08外部提供方管理程序

ISO9001外部提供产品服务和过程控制程序

外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。

2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。

2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。

2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。

3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。

5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。

收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。

5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。

5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。

要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。

5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。

5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。

体系认证-内外部环境及相关方管理程序全文

可编辑修改精选全文完整版内外部环境及相关方管理程序文件编号：版本版次：Ａ/0发行日期：受控状态：制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。

2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素，以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。

3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.2相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。

3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。

3.5战略实现长期或总目标的计划。

3.6目标要实现的结果。

4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。

负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。

也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。

负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。

a)内部环境：公司运营战略、业绩表现、企业资源；b)外部环境：政府产业发展规划、社会经济环境；c)相关方：国家机关、资质审核机构、顾客等；d)时机：管理评审、战略规划等；e)输出形式：战略规划报告会议纪要、年度管理评审。

权限：对各部门的管理结果、分析结果进行考核。

4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息，对内外部环境信息进行分析监视和评审；负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方，了解他们的期望和需求，并进行评估、评审。

各部门权限：有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息；涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查；发表自己的意见。

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。

旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。

2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。

客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。

适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。

3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。

3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。

3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。

3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。

(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序

外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。

1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。

3。

2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。

3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。

4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。

4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。

5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。

1。

1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。

1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。

3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。

1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。

5.2采购物资的分类5.2。

1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。

外部供方控制程序(含记录)

外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。

2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。

3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。

3.2工程部：外部供方样品承认，评审。

3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。

3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。

由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。

5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。

C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。

5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。

b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。

外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。

持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。

2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。

3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。

I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。

III类供应商：办公用品、手套等杂项。

4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。

3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。

对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。

5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。

（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。

5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。

5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。

有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。

5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。

外部提供的过程、产品和服务的控制程序

外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。

3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。

3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。

3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。

4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。

（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。

（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。

4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。

4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。

4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。

实验室外部支持服务和供应品管理程序

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外部支持服务和供应品管理程序
1 目的
为防止外部服务和采购消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本管理程序。

2 范围
本程序文件包括以下工作：
1）对外部检定/校准服务的要求
2）对消耗性材料的采购、验收和贮存要求
3 职责
3.1 检测室负责人
3.1.1 列出本试验室所使用的消耗品目录和质量要求。

3.1.2 制定消耗品验收的作业指导书。

3.1.3 组织实施消耗品的验收。

3.2 质量负责人
3.2.1 对供货商的质量资质进行调查。

3.2.2 对检定/校准机构的质量资质进行调查。

3.3 仪器设备管理员应将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定/校准。

3.4 材料管理员对采购的耗材进行核对、保管和发放。

3.5 采购员应按照检测室提出的质量、数量和供货时间要求进行耗材采购。

3.6 技术负责人应负责维护本文件的有效性。

4 程序
4.1 仪器设备的检定溯源
4.1.1 技术负责人应组织检测室负责人对本试验室所用的检测仪器设备、仪表、量具的准确度提出量化要求。

4.1.2 质量负责人应与仪器设备管理员共同选定具有满足试验室所用仪器、仪表、量具的检定/校准要求又有质量保证的机构进行量值溯源。

1）质量负责人应依据“国家检定系统表”的量值传递关系，对该机构提供检定/校准的技术能力进行查实。

2）对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件进行查实。

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外部提供过程管理

外部提供过程、产品和服务的控制管理8.4.1总则8.4.1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：（1）原材料、辅料、包材等物资的采购；（2）外包的运输服务。

8.4.1.2市场部对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。

控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。

8.4.1.3品控部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定；8.4.1.4 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。

8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 公司按《采购控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时，应考虑：a)确保外部提供的过程保持在其环境管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；d）外部供方自身控制的有效性；e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。

8.4.3.2 公司与外部供方的沟通可以包括：a) 所提供的过程、产品和服务；b) 对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c)能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）公司对外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。

体系认证内外部环境及相关方管理程序

内外部环境及相关方管理程序文件编号：版本版次：Ａ/0发行日期：受控状态：制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。

2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素，以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。

3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.2相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。

3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。

3.5战略实现长期或总目标的计划。

3.6目标要实现的结果。

4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。

负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。

也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。

负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。

a)内部环境：公司运营战略、业绩表现、企业资源；b)外部环境：政府产业发展规划、社会经济环境；c)相关方：国家机关、资质审核机构、顾客等；d)时机：管理评审、战略规划等；e)输出形式：战略规划报告会议纪要、年度管理评审。

权限：对各部门的管理结果、分析结果进行考核。

4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息，对内外部环境信息进行分析监视和评审；负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方，了解他们的期望和需求，并进行评估、评审。

各部门权限：有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息；涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查；发表自己的意见。

09 外部提供产品和服务控制程序

1 目的为了保证影响实验室活动的产品和服务的适宜性，对外部提供的服务、产品的购买、接收和存储进行有效控制和管理，保证检测结果的质量。

2 范围适用于对检测结果质量有影响的产品和服务的购买、接收和储存的管理。

本程序所指的产品包括测量标准、设备及辅助设备、化学试剂及消耗材料、标准物质等。

服务包括检定或校准、设施和设备运输、安装、维护保养、能力验证、培训、评审和审核、废物处理等。

3 职责3.1 检测室负责一般仪器设备及辅助设备、化学试剂、消耗性材料、标准物质的采购申请计划的编制、验收、储存等，负责对供应商的调查和使用后反馈。

一般物质、特殊物质、仪器设备供应商评价记录由公司物资仓完成。

3.2 综合组负责仪器设备检定或校准服务、能力验证、培训、评审和审核等服务实施以及供应商调查、服务后的反馈，并负责保存合格供应商档案及评价记录。

3.3 技术负责人负责大型、精密、特种检测设备的申请计划。

3.4 质量负责人负责组织相关科室对外部供应商进行监控和评价。

3.5 主任批准产品和服务采购计划。

4 职责4.1公司的采购流程如下图1所示。

页次第 43 页共 6页文件名称外部提供产品和服务控制程序发布日期2019年1月1日图14.2明确服务和供应品的技术要求有采购需求的相关科室根据采购目的以及标准或作业指导书中规定的要求，填写《采购申请表》，提出需提供的产品和服务及其技术要求。

根据对检测工作的影响程度，将物资分为四类，具体分类及技术要求见下表1所示。

表1服务和供应品分类及其技术要求4.3 供应商的选择和批准4.3.1对物资供应商进行评价，建立供应商名册。

负责的部门对有关生产厂家的资质进行调查，通过其它使用单位的反馈或产品试用等方式掌握生产厂家的产品性能和质量、价格、售后服务、商业信誉等情况，物资仓建立合适的供应商名册，并实时更新，确保选择产品质量可靠、售后服务好的供应商。

对于外部支持服务，由检测中心建立《合格供方一览表》。

4.3.2选择供应商的准则尽量选择客户或检测标准推荐的、同行业公认的品牌、获得产品质量体系认证的、长期使用证明质量符合要求的供应商。

外部供方管理程序!

外部供方管理程序1、目的为了确保为本公司测量管理体系提供外购产品和外来服务的供方符合规定的要求，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为本公司提供的产品和服务能满足本公司测量管理体系规定的要求。

2、适用范围本程序适用于公司外购测量设备和外来检测服务的管理。

3、职责3.1技术部和采购部负责测量设备供方和外协检测机构的选择、确定。

技术部负责对供方产品进行验证，对外来检测服务进行评价。

3.2各单位负责向技术部反馈外购测量设备及外协检测的质量信息。

3.3技术部统一对外委测量设备送检及联系工作。

4、外部供方管理过程要求4.1过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求，包括外购测量设备的需求、外送检定/校准需求和外委测量需求。

4.2过程的输出是：满足要求的合格测量设备供方和合格外来服务供方。

4.3过程的活动有：识别外部供方需求；建立外部供方名录和档案；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购外来服务质量验证；对合格供方动态管理。

5、控制程序5.1外部供方的范围5.1.1提供测量设备的供应商；5.1.2委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；5.1.3委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室。

5.1.4其它外部供应商和服务单位。

5.2外部供方的确定5.3.1采购部、技术部对外购产品和外来服务的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录。

5.2.2采购部根据技术部提供的外购产品合格供方名录，建立在用测量设备外部供方档案。

根据外购产品供方提供的资料，汇总形成公司测量设备外部供方登记档案。

按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级，划分为不同种类的测量设备，以控制测量设备的重要供应商，包括测量设备的制造商、经销商、进口商。

最后形成公司测量设备外部供方名单，报总经理批准后作为测量设备采购的的依据。

5.3外部供方的评价5.3.1评价内容a）对供方质量管理体系进行评价；b）资格评价；C）供应产品或服务质量的评价；d）其它有效评价。

内外部沟通管理程序

内外部沟通管理程序在现代社会中，沟通是非常重要的一环。

特别是在企业，内部沟通和外部沟通都非常重要。

好的沟通可以帮助企业更好地运作，提高生产效率和企业绩效。

但是在现实生活中，沟通管理仍然是一个不小的挑战。

如何让工作人员沟通顺畅，在内部和外部之间建立更好的沟通和合作关系，是企业发展的必经之路。

本文将讨论内外部沟通管理程序的重要性以及如何设计和实施一个成功的沟通管理程序。

内部沟通内部沟通是一个机构运行中非常重要的环节。

内部沟通可以促进员工之间的理解和信任，加强工作协作，提高工作效率。

所以，内部沟通管理是一个非常重要的任务。

如何在企业中建立一种良好的内部沟通管理程序?建立有效的沟通渠道每个企业的沟通渠道都不同，但最重要的是要建立一种有效的沟通管道，这样员工才能分享信息，获取信息。

在实际工作中，可以通过以下几种方式来建立有效沟通渠道：•会议：会议可以有效地促进员工之间的交流。

通过开会，团队成员可以分享想法和建议，讨论任何问题和反馈任何问题。

这种方法是一个非常简单而又直接的方法。

•电子邮件：电子邮件也是一种非常常用的沟通方式，它可以在不受时间和地点限制的情况下与全体员工联系。

当人们需要及时答复时，电子邮件可以很方便地实现。

•社交媒体：社交媒体是一个日益流行的沟通方式。

通过社交媒体，企业可以推广自己、与客户交流，也可以促进员工之间的交互。

但是需要注意保护企业对客户信息的保密。

除了建立有效的沟通渠道外，建立一种良好的沟通文化也是至关重要的，这有助于整个团队的合作和心理。

以下是一些可以帮助建立良好沟通文化的建议：•打破沟通障碍：了解员工的沟通障碍可以帮助他们更好地交流。

需要根据员工不同的语言能力、文化背景、身体条件等因素来创造一个友好的氛围。

•认真倾听：当其他人大声喊着信息时，很容易被手边的事情扰乱，造成误解。

尽可能地消除干扰因素，让对方得到满意的回答。

•尊重对方：尊重他人可以增加彼此建立信任的感觉。

给予他人充分的信任和情感空间，让员工能自由表达自己的想法和感受。

外部信息管理程序1

客户服务管理程序1.0目的和范围：整合公司客户服务资源，使与客户有关的信息在公司内部和外部得到有效、迅速的沟通和管理，建立符合公司发展需求的客户服务体系，贯彻落实“客户第一、服务专一、言行统一、没有万一”的客户服务方针，增强客户满意度。

本程序适用于对公司所有客户的服务管理。

2.0职责2.1 客户服务部：负责建立和监督管理客户沟通渠道及其运作，收集、整理、统计、分析客户服务信息，建立和健全客户信息资源交互平台；受理和处理客户投诉，开发客户投诉资源，增强客户对融侨品牌的忠诚度；负责对公司各职能部门和分支机构的客户服务工作进行监督；负责“融侨会”以及公司客户公共关系活动的日常管理运作，建立和维护、开发良好的客户关系网络；负责组织客户满意度调查和客户服务工作的回访，寻找持续改进的机会，增强客户及社会相关方的满意度。

2.2 经营销售部：负责房屋产品交付使用前以及销售过程的客户服务工作的开展；接待和处理经营销售范围内的客户投诉，跟踪、落实、回复处理意见，并作好相关记录；协助客户服务部进行销售服务工作的回访和满意度调查。

2.3 设计研发部：负责协助客户服务部处理产品设计方面的建议和投诉，提供产品设计方面解释和改进信息。

2.4 工程材料部：负责受理工程建设过程中的产品质量方面的建议和投诉，督促施工建设单位及时处理质量瑕疵，并全程跟踪落实，回复整改情况；负责提供房屋建筑质量以及所使用的新技术、新材料、新方法方面的解释和资讯；负责跟踪、督促施工单位的施工质量回访，并将回访信息及时与客户服务部沟通。

2.5财务计统部：负责监督和管理施工单位质量保证金的使用和拨付，协助建立交房后质量投诉的快速反应体系；支付属施工单位维修责任，但因施工单位委托、故意拖延等原因产生的维修费用，并从施工单位质量保证金中扣回相关维修费用。

2.6 审计核算部：负责审核交房后维修费用的合理性，审核因快速整改而产生而必须从施工单位质量保证金中扣除的费用。

供方管理程序

L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。

2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。

3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。

5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。

6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。

6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。

B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。

C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。

《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。

外部提供的过程产品和服务控制程序

对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。

3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。

3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。

3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。

负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。

3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。

4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。

4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。

选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。

所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。

公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。

e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。

2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。

4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。

1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。

安全管理相关方及外用工管理制度（5篇）

安全管理相关方及外用工管理制度为进一步规范和完善对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产。

一、公司与相关方签订合同的责任单位是相关方归口管理部门。

1、负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。

2、负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。

3、负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。

二、各部门负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。

1、负责对相关方的安全资质进行鉴定审核。

2、负责监督责任部门与相关方签订安全生产管理协议。

3、负责监督检查相关方的安全教育培训工作。

4、负责对安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。

三、工程发包管理规定1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件的单位，不得对其发包工程。

2、对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议，并经安全管理部门审核批准。

安全生产管理协议书一式三份。

发包方、承包方、安全管理部门各一份。

3、承包方签订安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。

4、发包方生产技术部、工程部、物资管理部等相关部门应负责对对口的承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。

5、发包方责任部门督促承包方在施工和作业中达到发包方的安全管理要求。

6、承包方负责对作业人员开工前的三级安全教育。

7、承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。

8、未签订承包合同的其它施工作业等项目，发包单位与承包单位也必须签订由公司统一印制的安全生产管理协议手续，严禁口头安排。

9、工程在实施过程中，发包单位要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。

外部提供过程产品和服务的控制

外部提供过程产品和服务的控制一、总则1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：原材料物资的采购,PCBA板锡焊焊接、产品运输的外包、部分施工机具的租赁、材料检测，分包：劳务。

1.2物资生产中心对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。

控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。

1.3物资生产中心应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

1.4外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。

1.5公司编制了《采购控制程序》,确保采购的建筑材料、构配件和设备等符合规定的采购要求,以满足工程质量。

a)采购主要的材料与配件时,必须在合格供方处购置；b)外部供方的选择与评估准则与方法已被规定；c)当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时,物资生产中心应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的方法作出规定。

d)采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。

二、控制的类型和程度a)建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。

b)建筑材料、构配件和设备的采购。

公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备,并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。

计划未经批准不得用于采购。

采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

对供应方进行评价,合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。

对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。

c)售后服务。

公司在必要时对供应方进行再评价。

对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定,并保存相应的记录。

根据采购计划订立采购合同。

d)建筑材料、构配件和设备的验收。

对建筑材料、构配件和设备进行验收。

必要时,应到供应方的现场进行验证。

验收的过程、记录和标识应符合有关规定。

外部相关方环境和安全管理规定范本

外部相关方环境和安全管理规定范本一、引言本规定旨在确保外部相关方参与项目开展时能有一个安全和适宜的环境，来保护他们的健康和安全，并促进项目的顺利进行。

二、定义1. 外部相关方：指与项目有着直接利益关系的个人、组织或团体，包括但不限于业主、顾客、供应商、承包商、政府机构等。

2. 环境：指外部相关方参与项目的物理和社会环境。

3. 安全：指外部相关方在参与项目过程中免于受到人身伤害、财产损失及法律责任的状态。

4. 管理规定：指项目组织为确保外部相关方环境和安全而制定的相关政策、程序和措施。

三、外部相关方环境管理规定1. 了解环境：项目组织应在项目启动阶段充分了解项目所处的环境，包括地理、气候、社会文化、现有设施等因素，以为外部相关方提供一个适宜的工作环境。

2. 制定环保政策：项目组织应制定相关环保政策，以确保项目过程中对环境的保护，包括环境保护标准、废物处理、绿色采购等方面的要求。

3. 沟通与合作：项目组织应与外部相关方进行沟通与合作，了解他们的需求和期望，并及时解决问题和反馈信息。

4. 监测与评估：项目组织应建立环境监测与评估机制，对项目过程中的环境影响进行监测和评估，并采取必要的措施来纠正和改进。

四、外部相关方安全管理规定1. 进行安全评估：项目组织应在项目启动阶段进行安全评估，识别潜在风险并制定相应的风险管理措施。

2. 分配安全责任：项目组织应明确外部相关方安全责任的分工和职责，确保每个相关方都承担起自己的责任。

3. 提供培训和教育：项目组织应向外部相关方提供相关培训和教育，使其具备必要的安全意识和知识，能够正确应对各种危险和紧急情况。

4. 设立安全监测机制：项目组织应建立安全监测机制，对项目过程中的安全状况进行监测和评估，并及时采取预防和控制措施。

5. 沟通和报告：项目组织应与外部相关方进行定期沟通，及时向其报告安全情况，以共同解决问题并改善安全状况。

五、罚则与处罚措施1. 违反规定的责任：对于违反外部相关方环境和安全管理规定的行为，项目组织将按照相应法律法规进行处理，并对相关方予以相应的处罚。