酒店管理内审
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
酒店审计部门年终工作总结5篇
酒店审计部门年终工作总结5篇酒店审计部门年终工作总结 (1) 在201X年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我根据上级审计室201X年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。
根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：1.对各项收入进行了审核，内审小组认为所有收入都及时入账，并纳入了财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况;2.对各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;3.对于资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;2.全面审计，突出重点。
对财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。
酒店督导管理方法
酒店督导管理方法酒店督导管理方法是确保酒店运营质量及服务标准的有效手段，在酒店行业中占有重要地位。
督导是在酒店经营和管理中的一项非常关键的工作，督导的实施需要一定的管理方法和流程，以确保酒店各项工作能够有序地进行。
本文将详细介绍酒店督导管理方法，以便有关人员能更好地了解督导的具体工作流程、管理方法及意义。
一、酒店督导管理的意义酒店督导管理是酒店管理中的重要部分，其主要意义在于：1、检查和监督酒店业务运营状态，帮助管理层了解酒店的经营状况、服务质量、酒店体验以及员工的态度和能力，以便及时进行调整和改善；2、规范和提高酒店服务标准，促进服务质量的提升，保持酒店的竞争力，同时也是酒店管理人员与员工进行交流与沟通的桥梁，是酒店运营质量的重要保障；3、促进酒店的营销、推广和市场拓展，为酒店的品牌形象打造和管理提供重要的支持。
二、酒店督导管理的流程酒店督导管理的具体流程通常包括以下步骤：1、督导计划：确定督导工作的时间、地点、督导人员、督导方式等，制定、调整和落实督导计划。
2、实施督导：根据计划的督导内容、要求等，对酒店的各个部门进行督导，核查各岗位人员的工作情况和服务质量。
3、问题记录和反馈：对督导过程中发现的问题进行详细的记录，及时反馈给酒店管理层，提出合理化建议，并对问题跟踪，督促酒店管理层解决。
可以通过督导报告清晰地指示出问题所在，督促酒店管理层及时整改。
4、酒店内审：督导人员在酒店内部作出专业性评估，包括查看酒店的设施和服务，以及对员工进行问询和交流，考核策略、服务流程、餐饮菜品、客房卫生、设备保养等多个方面。
审查过程需要严谨、系统、全面，并针对各个部门的不同点进行分别处理。
5、随访督导：对酒店管理层整改过的问题进行跟踪督导，综合考核性检查，确保问题完全得到解决并预防再次出现。
三、酒店督导管理方法酒店督导管理方法是指酒店督导人员在执行督导任务中要运用的一系列工作方法和策略。
下面简单介绍几种常用的酒店督导管理方法：1、定期督导：定期督导是通过组织周期性督导活动，检测酒店各项工作的实际情况，发现问题并及时解决，保证酒店的平稳运营。
宾馆安全管理制度
宾馆安全管理制度宾馆安全管理制度「篇一」一、目的：为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护宿舍安全和提高环境品质，特制订本办法。
二、范围：公司所有住宿员工。
三、内容：（一）、住宿管理1、住宿员工使用宿舍内的公司财物，须罗列清单，经员工个人与行政人事部清点确认后签字。
入住人员只限员工及其亲属（具体细则参考《员工借宿管理办法））。
2、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。
3、住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品。
员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。
4、住宿员工不得随意改造或变更房内设施，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，须折算赔偿。
5、宿舍所耗费的水、电费用，超出公司配额由员工承担。
水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。
6、住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。
凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。
7、宿舍现有的器具设备（如电视、桌椅、玻璃、卫浴设备、管道、门窗、床铺等）公司以完好状态交与员工使用，如疏于管理或恶意破坏，酌情由住宿人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重处罚。
8、公司领导或行政人事部如在合适时间检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。
（二）、纪律管理1、住宿员工必须按时就寝，晚上22：00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。
2、宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、等不良活动。
3、电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。
4、住宿员工晚上外出最迟应于24时前返厂，24时后返厂须在保安室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。
5、住宿员工不得于宿舍区室外或室内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。
6、住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司物品。
7、未在厂内住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。
（三）、安全管理1、宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。
酒店内部审计管理办法
酒店内部审计管理办法第一章总则为了加强酒店内部审计监督，使审计工作制度化，法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。
第二章审计机构和人员一、内部审计机构和人员方案：1、附属财务部，设兼职审计人员；2、根据发展规划，逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。
二、内审人员应具有一定的政治素质，审计专业职称，专业知识和审计经验。
三、内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。
财务部应对审计人员工作进行奖励和处罚。
四、内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。
五、内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门，个人不得阻挠和打击报复。
第三章审计对象，范围和依据一、内部审计的对象：1、酒店各职能部门和员工；2、总经理认为需要检查的其他事项和人员。
二、内部审计范围：1、与财务收支有关的经济活动；2、财务计划的执行和决算；3、酒店资产的使用，管理及保值增值情况；4、酒店基建工程预算，决算的真实合法性；5、国家财经法律，法规执行情况；6、部门负责人离任的经济责任；7、管理活动，行政活动；8、其他认定事项。
三、内部审计依据：1、国家法律，法规，政策；2、酒店规章制度；3、酒店经营方针，计划，目标；4、其他有关标准。
第四章审计种类和方式一、酒店内部审计包括：1、财务收支审计。
对被审部门及人员财务收入的合法性，真实性进行监督检查。
2、专案审计。
对被审部门及人员违反酒店财务规章纪律问题进行审计查处。
3、专项审计。
包括：（1) 管理审计。
对被审部门日常经营管理活动的效率性进行审计。
（2) 效益审计。
在财务收支审主计基础上，对其经济活动效益性，合理性进行审计。
（3) 任期审计。
对被审部门负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
（4) 审计调查。
对酒店普遍存在的问题进行专题调查。
二、酒店内部审计方式：1、报送（送达）审计。
被审部门负责人应在指定时间将有关材料送审计人员接受审计检查。
酒店审计工作总结
酒店审计工作总结【篇一：酒店审计心得】审计工作心得大家好，近两年，我经过参加长峰公司部下子公司鼎繁、鼎荣、鼎富、鼎强、鼎园共5 家酒店管理有限公司的年报审计，刚开始其实不认识酒店的经营模式，经过咨询侯老师，对酒店行业的经营特点有了必定的认识，比方营业收入种类复杂、个人花费比率高致使现金交易比重要⋯⋯并且这5 家公司共用一个酒店管理系统，更是拥有特点。
在审计的过程中，侯老师告诉我酒店行业的收入及成本确实认是审计的重点，所以，我将审计工作侧重放在防备酒店截留或转移营业收入（低估）、虚增营业总成本（高估）这两点上。
一、酒店行业的收入1、酒店行业收入观点、分类酒店确认营业收入，一定以酒店各项服务已经供给，同时已经回收相应的足额价款或获得收取价款的合法凭据为标记。
酒店业收入一般包含餐饮部、客房部、娱乐部和商品部，此中餐饮部和客房部的收入是重点，营业收入大，管理也较复杂。
2、可能存在的问题、详细舞弊的手法餐饮部主假如截留营业收入、虚增营业成本、虚增花费开销；客房部主假如截留营业收入和虚增花费开销；娱乐部主要经过转移营业收入等方法，偷逃国家税收、隐瞒收益。
3、鼎繁、鼎荣、鼎富、鼎强、鼎园共5 家酒店管理有限公司是怎样确认收入的，特别的状况是什么（一家收几家钱，等到月收入报表出来再分）这5 家酒店在收到现金或许银行存款时，并不是马上确认收入，而是贷记在应收账款账面上，因为这5 家酒店经过一个系统收费，在酒 店将收到的现金时，可能是此中一个酒店财务收取了其余酒店的房 款，所以账务办理比较特别，只有待房客退房结算后，经过每天的 系统日报表，将属于收入的各个项目确认收入，属于其余酒店的收入经过来往划账，余下的押金退还给房客，这5 家酒店其实不经营餐饮，所以没有餐饮收入，可是酒店中含会所，所以有会所的收入（健身房）、会员费的收入，比较特别。
4、审计谋略、审计方法客房部前台一般也是每天编制营业收入日报表作为核算月营业收入的依照，营业收入日报表的编制依照为每天的游客登记表。
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度酒店财务管理制度1财务计划管理制度1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；11。
酒店审计方案
酒店审计方案一、背景介绍酒店作为服务行业的重要组成部分，其审计工作的开展对于管理和经营的规范化、高效化具有重要意义。
本文将针对酒店审计方案展开论述，以提供一种可行的方法，确保酒店运营的合规性和效益。
二、审计目的和目标1. 审计目的酒店审计的目的在于全面、客观地评估酒店的经济状况、财务运作和管理情况，发现和纠正问题，提升运营效率，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 审计目标（1）确认酒店的财务状况是否合规、规范；（2）检查和评估酒店的财务运作是否符合相关法规和规章制度；（3）评估酒店的内部控制体系是否完善，是否存在风险；（4）识别酒店的财务问题和运营效益改进的机会。
三、审计内容与流程1. 审计内容（1）财务报表审计：包括资产负债表、利润表、现金流量表等的审计，旨在确认酒店财务报表的准确性和可靠性。
（2）管理制度内审：对酒店的各项管理制度、流程和操作规范进行审查，以确保合规性、规范性和有效性。
（3）内部控制审计：对酒店的内部控制体系进行评估和检查，发现潜在的风险和漏洞，提出改进意见。
（4）投资项目审计：审查酒店的投资决策、项目运营等情况，确保投资的合理性和效益。
2. 审计流程（1）前期准备：明确审计目标、范围和时间，收集相关的文档和资料。
（2）审计计划：制定详细的审计计划，明确审计内容、步骤和责任。
（3）实地调查：根据审计计划，实地对酒店相关部门、人员进行调查和核实。
（4）问题分析：将审计中发现的问题进行分类整理，进行原因分析和风险评估。
（5）撰写审计报告：撰写全面、详实的审计报告，明确问题、建议和改进措施。
（6）问题反馈和跟踪：将审计报告反馈给酒店管理层，跟踪问题的解决情况和改进进展。
四、审计人员要求和职责1. 审计人员要求（1）具备财务、审计等相关专业背景知识；（2）具备较强的分析和判断能力；（3）熟悉酒店行业的经营模式、法规和管理规定。
2. 审计人员职责（1）按照审计计划开展审计工作；（2）严格遵守专业伦理和保密制度；（3）及时汇报审计进展和发现的问题；（4）协助酒店管理层解决问题、改进措施。
最新酒店内部审计方案
【其它】春去秋来，四季轮回，酒店已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本有效地发挥酒店内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、控制心情和情绪财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源(转载于: : 酒店内部审计方案)。
三、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2019年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
外审与内审的区别等
内审与外审的区别有哪些？内审与外审的不同主要体现在:(1)目的不同内审从改善内部管理出发,通过对发现的问题采取相应纠正措施、预防措施,推动质量改进;外审就是通过对实验室质量管理体系与技术能力的评价,为顾客承认或第三方认可/注册提供依据。
(2)审核组的组成不同内审以实验室的名义组成审核组,由实验室最高管理者或质量主管负责聘任有资格的人员与有关人员实施;外审则由顾客或第三方委派审核组(实验室认可的现场评审,由CNAL确认的有资格的人员实施)。
(3)审核计划不同内审可编制集中式或滚动式计划,一年覆盖全部要素(过程)与所有部门;外审则编制短期内(通常三天,时间的长短取决于申请人认可范围)审核所有要素(过程)与相关部门的现场评审计划。
(4)不符合项分类不同内审的不符合项考虑到纠正措施的不同,往往分为体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合;外审中出现的不符合项不再分类。
(5)审核员对纠正措施的处置不同内审对纠正措施可以提建议咨询,可以提方向性意见供参考,内审员对完成情况需跟踪与验证;外审对纠正措施,不能提建议,对整改计划及其落实情况要经审核组长认可,并进行跟踪审核。
1、独立性不同。
根据IIA国际内部审计师协会于2011年发布的IPPF内部审计实务框架第1100、1110章节,内部审计的独立性包含两方面,一方面就是指内审人员履职时免受威胁,另外一方面指审计组织机构的独立,即与董事会的汇报关系的独立。
相比外部审计常用的《独立审计准则》,因两者的目标不同与服务对象不同,导致两者独立性不相同。
2、两者的审计目标不同。
外部审计的目标常常受到法律与服务合同的限制,如常见业务——财务报表审计的目标就是财报的合法性、公允性作出评价,而内部审计的目的就是评价与改善风险管理、控制与公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。
3、两者关注的重点领域不同。
外部审计的关注重点领域受到法律与合同的指定,例如财务报表审计中,外部审计主要侧重点就是会计信息的质量与合规性,也就就是对财报的合法性、公允性作出评价。
酒店内审管理制度
一、总则为加强酒店内部管理，提高服务质量，确保酒店运营的合规性和有效性，特制定本制度。
本制度适用于酒店所有部门及员工。
二、内审目的1. 检查酒店各项管理制度和流程的执行情况；2. 发现酒店管理中存在的问题，提出改进措施；3. 提高酒店运营效率，降低成本；4. 增强员工的责任感和纪律性；5. 保障酒店的品牌形象和客户满意度。
三、内审范围1. 组织架构与职责分工；2. 人力资源管理与招聘；3. 财务管理；4. 客房管理；5. 餐饮服务；6. 营销与公关；7. 安全生产与环境保护；8. 顾客满意度调查；9. 其他与酒店运营相关的管理制度和流程。
四、内审内容1. 制度执行情况：检查各项管理制度是否得到有效执行，是否存在违规操作；2. 流程优化：分析现有流程的合理性和效率，提出优化建议；3. 质量控制：检查服务质量是否符合标准，是否存在安全隐患；4. 财务状况：审核财务报表，确保财务数据的真实性和准确性；5. 人力资源管理：评估员工素质和技能，提出培训需求；6. 客户满意度：收集客户反馈，分析客户需求，提高服务水平；7. 风险管理：识别潜在风险，制定防范措施。
五、内审程序1. 制定内审计划：根据酒店实际情况，制定年度内审计划，明确内审内容、时间、责任人；2. 组织内审小组：成立由相关部门负责人组成的内审小组，明确小组成员职责；3. 实施内审：内审小组按照计划开展内审工作，收集相关资料，进行调查访谈；4. 分析报告：内审小组对收集到的资料进行分析，撰写内审报告；5. 提出改进措施：针对内审发现的问题，提出切实可行的改进措施；6. 跟踪落实：内审部门对改进措施的实施情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
六、内审责任1. 酒店总经理负责内审工作的总体规划和组织协调；2. 内审部门负责内审工作的具体实施和报告撰写；3. 各部门负责人负责本部门内审工作的配合和支持；4. 员工应积极配合内审工作，如实提供相关资料。
七、附则1. 本制度由酒店总经理办公室负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准；3. 酒店可根据实际情况对内审制度进行修订和完善。
ISO90012008内审员培训-internal-auditor-training讲解
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審核的正規性
審核依據正式特定的要求進行 審核只能由有資格的人員承擔 審核必須遵循正式程序 審核必須依據客觀證據做出判斷 審核結果必須形成正式報告和記錄
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審核程序
策劃和準備
現場審核
糾正和跟蹤
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第二章 審核策劃和準備
訂房2間，但現在只有一間空房，客房預訂單中注明為兩間。前臺 領班解釋說由於昨天接待了幾個旅遊團隊，所有的房間已經客滿了。 只剩下一間空房了；由於工作太忙，前臺領班沒有及時通知訂房的 客人酒店客房已滿的情況。 2）公司對一供應商評估判定為不合格，結論為取消此供應商，但在采購 部保存的合格供應商清單中仍然發現了這個供應商，采購人員解釋 說由於這家供貨價格比較便宜，所以暫時沒有取消它。
采用適宜的 提問策略 •恰當的問題 •正確的方式
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面談中應注意的問題
在提問時，要清楚你提問的目的—尋求 什麽信息
充分準備檢查表（問話提綱），以正確 方式提問
要采用對方能夠理解的方式和語言來提 問，避免語義不清和理解困難
仔細傾聽回答，并自然地轉向下一個問 題的提問
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提問方式
•開放式提問 •封閉式提問 •連續式提問
審核方案制定
審核準備
審核實施計劃 文件審查 檢查表 審核前溝通
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審核時機與方式
審
集中式
◇
◆
核
方
式
分散式
◆
例行
臨時
審核時機
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審核的時機
例行審核
每年至少一次，覆蓋所有體系要求和區域 往往開始于整合管理體系建立并試運行一段時間之後
臨時審核（特殊情況下的追加審核）
三合一内审员试卷
培训考试卷（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）得分：姓名：单位：一简答题(每题1分共15分）◆在GB/T19001标准中，与下列要求对应的标准条款是哪个？1）酒店对接待的不同团体，编制书面的接待计划。
2）餐饮服务中与客人确认所点的菜肴名称。
3）商场对客人的贵重物品进行妥善保管。
4）对顾客投诉进行原因分析，要求相关部门修改文件.5）商场定期对仓库储存的物品进行检查，以防止产品的变质或损坏。
◆在GB/T24001标准中，与下列要求对应的标准条款是哪个?1）公司有关部门定期跟踪相关环境法律法规的信息。
2）接收和答复员工关心的环境问题。
3）由总经理组织定期进行环境管理评审。
4）组织对供应商的环境因素进行调查.5）抽取水样送检。
◆在GB/T28001标准中，与下列要求对应的标准条款是哪个？1）公司组织进行消防演习。
2）对新承接的物业项目进行服务策划时进行风险评价。
3）定期对娱乐设施进行安全检查。
4）危险化学品存放在专门的危险品仓库.5）设置安全标志.二问答题（共15分）1）公司定期进行内部审核有什么作用？(5分）2）为什么说内部审核是一项正规的活动？（5分）3）质量、环境和安全体系内部审核的审核准则及引用文件有哪些?（5分)三是非题(认为正确的打√，认为错误的打X） (每题1分，共10分）1）内审员应由对被审核对象不负直接责任的人员来担任.2）在向某公司下订单采购前，委派你去该公司进行审核,这种审核称为第一方审核.3）审核过程中发现的问题应由被审核部门的责任人员实施纠正。
4）某审核员在进行内部审核是发现了不合格的情况,但是考虑到受审部门的负责人是全公司有名的“惹不起"，他决定把不合格的情况直接告诉总经理.5）审核计划及审核报告通常由审核组长编制。
6）公司进行全范围的内部审核时，可不必包括对公司管理层的审核。
7）在内部质量审核过程中发现的问题，审核员不能建议整改方法.8）作为审核员应保持审核的独立性、客观性。
希尔顿酒店管理制度范文
希尔顿酒店管理制度范文希尔顿酒店管理制度摘要：本文旨在介绍希尔顿酒店的管理制度，包括组织架构、人力资源管理、员工培训、质量管理、食品安全管理、客户投诉处理等方面。
希尔顿酒店作为一家全球知名酒店品牌，一直以来致力于提供最优质的服务和最舒适的环境给客户，通过严格的管理制度来保障酒店的运营和服务质量。
一、组织架构1. 酒店总经理：负责整个酒店的运营和管理工作；2. 部门经理：负责各个部门的管理和协调工作；3. 员工：根据职能划分，分别属于前厅部、客房部、餐饮部、行政部、市场部、财务部等。
二、人力资源管理1. 招聘与选拔：通过招聘网站、招聘会、校园招聘等形式进行招聘，确保招聘的员工具备所需的技能和素质；2. 员工培训：新员工入职前会接受为期一周的岗位培训，培训内容包括酒店的价值观、服务标准、操作流程等；3. 评估与晋升：通过员工的绩效评估，确定晋升计划，激励员工创造更好的业绩；4. 员工福利与激励：提供合理的薪酬福利、培训机会、员工活动等，以提高员工的满意度和忠诚度。
三、员工培训1. 岗位培训：包括前厅部、客房部、餐饮部、行政部等不同岗位的培训内容，确保员工掌握各自岗位的专业知识和操作技能；2. 服务培训：通过客户反馈、客诉情况和市场调研等，及时调整员工服务技巧的培训计划；3. 领导力培训：针对中高级管理人员，提供领导力、团队协作等方面的培训，提高管理水平和能力；4. 外部培训机会：鼓励员工参加相关行业的培训课程和学习活动，拓宽知识广度和深度。
四、质量管理1. 定期维护保养：对设施设备定期进行检查和维护，确保服务和设施的正常运行；2. 员工监督和督导：通过定期内审和巡检，对员工的服务质量进行评估，提供改进意见；3. 客户满意调查：定期对客户进行满意度调查，了解客户的需求和意见，及时改善不满意的服务环节；4. 不断改进：通过员工提议、投诉处理和过程改进等方式，不断提高服务质量和客户满意度。
五、食品安全管理1. 供应商评估与选择：对食品供应商进行严格评估，确保供应商的质量管理体系符合要求；2. 食品采购与储存：采用先进的食品管理系统，确保食品的安全和新鲜度；3. 食品加工和制作：制定严格的食品安全操作规程，确保食品制作过程符合卫生标准和法规要求；4. 检测和监测：设立食品安全监测部门，定期对食品进行检测和监测，确保食品安全。
酒店内审工作总结及心得分享
酒店内审工作总结及心得分享（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店内审个人工作总结
酒店内审个人工作总结在过去的一年中，我作为酒店内审部门的一员工作，我对自己的工作进行了总结和评估，同时也对团队的工作进行了总结。
在个人方面，我认为我在过去的一年中有了很大的进步和成长。
首先，我加强了对酒店行业内审标准和规定的了解，不断学习和提高自己的专业知识和技能，加强了对内审工作流程和方法的熟悉和运用。
同时，我也通过参加内审培训课程和学习资料，不断提高了自己的综合素质和能力，提高了对内审工作的把握能力和判断能力，在实际工作中，我能够有效地发现和解决问题，提出合理的改进建议，为酒店的经营和管理提供了有力的支持。
在团队方面，我们内审部门在过去一年中也取得了一些积极的成绩。
首先，我们酒店内审部门在过去一年中发现了一些酒店管理方面的问题和隐患，并及时提出了整改建议和措施，为酒店的经营和管理保驾护航。
同时，我们内审团队也在过去一年中积极与其他部门合作，加强了对酒店各项经营活动和管理程序的监督和检查，提前发现和防范了一些风险和问题。
在今后的工作中，我将继续努力加强自己内审工作的专业知识和技能，不断提高自己的综合素质和能力，做到真正的站在酒店经营和管理的最前线，为酒店的提供更好的内审服务。
同时，我也会与同事们密切合作，互相学习和帮助，共同为酒店的发展和壮大做出更大的贡献。
在酒店内审工作中，我一直秉持着严谨、客观、公正的原则，充分发挥内审的监督和指导作用，尽心尽力为酒店的经营和管理保驾护航，确保公司业务的合规性和风险的可控性。
在过去的一年中，我在酒店内审工作中积极开展各项工作，首先是加强对酒店各项经营活动和管理程序的监督和检查，确保酒店的各项经营活动和管理程序符合相关法律法规和公司规章制度，能够做到规范、合规、有效。
我认真负责地制定和实施内审计划和方案，全面了解和掌握酒店的各项业务和管理活动，结合实际情况，开展实地检查和审核，确保内部控制的有效性，提出改进建议。
其次，我还在酒店内部与其他部门密切合作，与各部门经理沟通，并及时向领导汇报，发现问题后及时提出改进建议。
酒店会议内审工作计划范文
酒店会议内审工作计划范文一、前言随着酒店行业的快速发展，会议业务也在不断增长。
酒店会议业务在酒店经营中占据重要位置，对酒店经营业绩和品牌形象都有着重要影响。
因此，加强酒店会议内审工作，提升会议业务水平，保障会议业务的顺利进行，对于酒店经营至关重要。
为此，制定酒店会议内审工作计划，对各项工作进行规范化和系统化管理，提高酒店会议业务的质量和效益，是酒店经营的重要环节。
二、工作背景在酒店会议内审工作中，主要涉及酒店会议业务的规划、组织实施、费用管理、服务质量、客户满意度等方面的工作。
酒店会议内审工作的核心目标是确保会议业务的顺利进行和客户满意度的提高。
要实现这一目标，酒店需要严格执行各项规章制度并加强内部管理，保障会议业务的质量和效益。
三、工作目标1. 规范酒店会议业务的运营管理，提高会议业务的服务质量和客户满意度。
2. 加强内部管理，对酒店会议业务的各个环节进行全面监管，确保会议业务的顺利进行。
3. 加强成本控制，提高会议业务的运营效益。
4. 提高员工素质，提升员工服务意识和服务技能。
四、工作内容1. 制定酒店会议业务规章制度（1）制定酒店会议业务管理制度，明确会议业务的规范流程和操作程序。
（2）制定酒店会议服务标准，确保各项服务工作得到规范执行。
2. 建立酒店会议内审制度（1）建立完善的会议内审工作机制，确保会议业务的各个环节得到有效监管和管理。
（2）建立完善的内部管理机制，加强对酒店会议业务的成本控制和效益评估。
3. 提高员工素质（1）加强员工培训，提升员工服务技能，提高员工服务意识。
（2）加强员工队伍建设，提升员工的专业素养和综合能力。
4. 加强会议业务的成本控制（1）建立完善的会议费用管理机制，规范酒店会议业务的成本控制工作。
（2）不断优化酒店会议业务的运营成本，提高会议业务的运营效益。
5. 提升会议业务的服务质量（1）加强对酒店会议业务的服务监督和检查，确保会议业务的服务质量。
（2）建立完善的客户满意度调查机制，不断提升会议业务的客户满意度。
面试酒店审计岗位会问的问题
面试酒店审计岗位会问的问题1、您对内部审计工作有什么认识？内部审计与外部审计有什么不同？答：内部审计是公司内部的组织机构，具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷，更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。
我认为内部审计比外部审计的重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查；2、对公司预算执行情况进行检查与监督；3、对各经济实体开展经济效益审计和经济责任审计。
2、您作过内审工作吗？如做过回答实践中如何作好此项工作；未做过，您认为怎样才能搞好内部审计工作？答：由于我一直从事外部审计对内部审计涉足不深，只有今年协助XX公司进行了内部审计以及平时接触的上市公司对内部审计工作有一点肤浅的认识。
作为内部审计工作首先和外部审计一样保持良好的独立性是其工作是是否有所成效的基本保障。
它的组织机构应该脱离各个部门的管辖，直接受总经理的领导，向总经理、董事长和董事会负责！其次作为内部审计的工作人员要不断提高自己的专业知识，及时更新法律法规政策，拓展知识面，不但财务、税务、审计的知识、技能在全公司最优秀并且对相关法律知识经营管理知识等也应该有一定的了解。
最后审计人员应该熟悉、了解公司的各分公司、子公司的生产工艺、人员状况、产品定位、主要客户供应商、主要竞争对手，了解同行业的信息，为审计奠定基础。
3、您能承受从事本公司内部审计工作(在总部工作时间年仅1/12)所带来的长年累月在全国各地奔波、忙碌的辛苦及同家人离多聚少的苦恼吗？答：我已经在会计师事务所从事了几年的上市公司的审计工作了，深深的体会到每当新年的钟声响起时，万家团聚普天同庆，而我依然在灯光下埋头奋战的心情。
但每当成功的完成一个审计项目，从审计项目发现问题，学到新知识的'时候我认为我的付出是值得的。
能够从客户的方面帮助他们解决问题，让他们认识到如果解决不好将给公司带来的影响；得到客户、领导、同行的肯定和认可---这就是我追求的成就感！！。
酒店夜审计工作总结8篇
酒店夜审计工作总结8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店内控整改方案
酒店内控整改方案前言酒店作为一个服务行业，拥有庞大的客户群体，因此，管理的规范性和严谨性应该成为酒店管理的重要环节。
酒店内控是酒店管理的关键之一，它可以规范酒店的业务流程，提高服务质量，保障顾客的安全和隐私，建立行业良好形象，为酒店赢得市场竞争力。
本篇文章将为大家提供一份酒店内控整改方案，帮助酒店解决现有内控问题。
内控问题分析及整改方案人员管理篇酒店内部人员管理是一个重要的环节，针对现有人员管理问题，我们提出以下整改方案：1.制定人员岗位责任簿，明确每个员工的岗位职责和职责范围，及时跟进员工工作执行情况，建立有效的考核系统。
2.员工培训体系。
建立健全的员工培训体系，为员工提供有针对性的培训，提高员工素质和服务水平，从而为酒店提供更加优质的服务。
3.制度完善。
制定相应的补假制度、工作交接制度，确保人员交接的顺畅性和清晰性。
财务管理篇酒店财务管理是酒店整个管理的中枢，它直接关系到酒店的经济效益和发展。
本次酒店内控整改方案，针对财务管理的问题，提出以下整改方案：1.建立相应的财务管理流程，规范酒店财务管理。
包括收支管理、财务决策、财务报告等。
2.费用控制。
建立酒店费用控制制度，严格控制每个环节的开支，合理规划财务运作，提高财务的效益。
3.内审制度。
建立完善的内审制度，定期进行内部审计，及时发现财务管理存在的问题和漏洞，以便及时加以整改。
安全管理篇酒店安全管理是酒店管理的重要环节之一，其关乎到酒店顾客的人身安全和财产安全，针对酒店安全管理存在的问题，我们提出以下整改方案：1.人员背景调查。
对酒店员工进行严格的背景调查和排查，防止聘用不具合规范的员工，从而保证客户的安全。
2.设备管理。
对酒店各类安全设备分别进行专业的管理，检查和维修，确保每个安全设备都处于最佳状态。
3.紧急预案制定。
针对酒店常见的安全事件，制定相应的应急预案，提高员工的自救和应对性能力，确保安全、快速、高效地及时处理问题。
总结酒店内控整改方案的实施，不仅可以提高酒店内部管理的规范性和严谨性，还可以让顾客享受到更优质的服务，建立酒店行业的信誉度和形象。
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审计管理
管理审计---指针对企业经营管理活动的有效性实施的专项审计。
一般由内部审计机构按照审计计划，定期组织同级的经营管理者运用财务收支审计原理和方法，对所属经营单元的某一特定经营管理活动实施的全覆盖审计。
其特点：
一是所属经营单元全面覆盖无例外原则；
二是经营单元每年都要接受4次审计；
三是每次审计的内容不同，由于人，财，物，供，产，销，信息化七个方面构成了企业运营活动，因此其中的决策管理，计划管理，资产管理，人工管理，合同管理是必审。
审计内容和时间安排的一般：
一季度----决策跟踪审计；二季度---计划编制与执行；三季度-----人工总成本管理；四季度----固定资产（含在建工程）管理，或者合同管理；
管理审计的工具：
决策跟踪审计----执行决策和授权决策。
主要有，新项目的决策程序，可行性与实际执行情况；执行总部决策的情况。
计划编制和执行审计----战略，预算，工作计划和安排。
主要有，制定，修订分战略的依据，预算制定，工作计划和安排的客观性，效率性；上述计划工作的编制流程，实际推进情况。
人工成本审计-----总人工成本，激励效果。
人工成本变动原因，
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薪酬分配办法与激励效果，以及相关制度建设的情况。
固定资产审计----固定资产，再建工程。
固定资产完好率，利用率，管理情况，再建工程进度，完成，转固和达产情况，以及固定资产管理制定执行情况。
合同管理----合同覆盖了供产销的全过程，合同的签订流程，执行和效果情况。
审计工具：
表格法----环比，定比，比重，加权；
抽样法----重点，重大，权重为序抽查。
交换意见法----在集团统一基础标准上分析评价，通过交换意见定性。
本次实战内审项目。
一．管理审计内容：
1.决策审计。
项目的决策程序是否遵守合理的决策原则，方法是否科学，
恰当。
决策结果的可行性与实际执行情况。
执行总部决策的情况。
授权决策是否合理有效，与实际执行情况
2.计划审计。
计划系统是否适合本企业，预算制度，工作计划和安排是
否客观有效
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制定，修订分战略的依据是否与企业目标相符合，是否对影响计划完成的一些不确定因素有所估计，并确定了相应的应变措施。
计划是否建立在对历史数据的正确分析和对未来合理预测的基础上。
计划是否符合成本效益原则。
各部门之间的计划是否协调，企业计划正式下达之前是否征求了计划执行部门及相关部门的意见。
每一项具体计划是否有计量其业绩的标准和方法。
每一项具体计划是否为评价和考核计划执行情况提供依据和是否存在保证计划能够按预定方案执行的控制手段。
计划执行过程中产生的各种信息能否及时传送给计划的控制者。
计划控制者能否对计划执行过程出现的偏差及时发现并予以纠正
3.内控审计。
内部控制制度是否健全，组织架构，职责分工是否按照统一规范的要求合理确定。
控制制度是否适应本单位的特点和管理需要。
酒店各项业务内控制度是否健全，设计是否合理，执行是否有效
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制度的执行情况如何，在执行中存在的问题及改进措施怎
样；。
内部控制制度对偏离正常轨道的差异是否能及时加以纠正
等。
确认经营风险是否得到有效管理，风险范围确定的是否合
理。
风险评价标准与指标体系是否科学。
风险管理措施，方法与程序是否合理。
风险实际处理是否合理。
评估各成本利润中心的总体效益
二．财务审计
1.资产管理。
固定资产购置。
资产重置
（候补）。
装修改造的合理性。
设备用具的完整性和有效性。
资产有无以劣充优，损失浪费
2.运营管理。
检查，测试酒店消费安全。
卫生防疫设施，设备，用具，标识的齐备和完好性。
紧急疏散通道有无占用情况
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生熟食品分开存放保管情况。
采购物品的来源情况。
供应商的资质情况
3.经营成果。
收入与市场营销的对比分析。
重点是收入结构分析，营销策略分析及波动原因分析。
客房周转率分析。
重点是平均房价与平均出租率之间的波动原因分析。
每房收入分析。
重点是平均房价与平均出租率之间的波动原因分析。
存货审计餐饮及其他收入分析。
回佣的支付情况
4.财务状况。
物品用料采购质量和采购价格比质，比价情况。
物品用料验收入库的审核情况。
领用和报废审核签批手续的完备性。
有无常用物品用料商品价格信息。
供应商资信能力的联合分析，确定机制。
关注采购过程中有无贪污受贿，索取回扣，挪用，以劣充优，损失浪费等问题
4.现金流状况
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三．人力资源审计
1.人工成本审计。
人工成本总额情况审计。
人工成本变动的原因审计
2.劳动合同及社会保险审计。
劳动合同是否健全。
社会保险是否合规合法
3.薪酬分配办法与激励效果审计。
工资结构是否合理。
奖金激励分配方法是否本企业实际需求，执行效果是否有
效
4.组织架构审计。
组织架构是否合理，健全。
组织内部各职能部门或分支机构及其岗位的分工是否明确，
职能配备是否合理。
人力资源管理有关的内部控制制度是否健全，适当，有效。
人力资源管控流程是否健全，适当，有效。