05成品检验控制程序

文件名称成品检验控制程序生效日期2018年04月26日页次/5

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成

品

检

验

控

制

程

序

印章批准审核编制

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修订履历

序号章节条款修订内容摘要修订日期修订人批准人

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1.目的：

确保本公司产品质量最终符合客户要求，为持续改进提供事实依据和信息反馈。

2.适用范围：本公司生产的成品。

3.术语：

3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估测所进行的符合性评价。

4.职责：

4.1业务部：出货前检验通知，清单的拟定。

4.2成品仓库：在出货前的数量确定

4.3装卸部：负责产品的搬运、装柜工作。

4.4品管部：检验的执行及记录结果。

5.作业程序：

5.1业务将出货信息提前通知成品仓库及验货品管员。

5.2成品仓库要按清单检查不同客户、不同出货地点、不同日期的成品是否分区摆放，并清点数量是否符合出货要求。

5.3出货品管员验货

5.3.1检验依据

按成品批量数及AQL抽检标准确定抽样的数量，成品的质量按生产制造令，成品检验标准书、工程图纸、样品及包装要求等文件规范执行。

5.3.2检验内容

包括核对装箱单，产品型号、PO＃、外箱唛头、彩标等是否一致、外观检查、尺寸检验、产品特性验证、包装数量、内盒的零部件、包装方式等项目是否符合产品要求。

5.3.3检验结果的处理

a．出货检验确定批次的成品是否合格，将检验结果填写《成品检验报告》交由品管经理签字。

b．合格产品需贴上标识通知车间人员办理入库手续。

c．批量不合格时应在成品上贴上标识状态，填写《品质异常报告》并召集生产部进行不合格评审。最终结果上报总经理批准。具体内容按《不合格品控制程序》执行

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4 d．特殊需要对不合格成品特许出货的应按《特采控制程序》执行。

e．不合格品退回生产部门返修后需经成品检验员再次检验后方可入库。

f．凡是未经检验即入库或者未按《不合格品控制程序》进行作业的事情，出货检验员要及时制止，并开出《品质异常报告》，要求进行整改。

g．对库存超过两个月的成品，出货前要由出货检验员重新检验。

5.3.4检验记录

a．对成品的检验质量状况需采用适当的统计技术，整理和分析产品的质量水平，对严重的质量事件应开出《品质异常报告》进行整改。

b．成品检验过程所产生的质量记录是质量管理体系运行的重要依据，应严格按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的规定执行。

5.4出货注意事项

5.4.1 出货检验员对没有合格标识的成品不可让出货。

5.4.2装卸部装箱、运输和检查动作必须规范，做到轻拿轻放，摆放合理。

6.支持性文件：

6.1《文件与资料控制程序》 LF-QC-QP-01

6.2《质量记录控制程序》 LF-QC-QP-09

6.3《不合格品控制程序》 LF-QC-QP-07

6.4《特采控制程序》 LF-QC-QP-08

7.记录：

7.1《成品检验报告》

7.2《品质异常报告》

文件名称

成品检验控制程序

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来料检验流程

仓库报检

仓库报检

判定

不合格

合格

出库

评审

其他处理

让步接收