房地产项目动态成本控制表(15个表格)
房地产目标成本控制表
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 总成本 （万元） 编制说明 编制依据
一期 变动说明 附件
(1)
前期规划费
2.30
5.84
合同：合同编号（金额）CB2002-005(300000),CB2002010(780000),CB2002-013(3580000),CB2001-047(1200000),会签 (200000)合约金额小计6060000元,分摊金额小计58500元
1=2+3+4+5+7
一期 项目状 25377.22
4.00
可售面积 5=2+3+4 25,377.22
-1
结算
计算误 差
开发成本编制表 06年目标成本 序号 成本项目 单位成本 （元/M2） 总成本 （万元） 编制说明 编制依据
一期 变动说明 附件
e
地下综合管线设计费
(3)
园林设计费
10.26
26.04
202.38 156.19 78.06 合同：合同编号（金额)CB2005-529(21200000)、CB2005528(27560000),合同小计48760000，分摊金额780426元. 1、合同：合同编号（金额）CB2003-071(6417993.06)，分摊金额 748320（29.49元/平方米）；2、分摊宝白路入口商业门楼设计100万 元（0.3元/平方米） 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据 计算填列，06年目标成本按05年11月可售建 筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地 块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而
房地产项目动态成本评分表
序号 考核内 容
评分要点
扣分值
1
首次动态：开工后3个月或开盘前（孰早原则），项目成本完成首次线上动态成本。未按规定时间完成的，当月动态扣5分 5
/常项规目动。态：项目每月11日前完成动态拍照，13日前完成动态资料签字并发起线上流程，14日24时前完成明源系统ERP动
附件2：【XX项目】面积变化及现场进度跟踪表
附件3：【XX项目】XX年XX月份动态成本管理回顾报告（从系统导出）
动态资 附件4：【XX项目】最优成本责任分解表（A类项目）
4 料完整 附件5：【XX项目】产品动态利润明细表
1
性
附件6：【XX项目】XX年XX月份项目动态评分表（检查人：）
附件7：【XX项目】动态成本回顾会资料（包含月度动态成本回顾会PPT，签到表，照片）
分/条
动态拍照界 对于一级科目（建安二级）不含增值税建筑成本，本月动态成本与（方案版+调整）目标成本对比差异超过
面-项目动态 ±300 万，或与上月动态成本对比差异超过±100 万，需填写说明，无合理说明的，动态审批驳回，扣1分/
23
成本回顾 条
1
分/条
变动描 述
ERP上线动态描述
1、收入方面：本期不含税收入xx万元，相比方案版目标销售收入xx万元，增加/减少xx万元；相比上月不含
2
动态成
态审批归档。 未按规定时间完成归档的，当月动态扣5分/项目。特殊情况15日24时完成归档，已报备的当月动态扣5分/项目，未报备
5/10
本时效 的当月动态扣10分/项目.超过 15日归档的，当月动态扣10分/项目。
性
即时登记：做好成本更新的及时性，只要具备“量”、“价”更新的条件即刻更新动态成本，确保信息及时、准确、全面
房地产公司工程成本变动汇总表
注：1. 成本目标建立时为一项目,实际发生多个合同项的,括号内为按合同分项分解的成本内容；
2. 前期未结算的合同，暂按付款额或申请付款额作为结算价;
3. 前期无合同而发生的项目,以结算价或实际付款额为合同价；
4. 表中底色有颜色的行为汇总数据，不同颜色代表不同级别。
5. 表中数据为蓝色的是已签约而未结算的项目;红色是尚未签约项目
6. 浅紫色格内为本月发生变化的付款数据（与上月报表相比），浅篮格蓝色字的合同价表示已定标但尚未完成签约的。
房地产企业成本管理表格汇总(30张图表)
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表05 产品生产、销售成本表06 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表生产部门数量完工百分率完工约当产量原料约当产量合计19 成本差异统计表生产通知号码产品名称生产数量原料成本计划实际差异（%）物料成本计划实际差异（%）人工成本计划实际差异（%）制造费用计划实际差异（%）售价毛利计划实际差异20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账制造号码产品名称生产数量生产日期月份月份制造成本销售费用销货成本出货日期传票号码自至材料人工制造费材料人工制造费22 分步成本表23 库存整修成本记录单24 年度生产金额计算表26 月份各批号销售成本分析比较表批号品名规格客户名称数量单位单价运费净价单位成本毛利销售费用净利净利率原料物料工资制费合计27 成品汇总表28 职工福利费成本分配表29 各项营业费用分配表费用类别甲类产品营业费用乙类产品营业费用丙类产品营业费用其他营业费用总计业务员薪金差旅费广告费运费工人工资邮电费水电费保险费房租折旧合计其他销售费用分配费用类别甲类产品分摊乙类产品分摊丙类产品分摊合计分摊原则合计总计30 辅助生产成本明细账。
房地产项目成本预算表总表及分表
其他
合计
0.00
分表五、基础成本表
项目名称：
编号
成本科目
成本
（万元）
单位销面成本
（元/m2)
所占成本
比例
备注
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
1.2
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
项目总成本汇总表
项目名称：
编号
成本科目
指标
单位
成本指标
工程量
成本
（万元）
单位销面成本
（元//m2)
占总成本
比例
明细成本及说明详见分表
总成本合计
—
—
—
一
土地成本
1-1
土地出让金
1-2
土地转让费
1-3
拆迁补偿费
1-4
契税印花税
1-5
其他费用
二
前期费用
2-1
勘察费用
2-2
规划设计费
2-3
报批报建费
2-4
造价咨询服务费
同上
9
其他
0.00
同上
分表二：多层和小高层成本表
项目成本动态控制表
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
化费
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
费用
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
费用
项目名称：填报单位：填报时间：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：
填报时间：填表人：审核人：。
房地产项目成本预算表总表及分表
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-10
酒店建筑单体成本
四
开发间接费
4-1
工程保险费
4-2
现场驻地办公费用
4-3
资本化利息
4-4
物业管理基金
4-5
工程监理费
4-6
其他
五
税金
5-1
营业税金及附加
5-2
土增税
5-3
印花税
六
营业费用
6-1
宣传推广费用
6-2
广告代理费用
6-3
销售代理费用
6-4
售楼机构费用
6-5
房地产项目成本控制标准表
1.1.2
合作款项
1.1.2.2
土地 获得 价款
1.1.3
红线外大市政配套费 1.1.3.1
小计 市政配套费（交政府）
向政府部门交纳的大市政配套费或红线外道路、水、电、气、 相关的政府文件、 通讯等建造费、接口补偿费，根据土地合同的签订确定是建造 规定 还是向政府交纳费用。
1.1.3
红线外大市政配套费
1.3.5
甲供材料设备费
发电机等 电线、电缆
甲供材料设备费
1.3.5.2 1.3.5.3
社区管网工程费小计 1.4.1 室外给排水系统费 1.4.1.1 1.4.1 室外给排水系统费 1.4.1.2 1.4.2 室外采暖系统费 第2页，共5页 雨污水系统 小计 小计 室外给水系统
包括室外给排水系统费、室外采暖系统费、室外燃气系统、室 外电气及高低压设备费和智能化系统费。 合同、合同预算、 包括室外给水系统和雨污水系统，室内外划分：以室内、外的 测算表单，参照工 第一个阀门、第一个检查井为室内外系统分界。 程经验数据表单、 主要包括小区内给水管道、检查井、水泵房等费用。（如水泵 房在地下室，其成本放入地下室室内消防系统） 室外雨水排放系统、化粪池等 合同、合同预算、 测算表单，参照工 主要包括管道系统、热交换站、锅炉房费用。 程经验数据表单、
三级科目
标的成本 本期摊 本期摊 本期成 本期可售面 本 积单方成本 估算范围 入（万 出（万 元） 元） (万元) (元/m2) 说明
责任部门
编制说明、依据
科目定义
一、开发成本合计 土地获得价款小计 1.1.1 政府地价 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1 小计
地基及基础工程
房地产目标成本测算动态控制表格(可直接应用)
总建筑面积283,818m 2118,524m 2总可售面积231,633m 2容 积 率序号项目名称备注1土地获得价款43,489 万元1532元/m 22开发前期准备费6,437 万元227元/m 23主体建筑安装工程费（整体）85,178 万元3001元/m 24社区管网工程费6,213 万元219元/m25园林环境工程费4,139 万元146元/m 26配套设施费957 万元34元/m 27开发间接费1,409 万元50元/m 2147,822万元5208元/m 2序号产品形态成本差异项标准成本数据本项目成本测算数据差额（合建面单方）主要差异原因描述备注1开发前期准备费311226-85本项目自建人防地下车库，免收人防异地建设费90元/平米，电话，网络增加收费预估1315元/户，标准成本无此收费，其它费用依据固安县当地实际情况。
详见差异分析表2高层（首改）建安2700279796部分地下室层数增加；外墙装饰比例调整；门窗采用断桥铝合金；增加楼体亮化详见差异分析表3小高层（首改）建安27702995226外墙装饰比例调整；门窗采用断桥铝合金；增加楼体亮化详见差异分析表4洋房建安标准成本27023069367外墙装饰比例调整；门窗采用断桥铝合金；增加楼体亮化详见差异分析表5人防机械车库建安329249181626层高增加1m，采用机械停车设备详见差异分析表6人防非机械车库建安32923492200考虑涨价因素详见差异分析表7独立商业建安30903680590本项目商业设地下室；采用集中供热，分户控制，供暖末端：风机盘管 ；增加楼梯亮化详见差异分析表8社区管网工程费2122197现场临近华北石油通信站及信号塔，需要做临近信号屏蔽设施详见差异分析表9园林环境工程费11114634详见差异分析表10开发间接费395011增加人防监理费及结算复审费用详见差异分析表片区成本负责人地产大区总经理地产大区签批项目成本情况（成本明细详见附件）直接成本合计成本差异分析地产片区总经理地产大区工程总经理总投资额建筑面积单方目标成本确认函项目概况项目名称总占地面积绿化率35%2.0。
房地产项目成本控制套表
所得税率15%
销售收入-销售税金-成本所得税 税后利润/成本 税后利润/销售收入
成本、销售敏感点分析表
销售面积：
销售影响 成本上浮5% 成本上浮10% 销售下浮10% 销售下浮5% 销售收入 销售上浮5% 销售上浮10%
建造成本影响
备注
项目成本、销售ห้องสมุดไป่ตู้感点
项目名称：
序 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 内容 计算公式
建筑面积：
建造成本影响 成本下浮10% 成本下浮5% 建造成本
销售收入（不含剩余物业） 开发成本 税前利润 销售利润率 销售税金 所得税 税后利润 成本利润率 销售净利率
万元 万元 销售收入-成本 税前利润/销售收入 销售税率5.60%
房地产工程建筑项目合约规划及动态成本全流程汇总表(标准模板)
雨污水管道迁改合同
预算部
-
02.04.02
临时设施
-
●
临时道路施工合同
预算部
-
●
施工板房合同（甲方使用）
预算部
-
●
工地监控系统合同（甲方使用） 预算部
-
●
临时用地用房租赁合同
预算部
-
●
临时办公室保安、保洁合同
预算部
-
●
临时设施占道、占地协议
预算部
-
●
临时围墙合同（甲方）
预算部
-
●
场地平整合同
预算部
-
土建主体工程
-
03.01.02.01
土建结构工程
-
●
建筑安装总包工程（土建部分） 预算部
-
●
防水工程合同
预算部
-
成本拆分
●
烟道及其它配件合同
预算部
-
●
屋面瓦采购合同
预算部
-
●
天沟、落水管采购合同
预算部
-
03.01.02.02
外墙工程
-
03.01.02.02.01 外墙涂料
-
●
外墙涂料施工合同
AV设计
技术部
-
●酒店、大型建 筑
厨房、洗衣房设计
技术部
-
●酒店、大型建 筑
酒店、会所管理设计顾问合同
技术部
-
2.03
委托费用
-
02.03.01
咨询费、评估费
-
●
造价咨询合同
预算部
-
02.03.02
试验费用
-
●
风洞试验合同
房建项目建安工程成本动态管理表格(直接套用)
建安工程成本动态月报表
项目名称：附表
说明：
1、本建安工程成本是以单位（项）工程成本为核算依据，对于单位（项）工程编号需按工程设计中心与总承包的单位（项）工程编号统一后填写；
2、本建安工程成本内容应包含成本科目表中建筑安装工程项目除发电机组、锅炉房外的全部内容；
3、“进度预算造价”分当月累计、本年累计及开工累计（不含预算外部分造价），当月累计是指单位工程在当月累计完成的工程进度造价，本年累计是指单位工程自本年初至当月底累计完成的工程进度造价，开工累计是指自开工至当月底累计完成的进度造价；
4、“预算内量、价影响增减造价”中的“钢筋量差”、“钢筋价差”、“砼量差”“砼价差”、“装修标准调整”及“其他调整”是指自开工到当月底累计的量、价影响增减造价；“设计修改”、“工程变更”增加造价是指自开工至当月底因设计修改、工程变更而造成工程成本累计增加的造价；
5、“预算外部分”的当月累计、本年累计及开工累计，其定义类似进度预算造价中解释（注：本月开工累计—上月开工累计=当月累计）；
6、“进度总造价”中的当月累计、本年累计及开工累计，是进度预算造价、预算外部分中的相应当月累计、本年累计、开工累计之和；
7、实际总成本：工程已办理结算的取结算总造价，如工程还未办理结算的实际总成本=单位工程预算总造价+预算外部分开工累计造价；
8、执行单位成本是指实际单位成本与目标单位成本两者取属大原则（若工程已结算的执行单位成本就取实际单位成本）。
填表人：部门负责人：日期：
第 1 页，共 1 页。
房地产项目成本预算表总表及分表
8.7 安防工程 8.8 其他弱电工程 8.9 管道直饮水 8.10 中水系统 8.11 消防工程
其他安装专业 8.12
分包 9 其他
##### 同上 ##### 同上 ##### 同上
三中高层住宅（16-25 层）
-
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
四高层住宅（26-33 层）
-
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
五商业
-
独栋商业**楼
独栋商业**楼
独栋商业**楼
联式商业**栋
联式商业**栋
联式商业**栋
六酒店
-
七配套商业
八幼儿园
同上 同上 同上 同上
项目名称：
分表四、项目配套设施成本表
编号
成本科目
成本
单位销面成本
（万元）
（元/m2)
1 地下室工程费
0
2 架空层工程费
3 会所
4 教育
5 商业
6 物业管理用房7 其他合计来自0.00所占成本 比例
备注
项目名称：
分表五、基础成本表
编号
成本科目
成本 （万元）
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
围墙 及门卫室
室外 环境照明
泛光 照明
环境 水系统
其他
3-3 公建配套 地下室工程
3-3-1 费
架空层工程 3-3-2
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弱电工程
小计（9） 总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精装修工程
外檐门窗
桩基工程
土方工程
住宅配套 公建二
止水帷幕
（售楼 处）
地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
消防工程
温泉水处理工 程
弱电工程
小计（10） 总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精装修工程
外檐门窗
桩基工程
动 态 项 目 内 容
总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精பைடு நூலகம்修工程
外檐门窗
桩基工程
土方工程
高层
止水帷幕 地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
消防工程
温泉水处理工 程
弱电工程
小计（6） 总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精装修工程
外檐门窗
桩基工程
土方工程
洋房 止水帷幕 （毛坯） 地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
消防工程 温泉水处理工 程 弱电工程
第 1 页，共 4 页
项目成本管理跟踪表
洋房 （毛坯）
动 态 项 目 内 容
小计（7） 总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精装修工程
外檐门窗
桩基工程
土方工程
止水帷幕 地下车库
地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
三
、建
工 程
安 工 程
费费
用
消防工程
温泉水处理工 程
弱电工程
小计（8） 总包范围主体 建筑及装饰工 程费 总包范围内安 装工程
精装修工程
外檐门窗
桩基工程
土方工程
住宅配套 止水帷幕 公建一 地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
消防工程
温泉水处理工 程 第 2 页，共 4 页
项目成本管理跟踪表
住宅配套 公建一
动 态 项 目 内 容
土方工程
止水帷幕 幼儿园
地采暖工程
通风空调工程
电梯工程
消防工程 第 3 页，共 4 页
项目成本管理跟踪表
幼儿园
动 态 项 目 内 容
温泉水处理工 程 弱电工程
小计（11）
合计(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+ (10)+（11）
第 4 页，共 4 页
项目成本管理跟踪表