工程和材料设备结算管理办法
工程结算管理办法(2020)
工程结算管理办法(暂行)第一条为规范建设工程结算编审程序，加强工程造价控制管理，根据建设单位的有关规定，结合工程建设的实际，制定本办法。
第二条工程结算以每个施工合同为结算对象，工程竣工后应及时与施工单位办理工程结算；整个建设项目结算完成后由成本合约部进行结算汇总。
第三条工程结算的条件（一）工程验收合格，取得验收合格证明书；（二）具备完整有效的工程竣工档案（资料），包括：竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、现场签证等）以及工程验收资料等；第四条工程结算编审程序逐级审批：施工单位(上报)→监理单位(复核)→外部审计单位（如有）(初审)→分公司项目组(复核/初审)→集团成本部(二审)→集团管理中心(复核)→集团审计部(终审)→总裁(复核)→董事长(最终确认)（一）工程验收合格后，施工单位在合同规定的时间内编制工程结算，结算有关资料按第七条要求装订成册后，送监理公司审查；（二）监理公司在规定的时间内（由项目组在监理招标文件或监理合同中约定相应时间）对结算资料进行详细、全面审查，提出审查意见后送项目组；（三）项目组主管造价工程师组织造价咨询单位（外部审计单位）进行复审；造价咨询单位应按规定的程序及期限进行详细、全面审查，完成复审。
（如有）（四）对造价咨询单位复审后的工程结算，项目组主管造价工程师、各主管的专业工程师及项目负责人分别进行审核签署意见，报成本部和运营管理中心审批。
工程结算按上述程序审核完后，由项目组造价工程师送审计部审定，最后由总裁/董事长签字确定。
第五条结算资料应按发包人的有关要求整理；工程结算资料的主要内容：（一）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其他）；（二）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；（四）图纸会审（交底）的会议纪要；（五）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；（六）工程变更图纸、变更令及工程变更申报审批表；（七）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；（八）工程竣工验收证明；（九）开、竣工报告；（十）中间计量资料；（十一）其他竣工档案（资料）或其他资料。
工程结算管理办法
工程结算管理办法1目的：确保施工合同全面履行，防止结算出现纰漏，预防不必要纠纷发生。
2 规定2.1 项目部对分包队伍结算实行按月结算。
对跨年度施工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度预结算。
2.2 项目部对分包队伍的结算分为：工程款结算，使用清工、机械租赁费结算，材料费结算，退厂结算，安全保证金结算，质量保证金结算。
2.3 工程款结算的结算流程如下：2.3.1分包单位提出结算申请专业公司或包工队于每月24日前将已完工程量报告及工程结算书提交计划部，申请结算。
其中已完工程量必须真实准确，并经专业主管签字认可；工程结算书的编制必须根据双方签定的合同协议、项目委托书、施工图及设计文件，套用相应定额子目，并根据约定进行取费。
对没有合同、协议或委托书的项目，不予结算。
2.3.2项目部各部门会签结算审批单（1）计划部预算人员在接到结算申请后，将工程结算会签表（格式见附页1）交申请人到相关部门会签，计划部对工程结算书进行审核。
（2）工程部负责考核分包队伍当月的工程进度、施工技术管理、机械管理水平并签署考核意见。
（3）质量管理部根据合同规定，按规范进行质量评审，填写质量验收单，签署考核意见。
（4）安全监察部依据有关规定，负责考核分包队伍当月现场安全文明施工情况，签署考核意见。
如有领用安全帽等其它劳保用品的，列出扣款明细。
（5）综合管理部负责依据有关规定，对分包队伍当月的劳动纪律、内部治安、消防管理等情况进行考核，签署意见，对胸卡制作费等支出列出扣款明细；对分包队伍的文明建设考核，签署意见；对办公车辆使用、文件资料打印、复印、通信、劳保、办公用品等费用列出扣款明细。
2.3.3工程结算书的审批预算人员根据各部门结算意见，对专业公司、包工队完成的工程量进行审核、结算，交计划部长审定，报商务经理批准。
2.3.4财务办支付工程款（1）财务人员根据商务经理批准后的结算书办理结算，并进行财务处理。
项目部的结算需一次性从项目内部银行支付，完成项目部工程结算。
建设项目材料(设备)认质认价管理制度
建设项目材料设备认质认价管理制度一、总则为了保证建设工程质量,控制工程投资，合理确定建设工程中需甲方定价的建筑材料、公共配套设备价格,规范合同中由甲乙双方认价材料确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险,为公司创造更大的经济效益。
保证工程进度，根据国家有关法律、法规,结合本工程实际情况，制定本办法.二、认质认价设备材料的范围1、在招标过程中以暂定价格的方式计入投标总报价、工程量清单中，为或者漏项以及在实施中因变更需认质认价的材料。
2、在施工过程中，需要甲方对此类材料的质量、价格进行认定，最终确定型号、厂家（代理商）、价格的材料。
3、施工合同中约定需要认质认价的材料。
4、按规定应由建设单位采购供应的材料,因某种原因改为施工带我采购供应的材料。
三、认价原则1、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则.一般应采用公开招标、议标、、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。
（1)认价材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样.(2）对确认价的材料进行市场询价后,选合理低价做为参考与申报单位协商一致，作为认价基础.2、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求.3、认价材料的价格应明确说明是否包含材料费、税金、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、发票等费用在内、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的内容应在询价谈判时提出，认价确认单中明确。
4、施工单位在结算时按照合同、认质认价的方式结算.四、《材料认质认价单》主要内容1、工程名称使用部位和实际。
2、施工单位、监理单位名称以及主要负责人签字；建设单位工程部总经理审核签字；集团工程部主管负责人审核签字.3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格。
4、供货时间、申请时间.5、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。
五、部门负责1、房产公司项目现场负责人:（1)房产公司项目现场负责人,负责审核施工单申报的认价申报表的内容，是否复核合同要求及工程要求.(2）项目经理，负责审核施工单位申报的认价申报表的内容，是否符合设计图纸、规范等要求、规格型号是否全面、技术资料是否齐备。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
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【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
6.4工程材料、设备品牌、价格认定管理办法
工程材料、设备品牌、价格认定管理办法第一条为规范工程材料、设备品牌、价格认定、工作，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，以控制工程成本、确保工程质量，特制订本办法。
第二条组织机构成立工程材料、设备品牌、价格认定小组，由分管工程工作的副总经理担任组长，工程部、成本部经理任副组长，组员由各专业工程师和监理单位、设计单位、承建单位有关专业技术人员组成。
该小组在公司领导的领导下，具体负责工程材料、设备品牌、价格的认定工作。
第三条认定方式1、主要以公开招标的方式确定工程材料、设备的品牌和价格；2、乙方报价，认定小组选择3个品牌，然后与乙方协商定价。
该方式适用与专业性较强、生产厂家较少、对品牌有一定要求的材料、设备；3、乙方报价，由认定小组根据根据市场价和综合信息进行询价后核价。
该方式适用信息指导价未涉及的产品与用量少、价值低、品种和型号多的材料、设备。
第四条认定内容施工合同中规定由甲方确认品牌和单价，乙方负责采购的材料、设备。
1、土建部分：内外墙面砖、涂料、铝合金型材、玻璃、防火门、防火卷帘门、防水材料、地砖、室内外地面装饰材料、不锈钢等装饰材料；2、专业安装部分：动力箱、照明箱、控制箱、电缆、塑料铜芯电线、开关插座、对讲设备、消防管材、给排水管材等；第五条认定原则在满足技术、质量和使用功能要求的前提下，主要考虑价格的竞争性。
第六条认定程序1、公开招标的认定程序：⑴认定小组根据计划清单、工程进度情况和标准样板，收集供货单位的资料，包括公司内部及有关人员推荐的供货单位。
⑵认定小组对供货单位进行初选，主要审核供货单位的材料、设备是否能够满足技术和质量要求，生产厂家是否具有相应的资质。
初选后的供货单位以6家为宜，但不能少于3家。
⑶认定小组根据初选情况填写《认定申请表》报总经理审批后转成本部。
⑷成本部根据经审批的《认定申请表》，向初选的供货单位发出询价邀请函，收到供货单位的报价及样板后，认定小组选择3家供货单位，组织有关人员对其进行实地考察。
工程和材料设备结算管理办法
CB-004 工程和材料设备结算管理办法4。
1竣工结算资料报审规定：4.1。
1承包人/供应商向发包人报送竣工结算资料需严格按照《＊*承包工程结算资料签收表》内所列内容报送.4.1。
2发包人认为必要的其它文件。
4。
2竣工结算资料报送及归档要求：4.2。
1结算书一式二份,封面需注明合同号。
4.2.2结算资料一式二份（具体要求详见签收表），采用城建档案封面,按附表内容所列顺序装订成册（竣工图较多者，可另装成册)，并列好卷内目录（需电脑打印）、页码及备考表。
4。
2。
3竣工验收证明及竣工图,需有发包人、监理公司盖章。
4。
2.4图纸会审记录须有发包人、施工单位、设计单位、监理单位签名盖章确认。
施工组织方案及施工形象进度签证须经发包人及监理公司盖章确认(施工组织方案须加盖发包人及监理公司骑缝章).4。
2.5报送结算资料时需用透明文件袋或档案文件袋装好.4。
2.6所交资料要求完整齐全，装订要符合城建档案管理要求。
4。
2。
7承包人须按规定的结算格式编制结算并需同时报送相应电子文件；工程结算要求承包人办理结算的人员应具备造价员资格证或注册造价工程师的执业资格,结算对数时发包人有权要求承包人造价业务人员提供执业资格证书。
4。
2.8其它有关资料按城建档案管理规定执行.4。
3工程和供货结算流程：承包人/供应商的竣工结算资料直接申报给成本管理中心,成本管理中心做好资料检查和签收手续,如发现申报的竣工结算资料不完整齐全，成本管理中心及时书面告知承包人/供应商，并明确自补齐完整竣工结算资料起计算结算期。
成本管理中心根据合同的约定审核结算资料，为减少出错率，严格把关，原则上成本管理中心审核结算采取一审和二审两级审核机制，结算资料审核完成后报公司领导审批，审批完毕后，成本管理中心办理结算款付款手续，成本管理中心保存竣工结算资料，定期移交公司档案室封存。
送审单位：收文单位：送审人员：签收人员：签收日期：注：1。
以上凡注明原件资料必须送原件，且与送档案馆资料相一致。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
工程结算管理办法
路桥集团有限公司工程价款结算管理办法（修订稿)第一章总则第一条为加强工程项目管理，明确结算工作程序，提高结算工作质量，规范结算行为，特制定本办法.第二条本结算管理办法包括项目经理部与业主的结算、项目经理部与各工区或班组的结算、项目经理部与上级监管单位的结算、集团公司与分（子)公司或合作项目的结算以及项目经理部与各材料供应商、机械租赁商等的结算。
第三条本办法适用于集团公司所属工程项目结算工作。
第二章项目经理部与业主工程结算第四条中标通知书下发后，经营开发部负责召集承包合同交底会，组织相关人员参加，就投标过程的标书所包含施工内容、施工界限、施工方案、质量、安全目标、定额套用、费用计取、付款、结算条款、投标承诺、优惠让利等内容进行全面交底，交底内容要有书面记录。
第五条项目经理部依据建设工程施工合同和合同交底及设计图纸，组织技术人员进行清单量与设计量的核对工作。
对于清单漏项、漏量的内容，要详细记录，并及时报告项目业主。
第六条施工过程中项目经理部的合同管理部应及时收集和整理与结算有关的各种资料，包括设计变更、材料代用、甲方委托、现场签证、图纸会审纪要、往来文件、业主供料（如果有）合同等，上述资料应当分别编号、分类管理，并建立登记台账.第七条工程内业资料签证由项目经理部工程部办理,对工程变更、材料代用、新材料、新工艺、施工方案变化必须及时向监理工程师办理签证手续,完成签证后交合同管理部。
第八条工程变更，应按合同约定的方法及时办理申报资料。
合同未明确约定的，要根据交通部《公路工程国内招标文件范本》及其它相关规范要求，及时完成变更工程单价申报工作。
第九条发生工程索赔事件,由工程部现场技术人员写出书面情况说明,项目总工程师审批后,合同管理部依据说明并对照承包合同向业主提出索赔意向，随后会同有关部门进行详细调查，了解情况，进行费用估算,提出索赔报告.第十条合同管理部在施工过程中要积极、主动与监理工程师及业主业务人员联系，及时取得业主认可。
预结算管理办法及操作细则
目录1目的 (4)2适用范围 (4)3术语与定义 (4)4预结算职责 (4)4.1集团成本管理中心： (4)4.2审计监察中心： (4)4.3项目公司项目总经理： (4)4.4项目公司成本管理部： (4)4.5项目公司项目工程部； (5)4.6集团/项目公司设计管理部： (5)4.7集团/项目公司财务管理部： (5)5结算时间要求 (5)6结算权责 (6)7结算工作流程 (6)8结算工作细则： (7)8.1结算计划编制 (7)8.2竣工验收 (7)8.3结算通知 (7)8.4结算资料报送 (7)8.4.1结算方式： (7)8.4.2结算资料的接收： (7)8.4.3结算资料报审要求： (7)8.5结算初审： (8)8.6结算单价审查 (9)8.7结算清单子目复查 (10)8.8项目公司发起线上结算流程 (11)8.9结算确认单 (11)8.10结算资料归档 (11)8.11结算的分析与汇总 (11)9争议项的解决 (11)9.1结算争议处理步骤 (11)10结算要求 (12)11结算审计配合： (12)12施工图预算转闭口 (12)13施工图预算转闭口类别 (13)14施工图预算转闭口审批流程 (13)15 工程结算资料表单模板.......................................................................... 错误!未定义书签。
1目的为规范公司结算管理，明晰权责，确保结算的高效、公平、准确，及时反映项目实际成本，特制定本制度。
2适用范围本指引适用于**控股集团及所属项目公司工程承包类（含开发工程类、营建工程类）、材料设备类、及咨询类（含设计及造价咨询类）合同的结算工作。
3术语与定义3.1结算文件：指根据竣工结算资料并按合同相关条款完成计价的项目文件。
3.2结算条件：合同约定的全部工作内容已经完成，工程遗留问题已处理完毕，并通过项目公司竣工验收或交付，结算资料齐备。
结算管理办法
结算管理办法结算管理办法为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：1、结算原则1.1.1严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。
1.1.2按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。
1.1.3各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。
1.1.4控制各班组工程款的支付。
班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。
1.1.5各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。
1.1.6班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。
若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。
预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。
2、结算的依据：2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；3、工程最终结算的前提条件：3.1各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；3.2各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；3.3由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；3.4对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；3.5我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；3.6各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；3.7其它应由各班组做的事项已经完成；3.8其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；4、工程的最终结算: 4.1上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。
工程结算管理办法
(一) 工程进度款。按合同约定 ,工程进度款具备支付条件后由施 工方提出支付申请 ,经监理单位认可 ,由工程部填写《工程建设资金支 付申请书》 ,合同预算部审核认可 ,并报领导批准 ,按以上要求办理。
工程结算管理办法
工程结算管理办法
( 试行 )
第一条 为了规范公司建设项目工程结算管理 ,保证项目工程款 安全、合理的使用 ,确保公司建设项目投资顺利进行 ,特制定本办法。
第二条 凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。 第三条 工程结算管理程序 ( 一) 工程完工 ,并通过竣工验收、质量合格 ,同时完善了签字后的 竣工资料 (包括竣工图 ),结算资料准备齐全后 ,承包人可以申请办理竣 工结算。 (二)办理程序如下 : 1、承包人填写办理竣工结算申请表 ,送监理单位审核 ,监理单位审 核签字后 ,送交发包人工程部。 2 、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算 ,交分管领导同意 批复后 ,交由合同预算部办理结算。 3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预 算部 (一份交造价咨询事物所审核 ),初审后三方 (承包人、合同预算部、 造价咨询事物所 )进行核对。 4 、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审 ,并以国家财 政有关审计部门审核的金额为最终结算金额。 第四条 支付合同价款的责任部门 (一) 项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设
工程结算管理办法
账。确保账账相符。 附 :工程结算办理基本程序
工程费用汇总表 工程项目工程量计算汇总表
工程结算管理办法
附件四 :
工程结算办理基本程序
工程结算管理制度
工程结算管理制度为了加强工程管理和成本控制，明确工程结算审核流程和时间节点，完善集团公司内部的工程结算管理制约机制，特制订了本制度。
本制度适用于集团公司所有投资和施工项目各类工程的过程进度结算及竣工结算管理。
成本控制部的职责包括复核施工方结算资料，审核工程结算并出具内审意见，负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算，以及与施工方、项目部、预算部共同确认工程量和工程结算价。
纳入工程结算的范围包括技术服务类、施工类和材料或设备的分包（采购）类。
工程结算程序的启动需要结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申请，经监理单位书面确认后，报工程部审批后，方可进入结算程序。
监理单位、工程部应对合同的履行情况进行确认。
工程结算条件包括准予结算的条件和不予结算的情形。
准予结算的条件包括进度节点付款结算和完工结算。
不予结算的情形包括无开工报告或开工报告未经批准，无计量资料或计量资料不全，因施工错误而增加的工程量等。
工程结算书的编制要求需要包括工程名称、工程地点、工程内容、工程量、单价、合价、结算时间等内容，并需附上相关的验收资料和监理意见。
工程结算书应严格按照合同约定的编制原则进行规范编制。
它应该包括封面、编制说明、汇总表、结算书、材料调差表、甲供材清单以及全部工程量详细计算书。
结算书封面应加盖编制单位公章及编制人签章。
工程结算书应按单项工程编制，分为合同内和合同外。
合同内部分应按原设计图纸内容与追加调整项目编制。
追加调整项目应按各设计变更单与签证单分别编制、汇总。
在工程项目进入竣工验收阶段时，施工单位应及时编制、收集、整理竣工图和工程竣工结算资料。
竣工验收通过后，施工单位必须按合同约定时间将完整的竣工图及竣工结算相关资料报送监理公司和工程部。
竣工结算资料应包括但不局限于施工类结算资料和需提供资料清单中的各项资料。
施工类结算资料需提供的资料包括工程施工总、分包合同，补充合同或协议书等；工程施工、竣工图纸（土建、安装工程或其他专业的全套图纸）；设计交底、经甲方确认的设计变更图纸、甲方认可的设计变更、签证单、技术核定单；经甲方确认的施工方案、施工组织设计；隐蔽工程记录；与计价相关的施工过程中各类现场记录、会议纪要、往来函件、通知等；工程决（结）算书；材料设备调整差价的依据材料；甲供材料、设备明细表，甲定乙购材料认价单、甲方指定品牌材料清单等，并提交所有验收和现场签收资料；进度款、借款、垫付款财务核对明细表；预付工程款、地质勘察报告（基础、土方施工）；开工通知书、停复工报告；竣工验收资料；完整的监理文件包；其他发包人认为必要的资料，如材料设备进出场证明；有关气象记录、各种工程资料移交记录、施工现场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、由现场工程师提供的符合合同规定的相关奖惩证明、不可抗拒的自然灾害记录及证明、索赔费用证明等。
工程结算工作管理办法
工程结算工作管理办法1. 目的为加强XXX公司项目工程结算程序的规范化管理，明确各相关部门的责任，及时审定工程结算造价，提高工程结算工作的效率，制定本管理办法。
2. 适用范围所有工程施工类合同、材料设备类采购合同的结算工作。
3.职责3.1成本管理部成本管理部是工程结算工作的主要职能部门，对工程结算的编制审核工作负主要责任，确保其准确性。
3.2工程部负责审核是否符合申请结算条件，督促施工单位上报工程结算书，并收集完整的结算资料，负责审核确认结算资料的真实性和准确性，负责填写《工程结算通知单》将工程结算资料移交成本管理部复核。
3.3咨询公司建立完整的设计资料、施工联系单、定价、签证等资料归档，整理及统计有关工程罚款、工程索赔等资料。
编制工程结算初稿，与施工单位对数，根据成本管理部审核情况调整编制工程结算。
4、结算程序：4.1结算流程：4.2工程验收分为初步验收、备案验收、移交验收及维保验收四个阶段，各阶段验收条件详见附件一。
4.3结算工作起始点：4.3.1主体总包和专业分包、精装修、园林绿化工程需满足以下条件方可进入结算流程：①初步验收合格，取得《工程初步验收表》（详见附件一）；②初验合格后3个月内（大型公建精装修为5个月内）承包方必须提交结算资料至工程部或项目部审核；③经工程部或项目部审核结算资料完整有效。
4.3.2桩基础工程：桩基础移交总包单位，开挖完成无问题后2个月内施工方提交资料工程部或项目部审核；3个月内工程部或项目部审核完毕送达成本管理部，开始结算审核。
5、工程款支付：参照具体合同的付款比例约定6、结算资料6.1、须按附件所附表格（附件三）清晰指导承包单位提交规范结算资料。
在承包方进场时进行交底。
6.2、关于设计变更、签证资料：6.2.1责任单位为甲方的签证仅限为用图纸无法表达的内容；6.2.2签证事件发生后一个月内须及时完善签证资料，不得在结算时补充；6.2.3涉及到工程费用的工作联系单、设计变更应及时抄送城市公司成本管理部并附上依据及预算，不得在结算时补充。
建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备管理要求
建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备管理要求建设工程结算管理办法是为了规范工程款支付的过程和要求，保证款项的合理使用和管理。
在工程款支付中，材料与设备管理是非常重要的环节。
下面将分别从材料和设备两方面介绍建设工程结算管理办法对工程款支付的要求。
一、材料管理要求1. 材料验收在工程款支付中，对于已购进的材料，要进行严格验收工作。
验收应根据工程设计要求，确保材料质量符合相关标准和规范。
验收工作要有相应的验收记录和材料清单。
2. 材料计量建设工程结算管理办法要求，经济合同中的采购材料应按照工程实际消耗数量进行计量，并进行核实。
材料计量要有依据，确保公正、合理。
计量过程中要留下计量记录和相应的凭证。
3. 材料消耗材料使用时要按照设计要求和施工方案进行合理消耗。
不得出现浪费和盗用现象。
如有材料损耗或者浪费，应及时报备，并进行相应的追责和赔偿。
4. 材料出库工程款支付涉及到材料出库环节，必须严格按照工程项目的需要进行材料出库，确保材料的安全和使用质量。
出库时要有相应的出库单和材料清单，记录出库数量和日期，出库人员要签字确认。
二、设备管理要求1. 设备验收在工程款支付中，所有设备都要经过严格的验收工作。
验收应根据设备的质量标准和技术规范进行，确保设备的正常运行和安全使用。
验收工作要有相应的验收记录和设备清单。
2. 设备调试设备安装完成后，要进行相应的调试工作。
调试应按照设备使用说明书进行，确保设备能正常运行，并达到设计要求。
调试过程中要有相关记录和测试结果。
3. 设备保养工程款支付中，设备保养是非常重要的环节。
设备保养要按照设备使用说明书和保养手册进行，确保设备性能稳定和延长使用寿命。
保养工作要有相应的保养记录和维护计划。
4. 设备维修如设备出现故障或者损坏，要及时进行维修或更换。
维修应按照设备维修手册进行，确保设备能够正常工作。
维修工作要有相应的维修记录和维修单。
综上所述，建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备管理要求十分严格。
建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备供应管理
建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备供应管理建设工程结算管理办法在工程款支付过程中，对于材料与设备供应管理起到了重要的作用。
本文以探讨工程款支付中的材料与设备供应管理为主题，分析其在建设工程结算管理中的影响与应用。
一、材料与设备供应管理的重要性材料与设备供应是建设工程进展的重要环节，确保材料与设备的质量与供应的及时性对于工程进度和质量至关重要。
因此，对材料与设备供应进行科学、规范的管理措施是必要的。
二、建设工程结算管理对材料与设备供应的影响1.规范采购程序：建设工程结算管理办法要求采购过程中必须依法依规进行，明确了供应商的资质和信誉要求，保障了材料与设备供应商的质量和售后服务。
2.加强质量把控：结算管理要求对材料与设备的交付进行严格检验，确保其质量符合要求，从而提升工程的安全性和可靠性。
3.规范支付流程：结算管理要求根据工程款支付进度进行材料与设备供应商的结算，保障了供应商的利益，激励其提供优质的材料与设备。
三、建设工程结算管理对材料与设备供应的应用1.严格筛选供应商：结算管理要求对供应商进行认证和审核，确保供应商具备合法经营资质和良好信誉，减少工程款支付过程中的风险。
2.签订合同：结算管理要求供应商与工程方签订合同，明确双方的权责，保障供应商的合法权益，提高工程管理的规范性。
3.质量检验与验收：结算管理要求对材料与设备进行质量检验和验收，确保供应商提供的材料与设备符合工程需求，提高工程的质量和安全性。
4.支付管理：结算管理要求按照工程进度支付工程款，确保及时支付材料与设备供应商的款项，保障其正常经营和供应能力。
结语：建设工程结算管理办法对工程款支付的材料与设备供应管理起到了重要的指导作用。
通过规范采购程序、强化质量把控、规范支付流程等措施，有效管理材料与设备供应，使工程进度更加顺利，质量更加可靠，为建设工程的顺利进行提供了有力支持。
在实际应用中，应严格按照管理办法要求，科学运用各项管理措施，促进材料与设备供应的规范化和优质化。
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CB-004 工程和材料设备结算管理办法
4.1竣工结算资料报审规定：
4.1.1承包人/供应商向发包人报送竣工结算资料需严格按照《**承包工程结算资料签收表》内所列内容报送。
4.1.2发包人认为必要的其它文件。
4.2竣工结算资料报送及归档要求：
4.2.1结算书一式二份，封面需注明合同号。
4.2.2结算资料一式二份（具体要求详见签收表），采用城建档案封面，按附表内容所列顺序装订成册（竣工图较多者，可另装成册），并列好卷内目录（需电脑打印）、页码及备考表。
4.2.3竣工验收证明及竣工图，需有发包人、监理公司盖章。
4.2.4图纸会审记录须有发包人、施工单位、设计单位、监理单位签名盖章确认。
施工组织方案及施工形象进度签证须经发包人及监理公司盖章确认（施工组织方案须加盖发包人及监理公司骑缝章）。
4.2.5报送结算资料时需用透明文件袋或档案文件袋装好。
4.2.6所交资料要求完整齐全，装订要符合城建档案管理要求。
4.2.7承包人须按规定的结算格式编制结算并需同时报送相应电子文件；工程结算要求承包人办理结算的人员应具备造价员资格证或注册造价工程师的执业资格，结算对数时发包人有权要求承包人造价业务人员提供执业资格证书。
4.2.8其它有关资料按城建档案管理规定执行。
4.3工程和供货结算流程：承包人/供应商的竣工结算资料直接申报给成本管理中心，成本管理中心做好资料检查和签收手续，如发现申报的竣工结算资料不完整齐全，成本管理中心及时书面告知承包人/供应商，并明确自补齐完整竣工结算资料起计算结算期。
成本管理中心根据合同的约定审核结算资料，为减少出错率，严格把关，原则上成本管理中心审核结算采取一审和二审两级审核机制，结算资料审核完成后报公司领导审批，审批完毕后，成本管理中心办理结算款付款手续，成本管理中心保存竣工结算资料，定期移交公司档案室封存。
送审单位：收文单位：
送审人员：签收人员：签收日期：
注：1.以上凡注明原件资料必须送原件，且与送档案馆资料相一致。
2.以上资料必须一次送齐，装订完好，过后概不补送。
因此所造成的一切损失由施工单位自负。
若确补送资料，必须请示发包人有关领导同意，并视作之前未按合同要求报齐结算资料，自报齐之日起重新计算合同结算审核期。
3.结算资料应盖有承包人公章和有相应资质的造价人员签章。
河南锦寅置业有限公司工程结算资料签收表（分包/承包工程）
送审单位：收文单位：
送审人员；签收人员：签收日期：
注：1.以上凡注明原件资料必须送原件，且与送档案馆资料相一致。
2.以上资料必须一次送齐，装订完好，过后概不补送。
因此所造成的一切损失由施工单位自负。
若确需补送资料，必须请示发包人有关领导同意，并视作之前未按合同要求报齐结算资料，自报齐之日起重新计算合同结算审核期。
3. 结算资料上应盖有承包人公章和有相关资质的造价人员签章。