IATF16949特殊特性控制程序

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编号:
特殊特性控制程序
版次: 页码: 日期:
B0 1 of 3
2018.07.01
1、目的: 规定了产品和过程特殊特性及其分类和符号等,用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求 的产品。 2、范围: 适用于本公司所有产品和过程特殊特性的识别与管控应用,并且要求在公司内组织产品和过程设计、开发、生 产、安装和服务的有关部门贯彻执行。 3、定义: 3.1特殊特性:是指可能影响产品的安全性或法律法规符合性,配合、功能、性能或后续过程的产品特性或制造 过程参 数。 3.1.1特殊特性有两种,一种是产品特殊特性,一种是过程特殊特性: 3.1.1.1产品特性:在图纸或其他的工程技术资料中所描述的原材料或成品特点与性能,如尺寸、材质、外观、 性能等特性。意指产品本身,即脱离了生产过程还能继续存在的特性,比如电感,电阻,耐压等电气性能,每一个 生产特性必须被定义在一定的公差范围,才能确保预期的产品功能; 3.1.1.2过程特性:被识别产品特性具有因果关系的过程变量,也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能 测量出,对于每一个产品特性,可能有一个或多个过程特性; 3.2 公司内部定义特殊特性等级及符号分为2个: 3.2.1 安全性的(Safety):影响产品安全性,或法律法规符合性的产品特性过程特性,符号为“**”; 3.2.2 关键的(Critical):影响产品的配合/功能,或对控制和文件化的其它原因(如顾客特殊要求)的产品 过程特性,符号为“C”; 3.3 非关键特性:有合理且预期的变差,且不大可能严重影响产品的安全性、法规符合性和配合/功能的产品特 过程特性,无符号表示; 4、职责: 4.1 业务部 - 负责收集客户特殊特性要求,并将之传递给汽车品项目经理与多方论证小组 4.2 项目经理 - 负责统筹开发与生产过程的特殊特性识别与管控过程的工作 4.3 研发部 - 负责主导产品特殊特性要求的识别与控制方法的确认 4.2 工程部 - 负责主导过程特殊特性要求的识别与控制方法的确认 4.3 生产部、仓库 - 负责对已识别产品和过程特殊特性进行标识及区分处理 4.4 品保部 - 负责监督确认产品设计与生产过程中的品质管控,确认已识别的产品与过程特殊特性是否已经实 际落实执行及执行后的品质。 5、程序内容: 输入 责任 1.行业标准 项目经 及法律法规 理/多 要求 方论证 2.客户特殊 小组 特性要求
SIP中做出相应的特殊特性符号标记等。
编号:
特殊特性控制程序
版次: 页码: 日期: 3
B0 of 3
1.产品特殊 特性及管制 标准 2.特殊特性 管制清单 3.相应文件 的特殊特性 标识
编号:
特殊特性控制程序
责任 输入 流程图 工作内容
版次: 页码: 日期:
B0 2 of 3 输出 1.过程特殊 特性及管制 标准 2.特殊特性 管制清单 3.相应文件 的特殊特性 标识
2018.07.01
பைடு நூலகம்
1.客户特殊 特性 工程部 2.产品特殊 特性
公司
客户名称: XXXXXXXXXX
特性名称: 定义: 符号: 特性名称: 定义: 符号:
客户名称: XXXXXXXXXX
6.2 针对关键的特性,适当时应考虑统计工具(SPC)的应用,如X bar-R控制图,同样适用于过程参数的稳定 控; 6.3 特殊特性应在相关文件中体现,相关文件有DFMEA,PFMEA,控制计划CP,标准作业指导书SOP,检验作业指导书
流程图
工作内容
输出
客户特殊性 识别
业务部向客户了解客户特殊特性要求,并将收集整理的 客户特殊特性要求整理提交给项目经理,由项目经理召开多 方论证小组会议,确认并整理客户的特殊特性保留存档进行 公司内部的特殊特性识别;
客户特殊特 性
研发部
客户特殊特 性
产品特殊特 性的识别
研发部根据识别的客户特殊特性、行业标准及相关的法 律法规,识别公司产品的特殊特性,并定义特殊特性的管控 标准及方法,由多方论证小组小组进行识别和确认;
1.生产记录 2.仓库存储 记录 3.品保检验 记录
品保部 /各相 关责任 部门
1.客户特殊 特性文件清 单 2.DFMEA/PFM EA/SOP/CP/S IP等
文件存档
1.受控的生 产文件 2.文件发放/ 回收记录
6、补充说明 6.1 若客户有其定义的符号,但未指定要使用其特定符号,则应该建立一份特殊特性符号转换表,标注客户 与公司内部定义的特殊特性符号对照表,如下表所示: 定义单位 特性1 特性名称:安全性 定义:影响产品安 全性,或法律法规 符合性的产品特性 或过程特性。 符号:** 特性2 特性名称:关键特性 定义:影响产品的配合/功 能,或对控制和文件化的 其它原因(如顾客特殊要 求)的产品特性或过程特 性。 符号:C 特性名称: 定义: 符号: 特性名称: 定义: 符号: 特性3 特性名称:非关键特性 定义:有合理且预期的 变差,且不大可能严重 影响产品的安全性、法 规符合性和配合/功能的 产品特性或过程特性。 符号:无符号 特性名称: 定义: 符号: 特性名称: 定义: 符号:
过程特殊特 性的识别
工程部根据客户对生产过程的特殊要求以及产品的特殊 特性要求,识别确认产品在生产过程中的特殊特性要求,并 召集多方论证小组进行评审确认;
1.产品特殊 生产部 特性与过程 /仓库/ 特殊特性 品保部 2.SOP/PFMEA /CP
特殊特性的 执行与落实
1.生产部在生产制造产品制作过程中对产品和过程特殊 特性,进行管控确认,按照SOP/PFMEA/CP上所标注的特殊特 性制作与管控方式进行管控; 2.仓库按照SOP/PFMEA/CP中对特殊特性管控标准要求对 原材料与产品管控处理 3.品保部根据CP要求对产品和过程的特殊特性的生产管 控落实进行确认 1.业务部将客户特殊特性要求清单表提交给文控中心进 行存档受控管理; 2.研发部/工程部/品保部将识别的特殊特性整理存档, 并将相关的生产管控文件标注整理,发行至文控中心进行受 控管理; 3.文控中心将各部门申请受控的文件进行整理,根据《 文件控制程序》发放至相应的单位使用
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