关键工序及特殊过程管理制度

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关键工序、特殊过程施工作业管理制度

关键工序、特殊过程施工作业管理制度第一条关键工序、特殊过程是指涉及工程的结构安全、使用功能、质量可靠性有重要影响的施工过程。

第二条关键工序、特殊过程的识别在工程开工一个月内，由项目经理或项目总工程师组织各专业工程师等主要项目管理人员，对工程中存在的关键工序、特殊过程进行识别，形成项目部的《项目部关键工序、特殊过程识别清单》，并根据工程实际情况进行动态调整，同时将各清单项分解到责任人。

第三条项目总工程师组织各专业工程师，对识别出来的关键工序、特殊过程开展质量策划，编制相应的施工方案。

第四条关键工序、特殊过程施工所使用的材料、设备、构配件必须符合设计图纸及相关规范要求。

第五条关键工序、特殊过程施工必须坚持样板先行制度，大面积施工前必须做出实物样板。

第六条项目部必须按照关键工序、特殊过程的施工方案，以及实物样板确认的材料、工艺、质量标准，编制技术交底或作业指导书，结合实物样板对作业人员实施有针对性的岗位技能培训，并留存培训记录及照片。

第七条关键工序、特殊过程施工作业前，项目部需根据作业时间、作业部位、岗位分工等，由项目经理指定具备相应的资质、经验等条件的责任人，对关键工序、特殊过程施工作业过程实施旁站。

由项目总工程师或专业技术负责人对其进行培训，明确旁站过程中需关注的重点、相应的质量标准以及发生偏差时的处置方案等，并留存培训记录及照片。

第八条关键工序、特殊过程施工作业前，需由确定的旁站人员核查施工准备情况，包括是否有正式图纸、是否有技术交底、作业班组是否经过样板培训、材料构配件是否检验合格、施工环境是否满足作业要求、上道工序是否经过验收等施工准备情况。

第九条关键工序、特殊过程施工作业过程，旁站责任人需全过程旁站监督，留下施工旁站过程影像资料，观察作业人员是否按技术交底和作业指导书规定的施工方法、施工工艺作业，每道工序的质量是否符合规定的标准。

作业结束后由旁站责任人填写旁站记录，并按照规定签字确认。

第十条当作业人员施工过程出现行为偏差时，旁站人员应及时予以纠正，作业人员拒不接受时，应责令中止作业，并立即向项目经理或项目总工程师报告，防止质量偏差的扩大。

关键工序与特殊过程管理制度

关键工序与特殊过程管理制度关键工序与特殊过程管理制度是为了确保生产过程中的可控性和质量稳定性而制定的管理制度。

在制造行业中，有些工序或过程对产品的质量和性能具有重要影响，称之为关键工序或特殊过程。

关键工序与特殊过程管理制度要求对关键工序和特殊过程进行严格控制和监督，确保其符合标准要求，并能够达到预期的效果。

1.确定关键工序和特殊过程：首先需要确定哪些工序或过程是关键的或特殊的，这需要根据产品的性质和特点以及生产过程中的风险来进行评估。

一般来说，关键工序是指对产品质量有重要影响的、不可更改或难以更改的工序，特殊过程是指对产品的一些性能进行特殊处理或加工的过程。

2.制定工序控制计划：对于关键工序和特殊过程，需要编制详细的工序控制计划，包括工艺参数、检验要求、设备要求等。

工序控制计划应该能够确保工序的可控性和稳定性，通过严格的操作规程和监控措施来保证质量的稳定。

3.设立工序控制点：在关键工序和特殊过程的各个环节上，设立相应的工序控制点，进行监控和检验。

这些控制点需要明确的标示出来，并通过标准化的工具和方法进行检测和记录，以确保工序的稳定性和一致性。

4.建立记录和追溯系统：关键工序和特殊过程的每一步操作都需要进行记录和追溯。

这些记录包括工序参数、检验结果、设备状态等信息，可以用于分析工艺过程中的异常情况，及时发现问题并采取措施进行纠正。

5.培训和评估：针对关键工序和特殊过程的操作人员，需要进行专门的培训，确保其对操作规程的理解和掌握。

同时，需要定期对操作人员进行评估，检验其对关键工序和特殊过程的控制和执掌情况，以确保质量管理的一致性和稳定性。

总结起来，关键工序与特殊过程管理制度通过对关键工序和特殊过程的严格控制和监督，确保产品生产过程的质量可控性和稳定性。

这不仅有助于提高产品的质量和性能，还能够提高制造企业的竞争力，增强消费者对产品的信心和满意度。

因此，在制造企业中，建立和完善关键工序与特殊过程管理制度是重要的管理措施。

关键工序和特殊过程的管理

关键工序和特殊过程的管理1.1.1关键和特殊过程的控制范围1.关键过程控制范围（1）施工要求高、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；（2）对产品质量特性有较大影响的过程；（3）原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；（4）其于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。

2.特殊过程的控制范围（1）对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

（2）国家住房和城乡建设部明文规定的危险性较大的分部分项工程。

1.1.2关键和特殊过程的识别1.项目部是关键和特殊过程控制的实施单位。

项目经理全面负责项目关键和特殊过程控制的管理，技术负责人具体负责技术管理和质量控制，项目相关管理人员、专业施工员具体实施关键和特殊过程的控制。

项目技术负责人组织及时编制关键部位控制及监测计划。

本工程关键部位控制及监测计划见表4.4-1。

表4.4-1关键部位控制及监测计划2.项目技术负责人编制关键和特殊过程的施工方案，施工方案编制内容方面，除满足一般方案的要求外，还应包括：（1）建立保证机构，明确管理人员职责分配，规定施工人员的配备和资格要求等。

（2）配备施工机具、测量设备。

（3）设置关键和特殊过程工序质量控制点；明确项目主要控制人员。

（4）制定过程参数，确定过程方法，规定过程条件，明确操作程序。

（5）明确各项工序的质量标准和检查方法。

3.项目在确定特殊过程的人员、设备、工艺文件等时，项目经理组织相关人员对其过程能力进行考察和确认。

4.项目技术负责人做好方案交底，专业工程师或施工员应向施工作业人员进行技术交底。

5.项目设备管理人员和计量管理人员应按照设备设施管理及测量设备控制的相关规定，完成施工设备的验收和测量设备的鉴定工作。

6.实施前，项目技术负责人组织项目相关管理人员进行技术复核，核查设备、器具的配备和鉴定情况、各级人员配备及资格情况，并完成相关的工艺评定或工艺测验并做好记录。

7.施工过程中，项目管理人员对人、机、料、法、环等影响质量的因素进行全面监控，必要时进行连续监控，并做好过程监控记录。

关键过程和特殊过程管理办法2.11

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生,使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》(二公局施发[201５］３３号）、局项目策划指南（Ｖ1．0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。

第三条本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。

第二章管理职责第四条管理职责:1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。

2.项目部根据项目实际情况,负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制,确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力,并对过程实施进行严格控制。

3.项目总工职责：3.１策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析,识别- 627 -和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。

同时负责组织技术、试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。

3.2关键过程和特殊过程开工前,负责指导工程技术管理部门编制首件工程施工方案。

3.3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导，并进行首件工程总结。

3.4根据首件工程总结,负责组织工程技术管理人员编制作业指导书。

３.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》和《技术交底管理办法》的通知》(二公局四施发〔2０１5〕10号)文件要求，负责组织落实技术交底工作。

3.６负责组织技术、试验、质检等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。

4．项目生产副经理职责：4．1负责组织机械、物资、生产等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。

关键工序、特殊过程管理制度

XX公司关键工序、特殊过程管理制度质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。

为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。

1 关键工序或特殊过程的设立1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静（水）压试验为关键工序，绝缘处理为特殊过程。

1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。

1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。

2 关键工序或特殊过程人员职责2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。

2.2 操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。

2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作。

质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。

2.4车间主任（或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。

3 关键工序或特殊过程的管理3.1关键工序或特殊过程操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。

3.2公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。

4、关键工序或特殊过程文件的管理4.1由技术科根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。

关键工序与特殊过程管理制度

关键工序与特殊过程管理制度关键工序与特殊过程管理制度是指对于影响产品质量和安全的重要工序和特殊生产过程的管理制度。

下面我们就详细的介绍一下。

一、关键工序的定义关键工序指生产过程中影响产品合格率、性能、稳定性以及人身安全的工序，如果出现异常就会对产品质量造成较大影响的工艺过程。

因此，关键工序的管理是非常重要的。

通常情况下，关键工序是需要设计验证和验证确认的，也是需要严格控制和检测的。

关键工序的管理需要涉及到流程及组织管理制度、设备管理制度、控制文件制度、人员管理制度、设备维护和校验制度以及纪录与档案管理制度等。

二、特殊过程的定义特殊过程是指在生产过程中具有特定的生产条件或者工艺，能够对成品质量或者安全性产生比较大的影响，因此生产过程中必须有相应的控制措施和管理制度。

比如：成型、焊接、深冷处理、电泳等特殊工艺，这些工艺都需要有相应的特别管理制度。

三、关键工序与特殊过程管理制度的必要性关键工序和特殊过程是制约着生产过程和产品质量的“瓶颈”，它们的操作和管理直接决定着产品质量的优劣。

因此，对于关键工序和特殊过程的管理，尤其是制定关键工序和特殊过程管理制度是非常必要的。

这样能够确保生产过程的稳定性和可靠性，提高产品的合格率和一致性，提高企业的竞争力，降低企业的经济风险等。

四、关键工序与特殊过程的管理措施1. 对关键工序和特殊过程进行分析，确定关键点并编制相应的管理制度。

2. 建立关键工序和特殊过程管理制度文件，并规定了从设备设置、工艺参数、人员资质等方面的标准化管理体系。

3. 对设备进行维护和日常检查，确保设备始终处于良好状态，较好地保护了生产和质量的安全。

4. 对关键工序和特殊过程进行分类管理，并建立特殊的记录和档案管理系统，保证产品的安全性和稳定性。

以上就是关于关键工序与特殊过程管理制度的一些介绍，其实企业管理中关键工序和特殊过程的管理非常重要，因此对于企业而言，必须要制定相应的管理制度，从而确保生产的可靠性和稳定性，提高产品的质量和竞争力。

特殊过程关键工序的界定和过程管理

特殊过程关键工序的界定和过程管理特殊过程的界定和过程管理是企业质量管理体系中非常重要的环节，对于提高产品质量、降低生产成本、提高工作效率具有重要意义。

下面将详细介绍特殊过程、关键工序的界定和过程管理。

特殊过程是指在生产过程中对产品质量有着显著影响的过程，如焊接、铸造、热处理等。

这些过程的质量控制要求相较于常规过程更为严格，因为一旦在特殊过程中发生质量问题，很可能会导致产品出现严重缺陷甚至危及生命安全。

在界定特殊过程时，需要考虑以下几个方面：1.过程的关键性：特殊过程的质量控制要求远远高于常规过程，因此首先需要确定该过程对产品质量的影响程度，以及是否具有不可替代性。

2.技术复杂性：特殊过程往往涉及较为复杂的技术要求和工艺流程，因此需要考虑该过程的技术性和复杂性。

3.人员素质要求：特殊过程要求操作人员具备较高的技能水平和丰富的工作经验，因此需要考虑该过程对人员素质的要求。

一旦确定了特殊过程，就需要进行过程管理以确保其稳定和可控。

过程管理的核心是建立科学完善的工艺流程和质量控制措施，并通过不断改进和监控，确保特殊过程的稳定性和可靠性。

过程管理的主要内容包括：1.工艺流程的优化：通过研究和改进工艺流程，提高特殊过程的稳定性和可靠性。

可以借助模拟实验、优化设计等方法来寻求最佳的工艺参数和操作方式，使得特殊过程能够在最佳状态下运行。

2.质量控制措施的建立：针对特殊过程中容易出现的质量问题，建立相应的质量控制措施，如焊接中控制焊接工艺参数、采取非破坏性检测等方法来确保焊接质量。

3.过程监控和纠偏机制的建立：通过监控特殊过程的关键参数和指标，及时发现异常情况并进行纠正，保证产品质量的稳定性和一致性。

4.培训和培养操作人员：特殊过程需要操作人员具备高技能水平和丰富的工作经验，因此需要通过培训和培养来提高人员的素质和能力，以保证特殊过程的稳定和可靠。

特殊过程的界定和过程管理对于企业来说至关重要，只有建立科学完善的过程管理体系，才能够保证特殊过程的稳定和可控，提高产品质量、降低生产成本、提高工作效率。

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法关键工序和特殊工序的控制办法本文规定了制造企业在关键工序和特殊工序质量控制方面应遵循的基本原则和控制内容。

关键工序是对产品质量起决定性作用的工序，需要严密控制，而特殊工序是工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序，例如焊接和喷漆。

在关键工序和特殊工序的质量控制方面，应根据产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许使用不同的控制方法。

质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

应从工序流程分析着手，找出各环节影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。

特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。

应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。

制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。

关键工序和特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。

必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。

在工作环境方面，应对尘埃、温度、湿度等进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。

工艺规程和技术文件除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。

工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。

主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。

4.4 环境条件为了确保生产过程的顺利进行，车间的环境条件必须满足工艺技术文件的要求。

这包括厂房内温度和湿度、冷却介质的温度和压力、压缩空气的压力以及施工现场的风速等。

关键工序及特殊过程管理制度

关键工序及特殊过程管理制度关键工序是指对产品质量有直接影响的工序，特殊过程是指对产品质量有重要影响，并需要特殊设备、操作和控制的工序。

关键工序和特殊过程的管理对于产品的品质稳定性和生产的稳定性具有决定性的作用。

一个有效的关键工序和特殊过程管理制度需要包括以下几个方面：1.明确关键工序和特殊过程的范围：首先需要明确组织或企业的关键工序和特殊过程，将其明确的范围确定下来，这样才能确保后续的管理有效进行。

2.制定作业指导书和操作规范：针对每个关键工序和特殊过程，制定相应的作业指导书和操作规范，包括工艺流程、操作要点、设备要求、操作步骤等，这样可以确保操作的一致性和规范性。

3.建立并执行质量控制计划：制定质量控制计划，明确每个工序的质量要求和控制点，制定相应的检测标准和方法，进行过程控制和过程监测，以确保产品的一致性和稳定性。

5.进行过程能力分析和改进：对关键工序和特殊过程进行过程能力分析，明确其能力指标和改进目标，通过数据分析和工艺优化，不断提高关键工序和特殊过程的能力，提高产品的稳定性和质量水平。

6.建立工序和特殊过程的变更控制机制：在关键工序和特殊过程发生变更时，需要建立相应的变更控制机制，包括变更的评估、批准、实施和验证，以确保变更的有效性和安全性。

7.持续监测和改进：建立关键工序和特殊过程的监测和改进机制，定期对其进行评估和审查，及时发现问题和风险，制定相应的纠正和预防措施，以持续提高关键工序和特殊过程的管理水平。

总之，关键工序和特殊过程管理制度是组织或企业保证产品质量和提高生产效率的重要手段。

通过制定适当的制度和规范，并进行有效的管理和控制，可以确保关键工序和特殊过程的稳定性和一致性，提高产品的质量和竞争力。

关键工序特殊过程管理制度

关键工序特殊过程管理制度关键工序和特殊过程管理制度是一种在生产过程中确保质量和安全的管理手段。

该制度的目的是通过对关键工序和特殊过程进行规范和控制，减少质量缺陷和安全事故的发生，提高产品的稳定性和一致性。

本文将介绍关键工序和特殊过程的定义、管理流程和控制要点。

一、关键工序和特殊过程的定义关键工序是指对产品质量、安全性和合规性有重要影响的生产过程，其质量缺陷可能导致产品不合格或不符合相关法规和标准。

例如，其中一种食品加工中的杀菌工序，如果杀菌不到位，可能会导致食品中的病原菌超标，对人体健康产生危害。

特殊过程是指在生产中需要特殊设备、特殊环境或特殊操作技术的工艺过程。

这些过程对产品质量和安全性有着严格的要求，必须按照规定的程序和要求进行操作。

例如，其中一种金属制品的焊接、热处理等工艺过程，需要特殊的焊接设备和热处理设备，以及专业技术人员的操作，否则会导致产品质量不稳定或安全事故的发生。

二、关键工序和特殊过程管理流程2.制定管理规范和流程：针对每个关键工序和特殊过程，制定相应的管理规范和流程。

规范要包括相关标准和要求、操作程序、设备要求、技术要求等。

3.设计操作指导和操作规程：对每个关键工序和特殊过程，编制详细的操作指导和操作规程。

包括必要的操作步骤、设备调试要求、参数设置、操作记录等。

4.培训和考核操作人员：对从事关键工序和特殊过程操作的人员进行培训和考核，确保其了解并能够按照规定的操作程序进行操作。

5.设立质量控制点和监控要点：根据产品质量要求，设立质量控制点和监控要点。

通过设备检测、过程监控、样品抽检等方式，对关键工序和特殊过程的质量进行实时监控和控制。

6.完善记录和报告系统：对关键工序和特殊过程的操作、检测、异常处理等情况建立记录和报告系统。

将操作记录、检测结果、异常处理措施等信息进行整理和归档，以备查阅和追溯。

三、关键工序和特殊过程管理的控制要点1.设备管理：确保关键工序和特殊过程所需设备的有效性和稳定性。

特殊过程与关键工序控制计划

特殊过程与关键工序控制计划特殊过程与关键工序控制计划是组织在生产过程中对于特定的特殊过程和关键工序采取的一种管理控制方式。

通过对特殊过程和关键工序的监控和控制，可以确保产品质量符合要求，降低产品质量风险和生产成本，提高生产效率和客户满意度。

特殊过程是指对产品质量具有重要影响，需要特别注意控制的生产过程。

特殊过程通常包括焊接、铸造、热处理、电镀等。

这些过程对于产品的物理性能、化学性能、组织结构等方面有着直接影响，因此必须对其进行特别的控制和监控。

关键工序是指产生具有质量风险的工序。

关键工序可能是特殊过程中的一些环节，也可能是整个生产过程中的其中一环节。

关键工序的不合格可能导致产品质量问题，甚至是质量事故。

因此，针对关键工序的控制是非常重要的。

1.识别特殊过程和关键工序：根据产品特性、工艺要求等，确定哪些过程是特殊过程，哪些工序是关键工序。

这需要对产品和工艺进行全面的分析和评估。

可以借助过程流程图、质量控制图、FMEA等方法进行分析和判断。

2.确定控制措施：根据特殊过程和关键工序的特点和风险，制定相应的控制措施。

这包括工艺参数的控制范围、检测方法和设备、操作规程、员工技能要求等。

控制措施的选择应该充分考虑到降低风险、提高效率和可行性的原则。

3.制定监控计划：根据控制措施的要求，制定相应的监控计划。

监控计划应包括监测频率、监控方法、监测点位、监控人员等要素。

监控计划的编制应确保对特殊过程和关键工序进行全面、有效的监控，及时发现和纠正潜在问题。

4.实施监控：按照监控计划进行实施，对特殊过程和关键工序进行监控。

监控的方式可以包括现场检测、实验室检测、持续监测等。

监控过程中，需要将监测数据记录并进行分析，及时发现异常情况和问题。

5.处理异常情况：如果在监控过程中发现异常情况或问题，应及时进行处理。

处理措施可以包括调整工艺参数、修复设备、培训员工等。

处理异常情况的目标是尽快恢复正常状态，确保产品质量符合要求。

关键工序与特殊过程管理制度

关键工序与特殊过程管理制度关键工序与特殊过程管理制度是指在制造和生产过程中对关键工序和特殊过程进行管理的一套规章制度。

关键工序和特殊过程指的是对产品质量和安全具有重要影响的工序和过程，对其进行有效管理可以保证产品的质量和安全。

一、关键工序管理制度1.确定关键工序：通过对整个生产流程进行分析和评估，确定哪些工序对产品的质量和安全具有决定性的影响，将这些工序定义为关键工序。

2.关键工序流程控制：对关键工序进行详细的流程控制，确定每个步骤的操作规范和要求，制定工序的操作指导书，确保操作的一致性和规范性。

3.人员培训和资质管理：对从事关键工序的操作人员进行系统的培训，确保其掌握相关技能和知识，制定资质管理制度，对操作人员进行资质认证和评估。

4.设备维护与校准：对关键工序所涉及的设备进行定期的维护和校准，确保设备的正常运行和准确性。

5.关键工序的监控与分析：建立关键工序的监控系统，对关键工序进行实时监测和数据采集，通过数据分析和统计，及时发现问题和异常，采取相应措施进行调整和改进。

6.问题处理和改进措施：建立问题处理制度，对关键工序出现的问题进行及时处理和分析，找出问题的根源并采取相应的改进措施，确保类似问题不再发生。

1.确定特殊过程：根据产品的特殊要求和生产的特殊性质，确定哪些过程被定义为特殊过程，并将其明确地列入特殊过程管理范围。

2.特殊过程的准备和规划：对特殊过程进行详细的准备和规划，包括所需设备、材料、工艺流程等的确定，确保特殊过程的可控性和可追溯性。

3.特殊过程的操作规范：制定特殊过程的操作规范和要求，包括工艺参数、操作步骤、原材料要求等，确保特殊过程的一致性和规范性。

4.人员培训和授权管理：对从事特殊过程操作的人员进行系统的培训，确保其掌握相关的技能和知识，同时对其进行授权管理，确保只有具备资质的人员才能进行特殊过程的操作。

5.特殊过程的监控和控制：建立特殊过程的监控系统，对过程参数进行实时监测和数据采集，通过数据分析和统计，及时发现问题和异常，采取相应措施进行调整和改进。

关键、特殊过程确认管理制度

b)关键/特殊过程确认所用仪器设备由设备操作者负责维护保养并作好《设备维修保养记录》。
c)关键/特殊过程确认所用仪器设备认可记录于《关键过程设备认可记录》。
4.5质量控制
4.5.1关键/特殊过程确认操作工必须执行首件送检制度，经检查员确认合格后方可进行工作。
4.5.2关键/特殊过程确认操作工每生产一件必须自检，检验结果必须符合工艺要求，否则要分析原因并进行整改。整改后的首件必须经检验员确认合格。
3.1研发部负责提供关键/特殊过程确认技术文件。
3.2品质部负责提供关键/特殊过程确认质量控制文件，并负责对关键/特殊过程确认进行监督检查。
3.3生产部负责确保关键/特殊过程确认所用设备、仪器的准确性。
3.4人事行政部负责关键/特殊过程确认人员的培训与考核。
3.5生产车间负责本程序在关键/特殊过程确认的实施。
4.5.3检验员对成品进行检验，把相关的检验记录在《成品检验报告》。
4.6关键/特殊过程确认确认过程，要做好相关的记录，记录于《关键/特殊过程确认记录表》。
4.7完成关键/特殊过程确认确认后，要填写《关键/特殊过程确认报告》。
5．相关文件
无
6．相关表格
关键过程设备认可记录
关键/特殊过程确认记录表
关键/特殊过程确认报告
4.4.1人员控制
a)关键/特殊过程确认人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格方能上岗。
b)关键/特殊过程确认人员必须了生产工艺的基本知识，相关国家标准，熟练掌握生产工艺，人员保持相对稳定性。
c)关键/特殊过程确认人员能熟练使用质量控制图表等统计技术。
4.4.2设备控制
a)关键/特殊过程确认所用仪器、仪表、设备其周期检定率和合格率均应100％。

关键工序与特殊过程管理制度

关键⼯序与特殊过程管理制度关键⼯序与特殊过程管理制度1、⽬的为强化⼯序质量控制，使关键⼯序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化⼯序质量管理。

2、适⽤范围适⽤于公司产品⽣产过程中关键⼯序和特殊过程的质量控制。

3、术语3.1 关键⼯序是组织根据产品的⽣产特性⽽确定的加⼯⼯序，并采⽤⼀定的控制⼿段提⾼该⼯序的稳定性。

3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进⾏检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投⼊使⽤后或服务已交付后才显现的过程。

3.3 ⼯序能⼒⼯序能⼒是指处于稳定状态下的实际加⼯能⼒。

4、职责4.1 技术部负责监督和检查关键⼯序和特殊过程的受控情况。

负责组织对公司关键⼯序、特殊过程的⼯序能⼒进⾏确认，并填写相应的“⼯序能⼒确认表” 。

4.2 制造部负责关键⼯序和特殊过程的⽇常管理，负责按《基础设施、设备和⼯作环境控制程序》规定组织建⽴关键⼯序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。

质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键⼯序、特殊过程所⽤各4.3．类仪器、仪表定期进⾏计量校准。

4.4 公司办负责按《⼈⼒资源控制程序》对关键⼯序、特殊过程的操作⼈员和检验⼈员实施资格和岗位培训。

5 关键⼯序的控制5.1 关键⼯序的设置原则1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的⼯序；2）产品重要质量特性形成的⼯序；3）⼯艺复杂，质量容易波动，对⼯⼈技艺要求⾼或总是发⽣问题较多的⼯序。

⼯艺⼈员依据关键⼯序设置原则在⼯艺⽂件中确定关键⼯序并负责编制“关键⼯序汇总表” ，经技术部部长批准后，发放相关部门。

5.2 关键⼯序的过程能⼒确认关键⼯序的确认以‘三定' 和记录为准则：5.2.1 三定：定⼯序、定⼈员、定设备1）⼯序控制⼯艺流程图及⽣产现场⼯艺⽂件中对关键⼯序必须有明确标⽰。

2）⼈员控制a.关键⼯序⼈员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。

工程项目部关键工序特殊过程安全质量盯控工作细则

工程项目部关键工序、特殊过程安全质量盯控工作细则第一章总则第一条为进一步夯实工程项目管理基础，强化过程控制，明确各管理人员职责，从源头上强化关键工序卡控、特殊过程盯控，防范各类生产安全质量事故（问题），制定本制度。

第二条项目部必须把关键工序、特殊过程安全质量盯控作为工程安全质量的重要环节来抓，关键工序、特殊过程必须在相关人员盯控情况下组织施工，每道关键工序及特殊过程施工前必须由总工程师组织每道工序技术交底及安全总监安全交底，确保施工现场所有管理人员及作业人员掌握安全、技术内容，施工过程中安排专人值班。

施工完成后项目部成立自检小组，整体检查本工序及特殊过程结果，小组由生产副经理、技术员、试验员、安全员组成。

第二章关键工序、特殊过程界定第三条关键工序是在工程产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响且总时差等于零且对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响、工艺复杂，质量容易波动，对工人技术要求高或总是发生问题较多的工序，包括了测量定位、基坑开挖、脚手架工程、模板工程、初期支护、隧道防排水、结构防排水、路基填筑、爆破工程等工序。

第四条特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序），包括了钢筋焊接、网喷混凝土、方桩、钻孔灌注桩、抗滑桩、软基处理、预应力工程、超前小导管、超前大管棚等工序。

第五条关键工序作用是在工程产品形成过程中对产品主要使用功能、或者安全状况产生重要影响。

特殊过程作用是对工件后期使用或进行破坏性试验掌握其质量是否符合要求，关键工序进行并完成之后才能进行特殊过程检验，检验后如实记录相关资料。

第三章人员职责第六条项目开工前，由项目总工程师组织工程部、安质部、物机部梳理本工程的关键工序、特殊过程，确定责任人对生产安全质量工作进行盯控，形成《施工关键工序责任划分及盯控要点工作清单》（详见附件1）和《施工特殊过程责任划分及盯控要点工作清单》（详见附件2）。

特殊过程、关键工序的界定和过程管理

4、关键工序控制：
制造现场在一定的时期和条件下，对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及影响因素等采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好的控制状态，保证其达到规定质量要求。
第二章项目部特殊过程、关键工序的过程管理
1、按照公司的管理方针和公司当年的管理目标，结合施工项目特点制定项目经理部的管理目标；
认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了是错误的。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。
对特殊过程应该确认什么项目呢？
是影响质量的所有因素，影响工序的因素有人员、机械、材料、环境、方法、测量设备等，9001标准中概括为三个方面：设备、人员、工艺方法，进行三方面确认。
对设备确认要求从三个方面考虑：一是能够达到工艺要求的能力；二是否在规定的参数范围中参数稳定；三是确认测量设备的准确性，显示仪表的精度在规定范围内。
7、再确认的安排。规定过程变化大，材料、设备、作业方法调整、产品性能更改、操作人员的调整等，应当进行再确认。
对特殊识别要注意两点：
1、要按照工序识别而不要按照种类识别；因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
2、注意：特殊过程与关键过程不是一个概念；
对人员确认：要考核人员在工艺操作中应掌握的技能，
对工艺确认要求，包括工艺方法和工艺参数确认。工艺方法：包括材料、施工程序、环境要求、工艺装备（包括测量器具）等特定要求，对工艺方法确认可以结合工艺参数确认时进行，最终要形成工艺方法的规定，其中包括工艺参数要求。

关键工序和特殊过程的验证管理规定

关键工序和特殊过程的验证管理规定一、关键工序和特殊过程的定义1.对产品性能和质量有直接影响的工序或过程；2.影响产品一致性和稳定性的工序或过程；3.容易发生不合格品的工序或过程；4.工艺复杂或技术难度较高的工序或过程；5.产品生命周期内的重要工序或过程。

1.验证计划的制定制定验证计划是关键工序和特殊过程验证的第一步。

验证计划包括验证目标、范围、方法、资源和进度等。

必须明确验证目标，确保验证过程的有效性。

2.验证方案的编制验证方案是关键工序和特殊过程验证的核心文件。

验证方案应包括但不限于以下内容：(1)验证的目标和要求；(2)验证方法和步骤；(3)验证过程的指导和记录要求；(4)所需资源和时间进度；(5)验证结果的分析和评估方法。

3.验证过程的实施验证过程应按照验证方案的要求进行。

关键工序和特殊过程验证应有专门的人员负责，确保验证的执行和记录的准确性。

4.验证结果的分析和评估验证结果的分析和评估是关键工序和特殊过程验证的重要环节。

验证结果应进行系统性的分析和评估，确保验证过程的有效性和可靠性。

如有需要，可以进行统计分析和抽样检验等。

5.验证结果的记录和报告验证结果的记录和报告是关键工序和特殊过程验证的最终成果。

记录应包括验证的目标、方法、结果和评估等内容。

报告应包括验证的背景、目的、过程和结论等。

三、关键工序和特殊过程的验证管理规定的意义1.提高产品质量和性能通过关键工序和特殊过程的验证，可以及时发现和解决生产过程中的问题，提高产品的质量和性能。

2.降低生产成本和资源消耗通过验证，可以减少生产中不必要的工序和过程，降低生产成本和资源的消耗。

3.保证合规性和可持续发展综上所述，关键工序和特殊过程的验证管理规定对于企业的生产过程和产品质量有着重要的意义。

通过制定验证计划、编制验证方案、实施验证过程、分析评估验证结果以及记录和报告验证结果等措施，可以保证生产过程的稳定性和质量的保证。

这对于企业来说是至关重要的。

关键工序及特殊过程管理制度

关键工序及特殊过程管理制度关键工序及特殊过程管理制度是指企业为了确保生产过程质量稳定和产品符合质量要求，对关键工序和特殊过程进行管理的一套制度体系。

本文将从关键工序和特殊过程的概念、需要管理的原因以及制度的建立和执行等方面进行详细探讨。

首先，什么是关键工序和特殊过程？关键工序是指对产品质量影响重大且不可逆转的工序，一旦出现质量问题将对整个产品质量造成重大影响。

例如，在汽车制造过程中的焊接、涂装等工序都属于关键工序。

特殊过程则是指必须通过特殊的技术手段或工艺才能完成的生产过程，如高温处理、真空工艺等。

这些过程对产品的质量和性能有着重要影响，因此需要进行专门管理。

关键工序和特殊过程需要进行管理的原因有以下几个方面：1.保证产品质量稳定。

关键工序和特殊过程对产品的质量有着重要影响，因此必须对其进行管理，以确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。

2.避免质量风险。

一旦关键工序或特殊过程出现问题，可能会对产品质量带来巨大的风险。

通过对这些过程进行管理，可以提前发现和纠正问题，降低质量风险。

3.提高生产效率和成本控制。

关键工序和特殊过程的管理可以帮助企业优化生产流程，提高生产效率和产品质量。

同时，通过减少不良品和返工率，可以降低成本。

建立关键工序及特殊过程管理制度的步骤如下：1.制定相关政策和流程。

企业应制定关键工序及特殊过程管理的总体政策和目标，并明确管理流程和程序。

2.确定关键工序和特殊过程。

企业需要根据产品特点和生产流程，确定哪些工序和过程属于关键工序和特殊过程。

3.设定质量要求和检验标准。

对于关键工序和特殊过程，企业需要建立相应的质量要求和检验标准，以便有效监控和控制。

4.制定操作规范和工艺文件。

为了确保关键工序和特殊过程的准确执行，企业应制定相应的操作规范和工艺文件，并向相关人员进行培训。

5.设立监控机制和评估指标。

企业需要建立监控机制和评估指标，对关键工序和特殊过程进行实时监控和评估，以便及时发现和解决问题。