产品检验控制程序封面
程序控制文件
程序控制文件(总107页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除压力容器制造程序控制文件程序文件目录Q/LY-B401-2009《文件控制程序》 (4)Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》 (9)Q/LY-B501-2009《管理评审程序》 (13)Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》 (17)Q/LY-B602-2009 《生产设备管理程序》 (20)Q/LY-B701-2009 《合同评审程序》 (25)Q/LY-B702-2009 《设计控制程序》 (28)Q/LY-B703-2009 《供方评价控制程序》 (33)Q/LY-B704-2009 《采购控制程序》……………………………37Q/LY-B705-2009 《过程控制程序》……………………………41Q/LY-B706-2009《封头外包过程控制程序》 (48)Q/LY-B707-2009《法兰锻件外包过程控制程序》 (50)Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》………………52Q/LY-B709-2009 《焊接控制程序》……………………………54Q/LY-B710-2009 《标识和可追溯性控制程序》………………59Q/LY-B711-2009 《顾客财产控制程序》………………………63Q/LY-B712-2009 《物资仓储及原材料管理程序》……………66Q/LY-B713-2009 《搬运、防护和交付控制程序》 (69)Q/LY-B714-2009 《检验和试验设备控制程序》 (72)Q/LY-B715-2009 《服务控制程序》 (76)Q/LY-B801-2009 《内部质量审核程序》 (79)Q/LY-B802-2009 《检验和试验控制程序》 (85)Q/LY-B803-2009 《无损检测程序》 (90)Q/LY-B804-2009 《耐压试验程序》 (94)Q/LY-B805-2009 《不合格品控制程序》 (97)Q/LY-B806-2009 《纠正和预防措施程序》 (101)Q/LY-B807-2009 《数据分析控制程序》 (105)1、目的对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。
质量体系封面
质量体系封面Newly compiled on November 23, 2020
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
文件汇编
2017年5月20日
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
支持性文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
程序文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
质量手册
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
总目录
JNHD/SC质量手册
JNHD/ CX程序文件JNHD/ GL支持性文件。
2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017
质量体系封面
3-2
3
档案管理规定
JNHD/GL—7.5.3—03
3-4
4
生产管理规定
JNHD/GL—7.1.3—01
3-6
5
设备管理规定
JNHD/GL—7.1.3—02
3-8
6
工艺装备管理规定
JNHD/GL—7.1.3—03
3-10
7
特殊过程管理规定
JNHD/GL—8.5.1—01
页号
1
文件控制程序
JNHD/CX—7.5.3—01
2-1
2
记录控制程序
JNHD/CX—7.5.3—02
2-5
3
管理评审控制程序
JNHD/CX—9.3—01
2-7
4
人力资源控制程序
JNHD/CX—7.1.2—01
2-9
5
产品策划控制程序
JNHD/CX—8.1—01
2-12
6
售后服务控制程序
JNHD/CX—8.5.5—01
JNHD/CX—8.7—01
2-37
18
数据分析控制程序
JNHD/CX—9.1.3—01
2-39
19
持续改进控制程序
JNHD/CX—10.3—01
2-41
20
风险和机遇应对控制程序
JNHD/CX—6.1—01
序号
标题
文件编号
页号
1
文件资料打印、复印管理规定
JNHD/GL—7.5.3—01
3-1
2
产品图样工艺文件更改规定
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布2017年5月26日实施
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
新产品试制控制程序
b．工艺准备状态——工艺文件的完整性、新工艺的成熟性；
c．人员准备状态——装配、调试、检验及生产人员的培训是否可适应新产品生产；
d．工艺装备准备状态——工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求；
e．生产场地准备状态——生产现场的工艺布局是否适宜产品生产；
f．物料供应准备状态——物料的可采购性、新增供方的评价情况。
4.2.2对检查存在的问题由生产技术部工程师书面通知有关部门实施纠正，并跟踪检查。检查结果形成“投产前准备状态检查报告”，报总经理批准后才能正式投产。
4.2.3投产前准备状态检查报告等记录由生产技术部保存。4.3ຫໍສະໝຸດ 产品试制阶段4.3.1首件鉴定
4.3.3新产品试制生产过程中反馈的质量信息，由工程师负责分析解决。
4.3.4试制生产过程需对设计图样、文件作更改时，由相关人员填写“技术文件更改单”并办理相应的审批手续。
4.4新产品试制结束后
4.4.1生产技术部依据试制过程出现的技术问题，对设计文件资料进行完善；设计图样、文件的更改，按“设计开发控制程序”中相关条款的规定实施。
4.4.4.2产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况，并形成“产品质量评审报告”。
4.4.4.3产品质量评审的有关记录交由生产技术部汇总。质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置，质量部跟踪检查。
4.5需生产定型（鉴定）的产品，生产技术部按照有关产品定型工作条例和产品定型委员会的要求，组织有关部门完成定型（鉴定）准备，并办理定型（鉴定）申报与定型（鉴定）会的组织工作。
4.4.2.3“工艺评审报告”及有关记录交由生产技术部汇总后，存入产品档案中保存。
设备验收质量控制流程图
设备验收质量控制流程图英文回答：The process of quality control for equipment acceptance can be depicted in a flowchart. This flowchart outlines the steps involved in ensuring the quality of the equipment being accepted. The following is a description of the flowchart:1. Start: The process begins with the start symbol, indicating the initiation of the quality control processfor equipment acceptance.2. Document Review: The first step is to review the relevant documentation, including the equipment specifications, manuals, and any other related documents. This helps in understanding the requirements and specifications of the equipment.3. Inspection: The next step is to conduct a physicalinspection of the equipment. This involves visually examining the equipment to check for any damages, defects, or discrepancies.4. Testing: After the inspection, the equipment needs to undergo various tests to ensure its functionality and performance. These tests may include functionality tests, performance tests, safety tests, and any other specific tests as per the equipment requirements.5. Test Results Evaluation: The test results are then evaluated to determine whether the equipment meets the specified requirements. This evaluation may involve comparing the test results with the predefined acceptance criteria or standards.6. Non-Conformance Handling: If any non-conformance or deviation from the specified requirements is identified during the evaluation, it needs to be addressed. This may involve documenting the non-conformance, investigating the root cause, and implementing corrective actions.7. Acceptance Decision: Based on the evaluation of the test results and non-conformance handling, a decision is made regarding the acceptance of the equipment. If the equipment meets all the specified requirements and any identified non-conformances are resolved, it can be accepted. Otherwise, further actions may be required, such as retesting or rejection of the equipment.8. Documentation: Finally, the acceptance decision and all the relevant information, including the test results, non-conformance reports, and any other supporting documents, are documented for future reference.End: The process ends with the end symbol, indicating the completion of the quality control process for equipment acceptance.中文回答：设备验收质量控制流程图描述了设备验收过程中的质量控制步骤。
00食品安全管理制度封面
食品安全管理制度
雅安正原优品茶业有限公司
二〇一八年一月
食品安全管理制度清单
序号
管理制度名称
文本编号
食品安全管理制度（汇编）
1
各级各类人员岗位责任制
ZYYP/-001
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
员工培训制度
ZYYP/-002
3
文件管理制度
ZYYP/-003
4
生产过程检验控制
ZYYP/-004
5
设备管理制度
ZYYP/-013
14
*号项目检验计划
ZYYP/-014
15
质量方针、质量目标
ZYYP/-015
16
任命书
ZYYP/-016
17
食品安全目标管理和责任追究制度
ZYYP/-017
18
食品安全教育培训管理考核制度
ZYYP/-018
19
从业人员健康管理制度
ZYYP/-019
20
茶叶质量自检制度
ZYYP/-020
ZYYP/-028
29
产品防护管理制度
ZYYP/-029
30
主要生产设备操作规程
ZYYP/-030
31
产品加工工艺规程
ZYYP/-031
32
关键控制点及控制程序
ZYYP/-032
33
不合格品管理制度
ZYYP/-033
34
生产过程管理
ZYYP/-034
35
产品质量检验管理制度
ZYYP/-035
ZYYP/-005
6
计量器具管理制度
ZYYP/-006
7
不合格品的控制程序
程序文件封面
程序文件文件名称：文件控制程序文件编号： Q/BDW.B-01-2015编制部门：质量管理部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：质量记录控制程序文件编号： Q/BDW.B-02-2015编制部门：质量管理部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：内部审核控制程序文件编号： Q/BDW.B-03-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：设计开发控制程序文件编号： Q/BDW.B-04-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品一致性控制程序文件编号： Q/BDW.B-05-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：采购管理控制程序文件编号： Q/BDW.B-06-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：设备设施控制程序文件编号： Q/BDW.B-07-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：生产过程控制程序文件编号： Q/BDW.B-08-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品防护控制程序文件编号： Q/BDW.B-09-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：监事和测量设备控制程序文件编号： Q/BDW.B-10-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：产品监视和测量控制程序文件编号： Q/BDW.B-11-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：不合格品控制程序文件编号： Q/BDW.B-12-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：标识和可追溯性控制程序文件编号： Q/BDW.B-13-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：纠正和预防措施控制程序文件编号： Q/BDW.B-14-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：售后服务管理程序文件编号： Q/BDW.B-15-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：非工厂现场的试验或相关检查及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序文件编号： Q/BDW.B-16-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：车辆一致性证书控制程序文件编号： Q/BDW.B-17-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：结构及技术参数一致性验证控制程序文件编号： Q/BDW.B-18-2015编制部门：研发部发行版次： A/0发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称：关键元器件采购及质量控制程文件编号： Q/BDW.B-19-2015 编制部门：研发部发行版次： A/0 发行日期： 2015年06月14日XX控股集团有限公司。
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1、目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
2、适用范围适用于特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。
3、职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。
3.2质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。
3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。
4、程序4.1对于组织的产品实现所需的过程都应进行策划。
4.2进行质量策划的时机a.对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；b.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
对引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造的策划，应执行《设计和开发控制程序》中关于设计和开发策划的有关规定。
4.3 质量策划的内容a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求 c 应确认主要过程和支持性过程，即应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。
c.运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。
d.确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则。
c.确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
4.4 质量策划的输出策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同。
可以是口头形式、文件或实物的形式，质量计划是一种常见的输出形式。
4.5质量计划的编制原则为：a.质量计划的内容要根据质量策划内容来确定；，b.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致；c.可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d.根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e.质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分4.6质量计划的编制、审批和发放4.6.1质量计划由各主管部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并报质管部备案。
产品质量体系控制流程图
客户
பைடு நூலகம்客户详细功能测试及修改建议
6
OK
小批量试产 7
OK
8
小批量试产总结
OK
9
标准文件输出
OK 批量生产跟线 10
OK
品质问题总结 11
OK
12
技术问题总结
项目部
项目部
模具结构、表面处理、零件加工质量
项目部
项目部/工程部
确认来料品质、生产周期、跟线生产 问题、生产周期、采购报价
项目部 项目部
工程部 项目部 项目部
序号 1
2 3 4 5 6
产品质量体系控制流程图(研发输入-研发输出批量生产完毕阶段）
流程
主导单位
责任单位
相关说明
发现问题点
备注
项目资料收集
OK
资料评审
OK
NO
方案验证
OK
来样质量判定
OK
NO
拆分评审
OK 开模质量资料管控
OK
NO
拆分评审
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
项目部
项目部
a、产品外观及性能要求； b、产品使用环境与运用状态；
20
项目部
项目部提供试产报告、转产报告
项目部
样品确认及封样 转产注意事项 产品验收标准 夹治具输出 SOP、BOOM 正式受控图纸
工程部
现场生产问题收集 生产夹治具优化 项目部及工程部提供技术支持；
相关部门
项目部及相关单位收集对应问题后续 进行改善； 追踪相关单位改善结果
项目部
产品结构、品质、性能； 生产问题总结
项目部 客户/项目部
客户
a、分析设计及结构上的可行性； b、制定外观、尺寸及相关功能设 计；
抽样检验控制程序
目录1.管理目的 (3)2. 管理范围 (3)3. 管理职责 (3)4. 术语定义 (3)5. 作业细则 (3)5.1. 抽检方案： (3)5.2. 抽取时间： (3)5.3. 二次或多次抽样 (3)5.4. 正常、加严和放宽检验 (3)5.5. IQC抽样检验标准： (4)5.6. OQC抽样检验标准： (4)5.7. 单次基本抽样检验方法 (4)5.8. 正常单次抽样一般检验水准项目 (4)5.9. 特殊抽样方法 (4)5.10. AQL一般/特殊检验水准项目及缺陷定义 (4)6. 相关文件 (4)7、相关附表（如下）： (5)1.管理目的指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料、成品检验的判定符合AQL 标准之要求。
2. 管理范围适用于本公司所有的进料、半成品、成品检验。
3. 管理职责检验员负责AQL抽样计划的执行。
4. 术语定义4.1. AQL：(Acceptance Quality Limit)接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。
4.2. CR：(Critical)致命缺陷。
4.3. Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷。
4.4. Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷。
5. 作业细则5.1. 抽检方案：依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2012）及抽样表。
5.2. 抽取时间：样本可在来料、批量生产或库存重检时抽取。
两种情形均应按样本量字母表抽选样本。
5.3. 二次或多次抽样如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选。
5.4. 正常、加严和放宽检验5.4.1. 检验的开始除非品质部另有规定，开始检验时应采用正常检验。
5.4.2. 检验的继续除非转移程序(见5.4.3)要求改变检验的严格度，对连续的批，正常、加严或者放宽检验应继续不变。
产品检验基准书
目的：规范产品检验手法与标准，保证公司检验标准的一致性，确保检验结果的有效性。
适用范围：本标准适用于公司内部所有产品的检验判定。
职责权限：本标准由工程部协助，品质部主导建立，总经理核准生效。
各部门统一执行，执行时可依据实际情况随时向品质部提出修改或更正建议，本标准由品质部主导修正。
相关文件：《抽样检验作业规范》、《进料检验作业规范》、《制程检验作业规范》、《出货检验作业规范》、《成品检验作业流程图》等。
文件细则：使用仪器及相关环境要求：计算机PCB′对应测架相对湿度：45%-85%外观检验环境：照明度：40W日光灯照（直径2cm-4cm）或宽敞环境中的自然光照下目视距离：30-50cm（矫正后视力1.0以上）目视角度：45°目视时间：10-15秒抽样方案及验收水准：依照《抽样检验作业规范》执行。
检验要求及作业注意事项：依照《进料检验作业规范》、《制程检验作业规范》、《成品检验作业规范》、《出货检验作业规范》相关规定执行检验。
声明：凡判定标准介于公司标准与客户标准之间者，需经品质部门或工程部门判定缺点等级。
凡未列入判定标准之不良项目，由品质部门或工程部门判定其缺点等级。
PCBA检验项目及判定标准：成品MOUSE检验项目及判定标准：备注：1.批次构成以送检部门的一次性送检数量为一批。
2.判定时依据《抽样检验操作规范》相关规定对照AC/RE的个数，然后参考上表判定缺陷等级，再综合进行判定，不良品需经主管确认后再与生产部对机。
3.当不良品的个数超过任何一个（CR/MAJ/MIN）对应级别的判退标准时，判定该批为不合格批。
4.当不良品的个数总和超过MI级别的允收数量时判定该批为不合格批。
5.一般包装的材料、方式、结构等外观参照BOM核对料号和规格。
6.鼠标因种类不同，要求测试项目也不同，不要求测试的电气项目可依主管通知为准或询问工程部门主管。
7.对于不良判定难以掌控的不良现象可提交部门主管或工程部相关人员进行确认。
PPAP培训教材-第四版
ABAR的填写应准确、完整，并 经过相关人员审核和批准，以确
保信息的真实性和准确性。
04 PPAP实施流程
CHAPTER
提交前的准备工作
确定产品范围
明确PPAP所涵盖的产品范围，包括零件、组件、总成等，确保所有相关文件和记录的完 整性和准确性。
建立PPAP文件清单
根据产品和工艺的特性，建立PPAP所需提交的文件和记录清单，包括工艺流程图、控制 计划、FMEA等。
适用于所有新零件和材 料。
适用于所有生产过程、 产品和材料的变更。
适用于所有生产零件和 材料的供应商。
PPAP文件的要求
供应商必须在生产零件或材料之前提 交PPAP文件。
PPAP文件必须包括以下内容：PPAP 封面、概述、零件提交保证书、过程 流程图、FMEA、控制计划、测量系 统分析、初始过程能力研究等。
解决方案
供应商应合理安排时间，确保在规定时间内提交PPAP文件。如有 延误风险，应及时通知相关人员并寻求解决方案。
PPAP审核不通过
总结词
不符合客户要求
详细描述
PPAP审核不通过通常意味着供应商提交的文件不符合客户的要求或标准。这可能是因为文件内容有误、数据不准确 或格式不规范等原因。
解决方案
供应商应仔细听取审核意见，针对问题进行整改，并重新提交PPAP文件。同时，供应商应加强与客户的 沟通，明确了解客户的要求和标准，以便更好地满足客户需求。
加强供应商管理，提高PPAP质量
供应商资质审核
严格审核供应商的资质和能力， 确保供应商具备提供高质量 PPAP资料的能力。
供应商培训与交流
加强与供应商的培训和交流，提 高供应商对PPAP要求的理解和
执行能力。
产品质量控制流程
5.4 供应商评估和审核流程：供应商的选择、评估和审核主要由项目经理、采购和 SQE 来完 成（下单的供应商必须在 SQE 的合格供应商清单内）。 5.4.1 供应商的选择： 5.4.1.1 百信公司按照供应商提供的原材料对于产品影响的重要程度，需对供应商分为 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 三类，Ⅰ类供应商提供的原材料对产品有非常重要的影响，包括 LCD，camera，PCB，IC 及壳料，按键，Ⅱ类供应商提供的原材料对于产品质 量有重要影响，如 FPC，MIC，马达等，Ⅲ类供应商对产品质量有一般影响， 如小电阻和电容（界定的要更明细） 5.4.1.2
5.8.3 外观检验条件 距离：肉眼与被测物距离 30cm 时间：10 秒钟内确认缺陷 角度：被测面与光源成 45 度
6
视角与被测物成 45 度角至 90 度角范围内 照明：40W，距离检测者 1-1.5m
7
5.8.4 表面分级及验收标准参考百信产品出货标准 5.8.5 检验顺序：先检查包装再检查标签和贴纸再检查手机外观再检查功能对 ESN
号记录 ESN 号重新包装把检验结果通知生产线，若有不良，立即通知驻厂工 程师 5.8.6 驻厂工程师负责对 OQC 的坏机进行分析，总结，并计算周批合格率和月批合格率,通 过分析结果来评价 OQC 的检验能力，生产线的品质状况及设计开发的缺陷。 5.9 售后不良处理流程如下（关键环节：售后提供流水帐）：
4.2.1 跟踪试产，分析试产坏机并提出相应改善方案 4.2.2 供应商来料改善和生产线不良改善 4.2.3 售后不良坏机分析和改善 4.2.4 客户投诉及跟踪改善 4.2.5 处理突发性和批量性不良 4.3 供应商管理（SQE）（重点是量产前供应商来料达标辅导，监督量产期间供应商来料合格 率管理）： 4.3.1 对于新进供应商进行评价和审核 4.3.2 供应商辅导和品质改善。 4.3.3 处理来料不良并监督供应商改善 4.3.4 ROHS 资料收集的管控。 4.3.5 供应商来料批不合格率的统计和管控。 4.4 驻厂工程师：（重点是量产的品质控制，时效性把握）
程序文件(适用于第三方食品、农产品和环境检验检测机构CMA)
受控状态：XXXXXXXXXXXXXXX公司程序文件（CMA/CATL）XXXX/QP(B)-2020版本：B版编制：审核：批准：发布：2020年03月04日实施：2020年03月09日XXXXXXXXXXXXXXX公司发布程序文件发布令《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，它明确规定了本公司检验检测过程应如何开展、谁做、做什么、怎么做等程序，是XXXXXXXXXXXXXXX公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
本公司的检验检测活动必须执行《程序文件》，以实现“公正诚信、科学准确、高效满意”的质量方针。
本公司依据《质量手册》（XXXX/QM(B)-2020）编制《程序文件》（XXXX/QP(B)-2020），经最高管理者批准后，现予以发布。
本《程序文件》自2020年03月09日起开始实施。
XXXXXXXXXXXXXXX公司总经理：2020年03月04日目录修订页01 保证公正性和诚信度程序1.目的为保证检验检测活动的公正性、诚信度，维护本公司的信誉，特制订本程序。
2.范围适用于本公司及全体人员对公正性和诚信度的贯彻、执行与监督。
3.职责3.1总经理负责发布《公正性声明》。
3.2质量负责人负责本程序和《公正性声明》的宣贯与管理及不良行为的监督和处理。
3.3质控部负责每月进行公正性检查。
3.4本公司全体人员严格执行本程序。
4.程序4.1 保证公正性和诚信度的措施4.1.1 本公司全体人员遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.2 本公司全体人员不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
4.1.3 本公司全体人员均应签订承诺书，确保不同时在两个及以上检验检测机构从业。
4.2 不良行为的控制4.2.1总经理应该创造良好的工作环境，使本公司全体人员免受来自外界的影响和压力，以确保工作质量。
程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编