合计
4
5
6
7
8=4+5+6+7
自查项目
自查结果
是
否
1.是否存在账外经营？
2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形？
3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定？
4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续？
5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续？自查情况文字说明
自查后税负仍明显偏低的原因详细说明
本单位所填报的各项内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。
法定代表人签字：
年月日
纳税人公章：
经办人：
联系电话：
备注：
1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的，可在相应的“是”栏内注明“未发生”;
2.如需填报内容较多，可另附纸张;
3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
税收自查表--实用.doc
附件二
税收自查表
企业名称：地址：纳税人识别码：电话：金额单位：元
企业自查情况税务机关认定情况
序号对企业自查问题查补税种和其他违纪问题问题发生日期税务违纪的主要内容计税金额税率应补税额补税金额
的认定
1 增值税
2 消费税
3 营业税
4 企业所得税
5 个人所得税
6 印花税
7 房产税
8 城建税
9 各类附加
10 土地使用税
11 土地增值税
12 其他
13 合计
备注栏税务人员意见
单位公章：法人签章：财务负责人签字：填表日期：年月日
注： 1、本表一式二份，一份企业留底，另一份交税务机关，由税务专管员审核认定。
2、查无问题的企业也应将自查情况在备注栏写明，盖章后交税务机关，由税务人员审核认定。
公司纳税自查自纠报告表
公司纳税自查自纠报告表报告单位：XXX有限公司报告时间：2023年5月报告内容：一、自查自纠情况本次自查自纠主要针对公司纳税工作进行，主要包括纳税申报、税收合规、税务风险管控等方面的内容。
通过本次自查自纠，公司发现了以下问题：1. 纳税申报不规范：部分税项的申报不够及时，申报材料不完整，导致了计算错误和漏报。
2. 税收合规认识不足：公司部分员工对税收政策不够了解，导致在业务操作中存在违规行为。
3. 税务风险管控不到位：公司未能及时发现和处理一些税务风险，导致可能存在税收风险。
在发现以上问题之后，公司立即进行整改，对相关人员进行了培训和教育，完善了纳税申报流程，加强了税务风险管控，确保了公司未来的纳税合规性。
二、自查自纠的经验与收获在本次自查自纠中，公司取得了以下经验与收获：1. 加强内部纳税培训：公司对员工的纳税培训不断加强，提高了员工对税收政策的了解和遵守程度。
2. 完善纳税管理流程：公司对纳税申报流程进行了全面的优化，确保了申报的准确性和及时性。
3. 强化税务风险监控：公司建立了更为完善的税务风险监控体系，及时发现和处理潜在的税务风险。
以上经验和收获将为公司今后的纳税工作提供有力保障，确保税收合规和税务风险的有效管控。
三、自查自纠的整改措施根据自查自纠情况和经验收获，公司制定了以下整改措施：1. 完善纳税申报流程：优化纳税申报流程，明确责任人，加强内部协同，确保申报的准确性和及时性。
2. 加强内部纳税培训：定期进行纳税政策的培训和教育，引导员工自觉遵守税收法规，确保业务操作的合规性。
3. 建立税务风险监控体系：加强对税务风险的监控和预警机制，及时发现和处理潜在的税务风险，确保公司的税收安全。
以上整改措施将在公司的日常经营中得到全面贯彻和执行，以确保公司的税收合规和税务风险的有效防范。
四、自查自纠的目标与展望通过本次自查自纠，公司对纳税工作的合规性和风险管控有了更加清晰的认识，为公司今后的纳税工作指明了方向。
企业税收自查表
企事业单位税收自查表
地 址：龙吴路398弄18 号4幢101室 企业自查情况 问题发生日期 税务违纪的主要内容 纳税人代码：310104694194865 电话： 64088197 金额单位： 元 税务机关认定情况 计税金额 税率 应补税额 对企业自查问题 的认定 补税金额
企业名称：上海新彩速递服务有限公司
序号 查补税种和其他违纪问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 增值税 消费税 营业税 企业所得税 外商投资企业和外国企业所 得税 个人所得税 印花税 房产税 城建税 各类附加 其他 合计 备 注 栏 我公司无漏缴税情况 税务人员意见 2011.12.15 招待费未调整应纳税所得额 882 10% 88.2
单位公章：
法人签章：
财务负责人签字：
填表日期：
2012 年 05月 24日
注： 1、本表一式二份，一份企业留底，另一份交税务机关，由税务专管员审核认定。 2、查无问题的企业也应将自查情况在备注栏写明，盖章后交税务机关，由税务人员审核认定。
பைடு நூலகம்
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：您好！为了进一步规范企业纳税行为，提高纳税遵从度，我公司认真对照税收法律法规和相关政策，对本公司的纳税情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我公司成立于_____年_____月，注册地址为_____，法定代表人为_____，注册资本为_____万元。
公司主要经营范围包括_____。
公司财务核算健全，能够准确核算收入、成本、费用等各项财务指标。
二、纳税申报情况1、增值税申报期限：我公司严格按照增值税纳税申报期限，每月（季度）按时进行申报。
销售额确认：销售收入的确认符合增值税相关法规，不存在未及时确认销售收入或提前确认销售收入的情况。
进项税额抵扣：进项税额抵扣凭证真实、合法、有效，不存在违规抵扣进项税额的情况。
2、企业所得税申报期限：每年按时进行企业所得税年度汇算清缴申报。
收入确认：各项收入的确认符合企业所得税法的规定，不存在应计未计收入的情况。
成本费用扣除：成本费用的列支真实、合理，符合税法规定的扣除标准和范围，不存在虚列成本费用的情况。
3、个人所得税代扣代缴：我公司依法履行个人所得税代扣代缴义务，按时足额代扣代缴员工个人所得税。
申报情况：个人所得税申报数据准确，不存在漏报、少报的情况。
4、其他税种城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等附加税费的申报缴纳符合规定。
房产税、城镇土地使用税等财产行为税的申报缴纳情况正常。
三、税收优惠政策享受情况我公司认真研究并积极享受国家出台的各项税收优惠政策。
例如，在_____方面，我们符合_____税收优惠政策的条件，并按照规定进行了申报和享受。
同时，我们建立了税收优惠政策的管理台账，对享受的税收优惠进行详细记录和跟踪，确保政策执行的准确性和合规性。
四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们也发现了一些存在的问题：1、发票管理方面存在部分发票开具不规范的情况，如发票内容填写不完整、字迹不清晰等。
纳税自查报告表标准范本
报告编号：LX-FS-A70739 纳税自查报告表标准范本The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior.编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑纳税自查报告表标准范本使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
企业所得税汇算清缴申报自查报告表年度纳税人编码：纳税人名称：单位：元填表日期：项目自查前汇算清缴申报金额自查调整额（调减用“-”反映）自查调整后重新申报金额备注说明123=1+2纳税调整后所得(主表a类第23行)弥补以前年度亏损(主表a类第24行)应纳税所得额(主表a类第25行/b类主表第3行)自查补缴税额情况企业所得税个人所得税营业税其他税费合计45678=4+5+6+7自查项目自查结果是否1.是否存在账外经营？2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形？3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定？4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续？5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续？自查情况文字说明自查后税负仍明显偏低的原因详细说明本单位所填报的各项内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。
法定代表人签字：年月日纳税人公章：经办人：联系电话：备注：1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的，可在相应的“是”栏内注明“未发生”;2.如需填报内容较多，可另附纸张;3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
纳税自查情况表
3、存货方面：在年度报表存货万元中，跨期未结算的工程施工为万元，占存货的，12月末政府工程直购天赢成套电气设备有限公司设备万元，占存货的，此二项合计万元，占存货的，其余备品配件材料万元。
税收自查及补缴：
经查公司记入期间费用中的误抵扣进项税额元，滞纳金按天计算为元，合计：元。
经查计列在期间费用业务招待费笔元，福利费中业务餐费笔元，合计元。未作调增，按计算应税所得额为元，应纳企业所得税为*25%=6725.2元。滞纳金按0.05%计算为元。
以上两项合计税款元，滞纳金元，合计应补缴：元。
4、耗能电方面：本公司主营电力工程建筑安装施工，纯野外作业，耗能主要是燃油，用量也较少，耗电量更少，微乎其微。
5、本公司主营业务成本与主营业务收入变动年方面：根据我公司实际，该指标无规律可循，电力基础设施的建筑安装，受国家政策影响，以及政府工程安排的影响很大，同时与工程施工进度及工程价款的结算形式等因素都有直接关系。
人识别号：
地址：
电话：
法人代表：
办税人员：
自查情况：2013年度收入总额万元，其中销售货物收入万元，电力工程安装收入万元，服务类收入万元，租赁收入万元，账面利润元。
1、税收状况：缴纳增值税元，税负率。缴纳营业税万元，附加税等万元，企业所得税年度汇缴调增资产减值准备元，业务招待费等元，合计调增元，应税所得元，缴纳企业所得税元。
法人代表：经办人；
个人所得税自查表
纳税人名称
自查期间
况
说
明
应补 税额 计算
序号
自查重点内容
未发生该项冃
是
否
涉及金额
1
雇主为雇贝负担税款是否换算为含税所得计算缴 纳个人所得税
2
全年一次性奖金政策是否一年只执行一次
3
是否虚增人数分解工资薪金收入
4
符合规定的“三金”以外企业购买的商业保 险、 企业年金是否并入工资薪金收入
12
是否存在其他未按规定缴纳个人所得税的情况
税种
征收品冃
预算科目
所属期
应补税额
个人所得税
工资薪金所得
其他个人所得税
2010年
1-12月
2010年1月-12月
兀,
声明：我（单位）自愿依法履行代扣代缴义务，将自查应补税款计于 年 月 日前按规定申报缴纳。
5
超过规定比例和标准缴付的住房公积金是否并入 工资薪金收入
6
住房补贴是否并入当月工资薪金收入
7
实物发放、公费旅游等福利是否并入工资薪金收 入
8
提成收入、回扣收入是否并入工资薪金收入
9
是否以报销发票形式向职工支付的各种个人收入
10
其他工资表以外的工资性收入是否并入工资薪金 收入纳税
11
实行员工股票期权计划的，员工在行权时获得的 差价收益，是否按工薪所得缴纳个人所得税
纳税自查报告表
纳税自查报告表报告目的：自查企业的纳税情况，确保遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。
1. 企业概况：(1) 公司名称：(2) 纳税人识别号：(3) 所属行业：(4) 经营范围：2. 纳税申报：(1) 是否按期申报纳税：(2) 是否提交了准确的纳税申报表：(3) 是否按期缴纳了应纳税款：(4) 是否按规定提交了税务清算报告：3. 税收计算：(1) 是否正确计算了应纳税款：(2) 是否正确抵扣了可抵扣的税收优惠：(3) 是否正确计算了进项税额抵扣：(4) 是否正确计算了出口退税金额：4. 税收合规：(1) 是否遵守了相关的税收法规和政策：(2) 是否按规定保留了完整的纳税凭证和账务记录：(3) 是否合规地使用了税收优惠和减免政策：(4) 是否正确报备了涉税信息和资料：5. 税务协调：(1) 是否积极配合税务机关的税务检查和稽核工作：(2) 是否及时响应和配合税务机关的调查和询问：(3) 是否提供准确的税务资料和报表供税务机关审查：(4) 是否及时补缴和申报漏报的税款：6. 税务风险：(1) 是否存在潜在的税务风险：(2) 是否存在未报税或漏报税的情况：(3) 是否存在未缴税或滞纳税款的情况：(4) 是否存在涉税违法违规行为：7. 自我纠正和整改情况：(1) 是否及时发现并纠正了存在的纳税错误：(2) 是否主动整改了涉税违法违规行为：(3) 是否与税务机关进行了积极沟通和配合：(4) 是否制定了纳税合规的整改措施和计划：8. 其他补充信息：以上是自查纳税情况的报告表格，用于帮助企业全面了解自身的纳税情况和合规情况。
企业应该充分配合税务机关的工作，及时发现并纠正存在的纳税错误和涉税违法违规行为，以确保企业遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。
纳税自查报告表的填写有助于企业对自身的纳税情况进行全面和系统的检查，为企业纳税工作提供有力依据。
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表尊敬的税务局：我是某某公司的税务负责人，特向贵局提交本公司的纳税情况自查报告表，请贵局查阅。
一、纳税人基本信息：纳税人名称：某某公司纳税人识别号：xxxxxx纳税人地址：xxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxx营业执照注册号：xxxxxxxxxxx二、纳税年度及报表期限：纳税年度：2020年报表期限：1月1日至12月31日三、纳税情况概述：本公司秉持诚信经营原则，按照国家税法规定，认真履行纳税义务，严格按时缴纳各项税费，并及时申报税务信息。
四、增值税纳税情况：根据国家税收政策和相关法规，本公司按时、足额缴纳增值税，并按期提交增值税纳税申报表。
具体情况如下：1. 销项税额2020年销售额：xxxxxx元销项税率：17%销项税额：xxxxxx元2. 进项税额2020年购买进货额：xxxxxx元进项税率：17%进项税额：xxxxxx元3. 应纳税额应纳增值税额 = 销项税额 - 进项税额应纳增值税额：xxxxxx元4. 已缴纳税额本公司按时足额缴纳增值税，已缴纳税额：xxxxxx元五、企业所得税纳税情况：根据国家税收政策和相关法规，本公司按时、足额缴纳企业所得税，并按期提交企业所得税纳税申报表。
具体情况如下：1. 应纳税所得额本公司依法申报企业所得税，应纳税所得额为xxxxxx元。
2. 税率及应纳税额企业所得税税率：25%应纳税额 = 应纳税所得额 ×税率应纳税额：xxxxxx元3. 已缴纳税额本公司按时足额缴纳企业所得税，已缴纳税额：xxxxxx元六、其他税收及有关费用情况：除了增值税和企业所得税，本公司还按时缴纳了以下其他税收及有关费用：1. 城市维护建设税缴纳标准：xxxxxx元缴纳金额：xxxxxx元2. 教育费附加缴纳标准：xxxxxx元缴纳金额：xxxxxx元3. 地方教育附加缴纳标准：xxxxxx元缴纳金额：xxxxxx元4. 印花税缴纳标准：xxxxxx元缴纳金额：xxxxxx元七、纳税申报的合规性：本公司严格按照税收政策和法规的要求进行纳税申报，报表填报内容真实、准确，并按时缴纳相应税费。
自查应补缴税款明细表
税票号码
营业税
个人所得税
企业所得税
房产税
土地使用税
印花税
城建税
教育费附加
地方教育附加
水利基金
合计
单位负责人：填表人：税务机关接受人：
填报日期：年月日接收日期：年月日
注：1、营业税涉税项目应分收费项目填写，个人所得税应分应税所得项目填写。
2、本表一式三份，单位留存一份、单位向主管税务分局办税厅缴税一份、稽查局一份。
年月日至年月日税费种明细项目计税营业额所得额税率应纳税额已缴税额应补税额税票号码营业税个人所得税企业所得税房产税土地使用税印花税城建税教育费附加地方教育附加水利基金合计单位负责人
自查应补缴税款明细表
单位名称（章）：
所属时期：年月日至年月日
税（费）种
明细项目
计税营业额（所得额）
税率（%）
应纳税额
已缴税额
6附件五自查补报税款清单
自查补报税款明细表
纳税人（盖章）：共页第页
说明：本表一式三份，自查对象一份，交稽查局二份。
涉及多个税种的，分别使用不同的表格填写。
“摘要”摘录补税事由，可并列。
使用说明
1．根据《税务稽查准则——自查的组织和处理》第十一条、第十三条规定设置。
2．适用范围：稽查局在送达《税收自查通知书》时向自查对象提供本文书式样，供自查对象填制并在自查结束后向稽查局报送。
3．“税款所属期间”填写税款的实际所属期，按照该自查对象规定的纳税期划分方法分别填写。
涉及多个税种的，分别使用不同的表格填写。
4．本表为《税收自查报告》的附件，配合使用。
5．本表为A4竖式，一式三份，一份自查对象留在、二份交稽查局；涉及补报补缴税款的，稽查局将其中一份转交主管税务机关。
纳税人税收自查情况报告表
纳税人税收自查情况报告表
纳税人税收自查情况报告表
纳税人名称：（公章）填表日期：纳税人识别号
主管税务机关
税款所属期
税种
计税依据
税率
税额
合计
纳税人情况说明：
此自查情况报告是根据税收法律、法规的规定填报的，是真实、可靠、完整的。
法定代表人签字：财务负责人签字：注：1、金额单位为元（列至角分）。
2、本表一式叁份，纳税人留存一份，受理税务机关一份，征收部门一份。
3、纳税人应对本表所涉问题附相关账册、凭证复印件及涉税资料作为附件。
4、情况说明栏反映企业自查问题，应分项表述，不够可另附页说明。
纳税人自查情况表(宁波)
纳税人名称：（公章）财务负责人签字：法定代表人签字：联系电话：
纳税人识别号
填表日期
自查年度
自查问题描述
自查税款合计
增值税
消费税
企业所得税
其他各税
滞纳金
冲减增值税留抵税金
调减亏损企业申报亏损额
备注
合计
纳税人情况说明：
自查补缴税款由企业自行在所属分局征收窗口申报缴纳。申报补缴各类税款的请窗口操作人员选择“自查补税”税款属性或者“自查补申报”的补充申报类型（详见《关于明确纳税评估补缴税款纳税申报处理意见的通知》）。
税务部门意见：上述自查查补税款已于年月日补缴入库，电子税票号码为金额单位为元。2、本自查表一式叁份（税务稽查、管理和纳税人各一份）。