05成品检验控制程序
成品检验控制程序
7.4.1 QA检验完后，根据检验判定结果成品包装箱上加盖合格章。
7.4.2记录报告:
7.4.2.1QA检验完后，将检验结果填入《成品出货检验报告》，并交品质拉长审批；
7.4.2.2当客户要求提供检验报告书时，由品质部负责将检验报告书附产品一起提供给客户；
7.4.2.3所有产品检验记录由品质部归档保存。
※※封面※※
文件标题
成品检验控制程序
发 放 号
文件编号
SL-QP-QA-13
制订日期
发行日期
年 月 日
版
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
批 准
审 核
编 制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
通过对公司产品的最终检验与试验，确保出货产品品质满足规定要求。
2.范围:
适用於于公司所有产品的最终检验和试验作业。
3. 参考文件:
3.1《抽样计划作业办法》SL-WI-QA-05
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《QA作业指导办法》SL-WI-QA-06
4.权责:
4.1相关生产部门负责对产品的标识工作；
4.2品质部QA负责对产品的最终检验和试验；
4.3品质部主管负责对检验报告的审批。
5. 定义:
无
6.流程:
6.1成品检验流程：
N
7. 内容：
7.1成品送验:
7.1.1生产部门将已完工的成品分批移入成品待检区；
不合格品控制程序_QMS-B05
不合格品控制程序/QMS-B05文件名称不合格品控制程序文件编号:QMS-B05版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的本程序规定了不合格品控制的职责和权限、处置的流程，为防止不合格品的非预期使用或交付。
2. 适用范围本程序适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3. 职责4.1 质量管理部4.1.1 质量部对原材料、产品检验项目的符合性进行评估，收集整理相关数据，描述不合格状况，传递相关信息4.1.2负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定处理措施；根据验证不合格处理结果。
4.2 市场营销部负责市场不合格品退货，及处置信息反馈4.3 生产管理部4.3.1 采购负责人4.3.1.1 生产部采购人员负责联络供应商，反馈不合格原材料信息，协助不合格处理4.3.2 生产管理负责人4.3.1 负责生产过程的不合格品识别及协助处置；4.3.2 协助过程不合格品的纠正/预防措施的实施和返工、返修处置。
4.3.3 负责过程不合格品单申报；4.3.4 负责不合格品的报废退库处置。
4.3.5 库房管理员负责对入库、储存、出库过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告。
4. 管理程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格：影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格。
4.1.2 一般不合格：未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。
4.1.3 轻微不合格：未满足产品设计图的要求，但对产品功能和性能无影响，并可在后续加工或装配过程中予以消除或可忽略的不合格。
4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1任何人在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即暂停生产，并组织对不合格品进行原因分析、评审处置，并立即上报质量管理部经理。
检验和试验控制程序
XXX 汽车零部件有限公司
6.7 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 6.8 检验和试验记录必须真实、完整、字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印
章。 6.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.10 质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。 6.11 负有质量职责的人员应有权力停止生产，以解决质量问题。 6.12 应在不同的班次设定质量负责人员，或指定其代理人员，当出现质量问题后能及时反映。 6.13 若生产的零件被顾客指定为“外观项目”，则应提供：
N 检 验
Y
标识/记录 合格区
不合格区 拒收/退货
1.外购货品检验 a. 外购货品进厂后停放待检区，由采购 员对检验货品的牌号、规格、数量、包 装情况、质量证明文件等是否文实相 符、齐全进行检查，确认无误后，填写 《送检单》，送交检验员。检验员按照控 送检单 制计划、检验规程等进行检验。检验合 XX-47-06-05 格后，填写检验报告，通知仓库保管员， 办理正式入库手续。 b. 对含有需理化试验材料的原材料，要 入厂验收报告 求供应商每批提供材料试验报告，试验 XX-48-04-01 报告由技质部门保存备查。 c. 检验、试验项目完成后，检验员将检 验报告送仓库保管员，合格货品办理正 式入库手续，入库上架。不合格的外购 货品，保管员按不合格品管理，挂红色 不合格品标签，通知营销部相关人员退 货。 d. 技质部负责进货检验相关资料的存 档，具体办法按《质量记录控制程序》 的规定执行。
工的产品进行自主检验，其检验项目、
检验内容、检Biblioteka 方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件
05生产过程控制程序
昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 1 / 4 页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-201 目的本程序规定了生产过程控制的职责和方法，以保证过程处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。
2范围适用于本公司生产过程的控制。
3职责3.1工程部负责异常的处理，编制生产流程图、工装模具的设计及包装规范的制定。
3.2生产部负责：厂房、设施的清洁，维护生产现场的定置管理、安全及文明生产；偶发性事故的应急计划的制订与实施；设备的维护保养；过程的监视、维持和反应计划的实施；作业准备的验证。
3.3质量部负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。
4工作程序4.1生产的准备4.1.1生产部组织车间每季度对设施、厂房进行全面的维护、整理和清扫、检查和修复损坏失效的部位。
检查通风及消防设备是否完好，并采取有效措施，使各车间操作环境干净、舒适。
4.1.2生产计划根据销售计划和工厂生产能力、产品库存，按“生产计划控制程序”编制出“月份产品生产计划”等计划文件，分别交工程部、生产部、质量部、采购部以便作好技术、采购、检测、生产等的各项准备工作。
4.2技术准备4.2.1生产部生产计划确认作业指导书，以及工装治具是否到位。
4.2.2产品的过程作业指导书应包含有以下内容：a)过程流程图中重要的作业名称和编号。
b)零件名和零件编号。
c) 现生产产品的工程要求。
d) 所需工具、量具和其它设备。
e) 材料的标识。
f) 检验和试验指导书。
g) 修订日期和批准。
h) 目检辅具。
编制审核批准日期日期日期昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 2 / 4页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-204.2.3作业指导书张挂于各工序过程操作者面前的文件夹板上，以供在不间断工作的前提下参照执行。
4.3 岗位培训及生产记录生产部负责组织各工序岗位的员工进行技能培训，并进行考试或考核，合格后方可上岗操作。
05混凝土结构工程施工质量验收规范
混凝土结构工程施工质量验收规范1 总则1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规范。
说明：1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量。
本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。
1.0.2 本规范适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收，不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。
说明：1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程包括现浇结构和装配式结构。
本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构，与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的范围一致。
本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88中第五章、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90和》《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92的基础上修订而成的。
1.0.3 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。
说明：1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求，应严格遵守。
因此，承包合同（旭质量要求等）和工程技术文件（如设计文件、企业标准、施工技术方案等）对工程质量的要求不得低于本规范的规定。
当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时，验收时应以承包合同和设计文件为准。
1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。
说明：1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。
本规范是根据该标准规定的原则编写的，适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。
执行本规范时，尚应遵守该标准的相关规定。
1.0.5 混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
取样管理规程05版
为保证取样的科学性、真实性和代表性，使取样过程程序化、规范化，特制定本规程。
2、适应范围本规程适用于所有购进物料、中间产品、成品、工艺用水的取样及增补取样、稳定性考察的取样、销售部退（收）回产品的取样、回收乙醇、临时取样等。
3、责任3.1 QC人员、QA人员负责实施本规程3.2 QC主任负责本规程的实施并监督指导4、术语与定义4.1 取样：指为某一特定目的，自某一药品中抽取一部分的操作。
4.2 物料：指原料、辅料和包装材料等。
4.3 中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工成为待包装产品。
4.4 产品：包括药品的中间产品、待包装产品和成品。
5、相关文件5.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其实施指南6、内容6.1 取样人员6.1.1 取样由质管部QC室检验管理组专人取样（部分在洁净区取样的中间产品由QA人员取样），取样人员必须为经授权的质管部人员，并对所有样品的代表性负责，不得委托岗位生产人员或其它非专业人员代取。
6.1.2取样人员有权进入生产区和仓储区进行取样及有关调查。
文件类型：管理规程第1 页/共6 页文件状态：受控文件6.1.3取样人员应有良好的视力和对颜色分辨、识别的能力；能够根据观察到的现象做出可靠的质量判断和评估；取样人员还要对物料安全知识、职业卫生要求有一定了解；取样人员应该接受相应的培训使其熟悉取样方案和取样流程，掌握取样技术和取样工具的使用，控制在取样过程中样品被污染的风险并采取相应的安全防范措施，同时应该在专业技术和个人领域得到持续的培训。
6.2 取样环境6.2.1 非洁净区取样的要求防止对开启的容器，物料和操作人员造成污染；防止与其他物料，产品和环境发生交叉污染；在取样过程中，对取样操作人员进行适当保护。
6.2.2 洁净区取样的要求取样环境的空气洁净度等级与使用该物料的生产过程一致，并设置相应的物料和人员缓冲间。
尽量避免取样过程对物料产生污染。
物料取样间应该干燥、清洁，并有温湿度控制。
05委托生产控制程序
1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求适用范围：适用于所有委托加工产品2 责任2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购3 内容3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。
3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。
在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。
3.3资质及现场审核。
3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。
3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。
3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。
重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。
3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。
3.5产品委托加工3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。
成品检验规范
安徽**有限公司规范性文件11范围本标准规定：正常生产的成品、出口样机、散件检验流程和抽样方法、检验项目和验收标准等要求。
及成品质量监控的抽样方法、检验项目和质量评价的要求。
本标准适用于合肥欧力电器有限公司生产的成品出厂前的成品、出口样机、散件的成品抽检和成品监督抽查测试。
2引用标准下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时, 所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 8059.1～3-1995家用制冷器具冷藏箱冷藏冷冻箱冷冻箱GB/T 8059.4-1993 家用制冷器具无霜冷藏箱无霜冷藏冷冻箱无霜食品储藏箱和无霜食品冷冻箱GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求GB 4706.13-2004家用和类似用途电器的安全电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样《产品外观缺陷评定基准》3定义1本标准采用以下定义3.1成品检验通过抽取制造工厂生产下线的成品、出口样机、外观副品和样机进行常规项目的检测，以确保成品出厂的质量符合企业标准要求。
3.2成品质量监控通过抽取批量生产的合格成品进行一系列的检测，以评价其是否满足设计时技术要求，监督制成品质量是否与最初的设计质量发生偏移。
3.3质量特性一组能全面反映产品质量的定量或定性的特征。
质量特性分为关键质量特性、重要质量特性、一般质量特性、次要质量特性。
4管理职责合肥欧力电器有限公司品质部检测中心负责各线成品、散件的检验和批量后的成品定期进行成品质量监督抽查。
品质部品质监管与测试负责监控检测中心的成品检验制度落实，定期组织对各生产线开展稽查。
4.1成品检验流程4.1.1流程图24.1.2流程图展开说明34.2成品抽检方案本抽检方案依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样计划制定。
第5章-05节封条管理程序
1.目的1.1.为了加强对本公司封条和封条使用的管理，使用符合C-TPAT安全要求的封条，特制订本程序。
2.范围2.1适用于本公司封条的收发、存放及确认控制。
3.程序3.1.封条使用前检查封条到厂后，由安全主任亲自进行检验，所检验的顺序如下：3.1.1外观检验，首先要检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将阻止使用。
3.1.2检验号码：对每个封条都要仔细的查看号码的字体是否清晰、完整、或者是残缺，如有不完整和破损现象将阻止使用。
3.1.3以上如果发生异常要及时向总经理反映，由总经理向海关或者是客户反映，及时得到解决或者是更换,并及时的清点数量。
3.1.4更换后的封条必须是完好的才能在集装箱或者货柜车上使用。
3.1.5如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，应将整批货物全部返回工厂，并对货物逐件进行检查,无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条。
3.1.6如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，要追查其损坏的原因和追究相关的责任，并上报安全主任和相关部门。
3.2.货柜封条的使用控制3.2.1封条经过检查并记录后，应将封条锁于指定的封条存放区，避免被他人误封或遗失。
3.2.2作为安全为目的，只有指定和授权的雇员才可保管、分发和加闩封条，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的雇员绝对不允许接触封条，可接触封条人员见《成品仓可接触封条人员名单》。
3.2.3封条的接收和分发必须予以详细记录，填写《封条使用登记》，部门主管须定期检查和核实收发记录与实物数量、号码是否相符，发现不相符的现象应立即展开调查，并填写《封条异常货物异动情况表》。
3.2.4在装载货物区域必须适当地张贴封条和维护货柜完整性的程序。
3.2.5所有运往美国的满载拖车/货柜加封一个高安全的封条，所有封条必须符合或超越ISO/PAS17712现时釆纳的高度安全封条标准。
3.2.6所有使用的封条必须有一个唯一性的号码用来确认和追踪封条、货柜及货物的完整性。
ROHS管理体系纠正和预防措施控制程序
4.6技术部负责对纠正和预防措施所引起的技术性更改的处理工作。
5、培训和资格
5.1纠正和预防措施的有关工作人员必须经过本程序培训。
6、工作程序
6.1产品不符合时采取的纠正措施。
6.1.1原材料及辅助材料在进厂检验时，发现不符合质检科应及时报告常务经理和供应部门，由常务经理确定纠正措施，由供应部门实施。
预防措施的目的是分析并消除不符合的潜在原因。
2、适用范围
适用于本公司ROHS管理活动全过程对不符合要求的偏离（产品或体系）所采取的纠正和预防。
3、术语
3.1不符合——未满足规定的要求。
3.2纠正措施——为消除现存实际的不符合所采取的办法。
3.3预防措施——为消除潜在不符合隐患所采取的办法。
4、职责
4.1常务经理（管代）负责对体系不符
6.1.2生产过程发现产品不符合（如领错料或加错料）质检员应立即报告班长，停止生产。由班长对该批产品进行追溯，对已经发货的，由生产经理通知销售部门，将该批产品追回，为了杜绝类似不符合重复发生，生产部门应制定措施确保不再发生。
6.1.3销售部门收集的顾客对不符合产品的投诉意见（网上纠偏单）报常务经理，由常务经理确定纠正措施。由相关部门实施。
4.2质检科负责：原材料（生产物资）、在制品、成品及生产过程的不符合判定并收集和汇总、汇报。
4.3供应部门负责不符合原材料和辅助材料的处理工作，并确定纠正和预防措施。
ROHS管理体系——程序文件
纠正和预防措施控制程序
编号
ROHS-C05
版本
A0
页次
2/3
4.4销售部门负责整理顾客的投诉意见和处理工作。
05-医疗器械常见缺陷一览表(20190403)
一般
天津泰士康医疗科技有限公司
材未垫地垫；留样室内部分A液、B液直接放置于地面，且摆放混乱。
男一更与男洗手之间的压力表，与缓冲间4的两个压力表，均未归零。自动杀菌
28 规范第二十条 净手器操作方法显示：指示灯绿色为待机状态，喷液时为红色；但实际待机时为 一般 天津泰士康医疗科技有限公司
红色，喷液时为蓝色。
器组装设备编号；注塑流量调节器壳的注塑压力记录为75MPa，与工艺卡中规定 6 规范第五十条 的70MPa不符。抽查硬针座挤塑生产记录，显示挤塑仪器设备编号为MJ-SCSB- 一般 长春民健医疗器械有限公司
001，与现场硬针座挤塑仪器设备编号MJ-SCSB-005不一致。
7 规范第五十一条 洁净间内原材料粒料箱未标示盛装粒料的种类及批号。
14 规范第二十条
一般 芜湖道润药业有限责任公司
有关规程及保留记录。B粉分装机清场不彻底，内壁挂有残粉。查看《透析用水
贮罐及输水管路清洗消毒记录》，未见双氧水配置记录。
原料库冰醋酸货位卡数据填写错误。原料库货位卡中，生产车间领料、退料记录
仅用黑色和红色不同颜色笔书写区分，不易识别。
15 规范第四十七条 血液透析浓缩物生产批记录，未见原材料和包装材料的自净过程记录。
37 规范第五十七条 称量地牛重复性校准记录中使用的20kg标准砝码，未见其编号和校准记录。
一般 天津泰士康医疗科技有限公司
血液透析浓缩物成品检验记录未记录离子色谱法使用的标准溶液的批号；原材料
38 规范第五十九条 进货检验记录未记录所使用标准溶液的批号；内包材进货检验记录未记录微生物 一般 天津泰士康医疗科技有限公司
21 规范第四十二条 进行规定。
一般 陕西仁康药业有限公司
成品检验规程
成品检验规程拟制批准北京核中警消防技术有限责任公司2007年01月05日成品检验规程为保证产品能够满足国家标准和行业标准的要求，特制定本成品检验规程。
本规程涵盖公司所有自行生产的产品。
产品有国家标准或行业标准的参照国家标准或行业标准，没有国家标准或行业标准的产品参照类别相同的产品标准。
本程序由公司质检部实施。
产品的试验检验应在下述大气条件下进行：----温度：15℃--35℃----湿度：25%--75%RH----大气压力：86—106Kpa一.点型感烟火灾探测器1.常规检验1.1外观检验：产品全数检验。
要求产品表面无明显划痕、毛刺、裂痕等机械损伤及色差。
紧固部位无松动。
标志清晰齐全。
1.2通电检验：产品全数检验。
探测器在正常监视状态下，在线数值应在30—40范围内。
探测器指示灯闪亮，工作电流不大于0.8mA。
探测器报火警时，指示灯常亮，控制器显示火警，报警电流不大于2mA。
2.响应阈值检验探测器响应阈值的检验在标准烟箱中进行。
检验水平为一般检验水平Ⅱ级，可接收质量水平AQL0.40。
检验按GB2828.1-2003《计数质量要求：在相同灵敏度等级条件下，响应阈值不超出1：1.6范围的为合格品。
超出的为不合格品。
如该批产品未达到AQL1.0的水平。
视为批不合格，由生产部重新标定。
3.出厂试验检验每批产品出厂前进行以下试验检验。
3.1一致性试验。
3.2重复性试验。
3.3碰撞试验。
3.4低温（运行）试验。
3.5恒定湿热（运行）试验。
3.6电压波动试验。
以上6项出厂试验检验，样本逐批抽取20只，试验方法和要求参照国标GB4715-2005进行。
6项试验检验结果全部符合标准要求的，判定该批试验检验合格。
若发生试验检验不合格项，按公司不合格品控制程序处理后，重做该项的试验检验。
4.成品检验合格的判定每批探测器经常规检验，响应阈值检验，出厂试验检验合格的由质检部出具产品合格检验报告，若出现不合格，按公司不合格品控制程序处理。
BC05 生产管理程序
9.附件 无
武汉国测恒通智能仪器有限公司
usb"/;Svpy,dlVIi.59Bkg-Rj()qw6A'7CP:1D ofthecnram 痛 闷 沉 程 又 短 苦 生 感 帯 可 同 相 尽 丌 度 觇 少 多 戒 么 什 来 带 会 耂 怃 人 丧 每 许 也 是 但 亜 死 知 预 法 无 我 调 精 间 时 段 过 经 获 收 耘 耕 分 一 。 答 解 心 耐 都 题 问 的 上 量 测 到 遇 ， 式 公 算 计 、 器 仪 用 使 们 他 教 地 把 手
5.9
实施生产计划
织人员进行生产， 实施生产 计划。 5.10.1 生产实施过程中，生产 部、 销售部密切跟踪生产进 度， 当生产进度或其它原因 导致生产计划不能满足出 货要求时， 进行相应的计划 调整。
5.10
生产进度跟踪/计 划调整
B
武汉国测恒通智能仪器有限公司
usb"/;Svpy,dlVIi.59Bkg-Rj()qw6A'7CP:1D ofthecnram 痛 闷 沉 程 又 短 苦 生 感 帯 可 同 相 尽 丌 度 觇 少 多 戒 么 什 来 带 会 耂 怃 人 丧 每 许 也 是 但 亜 死 知 预 法 无 我 调 精 间 时 段 过 经 获 收 耘 耕 分 一 。 答 解 心 耐 都 题 问 的 上 量 测 到 遇 ， 式 公 算 计 、 器 仪 用 使 们 他 教 地 把 手
产线班长 库管
《产品入 库单》
库管 销售部助理
《产品出 货单》 《物料损 耗表》
5.14.1 定期（周、月、年） 库管、生管 5.14 总结、分析和改进 就生产计划完成情况、 物料损耗情况进行总 结，针对不足之处进行 改善。 5.15.1 请购单据由请购部门 负责存档，所有入、出 5.15 相关记录归档 库单据由仓管人员在次 日 08:45 前传递至 FN 备案存档。 6.过程绩效指标/目标 作业效率 生产计划达成率 7.相关支持性文件 文件编号 BC06 BS01 BS02 文件名称 产品交付控制程序 文件资料管理程序 质量记录控制程序 文件编号 BC05 统计频率 日 月 生管 库管
5.例行检验和确认检验控制程序QR-05
1.目的为符合认证产品型式试验的技术要求，确保批量生产的出厂产品的整体性能与型式试验合格产品的一致性。
保证在产品的实现过程中的不同阶段的产品符合规定要求，提高装配效率，以明确待检、合格、不合格状态标识，保证合格产品才能交付客户，防止产品出现误检、漏检。
2.范围2.1 适用于符合国家、行业、法律法规及用户要求并已经取得产品认证证书的产品进行的例行检验和确认检验、对国家要求强制性认证产品的例行检验和确认检验。
2.2 适用于生产过程的过程检验。
2.2 适用于成品的最终检验和试验。
3.职责3.1技术部和质量部负责制订过程检验标准和成品检验标准。
3.2技术部和质量部负责制订认证产品的例行检验规程。
3.3质量部负责人全面负责检验和试验的控制工作。
3.4 车间主任负责产品的过程检验工作和状态标识。
3.5质检员负责成品最终检验工作和状态标识。
4.工作程序4.1工序过程检验管理4.1.1各生产工序经车间人员自检、车间主任检验合格后，在工序流转卡上标识，如出现不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.1.2本道工序生产人员发现上道工序产品加工不合格或无标识，应及时反映上道工序或通知车间主任。
4.2 成品最终检验和试验管理4.2.1 成品完工后，车间主任标识并送检。
4.2.2 产品送检后由质检员在工序流程卡上标识。
4.2.3质检员必须按例行检验规程进行成品检验和试验，出现不合格项必须在《成品出厂检验记录单》上记录。
4.2.4 检验和试验后判定产品状态，如需返工则在程序流程卡上标识，由车间按照《不合格品控制程序》处理，返工后质检员必须重新进行检验。
4.2.5 合格品、返工合格品最终由质检员挂上合格证并填写《成品出厂检验记录单》汇通资料一起交于生产部，表明产品符合质量要求可以出厂。
4.2.6 对库龄超过1年的成品，在出厂前应给予再次常规检查，检查结果合格后方可交付给客户。
4.2.7最终检验无论在何种情况下都不能紧急放行和例外放行。
04-05例行检验和确认检验程序
例行检验和确认检验程序编制：审核：批准：4.1 例行检验：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验1目的对最终产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。
2适用范围适用于生产的最终阶段对认证产品进行例行检验和确认检验。
3职责3.1 质检部负责对成品例行检验和确认检验的相关工作。
3.2 生产车间负责不合格品的处理。
4工作程序4.1.1 例行检验在产品完成后进行。
4.1.2 操作者依据《最终产品检验制度》进行检验，并填写《铝合金油箱例行检验记录单》4.1.3 检验项目：外观、燃油箱密封性、包装；4.1.4 检验内容：见汽车燃油箱实施规则。
4.1.5 检验方法：非破坏性的进行100%检验，其中标志检查可以放在其余项目检验合格后进行检验。
主要查看铭牌等标志是否正确、并记录批次号于《铝合金油箱例行检验记录单》的批次号栏内。
待所有检验项目均合格后进行包装入库。
4.1.6 判断方案：因是全部检验，故在例行检验中出现问题，直接进行判断处理。
对检验中出现的不合格品按《不合格控制程序》执行4.1.7 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
因顾客批准而放行的特例，应考虑：A) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B) 这类放行产品在满足顾客要求的基础上还要符合国家或者行业的相关标准。
4.2 确认检验4.2.1 确认检验是为验证汽车燃油箱产品持续符合标准要求而进行的在经例行检验后的合格品中随机抽样依据检验文件进行的检验，是为确保认证产品质量的稳定性，验证质量保证能力的有效性。
4.2.2 检验项目：燃油箱盖的密封性；金属燃油箱的耐压性能、燃油箱的振动耐久性等。
4.2.3检验内容： GB18296-2001 《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》。
4.2.4 检验方法：在本公司内部进行，每年至少进行一次，如顾客有要求或产品质量出现不稳定时，加大检验的频率。
委托试验每年进行一次，以检测机构的检测报告为依据。
分析和检验程序
第 1 页共 9 页分析和检验程序1 目的为了验证产品的符合性，确保将合格的产品交付给顾客，对原材料、过程产品、成品和出库产品的分析和检验进行有效控制，制定本程序。
2 适用范围适用于本公司的进货、过程、成品、出库产品分析和检验。
3 职责3.1 技术质量部负责产品的监视和测量，负责原材料、过程产品、成品的检验、验证工作。
3.2 物流保障部原材料仓库保管员负责向技术质量部报检原材料。
3.3 物流保障部成品仓库保管员负责向技术质量部报检复合肥、颗粒硝酸铵；铵酸工段负责报检稀硝酸和硝酸铵溶液出库产品。
3.4 本程序由技术质量部负责编制、审核和修订。
4 工作程序本公司将产品分析和检验分四个阶段，即原材料进货分析和检验、过程分析和检验、成品分析和检验、出库产品分析和检验4.1 原材料进货分析和检验4.1.1 原材料到货后，需进行分析检验的，由物流保障部原材料仓库保管员开出《分析（检验）申请单》(见QR860-01表)。
技术质量部分析检验员在接到《分析（检验）申请单》后到现场取样，根据《原材料进货验收规程》、其它相关检验文件（国标、行业标准等）及合同要求进行分析检验，有需要进行分析的按相关分析操作规程进行分析，分析检验员按标准判定原材料合格或不合格并报出《原材料检验结果通知单》(见QR860-02表)。
4.1.2 物流保障部成品仓库保管员凭《检验结果通知单》，对合格品办理入库手续。
出现不合格品按《不合格品控制程序》进行评审。
4.2过程检验4.2.1 分析检验员根据《稀硝酸过程分析检验规程》、《硝酸铵过程分析检验规程》、《复合肥料过程分析检验规程》、《辅助过程分析检验规程》，按照时间要求定期到现第 1 页共 9 页场取样，进行过程产品的分析检验，填写各工段的《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。
4.2.2 当分析检验结果不合格时，须在5分钟内将不合格结果报告生产技术调度。
生产调度给予处理意见，分析检验员根据处理意见对过程产品重新取样分析检验，开具《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。
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成
品
检
验
控
制
程
序
印章批准审核编制
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修订履历
序号章节条款修订内容摘要修订日期修订人批准人
文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
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1.目的：
确保本公司产品质量最终符合客户要求，为持续改进提供事实依据和信息反馈。
2.适用范围：本公司生产的成品。
3.术语：
3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估测所进行的符合性评价。
4.职责：
4.1业务部：出货前检验通知，清单的拟定。
4.2成品仓库：在出货前的数量确定
4.3装卸部：负责产品的搬运、装柜工作。
4.4品管部：检验的执行及记录结果。
5.作业程序：
5.1业务将出货信息提前通知成品仓库及验货品管员。
5.2成品仓库要按清单检查不同客户、不同出货地点、不同日期的成品是否分区摆放，并清点数量是否符合出货要求。
5.3出货品管员验货
5.3.1检验依据
按成品批量数及AQL抽检标准确定抽样的数量，成品的质量按生产制造令，成品检验标准书、工程图纸、样品及包装要求等文件规范执行。
5.3.2检验内容
包括核对装箱单，产品型号、PO＃、外箱唛头、彩标等是否一致、外观检查、尺寸检验、产品特性验证、包装数量、内盒的零部件、包装方式等项目是否符合产品要求。
5.3.3检验结果的处理
a．出货检验确定批次的成品是否合格，将检验结果填写《成品检验报告》交由品管经理签字。
b．合格产品需贴上标识通知车间人员办理入库手续。
c．批量不合格时应在成品上贴上标识状态，填写《品质异常报告》并召集生产部进行不合格评审。
最终结果上报总经理批准。
具体内容按《不合格品控制程序》执行
文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5
4 d．特殊需要对不合格成品特许出货的应按《特采控制程序》执行。
e．不合格品退回生产部门返修后需经成品检验员再次检验后方可入库。
f．凡是未经检验即入库或者未按《不合格品控制程序》进行作业的事情，出货检验员要及时制止，并开出《品质异常报告》，要求进行整改。
g．对库存超过两个月的成品，出货前要由出货检验员重新检验。
5.3.4检验记录
a．对成品的检验质量状况需采用适当的统计技术，整理和分析产品的质量水平，对严重的质量事件应开出《品质异常报告》进行整改。
b．成品检验过程所产生的质量记录是质量管理体系运行的重要依据，应严格按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的规定执行。
5.4出货注意事项
5.4.1 出货检验员对没有合格标识的成品不可让出货。
5.4.2装卸部装箱、运输和检查动作必须规范，做到轻拿轻放，摆放合理。
6.支持性文件：
6.1《文件与资料控制程序》 LF-QC-QP-01
6.2《质量记录控制程序》 LF-QC-QP-09
6.3《不合格品控制程序》 LF-QC-QP-07
6.4《特采控制程序》 LF-QC-QP-08
7.记录：
7.1《成品检验报告》
7.2《品质异常报告》
文件名称
成品检验控制程序
生效日期 2018年04月26日 页次
/5
5
来料检验流程
仓库报检
仓库报检
判定
不合格
合格
出库
评审
其他处理
让步接收。