生产过程质量管理程序

生产过程质量管理办法

生产过程质量管理由工程技术部负责，并对本《生产过程质量管理办法》负责解释和监督。工程技术部总工程师委任质量管理员负责日常管理事物。

一、零件质量管理

1、对外协件、外购件、自制件必须严格检验。检验室依照图纸或

检验要求进行检验，由工程技术部确定全检或抽检或免检。检验人员按《质量责任及奖惩制度》承担岗位责任。

2、检验人员对所检物品均应建立台账，可分为《外协加工检验台

账》，《外购件检验台账》，《自制件检验台账》，必须如实填写。

①外协合格率不得低于94%。当出现低于94%的情况时，检验员必须在台账合格率一栏内用红笔标出，并于当日汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进行确认并及时填写《外协件不合格台账》，同时对不合格零件是返工或报废与外协沟通，对报废零件由质检部封存退回或处置，须返工零件及时通知外协返工后再检。

②自制件和外购件的合格率不得低于96%。当出现低于96%的情况时，检验员必须在相应台账合格率一栏用红笔标出，并于当日将不合格品情况开出退货单，并汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进行确认并及时填写《外购件不合格台账》、《自制件不合格台账》，同时由工程技术部决定不合格品是返工或报废，返工零件返工后再检，报废零件

由质量管理员核算损失，按有关规定扣罚责任人。

3、当塑料件等批量较大的物品交检时，要求质检部于3个工作日内完成

检验工作。如果工作时间内无法完成，主动加班检验。仍有难度，及时报告于工程技术部，由工程技术部负责协调安排。

4、每月1—3日质检员整理好零件检验台账，交于质量管理员，由质量管理员核对当月不合格零件情况，按合同规定扣罚外协厂相关款项，对自制件部分不合格统计确定奖罚金额。

二、部件装配质量管理

1、部件装配车间主任必须按生产部《生产计划任务单》中规定的批次、数量及时填写领料单，同时发放生产流程卡给工人，生产流程卡上批次、数量等相关内容必须严格填好。

2、装配过程中必须严格按照相应工艺要求，对未按工艺要求进行装配而损坏的零件，补领零件必须由质量管理员开领料单方可补发，并追究责任人责任。

3、工人在装配过程中必须同时检验零件与本工序相关的尺寸，发现有不符合要求的零件，报请车间主任核对图纸及工艺，开出退货单，交由责任人签字。对于这部分零件，由质量管理员与生产部决定是重新领用还是生产部安排返修使用，如果重新领用，由质检部开出借用单，仓库根据借用单借出相应数量零件，并在下批合格零件入库时扣除外协加工相应数量零件，收回借条。如果装配时发现的问题与本工

序装配尺寸无关，但会导致后面装配工序无法进行，因这类问题而开出的退单，将给予开单人双倍质量奖励。

4、部件装配完毕，由总装相应人员根据相关要求进行检测，发现问题，

开出退货单，并在生产流程卡上签上合格数与不合格数，签上质检人

名字，流程卡随部件一并转入总装。

5、部装车间主任在零件制作任务下达时，要将图纸、工艺要求清楚明白的告知工人，并对工人的技术能力进行评估，确认工人完全理解后方可开始加工，同时发放生产流程卡，流程卡上必须有首检人签字，签字人可是车间主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后随产品一起交由检验室，由检验室填写合格数与不合格数。首检件在首检人检验合格后必须做好标记，若出现批量质量事故，原因与首检件质量无关，则制作人全额承担责任；若是首检件的原因，那么首检人承担80%责任，制作人承担20%。

三、整机装配质量管理

1、整机装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定批次数量及时填写领料单，同时将《生产过程检验卡》中批次、数量等内容严格填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中规定，填写相关工序号，并对相应工序要求互检项通知到工人，班组长在生产过程中随机检查，生产过程检验卡中必须有互检人签名方可进

入下道工序。

2、装配过程中，必须严格按照工艺要求进行加工装配，对由于未按工艺要求装配或保护不当而造成损坏的零件，补领须由质管员开出领料单方可补发，并追究责任人责任。

3、装配过程中发现零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工艺暂时还达不到要求，技术部同意工序中加工的除外）开出退货单，交

责任人签字，由质管员与生产部商量决定是重新领用还是生产部安排

返修使用，如果重新领用，由质检部开出借用单于仓库借出相应数量零件，并在下批外协合格零件入库时扣除相应数量零件，并收回借条，如果是部件，由部装责任人返修处理。（部件问题如果是在过程交接检验中要求检验项目内却漏检的不合格零件，不得开退货单。）

4、如果一个工序由几个人合作完成，须在生产过程检验卡上相应工序制作人栏内分别签名，若质管员在生产过程巡检中发现问题，共同承担质量责任。

5、整机调试前先收回电器组《生产过程检验卡》，并检查其工序互检人是否均已签名，再进入调试工作。

6、整机装配完毕后交检时，每台机器均应有调试人标签或车间主任能查明调试人，检验发生退货时，由相应调试人签字。查不出责任人由班组长承担退货责任。整机交检时将生产过程检验卡一并交入检

验室。

四、电器装配质量管理

1、电器装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定的批次数量下达任务，同时将《生产过程检验卡》中批次、数量、生产日期等内容严格填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中规定，将相关工序号或检验规范中的条款号填写于相应栏内，对需要互检的工序通知到工人，班组长在生产过程中随机检查，生产过程检验卡中必须有互检人签名方可进入下道工序。

2、工序中如果由几人共同完成，在《生产过程检验卡》制作人栏内均应签名，并在发生质量退货时共同承担责任。

3、在电器部件制作过程中，如发现元器件有质量问题，开出退货单，并将有问题元器件交于质管员封存处理。

4、如果总装试机过程中发现电器线路等问题，退货单由相应制作人签名，

如果是电器元件本身质量问题，而电工焊接中无法发现的，总装开出退货单，直接交由质管员处置，不扣罚电工组，但电工组要及时予以返修。

5、全部工序完毕，将生产过程检验卡交入总装，此时总装方可试机。

五、售后服务部质量管理

1、售后服务部必须积极参与产品质量管理，对使用中发生的产品