资料管理清单格式
工程施工安全资料清单
工程施工安全资料清单一、安全管理基本资料1.1 工程概况表：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质、建设单位、施工单位、监理单位等基本信息。
1.2 项目部管理人员名册：包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、财务员等管理人员名单及其相关资质证书。
1.3 特种作业人员名册：包括特种作业人员姓名、工种、身份证号码、学历、职称、操作资格证书等。
1.4 分包单位登记表：包括分包单位名称、地址、联系电话、法定代表人和负责人等基本信息。
1.5 分包单位资质审查表：包括分包单位资质类别、资质等级、有效期、业务范围等。
1.6 总包与分包单位安全协议：明确总包和分包单位在施工过程中的安全责任、安全要求、安全措施等内容。
1.7 相关附件材料：包括资质证书副本、企业安全生产许可证复印件、项目经理注册证书复印件等。
二、岗位责任制、管理制度、操作规程2.1 岗位责任制：明确各级管理人员和特种作业人员在施工过程中的安全职责和任务。
2.2 管理制度：包括施工现场管理制度、安全生产管理制度、质量管理制度、环保管理制度等。
2.3 操作规程：包括各类施工机械、设备操作规程，以及施工现场各类作业的操作规程。
三、安全防护用品（具）管理3.1 安全防护用品（具）清单：包括安全帽、安全带、安全网、防护眼镜、防护口罩、防护手套等。
3.2 安全防护用品（具）发放记录：记录安全防护用品的发放时间、数量、使用人员等信息。
3.3 安全防护用品（具）检查记录：定期对安全防护用品进行检查，记录检查时间、检查人员、检查结果等信息。
四、安全教育及安全活动记录4.1 安全教育记录：包括安全教育培训、安全会议、安全演练等活动的记录。
4.2 安全活动记录：包括安全生产月、安全生产季度、安全生产年度等活动的记录。
五、专项施工方案及安全技术交底5.1 专项施工方案：针对危险性较大的分部分项工程，编制专项施工方案，包括施工工艺、安全措施、应急预案等。
5.2 安全技术交底：对施工现场各类作业人员进行安全技术交底，明确作业过程中的安全要求、安全措施等。
(档案管理)档案室资料柜清单
1号柜：一、地质报告：1、堤坝整治工程1本2、500000T/Q催化裂化联合装置1本3、综合仓库、净液车间、阳极板堆场、污水站及右循环水系统场地2本4、成品库及综合办公楼场地3本5、铜杆车间及豉风炉车间场地4本6、原料打包车间、杂铜堆场及火法精炼场地3本7、铸锭及板带车间（一）场地3本8、连续挤压铜排、铜管车间及配套车间场地1本9、铜水管车间、电解车间及电铜堆场场地3本二、桩检测报告：1、铜管车间13本2、成品库10本3、原料打包车间10本4、综合办公楼10本5、空压站10本6、配电工程6本7、综合仓库5本8、板带车间、东西侧循环水、110KV综合楼、电解循环水12本9、铜杆车间12本10、综合仓库7本三、施工图审查报告：空压站、原料打包车间、100T地磅房、包装箱车间、铜杆车间、铜管车间、成品库、加工区循环水——西侧（各一套）四、施工图纸：空压站、原料打包车间、100T地磅房、包装箱车间、铜杆车间、铜管车间、成品库、加工区循环水——西侧（各一套）2号柜：设计变更通知书（1盒）110KV天乙综合楼、铜管资料（1盒）3号柜：施工图纸：电解车间（建筑）7套、结构5套（其中红章2套），暖通12套。
4号柜：电解车间（结构）10套5号柜：电解车间（电力）7套6号柜：电解车间（结构）1套、排水12套，仪表12套7号柜：电解车间（电力）5套8号柜：电解车间（电力）3套，冶炼8套，净液车间电力18套。
9号柜：净液车间（暖通）12套，结构11套（其中红章2套），冶炼8套，建筑12套。
10号柜：阳极精炼炉——高压部分（电力）10套，总图4套，仪表12套，冶炼12套，给排水11套，建筑4套，高压部分电力（红章）2套，暖通12套，结构4套。
11号柜：厂区综合管网给排水9套，污水处理站给排水2套红章，建筑2套，电力11套，道路6套，结构2套，给排水7套。
气体保护站暖通11套，电力4套，总图3套，热工10套，仪表10套，建筑1份，给排水8套，结构2套。
特种设备一机一档管理资料清单(参考样表)
13
设备的安全检验报告或合格证
14
操作人员的操作证
15
特种设备施工方案或作业指导书
16
设备的日常检查记录
17
设备的维修保养记录
18
设备安全操作规程
19
设备操作人员的安全技术交底
20
设备交接班记录或设备运行记录
21
设备的事故情况记录
22
特种设备事故应急救援预案
省外租赁的设备和省外的设备安装单 23 位，还应提供租赁单位、安装单位的
营业执照复印件并加盖公章
24
架桥机监控的资料
25
国家法律法规规定的其他资料
特 种 设 备 一 机一 档
备注
新安装的设备无此证，检验合格后到产权单位质监局办理特种设备注册登记证
安装单位技术负责人审批 设备安装单位提供 安装单位填写并提供
特 种 设 备 一 机一 档
序号
文件名称
1
产品质量合格证
2
特种设备注册登记证
3
设备制造许可证
4
设备监督检验证
5
设备的整机型试验合格证
6
设备安全保护装Байду номын сангаас型试验合格证
7
设备的使用说明书
8
设备安装单位的安装、维修许可证
9
安装人员作业证
10
设备的安装拆除方案
11
设备安装的过程检验记录
12
设备安装完毕后的自检报告
台账、清单资料管理方案
台账、清单资料管理方案
台账、清单资料管理方案是为了规范和统一台账、清单资料的管理流程，提高工作效率和数据的可靠性而制定的一套管理方案。
以下是一个可供参考的台账、清单资料管理方案：
1. 文件分类和编号：建立文件分类和编号制度，根据不同的类别和目的进行分类，并为每个文件制定唯一的编号，便于查找和管理。
2. 文件存储和归档：制定统一的文件存储和归档规则，包括文件的存放位置、存储介质、归档周期等。
要求文件存储位置明确、存放整齐，并制定归档周期和归档方式，保证重要文件可以长期保存。
3. 文件检索和查阅：建立文件检索和查阅的机制，确保文件能够快速、准确地检索和查阅。
可以采用电子化管理系统，通过关键词搜索、文件属性筛选等功能进行文件检索。
4. 文件审批和流转：建立文件审批和流转的流程，明确文件的审核机制和流转路径。
要求文件必须经过相关人员的审批，确保文件的准确性和合规性。
5. 文件备份和恢复：建立文件备份和恢复的机制，定期对重要文件进行备份，并建立备份数据的存储档案。
在文件丢失或损坏时，可以及时恢复文件。
6. 文件销毁和报废：建立文件销毁和报废的规定，对于过期或
不再需要的文件进行及时销毁和报废。
要求销毁和报废的文件必须经过授权程序，确保信息安全和保密性。
7. 文件安全和权限管理：建立文件安全和权限管理体系，确保文件的安全性和机密性。
对于重要文件进行权限管理，只授权给特定的人员进行查阅和修改。
以上是一个台账、清单资料管理方案的一般内容，具体的管理要求和流程可以根据实际情况进行调整和完善。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单项目管理是指通过规划、组织、协调和控制等一系列管理活动，以实现项目目标和交付可接受的成果。
而项目资料整理清单则是项目管理中必不可少的一个环节，它能够帮助项目团队有效地管理和整理项目所需的各种资料。
本文将从引言概述、正文内容和结尾总结三个方面来详细阐述项目资料整理清单的重要性和具体实施方法。
一、引言概述项目资料整理清单是项目管理中的一项重要工作，它能够帮助项目团队更好地管理和利用项目所需的各种资料。
在项目进行过程中，项目团队需要收集、整理和存档大量的资料，包括项目需求文档、项目计划、项目进展报告、会议纪要、合同文件等等。
项目资料整理清单的制定和执行可以提高项目团队的工作效率，确保项目资料的完整性和可追溯性。
二、正文内容1. 项目资料整理清单的制定1.1 确定项目资料的分类和组织结构在制定项目资料整理清单之前，首先需要明确项目资料的分类和组织结构。
根据项目的特点和需求，可以将项目资料分为需求文档、计划文档、执行文档、控制文档和交付文档等几个大类，并为每个类别设定相应的子类别。
然后，根据资料的重要性和使用频率，确定资料的组织结构，例如按照时间顺序、按照功能模块等方式进行组织。
1.2 制定项目资料整理的标准和流程在制定项目资料整理清单时，还需要制定相应的标准和流程，以确保项目资料的一致性和规范性。
标准可以包括资料的命名规则、格式要求、存储位置等方面的规定，流程可以包括资料的收集、整理、存档和更新等环节的具体步骤。
通过制定标准和流程，可以提高项目团队的工作效率，减少沟通和协调的成本。
1.3 确定项目资料整理的责任人和工作流程项目资料整理清单的制定还需要明确责任人和工作流程。
责任人负责资料的收集、整理和存档工作，并对资料的完整性和可追溯性负责。
工作流程可以包括资料的收集和整理、审核和审批、存档和归档等环节的具体步骤。
通过明确责任人和工作流程，可以确保项目资料整理的高效和规范。
2. 项目资料整理清单的实施方法2.1 使用项目管理工具进行资料整理在项目管理中，可以使用专业的项目管理工具来进行资料整理。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单项目管理是指在规定的时间内，按照既定的目标和资源，运用一定的方法和技术，对项目进行计划、组织、协调、控制和评估的过程。
在项目管理过程中，项目资料的整理清单是一个重要的工作，它可以匡助项目团队更好地管理和利用项目资料，提高项目的执行效率和质量。
以下是项目资料整理清单的标准格式，以供参考：1. 项目基本信息：- 项目名称：XXXX项目- 项目编号：XXXX- 项目经理：XXX- 项目起止日期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日2. 项目文档清单：- 项目计划书：包括项目目标、范围、进度计划、资源分配等内容。
- 需求文档：包括用户需求、功能需求、非功能需求等详细描述。
- 设计文档：包括系统架构设计、数据库设计、界面设计等详细说明。
- 测试文档：包括测试计划、测试用例、测试报告等测试相关文档。
- 上线文档：包括上线计划、上线步骤、上线报告等上线相关文档。
- 变更管理文档：包括变更申请、变更评审、变更记录等变更管理相关文档。
- 会议记要：包括项目启动会议记要、发展会议记要、决策会议记要等会议相关文档。
- 风险管理文档：包括风险识别、风险评估、风险应对措施等风险管理相关文档。
- 项目评估报告：包括项目执行情况评估、项目成果评估、项目经验总结等评估相关文档。
3. 项目资料存储方式：- 电子文档：将项目文档以电子形式存储在共享文件夹或者项目管理工具中，方便团队成员随时查阅和更新。
- 纸质文档：将重要的项目文档打印成纸质版，并按照文件夹分类存放在项目办公室或者档案室中，以备需要时查阅。
4. 项目资料管理流程：- 文档命名规范：为每一个项目文档制定统一的命名规范，包括项目名称、文档类型、版本号等信息，以方便快速定位和识别。
- 文档版本控制：采用版本控制工具，如Git、SVN等，对项目文档进行版本管理，确保团队成员使用的是最新的文档版本。
- 文档权限管理：根据团队成员的角色和职责，设置不同的文档访问权限，保护项目资料的安全性和机密性。
管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单
类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数1TQ/QEO-CX-01《文件管理程序》安全部2013.07.222013.07.29302TQ/QEO-CX-02《记录管理程序》安全部2013.07.222013.07.29303TQ/QEO-CX-03《内审管理程序》安全部2013.07.222013.07.29304TQ/QEO-CX-04《法律法规及相关要求管理程序》安全部2013.07.222013.07.29305TQ/QEO-CX-05《人力资源管理程序》人力资源部2013.07.222013.07.29306TQ/QEO-CX-06《不符合、纠正和预防措施管理程序》安全部2013.07.222013.07.29307TQ/QEO-CX-07《协商与沟通管理程序》综合部2013.07.222013.07.29308TQ/QEO-CX-08《应急准备与响应管理程序》安全部2013.07.222013.07.29309TQ/QEO-CX-09《环境、职业健康安全绩效测量与监视管理程序》安全部2013.07.222013.07.293010TQ/QEO-CX-10《合规性评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293011TQ/QEO-CX-11《不合格品管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.293012TQ/QEO-CX-12《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》安全部2013.07.222013.07.293013TQ/QEO-CX-13《事故调查、处理程序》安全部2013.07.222013.07.293014TQ/QEO-CX-14《环境因素识别及评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-01类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-0115TQ/QEO-CX-15《采购管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 16TQ/QEO-CX-16《基础设施管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 17TQ/QEO-CX-17《监视测量装置管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 18TQ/QEO-CX-18《管理评审管理程序》安全部2013.07.222013.07.2930 19TQ/QEO-CX-19《建设项目管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 20TQ/QEO-CX-20《相关方管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 21TQ/QEO-CX-21《产品的监视和测量管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930。
市场管理考核备查资料清单【模板】
附件2：市场管理考核备查资料清单一、建设单位资料：1、建筑工程施工许可证2、建设工程施工图设计文件审查合格书3、建设工程质量监督4、劳务工资保证金缴纳凭证及其他相关资料5、工程款拨付相关票据6、其他相关资料二、总承包企业单位资料：1、施工企业资质证书原件或复印件（加盖单位公章）2、建筑工程安全施工措施备案证3、建设施工合同4、注册建造师证件、有变更的提供中标建造师变更手续5、项目部人员证书、劳动合同（可以是复印件，须所在公司签章）、社会养老保险缴纳凭证或社保处出具证明资料6、劳务管理制度、工资清欠、劳务专管员、总包企业使用银行卡代发工资、农民工工资专用账户管理、施工过程结算凭证等制度落实情况有关资料7、其他相关资料三、专业承包企业资料：1、施工企业资质证书、营业执照原件或复印件（加盖单位公章）3、施工合同4、建设单位直接发包的工程，应提供投标文件、中标通知书、注册建造师证件、有变更的提供中标建造师变更手续。
5、专业承包企业应提供项目部人员证书、劳动合同（可以是复印件，须所在公司签章）、缴纳社会养老保险缴纳凭证或社保处出具证明资料。
6、其他相关资料四、劳务企业资料：1、施工企业资质证书、营业执照原件或复印件（加盖单位公章）2、劳务分包合同3、劳务用工合同4、劳务分包企业应提供项目部人员证书、劳动合同（可以是复印件，须所在公司签章）、缴纳社会养老保险缴纳凭证或社保处出具证明资料。
5、劳务用工管理台账（花名册、考勤表、工资表）6、其他相关资料五、监理单位资料：1、监理企业资质证书原件或复印件（加盖单位公章）2、工程监理投标文件和中标通知书3、监理合同4、总监的注册监理工程师证书或总监证书，有变更的提供中标总监变更手续5、会议纪要6、其他相关资料。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单项目管理是指通过合理的组织、计划、协调和控制等一系列管理活动，以达到项目目标的过程。
项目资料整理清单是指对项目过程中产生的各类资料进行整理和归档，以便于项目管理人员和相关人员查阅和使用。
项目资料整理清单通常包括以下内容：1. 项目背景资料：包括项目的背景介绍、项目的目标和范围、项目的重要性和价值等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员更好地了解项目的背景和目标，为项目的实施提供依据。
2. 项目计划和进度安排：包括项目的详细计划和进度安排，包括项目的起止时间、关键节点、里程碑等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员掌握项目的整体发展情况，及时调整和协调项目资源，确保项目按时完成。
3. 项目组织结构和人员分工：包括项目的组织结构、项目团队的人员组成和分工等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员了解项目的组织架构和人员分工，明确各个角色的职责和权限，提高项目团队的协作效率。
4. 项目风险管理：包括项目的风险识别、评估、应对和监控等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员识别和评估项目风险，采取相应的风险应对措施，确保项目的顺利进行。
5. 项目质量管理：包括项目的质量目标、质量计划、质量控制和质量评估等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员确保项目交付的质量符合预期要求，提高项目的成功率和客户满意度。
6. 项目成本管理：包括项目的成本估算、成本控制和成本核算等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员掌握项目的成本情况，进行成本控制和成本优化，确保项目在可控范围内完成。
7. 项目沟通管理：包括项目的沟通计划、沟通渠道和沟通内容等信息。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员建立有效的沟通机制，确保项目各方之间的信息流畅和沟通顺畅。
8. 项目文件和报告：包括项目的各类文件和报告，如会议记要、工作报告、决策文档等。
这些资料可以匡助项目管理人员和相关人员记录和归档项目的重要信息，为项目的后续工作提供参考和依据。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单项目管理是指通过合理的组织、协调和控制，达到项目目标的过程。
在项目管理中，项目资料整理清单是一个非常重要的工具，它可以帮助项目团队有效地管理和整理项目相关的资料。
本文将从引言概述、正文内容和结尾总结三个部分，详细阐述项目资料整理清单的重要性以及如何进行有效的整理。
引言概述：在项目管理过程中，项目团队需要处理大量的项目资料，包括项目计划、需求文档、会议记录、测试报告等。
良好的项目资料整理清单可以帮助项目团队更好地管理这些资料，提高工作效率和项目质量。
下面将从四个方面介绍项目资料整理清单的具体内容和操作方法。
一、项目计划1.1 项目目标和范围：在项目资料整理清单中，首先需要明确项目的目标和范围。
这包括项目的愿景、目标、可交付成果等。
通过明确项目目标和范围，可以帮助项目团队更好地组织和整理相关的资料。
1.2 项目计划和时间表：项目计划和时间表是项目管理的核心内容。
在项目资料整理清单中，需要包含项目计划和时间表的详细信息，包括项目的里程碑、关键路径、资源分配等。
这样可以帮助项目团队清晰地了解项目的进度和安排，从而更好地整理相关资料。
1.3 项目风险和变更管理：项目管理中，风险和变更是不可避免的。
在项目资料整理清单中，需要包含项目的风险和变更管理计划。
这包括项目风险的识别、评估和应对措施，以及项目变更的管理流程。
通过完善的风险和变更管理计划，可以帮助项目团队更好地整理和管理相关的资料。
二、需求文档2.1 需求收集和分析：需求文档是项目管理中的重要一环。
在项目资料整理清单中，需要包含需求收集和分析的相关资料。
这包括需求调研报告、需求分析报告等。
通过清晰地整理和管理需求文档，可以帮助项目团队更好地理解和满足项目的需求。
2.2 需求变更管理：在项目执行过程中，需求的变更是常见的。
在项目资料整理清单中，需要包含需求变更的管理流程和相关文档。
这包括变更请求、变更评估和变更实施等。
通过有效地整理和管理需求变更，可以帮助项目团队更好地控制项目的范围和变更。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单一、项目背景在项目管理中，项目资料整理清单是一份重要的文档，用于记录和管理项目中所涉及的各类资料。
它能够帮助项目团队成员了解项目所需的资料种类、数量和存储方式，提高项目资料的管理效率和准确性。
本文将详细介绍项目资料整理清单的标准格式和内容。
二、项目资料整理清单的标准格式项目资料整理清单的标准格式包括以下几个部分：1. 项目信息- 项目名称：XXX项目- 项目编号：XXX-001- 项目负责人：XXX- 项目起止日期：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日2. 资料分类将项目所需的各类资料按照分类进行归纳，例如：- 项目计划与进度管理- 需求分析与规格说明- 设计与开发文档- 测试与质量控制文档- 项目变更管理文档- 项目风险管理文档- 项目沟通与会议记录- 项目验收与交付文档- 项目培训与知识转移文档- 项目维护与支持文档- 其他相关资料3. 资料清单在每个分类下列出具体的资料清单，包括资料名称、版本、作者、创建日期、修改日期等信息。
例如：- 项目计划与进度管理- 项目计划书- 版本：1.0- 作者：XXX- 创建日期：XXXX年X月X日- 修改日期：XXXX年X月X日- 项目进度报告- 版本：2.0- 作者：XXX- 创建日期：XXXX年X月X日- 修改日期：XXXX年X月X日- 会议纪要- 版本：1.5- 作者：XXX- 创建日期：XXXX年X月X日- 修改日期：XXXX年X月X日4. 资料存储方式说明项目资料的存储方式，可以是电子文档、纸质文档或者其他形式。
例如：- 电子文档存储：将项目资料以文件夹的形式存储在项目管理系统中，确保团队成员可以方便地访问和共享。
- 纸质文档存储：将重要的纸质文档存放在专门的文件柜中，确保安全和易于查找。
5. 资料更新和维护说明项目资料的更新和维护方式，包括责任人和更新频率。
例如：- 责任人：项目管理员- 更新频率：每周一次，根据项目进展和变更情况进行更新。
台账、清单资料管理方案
台账、清单资料管理方案
台账、清单资料管理方案是指对一些需要记录、统计、管理的表格、清单、资料等进行有效管理和流程控制的方案。
下面是一种常见的台账、清单资料管理方案的简要描述：
1. 建立统一的数据管理平台：通过建立一个统一的数据管理平台，可以集中管理各种台账、清单资料，方便记录、查询和统计。
2. 设定数据录入规范：制定数据录入规范，包括字段和格式要求，统一数据录入的标准，以确保数据的准确性和一致性。
3. 设置权限控制：根据不同用户角色和权限，设置不同的操作权限，确保数据的安全性和机密性。
4. 自动化填报和导入数据：通过自动化的方式，实现数据的自动填报和导入，减少人工录入的工作量，提高工作效率。
5. 数据审核和审批流程：建立数据审核和审批流程，确保数据的准确性和合规性，避免错误数据被录入和使用。
6. 数据查询和统计功能：提供便捷的数据查询和统计功能，方便用户根据需要进行数据分析和报表生成。
7. 定期备份和数据恢复：定期对数据进行备份，并制定数据恢复的策略，以防止数据丢失和意外情况发生时的数据恢复。
8. 培训和支持服务：对相关人员进行培训，提供技术支持和问题解答，确保系统的正常运行和用户的满意度。
以上是一种常见的台账、清单资料管理方案的大致内容，可以根据具体需求进行相应的调整和定制。
建设工程项目实名制管理资料清单
名制管
理
18
农民工花名册（台账）
花名册应动态反映项目用工情况
19
劳动合同（台账）
农民工入场前签订劳动合同，每个班组汇总成册
20
考勤管理（台账）
按月按班组
21
工资结算表台账
按月按班组，并由农民工本人签字
22
实名制系统应用
应将项目基本信息、农民工基本信息、劳动合同、农民工进场退场信息、农民工考勤信息、
28
未通过农民工工资专用
账户代发工资情况下的
工资发放资料
需进行情况说明材料，并具有手动考勤记录、工资结算表、发放工资回单及流水记录。
总承包单位三方签订）
25
委托施工总承包单位代
发工资委托协议
分包单位委托施工总承包单位代发工资委托协议
26
人工费分账管理协议
人工费分账管理协议（施工合同中人工费分账条款）
27
农民工工资专用账户资
金情况
工资专用账户清单、农民工工资专用账户资金进账凭证、农民工工资专用账户发放工资回单
及银行代发工资凭证、流水记录
可证、开工令、他许可资料；
3
施工总承包单位、监理
单位及分包单位资质
施工总承包单位、监理单位、分包单位营业执照及建筑业企业资质证书、分包单位资质报审
资料；
4
项目合同文书
项目总承包招投标文件及中标通知书、总承包施工合同及补充合同（需完整版）、分包招投
标文件及中标通知书、分包施工合同及补充合同
（需完整版）；
16
人工费支付凭证（含开
设工资专户前人工费支
付凭证）
建设单位人工费拨付情况清单、施工总承包单位人工费请款单及建设单位拨付凭证、（含开
(完整版)工程管理资料明细清单目录
A类工程管理资料1 工程概况表（A1）应包括工程的一般情况、构造特征及其他。
一般情况：工程名称、建设性质、建设地点、建设单位、监理单位、施工单位、建筑面积、结构类型和建筑层数等。
构造特征：地基、基础、内外墙、梁柱、楼盖、楼地面面层、内外装饰、屋面面层、门窗油漆等。
其他：关键部位、上级对本工程的重要要求和批示等。
2 工程开工报告（表A2）工程具备开工条件后，施工单位应向监理单位呈报工程开工报告，具体内容按《工程开工报告》填写。
3 工程竣工报告（表A3）工程施工完毕，具备竣工条件后，施工单位应向监理单位呈报工程竣工报告，具体内容按《工程竣工报告》填写。
4 工程停工报告（表A4）由于非施工单位原因或天灾等特殊情况造成较长时间停工时，施工单位应向监理单位呈报工程停工报告，具体内容按《工程停工报告》填写。
5 工程复工报告（表A5）工程因故停工，具备复工条件后，施工单位应向监理单位呈报工程复工报告，具体内容按《工程复工报告》填写。
6 施工进度计划分析（表A6）合同计划（或建设/监理单位批准的首次总控计划）与实际进度的对比。
7 项目大事纪（表A7）内容包括项目开、竣工；停、复工；中间验收；质量、安全事故；获得的荣誉；重要会议；分承包工程招投标、合同签署；上级检查指示等的日期及简述。
8 施工日志（表A8）以单位工程为记载对象，从工程开始施工起至工程竣工止，由专人逐日记载，记载内容保持连续和完整。
9 不合格项处置记录（表A9）当工程施工或进场物资不合格时，检验部门、建设（监理）单位或总承包单位下达不合格项的整改通知，并要求处置、整改完毕后反馈并复查，整改未达到要求的应如实记录。
10 工程质量事故报告（表A10-1~2）凡工程发生重大事故，应按表A10-1~2的要求进行记载。
其中发生事故时间应记载年、月、日、时、分；估计造成损失，指因质量事故进行返工、加固等而实际损失的金额，包括位）、损失情况（伤亡人数、损失程度、倒塌面积等）；事故原因包括设计原因（计算错误、构造不合理等）、施工原因（施工粗制滥造、材料、预制构配件或设备质量低劣等）或设计与施工同有问题以及天灾、人祸等；处理意见，包括现场处理情况、设计和施工的技术措施、主要责任者及处理结果。
1.道路清扫保洁项目管理资料清单
序号
名称
备注
1
管护会议记录（周例会，月总结）
5次/月
2
巡查记录（形成周记录）
4册/月
3
问学习、培训记录（有关安全生产、质量管理的内容）
每月1次
5
应急预案演练记录
每季度1次
6
整改通知单/整改回复单
按工作需要下达
7
工作联系单
按工作需要下达
8
任务书
受领任务后下达
9
临时性任务书
受领任务后下达
10
作业物资存放点检查台账
1册/月
11
部门领取、发放记录
1册/月
12
安全检查记录表（库房、车辆）
按实际需要实时开展
13
项目收入挂账
1份/月
14
项目成本挂账
1份/月
管理评审输入资料清单
6
xx-QR-XS-014
客户反馈及满意度
综合部/业务
7
xx-QR-CG-012
外部供方绩效
综合部/采购
8
xx-QR-YF-043
设计开发情况报告
综合部/工程
9
xx-QR-SC-025
设备设施管理情况报告
生产部/设备
10
xx-QR-SC-026
生产运行控制报告Q
生产部
11
xx-QR-SC-027
防护管理情况报告
综合部/仓库
12
xx-CW-001
质量成本
财务部
13
xx-ZB-001
过程有效性效率评审记录
品质部
14
xx-QR-ZB-002
各过程绩x-QR-YF-030
APQP过程设计阶段评审报告
生产部/工程
16
xx-QR-YF-043
产品质量策划总结和认定
生产部/工程工程
管理评审输入资料清单
序号
编号
输入资料名称
提交部门
1
2
3
xx-QR-ZB-031
xx-QR-ZB-033
xx-QR-ZB-032
风险机遇所采取措施有效性评价报告
体系运行关键数据信息汇总
体系运行报告
管代
4
xx-QR-PZ-027
监测分析改进综合报告
品质部
5
xx-QR-HR-023
人力资源充分性及培训情况
17
xx-QR-ZB-021
内部审核方案
品质部
文件编号：xx-QR-ZB-035保存期限：5年
分包管理报审资料清单
序号
工作流程
上传资料名称 实施性过程分包策划表
1
分包策划（立项）
对上合同价、指导价、分包控制价对比表
招标文件
投标单位资格审查表
招文件（各投标单位）
开标记录表
评委评分表（技术资信）
2
选定分包商
评分汇总表（技术资信） 单价合理性评分表
投标报价评分表
评分汇总表
评标报告（评定分离）
定标报告（评定分离）
谈判记录表
三重一大决策资料
3
分包合同审批
分包合同 对上合同价、分包控制价、实际分包价对比表
补充合同（协议）
分包变更增减对比表
4
分包变更（补充协议）
变更通知单、设计图纸、签证记录、会议纪要等；
分包商提交的申请补偿报告、分包商实际成本的核实情况、项目部审
核资料、二级单位复审及决策资料（报公司审批），所有资料均需相
关负责人签字并加盖公章
5
分包结算
分包结算报表