企业物品管理制度
公司物品领用管理规章制度（5篇）
公司物品领用管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司物品的领用行为，合理利用和管理公司资源，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工领用公司提供的办公用品、设备、文具等物品的管理。
第三条公司物品包括但不限于办公用品、电子设备、文具用品、劳动保护用品等。
第四条领用人员应严格按照本规章制度的规定进行领用，并使用和保管好所领物品。
第五条公司物品的领用应遵循公平、公正、公开的原则，不得向无领用资格的人员提供物品。
第二章领用申请第六条领用人员应在领用前向公司提出书面申请，申请中应明确指明物品的名称、数量、用途以及领用期限。
第七条领用申请应经直接上级审核并签字同意后方可进行。
第八条公司应设立领用申请审批流程，确保审核和审批程序的透明和公正。
第九条对于特殊物品的领用（如电子设备、重要文件等），领用人员应提供必要的证明文件，如责任书、借用协议等。
第十条领用人员应在申请中承诺合理使用和保管所领物品，不得将其用于个人或其他非工作用途。
第三章领用限制第十一条公司物品的领用应符合实际工作需要和岗位职责，不得超过实际需要。
第十二条对于需要领用大型设备或高值物品的员工，公司可能要求提供一定的抵押或保证金，并签署相应的责任书。
第十三条公司物品严禁私自调配、挪用、出借或出售。
第四章领用责任第十四条领用人员应按照规定的方式使用和保管所领物品，确保物品的安全、完好。
第十五条领用人员应妥善保存物品的配件、说明书等附件，不得随意丢弃或遗失。
第十六条物品遗失或损坏应及时向直接上级报告，并按照公司相关规定进行赔偿或修复。
第十七条在离职时，领用人员应如实上报所有领取的公司物品，并交还或交由相关部门处理。
第十八条领用人员违反规章制度，造成公司物品遗失、损坏或浪费的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
第五章监督和检查第十九条公司应设置相应的管理部门，负责物品领用管理的日常监督和检查工作。
第二十条监督和检查部门应定期对领用情况进行检查，对发现的问题及时处理和记录。
公司贵重物品管理制度（5篇）
公司贵重物品管理制度一、目的:为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责:1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。
使用和保管者应保持设备的清洁。
如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程:管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予____分以上处罚直至开除。
如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
公司物品管理制度(三篇)
公司物品管理制度一、总则为了规范公司内部的物品管理，保障公司财产的安全与有效使用，制定本物品管理制度，以便所有员工在日常工作中遵守和执行。
本制度适用于公司所有员工以及外来办公人员。
二、物品管理责任1. 公司负责人应严格遵守公司物品管理制度，确保公司财产的安全与有效使用。
2. 各部门负责人应对本部门内的物品负责，做好物品的分类、清点及记录工作，并且指定专人负责监管和管理。
3. 公司员工应按照制度要求认真负责地使用和保管所属物品，并及时向上级主管报告损耗和更新需求。
三、办公设备管理1. 办公设备包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机等等，各部门根据实际需要统一申请并进行分配。
2. 每个员工在领取设备时应签订领用单，并妥善保管设备，严禁私自更改设备配置或擅自移动。
3. 使用设备时，应保持设备整洁，遵守操作规程，严禁将设备用于非工作用途。
4. 设备报废或更换时，应及时报告上级主管，由专人负责处理。
四、办公用品管理1. 各部门负责人应根据实际需要统一申请办公用品，并指定专人负责仓库管理和发放。
2. 员工应根据实际需要合理使用办公用品，严禁浪费，禁止私自领用用品带离办公室。
3. 办公用品领用时应填写领用单，并且根据实际使用情况定时进行盘点，及时补充不足的用品。
4. 超过规定使用期限的办公用品应及时报废，严禁继续使用，报废流程需要上级主管批准并有相关文件记录。
五、财务和票据管理1. 公司负责人应设立专门的财务部门，对公司资金进行统一管理和监督。
2. 公司财务部门应实行严格的账务管理制度，每月进行联机系统和实物对账，并提交上级主管审核。
3. 公司的票据需统一编号，并分门别类进行保存，以备以后查询和核对。
4. 公司内部资金往来必须通过合法渠道，严禁私自挪用、炒作资金。
六、安全管理1. 公司应建立健全的安全管理制度，保障公司财产和员工人身安全。
2. 公司应安装视频监控等安全设备，建立安全巡逻制度，并定期进行安全教育和培训。
公司物品管理制度范文(三篇)
公司物品管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范公司的物品管理，保护公司的财产安全，并有效地利用和管理公司的各种物品。
本制度适用于全体员工，包括所有在公司工作或使用公司物品的人员。
二、定义和职责1. 公司物品：指公司购买或供员工使用的各类办公设备、电子设备、工具、文具、办公用品、车辆及其他所有公司的财产。
2. 物品保管员：指按照本制度的规定负责物品管理的员工。
3. 物品使用人员：指由公司指定使用特定物品的员工。
三、物品登记和分配1. 公司所有物品都应进行登记并分配给具体的物品使用人员，记录登记内容包括物品名称、型号、数量、购买日期、购买价格等。
2. 物品使用人员必须对所分配的物品进行认真保管和使用，不得私自转借、出售或私自擅自处置。
3. 物品使用人员更换岗位或离职时，必须及时向物品保管员汇报并归还所使用的物品。
四、物品保密1. 物品使用人员必须保守公司的商业秘密，不得将具有商业敏感性的物品信息泄露给外部人员。
2. 物品使用人员不得将公司的机密文件、数据或其他涉及公司利益的信息存储在个人电脑、移动存储设备或其他非公司设备中，必须按照公司安全规定妥善保管。
五、物品保养和维修1. 物品使用人员应当按照使用说明书和操作规范正确使用物品，并对其进行定期的保养和维修。
2. 物品保管员应当定期检查已分配的物品的工作状态，并及时安排维修或更换。
六、物品报废和处置1. 已经损坏或过期的物品应当及时报废，并进行统一的处置。
2. 物品保管员应当及时向公司汇报需要报废的物品，并按照公司的规定进行处置。
七、物品丢失和赔偿1. 物品使用人员对其分配的物品要自行保管，如发生物品丢失，必须立即向物品保管员报告并协助调查。
2. 物品使用人员如因过失、疏忽或故意造成物品损坏或丢失，将承担相应的赔偿责任。
八、违规处理对于违反公司物品管理制度的员工，将按照公司的惩罚规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、罚款、调离岗位等。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
公司物品管理制度(6篇)
公司物品管理制度第一条目的为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条公司物品的定义公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。
低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条公司物品使用规则____公司物品领用流程(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月____日上报至行政部，下月初____号前由部门责任人至行政部一次性领取。
原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
(2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
(3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
____公司物品使用规则(1)固定资产保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)低值易耗品(办公文具)：办公文具正常使用期限为____个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。
使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
(3)行政部和财务部每年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
____公用物品的使用、借用和责任规定(1)物品使用办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。
公司物品管理制度5
公司物品管理制度5范本一：日常办公用品管理制度目的：规范办公用品的采购、分发及使用，确保办公效率。
主要内容：1. 制定月度或季度的办公用品采购计划，由专人负责统一采购。
2. 设立办公用品台账，记录每项物品的领用情况。
3. 员工按需领取办公用品，并在台账上签字确认。
4. 定期盘点，对于频繁缺少或过量的物品调整采购计划。
范本二：固定资产管理制度目的：加强对公司固定资产的管理，确保资产安全、完整。
主要内容：1. 固定资产登记造册，明确责任人。
2. 定期对固定资产进行盘点核对，确保账物相符。
3. 对于损坏或者报废的固定资产，需经过审批流程进行处理。
4. 固定资产的转移、调拨需有明确的记录和审批手续。
范本三：低值易耗品管理制度目的：合理控制低值易耗品的使用，减少不必要的开支。
主要内容：1. 低值易耗品如打印纸、墨盒等应实行定量配发。
2. 建立低值易耗品的领用登记制度，确保追踪管理。
3. 根据历史使用数据，合理预测并调整采购量。
4. 鼓励员工节约使用，对于节约突出的部门或个人给予奖励。
范本四：IT设备管理制度目的：确保IT设备的正常运行和维护，支持公司业务的顺利开展。
主要内容：1. IT设备应由专门的IT部门负责管理和维护。
2. 对IT设备的使用、维护、升级等情况做好详细记录。
3. 定期对IT设备进行维护和检查，预防故障发生。
4. 对于报废的IT设备，按照公司规定进行处置。
范本五：特殊物品管理制度目的：对特殊物品如公司礼品、样品等进行有效管理。
主要内容：1. 特殊物品应有专人负责管理，建立专门的登记台账。
2. 对于特殊物品的领用和发放，需有严格的审批流程。
3. 定期对特殊物品进行盘点，确保数量和状态符合要求。
4. 对于过期或损坏的特殊物品，应及时清理并按规定处理。
公司贵重物品管理规章制度6篇
公司贵重物品管理规章制度公司贵重物品管理规章制度6篇在现实社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的公司贵重物品管理规章制度，欢迎大家分享。
公司贵重物品管理规章制度1一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。
二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。
三、内容：3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;3.2、仓库管制：(1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。
(2)领料：所有贵重物品的`领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。
(3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。
3.3、现场管制：(1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。
(2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。
(3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。
(4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。
(5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。
3.4、现场管制细则：3.1.1、贵重物品现场管制职责表：3.1.2、各类物料用量管制细则：(1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。
(2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。
(3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。
(4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。
公司物品领用管理规章制度
公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度（精选7篇）导语：无规矩不成方圆，如果没有合理的公司物品领用的制度，物品领用情况将会十分混乱。
下面为您收集整理了公司物品领用管理规章制度，希望对您有帮助！公司物品领用管理规章制度篇1按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
（二）部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。
综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。
每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
公司物品领用管理规章制度篇2第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
物品出入库管理制度范文(5篇)
物品出入库管理制度范文一、目的和依据本制度的目的是建立规范的物品出入库管理制度，确保物品的安全、准确的记录和管理，提高物品管理的效率和效果。
本制度依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及公司内部管理制度和规定。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。
三、职责和权限1. 公司管理部门（1）负责制定公司的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）对各部门的物品出入库进行监督和检查。
（3）对重要物品的出入库进行审批和备案。
2. 各部门（1）负责制定部门的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）负责部门物品的领取、归还、报废等事项。
（3）及时向公司管理部门报备重要物品的出入。
3. 员工（1）根据工作需要合理使用公司物品。
（2）对领取的物品进行妥善保管，不得私自转借或私自处置。
（3）及时向部门负责人报告物品的破损、丢失等情况。
四、物品入库管理1. 物品入库程序（1）所有物品的采购、领用等活动必须经过书面申请，并由有关人员进行审核。
（2）审核通过后，物品由公司管理部门统一登记入库，分配固定资产编码，并进行财务入账。
2. 物品入库记录（1）入库记录包括：物品名称、规格型号、数量、单位、供应商、单价等信息。
（2）入库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品入库备案（1）公司的重要物品，包括贵重物品、设备、机器等，由公司管理部门进行审批和备案。
（2）重要物品的入库必须有入库记录，并加贴资产标识，并进行定期盘点和登记。
五、物品出库管理1. 物品出库程序（1）物品出库必须经过书面申请，并经有关人员进行审核。
（2）审核通过后，出库人员由公司管理部门签发出库单，并根据需要提供领用单据。
2. 物品出库记录（1）出库记录包括：物品名称、规格型号、出库数量、领用人姓名、出库日期等信息。
（2）出库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品的出库备案（1）公司的重要物品出库必须通过公司管理部门审批，并记录入库和出库情况。
物资仓库物品摆放管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资仓库物品摆放，提高仓库管理效率，确保物资安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条物资仓库物品摆放应遵循以下原则：1. 分类存放：按照物资的属性、用途、规格等进行分类存放。
2. 标识清晰：对每类物资进行明确标识，方便查找和领取。
3. 整齐有序：物品摆放整齐，避免堆放过高，造成安全隐患。
4. 先进先出：遵循“先进先出”原则，确保物资新鲜度和使用效果。
5. 安全可靠：遵守消防安全、防盗、防潮、防霉等安全规定。
第二章物资分类及标识第四条物资分类：1. 按照物资属性分类：如原材料、半成品、成品、备品备件等。
2. 按照用途分类：如生产用物资、办公用物资、维修用物资等。
3. 按照规格分类：如按尺寸、重量、颜色等进行分类。
第五条物资标识：1. 每类物资应设有明显的标识牌，标注物资名称、规格、数量等信息。
2. 标识牌应放置在醒目位置，便于查看和管理。
3. 标识牌应定期检查，确保信息准确无误。
第三章物资摆放第六条物资摆放要求：1. 按照分类存放原则，将同类型物资摆放在一起。
2. 物资摆放应整齐有序，避免堆放过高，保证通道畅通。
3. 重量大的物资应放在底层，轻量物资放在上层。
4. 易燃易爆、有毒有害物资应单独存放，并设置醒目标识。
第七条物资堆码要求：1. 堆码高度应适宜，一般不超过1.5米。
2. 堆码应稳固，避免倾倒。
3. 堆码间应留有足够空间，便于通风、散热。
第四章物资领取与归还第八条物资领取：1. 领取物资时，需填写领取单，注明领取人、物资名称、规格、数量等信息。
2. 领取人需在领取单上签字确认，库房管理人员核对无误后签字。
3. 领取人应妥善保管所领物资，避免丢失或损坏。
第九条物资归还：1. 领取人使用完物资后，应及时归还，并填写归还单。
2. 归还单上需注明归还人、物资名称、规格、数量等信息。
3. 库房管理人员核对归还物资，确保数量和质量无误。
公司物品管理制度及规定
公司物品管理制度及规定
一、目的与适用范围
本公司物品管理制度的目的在于确保公司物资的合理采购、使用、保管与报废，防止资产流失，并提高资源的利用效率。
该制度适用于全体员工，涵盖所有由公司财务部门记录在册的固定资产和耗材。
二、物品分类与采购
根据用途和性质，公司物品分为办公用品、生产材料、电子设备等类别。
采购部门负责根据各部门的需求计划，进行市场调研、比价，并按照公司的财务预算执行采购。
所有采购活动必须遵循“性价比高、质量可靠”的原则。
三、物品领用与登记
员工领用物品时需填写领用单，并由部门负责人审批。
财务部门应实时更新物品台账，确保每项物品的领用情况有迹可循。
对于价值较高的固定资产，还需定期进行盘点核对。
四、物品使用与维护
员工应合理使用公司财产，对分配到个人使用的固定资产负责日常保养和维护。
如遇到设备故障或损坏，应及时上报维修或更换。
禁止私自拆卸、改装或外借公司资产。
五、物品报废与处理
对于不再适用或已损坏无法修复的物品，应由使用者提出报废申请，经相关部门评估后进行处理。
报废物品的处理应遵循环保法规，合理回收或销毁。
六、违规处理
违反物品管理制度的员工将受到相应的纪律处分，情节严重者可能面临罚款或解除劳动合同的后果。
公司将定期组织物品管理制度的培训，以提高员工的规范意识。
七、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更将及时通知全体员工。
对于制度中未尽事宜，由公司管理层负责解释和补充。
总结：。
企业公司办公设备用品管理制度(3篇)
企业公司办公设备用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。
第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指____元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。
分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品。
铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。
2、二级消耗品。
名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
3、管理消耗品。
碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。
4、管理耐用品。
剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。
第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过____元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。
2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。
不受金额限制。
3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。
4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。
第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。
第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。
2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。
3、采购人员至少提供____家及以上数量的供货商供选择。
第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。
根据审批单、送货单、____填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。
对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。
公司物品领用归还管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品管理，规范物品领用和归还流程，提高物品使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及临时工作人员。
第三条物品领用归还管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用物品，避免浪费；2. 规范原则：严格按照规定程序领用和归还物品；3. 责任原则：明确责任，确保物品安全。
第二章物品类别第四条物品分为以下类别：1. 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子等；2. 日常用品：包括园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等；3. 专用设备：包括电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、空调等。
第三章物品领用第五条员工需领用物品时，应填写《物品领用申请单》，经部门负责人审批后，到物品管理部门领取。
第六条领用物品时，应仔细检查物品的完好情况，如有损坏或不符合要求，应立即向物品管理部门反映。
第七条物品管理部门应根据申请单，核对物品名称、规格、数量等信息，确认无误后，将物品交付给领用人。
第四章物品归还第八条领用人使用完物品后，应在规定时间内将物品归还给物品管理部门。
第九条归还物品时，领用人应确保物品完好无损，如有损坏，应如实填写《物品损坏报告单》，并承担相应责任。
第十条物品管理部门在收到归还的物品后，应进行验收，确认物品完好后，在《物品领用归还登记表》上签字。
第五章奖惩第十一条对严格遵守本制度、节约使用物品的员工，给予表扬和奖励。
第十二条对违反本制度、造成物品损坏或丢失的员工，根据情节轻重，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章物品领用归还流程第十五条领用流程：1. 员工填写《物品领用申请单》；2. 部门负责人审批；3. 物品管理部门核对信息；4. 领用人领取物品。
第十六条归还流程：1. 领用人将物品归还给物品管理部门；2. 物品管理部门验收；3. 领用人签字确认。
企业物品领用管理制度
企业物品领用管理制度一、目的和范围为规范企业内部物品领用行为，提高物品利用率，防止资源的浪费和滥用，促进企业的正常运作，特制定本管理制度。
本制度适用于企业内部所有员工，包括各部门、办公室、车间等单位。
二、物品领用的范围和流程1. 物品领用的范围包括但不限于办公用品、劳保用品、办公设备、办公家具等。
2. 员工需领用物品时，需提出书面领用申请，并经上级主管批准后方可领用。
3. 在领用物品时，员工必须签字确认，并在领用记录上填写相关信息。
4. 领用物品后，员工要保管好所领用物品，不得私自转借或超范围使用。
5. 领用物品如因变卖、转让等情况发生损失，领用人应承担相应责任。
6. 物品领用详情应及时登记在物品领用登记簿中，以便日后核对。
7. 物品领用应遵循先进先出原则，确保库存物品的有效利用。
三、管理责任1. 企业管理层要加强对物品领用管理的监督，定期检查物品库存及领用情况。
2. 部门主管要对本部门的物品领用情况进行审查和监督，防止滥用行为的发生。
3. 物品管理员要认真履行职责，做好物品的清点、领用、归还等工作，确保物品的有效管理和利用。
4. 员工应加强自我管理，不得私自领用物品，确保物品的合理使用。
5. 物品领用违规行为将受到相应处罚，包括提醒、调离工作岗位、降职等。
四、处罚措施1. 对于私自领用或超范围使用物品的员工，将给予口头警告或书面警告。
2. 对于多次违规或情节严重的员工，将给予调离工作岗位、降职等处罚。
3. 如有涉嫌盗窃、变卖等违法行为，将立即报警处理，并追究其刑事责任。
五、补充条款1. 本制度自颁布之日起生效，并适用于企业全体员工。
2. 本制度如有变动，须经企业管理层审批后方可生效。
3. 本制度的最终解释权归企业管理层所有。
以上为本企业物品领用管理制度，希望各位员工遵守并执行，共同维护企业的利益和形象。
感谢大家的合作与支持。
公司办公物品进出库管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公物品的管理，提高办公物品的使用效率，确保办公物品的合理使用和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公物品的进出库管理。
第三条公司办公物品的进出库管理应遵循以下原则：1. 规范管理：建立健全办公物品进出库管理制度，明确管理职责，规范操作流程。
2. 严格审批：所有进出库物品必须经过相关部门审批，确保物品的合理使用。
3. 保质保量：确保办公物品的质量和数量，保证公司正常运营。
4. 节约使用：合理使用办公物品，减少浪费，降低成本。
第二章管理职责第四条采购部门负责办公物品的采购、验收和入库工作。
第五条仓库部门负责办公物品的保管、出库和盘点工作。
第六条使用部门负责办公物品的领用、归还和报废工作。
第三章进出库流程第七条采购流程1. 使用部门根据工作需要提出采购申请，经审批后交由采购部门。
2. 采购部门根据采购申请进行采购，并与供应商签订采购合同。
3. 采购部门验收物品，确保物品质量符合要求。
4. 验收合格的物品由采购部门办理入库手续。
第八条入库流程1. 仓库部门接到采购部门的入库通知后，安排人员进行物品验收。
2. 验收合格后，仓库部门填写入库单，办理入库手续。
3. 仓库部门将物品存放在指定区域，做好标识。
第九条出库流程1. 使用部门根据工作需要填写出库申请，经审批后交由仓库部门。
2. 仓库部门根据出库申请办理出库手续，确保物品质量。
3. 仓库部门将物品发放给使用部门，并做好记录。
第十条库存盘点1. 仓库部门每月进行一次库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 发现库存异常情况，及时报告相关部门处理。
第四章罚则第十一条违反本制度，造成办公物品浪费、损坏或丢失的，按照以下规定予以处罚：1. 责令当事人赔偿损失。
2. 根据情节轻重，给予警告、记过、降职等处分。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
公司员工物品归类管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部物品管理，提高工作效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于办公设备、个人物品、库存物品等。
第三条员工应严格遵守本制度，积极配合公司物品管理工作的开展。
第二章物品分类第四条公司物品分为以下几类：1. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、投影仪等。
2. 个人物品：包括员工个人使用的办公用品、个人电脑配件等。
3. 库存物品：包括原材料、半成品、成品、包装材料等。
4. 其他物品：包括公司活动用品、礼品、捐赠物品等。
第三章物品归档第五条员工领取物品时，应按照物品分类填写《物品领用登记表》，并经相关负责人审批后领取。
第六条办公设备和个人物品应设立专门存放区域，由专人负责管理。
第七条库存物品应设立仓库，实行出入库登记制度，确保库存准确。
第八条其他物品应设立专用存放柜或房间，由专人负责管理。
第四章物品使用与维护第九条员工使用物品时，应爱护公物，不得随意损坏或挪用。
第十条办公设备和个人物品使用过程中，如出现故障，应及时报修，不得私自拆解或更换零件。
第十一条库存物品在使用过程中，应按照规定用途使用，不得擅自改变用途或挪作他用。
第十二条其他物品使用过程中，应遵守相关规定，确保物品安全。
第五章物品报废与处置第十三条物品达到报废标准或无法修复时，应由使用人或管理人员填写《物品报废申请表》，经相关部门审批后报废。
第十四条废旧物品应按照国家相关规定进行分类处置，不得随意丢弃。
第六章检查与考核第十五条公司定期对物品管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十六条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，情节严重者，将依法追究责任。
第十七条员工应积极配合公司物品管理工作，对表现突出的员工给予表彰和奖励。
第七章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
企业贵重物品安全管理制度
一、总则第一条为加强公司贵重物品的管理，保障公司财产安全，预防治安案件的发生，根据《企事业单位治安保卫条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贵重物品，包括但不限于现金、有价证券、贵重物资、精密仪器、重要文件等。
第三条公司贵重物品安全管理遵循“预防为主、安全第一”的原则，实行责任到人、分工协作的管理模式。
二、管理职责第四条公司领导对本单位贵重物品安全管理工作负总责，各部门负责人对本部门贵重物品安全管理工作负直接责任。
第五条财务部门负责公司现金、有价证券的管理，确保账实相符。
第六条保卫部门负责公司贵重物品的安全保卫工作，包括但不限于：制定安全保卫措施、落实安全防范制度、开展安全检查、处理突发事件等。
第七条各部门负责人应加强对本部门贵重物品的管理，确保贵重物品安全。
三、安全措施第八条贵重物品存放地点应选择安全、隐蔽、便于监控的场所，如保险柜、专用仓库等。
第九条贵重物品存放场所应配备必要的安全设施，如防盗报警系统、监控设备等。
第十条贵重物品存放场所的钥匙实行专人保管，不得随意借出。
第十一条贵重物品出入库必须办理登记手续，详细记录物品名称、数量、存放地点等信息。
第十二条贵重物品的运输、保管、使用等环节，应严格执行操作规程，确保物品安全。
第十三条保卫部门定期对贵重物品存放场所进行安全检查，发现问题及时整改。
第十四条对贵重物品的安全管理情况进行定期评估，及时发现问题，采取措施予以改进。
四、责任追究第十五条对违反本制度，造成贵重物品丢失、损坏、被盗等事故的，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》及相关法律法规追究责任。
第十六条对在贵重物品安全管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
五、附则第十七条本制度由公司保卫部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
物品管理制度（五篇）
物品管理制度(一)1、目的：建立____物品操作程序2、范围：适合公司____物品安全管理3、责任者：安环生产部、储运部、____物品使用单位4、程序：4.1____物品安全管理同时对使用人员进行安全教育，经考核合格后，方可上岗操作。
4.2____仓储安全管理一旦发现仓库钥匙遗失，应立即更换锁，并报安环生产部备案。
提供生产许可证、检验合格证、安全技术说明书，对商品外观，内外标志、容器包装衬垫进行安全检验____到仓库后，应立即通知安环生产部，过磅存放在专用仓库。
包装破损的另行堆放，并加贴封条，过磅完毕后核实数量，开入库单，登记入册，入库单和____帐上应注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名。
____一律不供私人使用，未经公安局同意，不得外售和出借，车间领料必须经车间主任批准后方可领给，否则不得领料，车间领料与包装数不相同出现零星领料时，其拆开的包装应加贴封条，退回仓库。
4.3____试剂安全管理储存于阴凉通风的仓库内，远离火种热源性质相抵触的不得混放，____物品要用保险箱或未用铁箱保管，实行双人双锁，仓管员和____品管理员各执一把钥匙。
4.4____品内调安全管理物品管理制度（二）是一个组织或机构建立的规范和程序，用于管理和监督物品的采购、分配、使用、保管和报废。
它的目的是为了确保物品的合理利用和最大化利益，保证物品的安全和减少损失，提高效率和效益。
物品管理制度一般包括以下内容：1. 采购管理：规定物品的采购流程、标准和程序，明确采购的责任和权限，确保采购的物品质量和价格的合理性。
2. 分配管理：制定物品的分配规则和流程，确保物品按照需要和优先级进行合理的分配，避免浪费和重复购买。
3. 使用管理：规定物品的使用规范和流程，制定使用的限制和要求，确保物品的正常使用和保养，减少损坏和损失。
4. 保管管理：建立物品的保管制度，包括物品的入库、出库和库存管理，确保物品的安全和完整性，提供合理的保管环境和设施。
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总则
第一条原材料、辅科、工具、备品备件、低值易耗品等物品(以下称物品)的领取、保管以及计算、记录等，按本制度执行。
第二条物品管理可分为以下三类。
1．原料管理。
2．作业仓库管理。
3．作业现场管理。
第三条本制度范围内要求管理的物品，必须全部注册登记，制成物品管理台账。
第四条各部门(车间)管理人员必须经常备齐物品领取卡乃至台账，每当发生领取或保管业务时，把领取的数量及其领取人(单位)、用途等，明确记录下来。
第五条原料管理是指那些尚未进人制造现场，尚未正式入库的制造用原料的领取，保管及贮藏等管理业务或管理手续。
原料管理通常由生产的主管或企业临时指定人员负责。
第六条作业仓库管理是指作业仓库所藏材料、易耗品、备品件、工具等物品的领用与保管业务，由仓库管理人员负责作业仓库管理。
第七条作业现场管理是指各指定作业现场所保管物品的领用与保管业务。
作业现场的物品管理由作业组长负责，在特殊情况下由上级指定专人负责。
第八条物品的领取必须经主管上级的同意，并填写领取物品申请传票。
主管上级的权限范围另有条款规定。
第九条物品的入库必须凭采购科的入库通知书，以及物品检验规定，经检验后方能人库。
申请采购
第十条物品分为常备品和非常备品两类，常备品须确定标准库存量，
第十一条常备品标准库存量须确定上限与下限，一旦标准库存量接近或达到下限时，物品管理责任者必须及时向有关部门报告并提出采购申请。
第十二条申请日期必须有一定的提前量，充分考虑并扣除订货、定制及运输所必需的时间．第十三条非常备品往往在需要时才采购或订购、定制，因此，非常备品除了临时保管外，与仓库管理关系不大。
第十四条非常备品的临时保管，须单独设立临时保管台账，记录领取情况以及非常备品的余量余额。
物品的领用、整理与盘点
第十五条物品的出纳整理工作按上级的指示或经上级同意，在各种领用、支付和移交传票的基础上进行。
第十六条物品入库通知书必须写清品种、用途，入库时按通知内容码放在指定的品种科目货架上，退库物品按出库前存放的指定科目货架码放。
第十七条购买入库的物品单价，包含购买成本加运费，运费根据入库传票中有关运费记录或计价填写。
第十八条对于所管理物品中不能利用的物品，仓库或物品管理负责人，可根据具体情况向或部门(车间)主管及物品使用方做出报告，获取处理不能利用物品的权限。
第十九条物品的发放须经领用者主管同意，并签发物品领用传票，有时物品主管可根据物品库存量做出调整，在需要更改物品领用量时，也必须按此手续办理，在更改的领用量上签名盖章。
第二十条物品发放或领用单价是标准单价；标准单价的决定另行规定。
第二十一条每年2月末与8月未必须进行库存盘点。
如果发现账目与实数不符，或多或少，必须弄清原因，及时向上报告，并附上处理意见与措施。
第二十二条在库存物品发生损坏变质的情况下，每年3月末与9月末，进行综合研究，向上
做出报告，听候财务部的指示。
第二十三条每年1月末与7月末。
对库存余量做出全面调查，向财务部做出报告。
记账与核对
第二十四条物品台账根据入库传票、出库传票及移管传票进行填写。
物品台账按作业现场的全部物品设置应按每一品种或规格分设科目，填写各品种或规格物品的领用单位、单价、数量与金额。
第二十五条作业现场仓库，必须以卡片的形式，记录各物品每天的出入库情况，包括数量与余量；并据此向上级主管做出报告。
第二十六条每次物品领用或发放业务发生后，必须进行核对，在若干次业务后，必须进行清点，使账目与实物经常保持一致。
第二十七条对废品、处理品也应该单独设立科目台账，以便使那些在修建、改建或新建工程中用剩、报废或处理掉的物品，能够有一个科目登记入库。
第二十八条所有的物品都必须按品种或规格进行整理，及时调整那些因挪用、码放错位的物品，以便检查与核对库存实物金额和数量。
第二十九条各物品管理负责人，必须按月填写库存月报，向总经理或报告每月各种物品的领用数量与金额，各使用单位领用数量与金额等情况。
第三十条各物品管理负责人，必须在每月的月底向总经理或有关部门报告库存物品出入库及存货情况。