现场质量检查表
项目管理施工现场安全、质量检查表
基础施工质量检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称：检查日期：年月日检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
建筑工程实体质量检查表
将顶托用在底部做支撑
3.7墙柱侧撑
木枋
木材平放，且违反施工方案
抱箍及对拉螺杆
抱箍数量不足，或抱箍钢管未伸到头
是否钢木混搭
出现用木材代替钢管现象
是否稳固
L形柱支撑不稳固
3.8梁支撑
梁侧模固定按方案要求进行
2600梁未使用对拉螺栓
边梁吊模、侧撑
边梁用铁丝吊模、或用木材、模板侧撑
侧撑刚度
梁中、梁端缺少能约束其左右位移的侧撑
止水钢板规格、位置及预埋质量
竖向止水钢板规格、位置及预埋质量不符 合要求
止水螺杆使用
抗渗砼主墙梁未用止水对拉螺杆
2.7成品保护
★堆放重物或杂物
防水保护层未施工前，表面堆放重物或杂 物
★成品破坏、顶板防水保护层
防水层未保护成品被破坏
防水保护及保护砖墙
地下室外墙防水层外无苯板保护和无保 护砖墙
地下室挡墙保温
3.3立杆
立杆间距
立杆间距大于施工方案规定值100mm以 上
立杆应落地
立杆未落地
3.4垫枋
垫防数量
立杆下无垫防
3.5扫地杆及 水平拉杆
数量
少于施工方案规定数量
整体性
部分扫地杆未连成整体
随立杆一并搭设
未随立杆一并搭设
3.6顶托及底 托
顶托伸出立杆长度、歪斜
顶托歪斜，插入立杆内长度小于150mm，伸出立杆长度大于350mm
漏浆无错台
漏浆无错台
2cmW错台三3cm
2cmW错台三3cm
错台＞3cm
错台＞3cm
5.4夹渣
砼构件夹渣
砼构件出现夹渣
5.5胀模、下挠
1.5cmW胀模、下挠三3cm
施工现场质量检查记录
施工现场质量检查记录时间：2024年10月10日地点：XX工地检查人：张工1.检查项目：基础工程检查内容：基坑开挖、土方整平、基础浇筑检查结果：基坑开挖符合设计要求，土方整平平整度良好，基础浇筑混凝土均匀、密实，无明显麻面、起砂等现象。
2.检查项目：结构工程检查内容：施工图纸符合性、钢筋绑扎、模板支撑检查结果：施工图纸符合性良好，钢筋绑扎牢固、符合构造要求，模板支撑稳固、无倾斜现象。
3.检查项目：防水工程检查内容：防水材料施工、防水层检测、屋面防水检查结果：防水材料施工符合要求，防水层经过测试合格，屋面防水无渗漏现象。
4.检查项目：装饰工程检查内容：墙面砖贴砌、地面铺装、门窗安装检查结果：墙面砖贴砌整齐，无空鼓现象，地面铺装平整、无开裂，门窗安装符合要求，无漏风、漏水现象。
5.检查项目：设备安装检查内容：电气设备安装、给排水管道安装检查结果：电气设备安装符合施工图纸，线路接地良好，给排水管道安装牢固、无漏水现象。
6.检查项目：消防设施检查内容：消防管道安装、灭火器配置、应急疏散通道检查结果：消防管道安装符合消防要求，灭火器配置齐全、位置明确，应急疏散通道畅通无阻。
7.检查项目：污染治理检查内容：扬尘控制、噪声控制、废水处理检查结果：扬尘控制措施落实到位，现场噪声在允许范围内，废水得到合理处理。
8.检查项目：安全施工检查内容：安全防护设施、施工现场安全文明检查结果：安全防护设施齐全、无损坏现象，施工现场秩序良好，安全文明意识普及。
综上所述，本次施工现场质量检查结果良好，各项工作按照设计要求和技术规范进行，未发现严重质量问题。
同时，施工现场各项安全和环保措施得到有效落实，施工过程中未造成严重污染和安全事故。
建议施工方继续保持施工质量管理，强化安全和环保意识，确保施工过程的安全、质量和环保。
工程质量检查表
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
建筑工程质量检查表范本
备管理
对原材料、构配件和设备进行验收，验收的过程、记录
和标识应符合有关规定
4
未验收扣2分/项，验收记录不齐全
扣2分/项
4
15
贮存、保管和标识清晰，并定期检查，发现问题及时处
理
3
贮存、保管和标识不清晰扣1分/项，
未定期检查扣1分/项，发现问题未
及时处理扣3分
3
16
搬运及防护满足要求
3
搬运及防护不满足要求扣3分
分
2
11
分包管理
分包方经营许可和资质证明符合要求
3
分包方经营许可和资质证明不符合
要求扣3分
3
12
定期对分包履约、工程质量情况进行评价并保存记录
3
为进行评价扣3分，评价不全面扣1
分
2
13
分包队伍配齐专（兼）职质检人员、现场巡视，巡视记
录齐全
3
无专（兼）职质检员扣2分，巡视记
录不全扣1分
2
14
原材料、构
建筑工程质量检查表
填报单位：××建设工程项目经理部
序号
分类
检查内容
标准
分值
扣分标准
检查
得分
1
质量目标
不发生较大及以上质量事故
10
发生较大事故扣10分/起；重大及以
上事故，一票否决，质量管理不合格
10
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为
10
瞒报、谎报或拖延不报扣8分
10
3
有效投诉为零
6
有效投诉扣3分/次
4
制度不全扣2分/项，未传达到相关
场所扣2分/项
4
9
水利工程质量监督现场检查表
附件1
龙岩市烟基水源水库工程质量监督现场检查表
工程名称：
项目法人：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质量监督检查人员：
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
施工单位质量保证体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称：项目法人：（盖章）
注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。
监理机构监理人员抽查登记表
工程名称：监理单位：（盖章）
注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；
2、监理员只需填写资格证书号；
3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。
施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）
注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。
工程实物质量抽查表。
公路工程质量监督参建单位现场检查表
质量监督现场检查表
工程名称：
项目法人：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质量监督检查人员：
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称：项目法人：（盖章）
注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。
监理机构监理人员抽查登记表
工程名称：监理单位：（盖章）
注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；
2、监理员只需填写资格证书号；
3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。
施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）
注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。
工程实物质量抽查表。
建设工程施工质量安全检查表
附件 1：建设工程施工质量安全检查表（一）受检工程基本状况表工程所在省(市、县)：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（二）工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（四）建筑施工安全生产检查表（建设单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（五）建筑施工安全生产检查表（监理单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（六）单位名称：建筑施工安全生产检查表（施工单位）检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（七）施工现场安全生产检查表（实体检查）项目名称：检查人：检查日期：年月日附件 2：大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人：检查日期：年月日附件 3：扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位（项目）负责人签字：检查构组员签字：附件 4：“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（一）（非道路移动源方面）市：检查日期：检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（二）（工地扬尘方面）市：检查日期:检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（三）（混凝土搅拌站扬尘方面）市：检査日期:检查构组员（签字）：。
3C--检查表
本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。
1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。
2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。
3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。
4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。
5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。
在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。
6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。
在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。
7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。
审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。
施工质量、安全、进度检查记录
4
5
6
感
附 属
7
依据CJJ1-2008规范。雨水支管安装应 直顺，无错口、反坡、存水，管内清 雨水支管 洁，接口处内壁无砂浆外露及破损现象 与雨 筑 。管端面应完整。 水口安装 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实，无漏勾 物 及处理 、脱落。井框、井箅应完整、配套，安 装平稳、牢固。 构
序号 质9
试验段资料
10
资
进度计划
11
料
日进度台帐
12
质保资料 安全围护、 措施 标志标牌
13
安 全 文
14
15
明
文明施工
检查情况及存在问题：
总 体 评 价
建议意见：
检查人：
检查日期：
分项工程
检 查 依 据 和 要 求 依据CJJ1-2008规范。填料质量、分层 填筑虚铺厚度、填料粒径等应符合要求 。施工工艺、沉降差应满足试验段的采 取数据及工艺要求（附检测记录、报 告） 依据施工单位试验段资料。试验段数据 采集记录及试验段总结报告。 依据施工单位编制的进度计划。月计划 与总计划吻合，周计划与月计划吻合， 日计划与周计划吻合。要求月计划落实 到每天。 依据施工单位编制的日进度计划。日进 度计划必须建台帐，日进度台帐须易检 查，并对人机材、质量作评价，如有未 完成部份，必须有原因和补救措施（该 项对施工单位、监理单位同时检查） 依据工地试验室及第三方检测的结果， 提供质量保证资料。 依据现场实际，对临边围护、爆破点的 围护、高边坡安全措施等检查。 依据现场情况设置。标志标牌是否完 善，设置是否合理、醒目，能否达到警 示效果。 是否派专人清扫施工段道路卫生及配置 洒水车，防止扬尘。
2 观 3
基
依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 级配碎 实，无推移、松散、浮石现象。按设计 石层 做出横坡。 基 依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 水泥稳 实，接缝平顺，无明显粗、细骨料集中 定层 现象，无推移、裂缝、贴皮、松散、浮 料。按设计做出路拱。 层 依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 沥青碎 实，接缝紧密，不应有明显轮迹、粗细 石基层 集料集中、推挤、脱落现象。 依据CJJ1-2008规范。路缘石安装稳 路缘石 固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁 安装 、线条顺畅。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
光缆线路工程现场质量考核检查表
1
电杆垂度超过偏差范围
2
角杆内移超出规定范围
1
立杆（11 终端杆没有向接线侧倾斜、或不倾
分）
斜没做拉线
1
特殊地段杆根加固装置没有按规定 装设
1
号杆没号或编号错误（号杆一般面 向公路距地面大于2.5米）
2
拉线少装
2
拉线的规格错误
2
避雷线没装
2
拉线（14） 人行道上的拉线没有保护措施1拉线扎把安装错误
2
1
综合架内光缆未贴标签的
1
室外光缆走线不合理、零乱的
1
熔纤、尾纤未按要求整理绑扎
1
管道埋深不能少于规定深度
2
无特殊情况相邻两井之间管道距离 不能少于100米。
2
人手孔配置、工艺是否规范
3
管道现场检 管道护砂：管底、左右10cm，管顶
查（20）
20cm
2
管道是否全线贯通
5
管孔是否全部堵头
2
管井标号是否准确
1
余缆没有按要求固扎
2
进机房外侧光缆必须做回水弯
2
走线架上光缆没有标志牌
2
走线架上光缆排列零乱，有交叉的
2
终端拉掉铁塔
2
进出局光缆 0DF子框面板的标签未标明该光缆方
和综合架安
向的
2
装工艺
光缆进入机房墙角未做保护的
1
（33）
综合架防雷地线和保护接地未分开 的
1
综合架内光缆未按规范走线的
1
开剥后纤芯未套松套管的
拉线出土为20－50公分
2
拉线与地锚有扛、顶现象
1
架空吊线夹板距电杆顶小于30－60 公分。
建设工程施工质量安全检查表
附件1：建设工程施工质量安全检查表(一）受检工程基本情况表工程所在省（市、县）：督查组成员签字: 督查日期：建设工程施工质量安全检查表（二）工程建设强制性标准执行情况检查表项目名称：督查组成员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表(三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表督查组成员签字：督查日期:建设工程施工质量安全检查表（四)建筑施工安全生产检查表（建设单位）单位名称:检查人: 检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表(五）建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人：检查日期: 年月日建设工程施工质量安全检查表（六）建筑施工安全生产检查表(施工单位)单位名称：检查人：检查日期: 年月日建设工程施工质量安全检查表（七）施工现场安全生产检查表（实体检查）项目名称:检查人：检查日期：年月日附件2：大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人：检查日期: 年月日附件3：扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位（项目）负责人签字:检查组成员签字:附件4：“创国卫”工作内江市创建国家卫生城市在建工地检查得分表附表2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一）(非道路移动源方面）市：检查日期：检查组成员（签字）：2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二）（工地扬尘方面）市：检查日期：检查组成员（签字）:2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三）（混凝土搅拌站扬尘方面）市：检査日期:检查组成员(签字）：。
项目工程实体质量(建筑结构、装饰装修)检查表
钢筋安装（绑扎、锚固长度、起步筋位置、箍筋加密、钢筋间距、拉钩安装）是否符合规范要求；
钢筋保护层控制符合规范要求。
3
模板工程
周转使用的模板没有起皮、毛边、翘曲、分层、破损等现象；
支撑杆件没有弯曲、损伤及连接件失效等现象；
混凝土构件不存在影响结构性能或使用功能的裂缝；
混凝土构件尺寸及外观质量符合规范要求；
现场标养室的管理是否符合要求；
混凝土同条件试块的留置数量、养护条件符合要求；
混凝土现浇构件养护符合规范要求。
混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位应有分界浇筑措施。
5
二次结构
砌体垂直度、平整度符合规范要求，无通缝现象；
砂浆饱满度、灰缝宽度是否符合规范要求；
留槎、拉结筋设置符合规范要求；
墙体顶部与梁板间节点处理符合规范要求；
构造柱、圈梁、板带设置符合规范要求；
预制构件施工及安装符合规范要求。
6
防水工程
防水卷材的铺贴、防水涂料的施工符合规范要求；
细部节点处防水构造符合规范要求；
地下室、屋面没有渗水、漏水现象。
7
钢结构工程
当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施；
不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施；
抹灰层应无脱层空鼓，面层应无爆灰和裂缝；
有排水要求的部位应做滴水线(槽)。
10
门窗工程
建筑外门窗的安装必须牢固在砌体上安装门窗严禁用射钉固定；
木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层；
幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm，全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm；
车间生产质量检查表
车间生产质量检查表
一、工艺检查
1.检查工艺流程
- 对比生产计划表与车间实际生产情况，确定生产车间是否严格按照工艺流程生产；
- 检查工艺卡片是否完整，是否与实际生产车间相符；
- 检查生产设备是否正常运转，是否有异常响声或其他异常情况。
2.检查工艺参数
- 检查各工位的机台参数，是否符合工艺要求；
- 检查工艺参数是否与工艺卡片相符。
二、原材料检查
- 检查原材料的配合比例是否正确；
- 检查原材料的过期时间和保存情况，是否符合要求；
- 检查原材料的外观和质量是否合格。
三、半成品检查
- 检查半成品生产、采购、质检记录是否完整；
- 检查半成品外观和质量是否符合要求。
四、产品检查
- 检查产品外观、尺寸、数量是否符合要求；
- 检查产品包装是否完好、标识是否清晰。
五、安全检查
- 检查生产现场的卫生状况是否良好；
- 检查生产设备是否符合安全要求；
- 检查员工是否佩戴了相关的安全装备。
以上就是车间生产质量检查的主要内容，需要在每次生产过程中进行严格质检，确保产品符合标准和质量要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
详见CSE操作指南3.4.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》
详见CSE操作指南1.5.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》
45 组织结构图公示
2.员工的真实岗位与组织机构图一致
详见《2011年度VW Audit II审核表》
3.组织结构图与当前在岗员工一一对应
1.结合自身实际制定《服务员岗位职责》
46 管理要求
2.对《服务员岗位职责》所涉及的人员展开了培训
目清单
3.每台进站车辆均需使用
参阅及补充说明
详见《2011年度VW Audit II审核表》 *服务顾问配备率=当日实际在岗服务顾问数 （要求网上注册并在岗）/应配备服务顾问数。 *应配备服务顾问数=季度月均维修台次/22（工 作日）/12（最多日接待台次） 详见CSE操作指南3.1章节 *门卫仅为本经销商服务
5 总体环境整洁、有序
服务接待区 6 服务接待区桌椅符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 7 服务接待区办公桌上物品摆放整齐、有序，有为顾客准备的专用烟缸
8 无与接待工作无关的物品或私人用品
9 客户休息区地面无破损
客户休息区
10 11
客户休息区沙发、茶几符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 烟缸内烟蒂不超过2个
详见CSE操作指南5.4.1章节
详见CSE操作指南5.4.1章节
详见CSE操作指南5.4.2/5.5.2章节
车间
66 快速专业保养和快修工 1.标识完整
位
2.数量满足每1000台次/月至少2个
67 维修进度控制
1.使用维修进度看板 或 使用控工流转章 2.每台进站车辆均需使用
注：5S管理模块基础条款（条款号A-H）中任意一条不满足，5S管理模块、OQC均记为0分
“12项完工检测和服务
53
1.按规范制作并使用“12项完工检测和服务项目”台卡
项目”台卡
54 休息区电视机 55 报刊杂志 56 计算机配置
1.32英寸以上的平板电视 2.有十套以上电视节目可选择 3.提供电影播放 1.至少两种报纸（当日） 2.至少三种杂志（当月或最新一刊） 3.应为有刊号和价格的正规出版物 1.两台或以上的台式计算机，上网流畅 2.外观干净整洁，无损坏 3.均满足最低配置要求 4.安装了聊天软件、股票软件及简单的游戏软件
57 计算机网络
1.提供无线网络（WIFI）并公示 2.接入Interent的最低带宽要求为512Kb/S
58 洗车服务提供
1.是否自身提供洗车服务 或 是否发放洗车券
59 洗车作业流程规范
洗车区
60 洗车区域准备 61 高压清洗机配备
62 泡沫机配备 63 甩干机配备 64 吸尘器配备 65 洗车质量控制
1.按规范制作洗车作业流程看板 2.张贴于洗车区
每1000台次需配备： 1.一个洗车工位 2.一个擦车工位 1.配备了高压清洗机并正常使用 2.配备专用水枪并正常使用 3.每个洗车工位一台
1.配备了泡沫机并正常使用 2.每个洗车工位一台
1.配备了甩干机并正常使用 2.每个擦车工位一台 1.配备了吸尘器并正常使用 2.每个擦车工位一台 1.洗车人员按要求清洗车辆 2.洗车人员在任务委托书上签字确认 3.由服务顾问或指定人员执行检查
车间
19 车间地面铺设灰色地砖，或粉刷灰色环氧树脂 20 车间地面无破损
21 车间地面划线清晰（划线包括行车方向指示、工位位置、工具推车定位位置等）
22 车间设备干净整洁，无破损
23 烤漆房、举升机粉刷为大众灰
工具设备
24 工具车完好且符合最新的设备标准 25 工具车台面上物品摆放整齐，无维修不相关物品
详见CSE操作指南3.6.2章节 *WIFI应支持IEEE802.11b/g协议(能为提供普通 笔记本电脑及手机提供上网服务） 详见CSE操作指南5.4.1章节和《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》 *如该条款不满足则本模块全部判定为不满足 *如发放洗车券则洗车地点所提供的设备、人员 和服务均应满足本检查表中所有相关内容，且 与该经销商直线距离应在三公里及以内 详见CSE操作指南5.4.1章节和《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》 *必须按“洗车标准流程看板”制作 详见CSE操作指南5.4.1章节 *如配备全自动洗车机且正常使用本条直接判定 为满足 详见CSE操作指南5.4.1章节 *如配备全自动洗车机且正常使用本条直接判定 为满足 详见CSE操作指南5.4.1章节 *如配备全自动洗车机且正常使用本条直接判定 为满足
详见CSE操作指南3.6.2章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》 *与12项完工检测和服务项目清单项目对应
详见《2011年度VW Audit II审核表》
详见CSE操作指南3.6.2章节 *广告杂志、内部刊物等均不计入内
详见CSE操作指南3.6.2章节 *最低配置要求为：1.6G/512M/Windows XP/液 晶显示器
51 耗材点检
2.每日至少点检一次，记录清晰完备
详见CSE操作指南3.6.4章节
3.及时补充耗材
详见CSE操作指南3.6.2章节及《2011CSE标准升
客户休息区 52 “温馨提示”台卡
1.按规范制作并使用“温馨提示”台卡
级物料设计及使用说明（更新版）》 *应使用“温馨提示”台卡模板并结合经销商实
际情况制作
5S管理模块
现场质量检查表（OQC）
条款号
内容
A 客户休息区墙面：干净、整洁、无污迹、无破损（墙面陈旧需重新粉刷）
B 客户休息区地面：干净、整洁、无污迹
基础条款
C 客户休息区照明：灯具无损坏、干净 D 车间外墙面：干净、整洁、无污迹、无破损（墙面陈旧需重新粉刷）
E 车间内墙面：干净、整洁、无污迹、无破损（墙面陈旧需重新粉刷）
1.逐项解释维修项目和价格
39
解释即将开展的维修项 2.至少解释3项常规免费检测和服务项目
目
3.预估并告知交车时间
详见CSE操作指南3.4.1/3.4.2章节
4.告知洗车标准，并确认是否洗车
1.按规范正确填写并安置客户关爱卡
40 客户关爱卡
2.送行致谢时提醒客户关注客户关爱卡
详见CSE操作指南5.5.3/6.4.2章节
1.配备了专职洗车工 2.满足最低人员配备要求
1.每名服务顾问均配备了对讲机并正常使用
32 通信设备
2.门卫配备了对讲机并正常使用
3.车间调度（或班组长）配备了对讲机并正常使用
1.服务顾问空闲时在接车区值岗
33 及时接待
2.每辆进站车辆均能在一分种内接待
3.高峰期必须有符合服务接待资质的人员按规范接待
26 配件放置在辅料小车上
27 作业开始前和结束后，工具车和辅料小车定点放置在指定有划线的位置上
不满 满足 足 合计
其他质量管理模块
章节 条款号
内容
评价标准
28 服务顾问的配置
1.服务顾问配备率≥100%
29 门卫配置 人员和配备
30 专职服务员配置
1.配备专职门卫 1.配备了专职服务员
服务流程
31 洗车人员配备
49 点心提供
1.共备有三种及以上的点心并符合要求（如糖果、饼干、小面 详见CSE操作指南3.6.2章节
包、糕点等）
*不能只提供糖果
2.保证供应，客户能随时取用
50 午餐提供
1.为在店维修/保养的用户提供免费午餐
详见CSE操作指南3.6.2章节 *可在餐厅及指定场所用餐
1.使用《耗材点检表》点检耗材
满足
不满 足
详见CSE操作指南3.6章节
详见CSE操作指南5.4.1章节
详见CSE操作指南3.1.3/3.2.1/5.1.2章节
详见CSE操作指南3.2.1章节
详见CSE操作指南3.2.3章节
详见CSE操作指南3.2.3/5.5.1章节 *如非维修需要，在整个维修过程中，车辆处于 停放状态时必须使用方向盘套
F 车间地面干净，配件、工具、油水三不落地
G 车间照明：灯具无损坏、干净
H 车间内无杂物堆放（如：旧零件、包装盒、旧维修辅料等物品）
1 车辆行驶通道：标识清晰，划线明确、整洁有序
外部服务区 2 待修区：标识清晰，划线明确、整洁有序
域
3 接车区：标识清晰，划线明确、整洁有序
4 竣工区/交车区：标识清晰，划线明确、整洁有序，待交车辆车头向外停放
43 高峰期应急办法
1.制定了符合自身实际的高峰期应急方案 2.对相关人员进行了培训 3.排队等待车辆放置车顶明示牌/前风挡明示牌
详见CSE操作指南3.2.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》
服务区域
44 预约公示
1.在接车区配备了预约服务告示看板 2.配备了预约欢迎牌 3.预约欢迎牌正常使用 1.与售后业务相关的所有员工都能体现在组织机构图中
12 客户离开后桌面、烟缸清理干净，物品复位
13 门卫着装干净整洁
14 所有服务顾问及服务前台人员着标准制服，干净整洁，佩带胸牌
人员服装 15 所有服务员着标准制服，干净整洁，佩带胸牌
16 所有车间人员着标准制服，干净整洁
17 所有管理人员着标准制服，干净整洁，佩带胸牌
18 车间内墙面上白下灰，灰色墙围高1.2米或与窗沿平齐