用友ERP软件工资管理系统讲解资料

8、查询并打印工资表（统计分析 / ） 、查询并打印工资表（ （1）工资表 ） （2）工资分析表 ） （3）我的账表 ） 重建表： 重建表：按该工资类别中工资项目的顺序重建 工资表的项目打印顺序格式。 工资表的项目打印顺序格式。
四、工资分摊 (业务处理 / )
对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、 对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、 分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证， 分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证， 供账务系统登账使用。 供账务系统登账使用。
2、修改工资数据：[业务处理 / 工资变动 、修改工资数据： 业务处理 业务处理] (1) [页编辑 ：录入工资数据 / [确认 页编辑]： 确认] 页编辑 确认 数据替换]： 确认] 或: (2)[数据替换 ：选择有关条件 / [确认 数据替换 确认 提示： 提示： 如果要对同一工资项目做统一变动， 如果要对同一工资项目做统一变动，可采用 [数据替换 功能。 数据替换]功能 数据替换 功能。
1、设置工资分摊类型 、
2、生成凭证：将工资分配及费用分摊的结果最后 、生成凭证：
应通过转账凭证的形式传递到总账。 应通过转Baidu Nhomakorabea凭证的形式传递到总账。
3、工资类别汇总（适用：多个工资类别） 、工资类别汇总（适用：多个工资类别） 文件] 关闭工资类别] （1）[文件 / [关闭工资类别 ） 文件 关闭工资类别 维护] （2）[维护 / 工资类别汇总 ） 维护 提示： 提示： 工资系统默认汇总工资类别编号为“ 汇总 工资系统默认汇总工资类别编号为“998汇总 工资类别” 工资类别” 。
(1) 参数设置 (2) 扣税设置 (3) 扣零设置 (4) 人员编码
2、建立工资类别：工资类别为“多个” 才建立。 、建立工资类别：工资类别为“多个” 才建立。 [工资类别 / 新建工资类别：输入名称并选择部门 工资类别] 新建工资类别： 工资类别
3、基础设置 (关闭工资类别后设置 ：[设置 / 、 关闭工资类别后设置)： 设置 设置] 关闭工资类别后设置 （1）部门档案：与总账等模块共享 ）部门档案： （2）设置银行名称：适用银行代发工资 ）设置银行名称：
4、选择工资项目：[设置 / 工资项目设置 / 工资项目 、选择工资项目： 设置] 设置 /参照选择 / 移动工资项目顺序 参照选择 提示: 若需修改或增加工资项目， 提示 若需修改或增加工资项目，则需关闭工资类别
5、定义公式：对工资核算生成的结果设置计算公式 、定义公式：
[设置 / 工资项目设置 / 公式设置 / 定义公式 设置] 设置 / 单击 公式确认 即保存公式 / [确认 单击[公式确认 即保存公式) 确认 公式确认](即保存公式 确认]
用友ERP_U8 • 工资管理
北京用友软件云南分公司 · 培训部 杨 华
Ynyh@ufsoft.com.cn
用友软件云南分公司
工资管理
一、系统初始 二、当前工资类别的初始 三、日常业务 四、工资分摊 五、月末处理
一、系统初始
1、建立工资套：第一次启用[工资 时设置 、建立工资套：第一次启用 工资 工资]
（3）设置人员类别：与工资费用的分配、分摊有关。 ）设置人员类别：与工资费用的分配、分摊有关。
（4）设置工资项目：含所有工资类别的项目，直接 ）设置工资项目：含所有工资类别的项目， 输入或选用系统提供的参数。 输入或选用系统提供的参数。
提示： 提示： (1) [增项 ：直接计入应发合计； 增项]： 增项 直接计入应发合计； (2) [减项 ：直接计入扣款合计； 减项]： 减项 直接计入扣款合计； (3) [其他 ：不直接参与应发合计、扣款合计 其他]： 其他 不直接参与应发合计、扣款合计.
五、月末处理
将当月数据经过处理后结转到下月， 将当月数据经过处理后结转到下月，每月工资 数据处理完毕后均需进行月末处理。 数据处理完毕后均需进行月末处理。
1、[业务处理 / 月末处理 、 业务处理 业务处理]
2、清零选择：将某些工资项目余额自动清为零。 、清零选择：将某些工资项目余额自动清为零。 提示： 提示： 工资管理系统在12月份做不了月末处理， 工资管理系统在 月份做不了月末处理， 月份做不了月末处理 应当先做工资系统的年度结转。 应当先做工资系统的年度结转。
6、计件工资标准设置：定义统计计件数据的统计标准 、计件工资标准设置：
7、计件工资方案设置 、
8、设置所得税参数：[业务处理 / 扣缴所得税 、设置所得税参数： 业务处理 业务处理] 栏目] 确认 确认] （1） 单击 栏目 / [确认 ） 单击[栏目 税率表] 确认 确认] （2）个人所得税扣缴申报表：[税率表 / [确认 ） 税率表
3、反结账：本功能只能由账套主管执行。 、反结账：本功能只能由账套主管执行。
谢谢大家! 谢谢大家!
二、当前工资类别的初始设置
1、打开工资类别：[工资类别 / 打开工资类别 、打开工资类别： 工资类别 工资类别] 2、选择部门：[设置 / 部门设置 、选择部门： 设置 设置]
3、建立人员档案：登记工资发放人员的信息。 、建立人员档案：登记工资发放人员的信息。 [设置 / 人员档案：[增加 / 录入 / [确认 设置] 人员档案： 增加] 确认] 设置 增加 确认 提示： 银行账号” 提示：“银行账号”为该职工银行代发工资账号
3、计件工资统计：[业务处理 / 计件工资统计 计件工资统计： 业务处理 业务处理]
4、计算与汇总
[业务处理 / 工资变动 / [重新计算 / [汇总 业务处理] 重新计算] 汇总] 业务处理 重新计算 汇总 5、查看分钱清单：采用银行代发不必进行该操作。 、查看分钱清单：采用银行代发不必进行该操作。 [业务处理 / 工资分钱清单：票面额设置 业务处理] 工资分钱清单： 业务处理 6、查看个人所得税 、 [业务处理 / 扣缴个人所得税 业务处理] 业务处理
三、日常业务
1、人员变动：对人员的增、减等情况进行及时调整 、人员变动：对人员的增 [设置 / 人员档案：（ ）人员增加：[增加 设置] 人员档案：（ 人员增加： 增加 ：（1） 增加] 设置 （2）调转部门：[修改 ）调转部门： 修改] 修改 修改] （3）人员调离：[修改 ）人员调离： 修改 提示： 提示： 人员调转修改人员档案时，人员编号不能变更。 人员调转修改人员档案时，人员编号不能变更。
7、银行代发：每月单位应向银行提供银行要求的 、银行代发： 文件格式软盘。 文件格式软盘。 [业务处理 / 银行代发： 业务处理] 银行代发： 业务处理 (1) [文件方式设置 文件方式设置] 文件方式设置 (2) [磁盘传输 ：设置输出路径和文件名。 磁盘传输]： 磁盘传输 设置输出路径和文件名。