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采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程,确保采购活动的合规性、高效性及成本节约,为组织的需求提供优质的产品和服务。

1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员,包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。

2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标,包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求,并与组织的战略目标相一致。

2.2 采购计划制定采购计划,明确采购的时间、数量、品质及相关要求,并与相关部门进行沟通和协调。

2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程,包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等,确保选择到合适的供应商。

2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同,包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节,确保合同的合规性和有效性。

3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度,进行合理的采购需求管理,确保采购流程的顺利进行。

3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认,确保采购的准确性和及时交付。

3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务,确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。

3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制,定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈,确保供应商的服务质量和成本控制。

4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施,确保采购活动的成本控制在合理范围内。

4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施,降低采购活动带来的风险和不确定性。

4.3 采购数据分析收集和分析采购数据,为决策提供数据支持和参考,持续改进采购流程和效率。

5.法律名词及注释5.1 合同(Contract):指双方或多方订立的具有法律约束力的协议,明确了各方的权利和义务。

5.2 供应商(Supplier):指向组织提供产品或服务的个人或组织。

5.3 采购需求(Procurement Demand):指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。

工程项目中采购物资的管理手册

工程项目中采购物资的管理手册

工程项目中采购物资的管理手册目标本手册旨在提供工程项目中采购物资的管理指南,以确保采购过程的顺利进行,并遵守相关法律法规。

采购流程1. 需求确认:项目经理与相关部门确认所需物资的具体要求和规格。

2. 市场调研:采购团队进行市场调研,寻找合适的供应商,并收集相关供应商信息。

3. 供应商评估:根据市场调研结果,对潜在供应商进行评估,包括供应能力、信誉度、质量控制等方面。

4. 投标邀请:向评估合格的供应商发出投标邀请,并提供具体的采购要求和标准。

5. 投标评审:对收到的投标进行评审,包括价格、交货期、质量保证等方面。

6. 合同签订:选定供应商后,与其签订正式采购合同,明确双方责任和权益。

7. 交货跟踪:跟踪供应商的交货进度,确保按时供货,并进行必要的验收和记录。

8. 付款管理:按合同约定的付款方式和时间进行付款,并保留相关付款证明和凭证。

采购合规1. 法律法规遵守:在采购过程中,必须遵守国家相关法律法规,不得从非法渠道采购物资。

2. 供应商合规性:对潜在供应商进行合规性审查,确保其合法合规经营,并具备所需的资质和证照。

3. 合同条款:采购合同中应明确双方的权益和责任,包括交货期、质量标准、违约责任等。

4. 付款合规:采购付款应符合相关财务规定,确保合规性和凭证完备性。

风险管理1. 供应商风险:评估供应商的信誉度和财务状况,选择稳定可靠的供应商,避免供应商倒闭或无法按时供货的风险。

2. 品质风险:对采购物资进行质量把关,确保符合项目需求和标准,减少质量问题带来的影响和损失。

3. 交货延误风险:与供应商约定明确的交货期,并定期跟踪供货进度,及时发现并解决交货延误问题。

4. 价格风险:在市场调研的基础上,选择合理的价格,并与供应商进行谈判,避免价格风险对项目造成不利影响。

采购记录与报告1. 采购记录:建立完善的采购记录,包括需求确认、供应商评估、投标邀请、合同签订、交货跟踪、付款管理等环节的记录。

2. 报告与分析:定期生成采购报告,并进行采购数据的分析,评估采购绩效,并提出改进意见和措施。

采购管理手册及实施细则

采购管理手册及实施细则

采购管理手册及实施细则1. 简介本手册提供了采购管理的指导原则和实施细则,以帮助组织有效进行采购活动。

它旨在确保采购过程的透明度、公平性和合规性,并最大限度地提高采购效率和成本控制。

2. 采购目标和原则2.1 采购目标:- 提供合理价位和优质产品或服务- 保证采购过程的透明性和公正性- 确保采购合同的履行和保证供应链的可靠性- 促进供应商和合作伙伴关系的发展- 降低采购成本并实现成本控制2.2 采购原则:- 公开、公平、公正原则:采购过程应以公开、公平、公正的方式进行,确保所有资格符合条件的供应商都有平等的机会参与。

- 诚信原则:采购过程中的所有参与方应秉持诚信原则,遵守相关法律法规和规章制度。

- 效率原则:采购活动应高效进行,提高采购效率和成本控制,确保采购物资及时满足组织需求。

3. 采购流程3.1 需求确认:明确采购需求,包括所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。

3.2 采购准备:制定采购计划,确定采购方式和采购对象,并评估供应商的资质和信誉。

3.3 发布采购公告:公布采购公告,向符合条件的供应商发布采购需求,并设定合理的投标截止时间。

3.4 投标评审:对投标供应商进行评审,包括资格审查和技术评估,确保选择合适的供应商。

3.5 合同签订:与中标供应商签订采购合同,明确采购细节、付款方式、交货时间等关键条款。

3.6 履约管理:跟踪和监督供应商的履约情况,确保按时交付合格的产品或提供服务。

3.7 评估和改进:定期评估采购绩效,收集反馈意见,并提出改进建议,不断完善采购管理流程。

4. 采购管理工具4.1 采购计划模板:提供了采购计划编制的相关要素和格式,用于规范采购计划的编制流程。

4.2 评标标准模板:包括供应商资格评审和技术评估的标准和指标,用于评审投标供应商的能力和质量。

4.3 采购合同模板:提供了采购合同的范本和关键条款,用于与供应商签订合同。

4.4 履约管理工具:包括交付验收表、投诉处理记录等工具,用于对供应商履约情况进行跟踪和管理。

采购管理手册 (1)

采购管理手册 (1)

采购管理手册一、商品组织与商品调研1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构,实施分类管理。

2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。

3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论,分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。

4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研,观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。

5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。

6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机,从而适时调整采购工作,适应不同时期市场变化。

二、谈判管理1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练,以提高团队的整体素质能力。

2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式,统一谈判地点、规范谈判程序与条款(如进场谈判过程中交涉的必要项目:价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式)3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度,明确供应商进场资质与商品品质要求。

4、采购重点①价格底线:在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。

②随行议价:紧随市场变化,关注商品价格波动,及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。

③促销交涉:通过谈判方式向供应商提出促销要求,使供应商尽可能多的向公司提供促销活动,满足公司促销要求。

④配送要求:通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识,明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。

⑤新品引进:及时洞察市场变化关注商品发展走向,与供应保持良好沟通适时引进新型商品。

新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背景,做好市场前预估与市场适应性评定。

2024年度采购管理手册模板

2024年度采购管理手册模板

2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动,确保采购过程的透明度、规范性和效率性。

本手册适用于公司内所有采购项目,包括物资、设备和服务的采购。

1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策,以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。

第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估:在采购开始之前,确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估,并提供书面的需求说明。

2.1.2 需求审批:采购需求应经过合适的管理层级进行审批,确保需求与组织的战略目标一致。

2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查:采购团队应根据需求,对潜在供应商进行调查和筛选,包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。

2.2.2 技术和商业标准:采购团队需制定明确的技术和商业标准,作为选择供应商的依据。

2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价:采购团队应向潜在供应商索取报价,并进行评估和比较。

2.3.2 谈判策略:制定合适的谈判策略,包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。

2.4 合同管理2.4.1 合同编制:采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同,包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。

2.4.2 合同审批:合同应经过相应层级的审批程序,确保合同的合法性和有效性。

2.4.3 合同履行监管:采购团队应监督合同的执行情况,确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。

第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析:对采购过程中的各项费用进行分析,包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。

3.1.2 采购成本优化:通过谈判和供应商管理等手段,降低采购成本,提高采购效益。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定:制定衡量供应商绩效的指标,包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。

1。

采购管理流程图22.功能23。

公共部分说明24。

采购管理44.1单位信息维护44。

2产地信息维护54。

3核算码信息维护64。

4制造商信息维护64。

5供应商类别维护74。

6供应商信息维护84。

7物资类别维护94。

8物资信息维护104。

9审批流程模板维护124。

10审批流程模板核准134。

11采购申请单维护144。

12采购申请单审批154。

13采购订单维护184。

14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。

●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数.首页:点击,页面显示第一页信息.尾页:点击,页面显示最后一页信息.上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。

下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。

按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称:单位信息维护功能概要:维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序:点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。

招标采购管理手册

招标采购管理手册

招标采购管理手册第一章总则第一条为规范和完善招标采购工作程序,提高招标采购管理工作水平,便于监督管理和提高工作效率,制定本手册。

第二条招标采购管理手册适用于公司内部所有涉及招标采购的工作人员。

在招标采购过程中,有关人员须严格执行本手册的规定。

第三条招标采购管理工作贯穿公司的各个业务部门和环节,招标采购管理手册的具体操作流程可以根据公司实际情况进行适当修改。

第四条为了遵守国家法律法规,保证招标采购的公平竞争和高效管理,公司将本手册列入公司内部的管理文件。

第五条本手册的解释权归公司招标采购部门。

第二章招标采购流程第六条招标采购流程包括需求审批、招标准备、招标公告、投标接受、评标、中标结果公示、合同签订、供货、验收等环节。

第七条需求审批应提出明确的招标需求,具体表述招标项目的名称、数量、规格、质量等具体要求,并经有权部门审批。

第八条招标准备环节包括编制招标文件、确定评标标准、制定评标办法等工作。

第九条招标公告应当在指定的媒体上发布,确保公告内容真实、准确、完整。

第十条投标接受环节需确保有效的投标文件能够及时接收,并安排评标人员对投标文件进行分析和评审。

第十一条评标环节应当严格按照招标文件要求,制定评标办法,公正、公平、公开地进行评标工作。

第十二条中标结果公示环节应当在指定的媒体上公示中标结果,确保公示内容真实可信。

第十三条合同签订环节应当依据中标结果,按照约定的条件签署合同。

第十四条供货环节应当按照合同的规定进行供货,并确保供货质量符合合同要求。

第十五条验收环节应当依据合同的要求进行验收工作,确保合同的履行情况。

第三章招标采购管理职责第十六条公司的招标采购管理工作由招标采购部门负责,该部门的主要职责包括拟订招标采购计划、起草招标文件、组织招标工作、开展评标工作、签订采购合同、跟踪供货、合同履行及验收工作等任务。

第十七条招标采购部门应当经常性地总结工作经验,完善招标采购管理制度,提高工作效率。

第十八条有关部门和人员应当按照招标采购管理手册的规定,完善招标采购工作流程,积极配合招标采购部门的工作。

采购管理手册范本

采购管理手册范本

采购管理手册修订记录目录1.目的和适用范围 (5)2.采购职责 (5)3.采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权(单位:人民币) (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4.供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5.意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录:采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1.目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程,确保公司所采购的物品满足质量要求,并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。

公司除办公室用品外的物品采购,皆以此手册为准,详见附录。

2.采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施,为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品,合理保持库存量并努力减少库存。

采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。

3.采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制,分工如下;i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程,确保各项采购任务顺利完成;2.协调部门间的沟通和协作;3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议;ii.采购工程师1.按照流程,组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替;2.采购协议谈判;3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》;4.寻找和开发供应商;iii.采购专员1.编制采购计划;2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商,根据协议内容,下单采购;b)对于没有签署采购协议的供应商,进行询价或价格谈判,通过审批后签署合同;c)追踪供货进度;d)处理紧急采购。

公司采购管理制度手册

公司采购管理制度手册

第一章总则第一条为规范公司采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保障公司利益,特制定本手册。

第二条本手册适用于公司所有采购活动,包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。

第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则,严格执行国家法律法规和相关政策。

第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会,负责制定、修改和解释本手册,监督采购活动的执行。

第五条采购管理委员会下设采购部,负责公司采购活动的具体实施。

第六条采购部职责:(一)制定采购计划,组织采购活动;(二)收集市场信息,建立合格供应商网络;(三)审核采购申请,确定采购方案;(四)与供应商洽谈、签订采购合同;(五)监督合同履行,处理采购过程中的问题;(六)建立采购档案,统计分析采购数据。

第三章采购程序第七条采购申请:(一)需求部门根据实际需求填写《采购申请单》,经部门经理审核后报采购部;(二)采购部对采购申请进行审核,确定采购方案;(三)采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。

第八条询价与招标:(一)采购部根据采购需求,选择合格供应商进行询价或招标;(二)询价或招标过程中,应遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商的竞争性;(三)询价或招标结束后,采购部将结果报采购管理委员会审批。

第九条合同签订:(一)采购部根据审批通过的采购方案,与供应商签订采购合同;(二)合同签订前,采购部应确保合同内容完整、准确,符合国家法律法规和相关政策。

第十条合同履行与验收:(一)供应商按照合同约定履行义务,采购部负责监督;(二)合同履行过程中,如出现质量问题或交货延迟等问题,采购部应及时与供应商沟通,协商解决;(三)合同履行完毕后,采购部组织验收,确保采购物资或服务的质量。

第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度,严格执行本手册规定。

第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析,及时发现问题,改进工作。

第十三条公司对采购活动实施监督,包括但不限于:(一)对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查;(二)对采购人员实施考核,确保其廉洁自律;(三)对采购活动中的违规行为进行查处。

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为,提高采购工作效率,确保采购流程的合规性和透明度。

本手册适用于公司采购部门的所有成员,并需按照规范执行。

2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作,包括但不限于:•制定采购策略和计划;•筛选供应商,并与供应商建立良好的合作关系;•协商商务合同,确保合同的合规性和公平性;•监督采购执行过程,并及时解决采购过程中的问题。

3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。

为了确保采购的合规性和透明度,采购部门应按照以下流程进行操作:3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求,包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息,并填写采购需求申请表。

•采购部门接收并审核采购需求申请表。

3.2 供应商筛选•采购部门根据需求,筛选合适的供应商,并进行供应商的资质审核。

•采购部门与供应商进行谈判,确定采购价格和交货期限。

3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案,并与供应商进行协商和修改。

•采购部门与法务部门合作,确保合同的合规性和公平性。

•采购部门与供应商签订正式的商务合同。

3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通,及时了解物资的生产和交货情况。

•采购部门进行采购执行监督,确保按照合同的约定执行采购。

•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。

3.5 验收和入库•需求方接收货物,并进行验收。

•采购部门协助需求方进行验收,并做好验收记录。

•验收合格后,采购部门将货物安排入库。

4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果,采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。

4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告,包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。

•采购报告应以数据形式呈现,并结合文字说明采购工作的情况。

4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估,包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。

采购管理操作手册

采购管理操作手册

采购管理操作手册引言:采购管理是企业中重要的管理环节之一,它涉及到企业采购的各个方面,包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率,并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导,帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选:根据企业的采购需求和标准,对潜在的供应商进行评估和筛选,包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理:对已合作供应商进行绩效评价,评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标,并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请:采购管理人员根据企业的采购需求,填写采购申请单,明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批:采购申请单需提交给相关部门经理进行审批,确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较:采购管理人员根据采购需求,向潜在供应商发送询价函,并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息,选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订:与供应商协商并签订采购合同,明确双方的责任和权益,确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库:采购管理人员确保采购物资按时交付,并对其进行验收,合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案:采购合同签订后,采购管理人员应将合同备案,确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行:采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程,确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止:如有需要,采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议,确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理:采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力,以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理:采购管理人员应关注采购市场的变化,及时调整采购策略和供应商选择,以降低采购风险和成本。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程,加强对政府采购活动管理,促进采购业务有条不紊实施,提高资金的使用效益,保障采购质量。

2. 适用范围
适用于全公司。

3. 主要职责分工
(1)采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请;负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式;负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同;负责组织采购验收;处理采购纠纷;负责保管公司采购业务相关资料,定期分类统计和分析采购业务信息,并进行内部通报。

(2)财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划,报总经办批准后,下达各职能部门执行;及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息;审核各职能部门申报采购的相关资料,确定资金来源;复核采购支付申请,办理相关资金支付;根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度,进行账务处理;定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。

(3)各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数,依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划;进行采购需求登记,提出采购申请;对采购项目的中标结
果进行确认,并根据成交通知书参与采购合同的签订;对采购合同和相关文件进行备案;提出采购资金支付申请。

4. 流程划分
(1)实物资产采购:涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

(2)服务采购:涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架,帮助他们更好地管理采购过程,确保采购活动的高效性和有效性。

2. 采购策略采购策略是采购活动的基础,涉及到采购的目标、方法和原则。

在本章节中,我们将介绍如何制定有效的采购策略,以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。

3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程,包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。

我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。

4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择,包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。

我们还将提供一些评估工具和技巧,帮助采购团队做出明智的供应商选择。

5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分,本章将介绍如何有效管理采购合同。

我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。

6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。

本章将介绍如何制定有效的绩效指标,以及如何进行采购绩效评估和分析。

7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险,本章将讨论如何进行采购风险管理,包括风险识别、评估和应对措施的制定。

8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南,旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。

我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具,并促进公司的采购管理不断完善和发展。

以上是《采购管理手册》的内容概要,详情请参阅正文。

(完整版)公司采购管理手册(doc_32)

(完整版)公司采购管理手册(doc_32)

商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制定此手册。

适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。

除非特别说明,采购物品与外协加工产品统称为采购物品。

手册适用人员:商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。

手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作,并由商品部签订发行。

商品部拥有对手册的解释权。

由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作,并制作手册领用记录。

保密要求注意作好手册保密工作。

应按适用范围发放,商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册,其他人员只领用与其相关作业的部分。

应与领用者签订保密协议。

商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购,除单店的零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。

各部门主要职责:(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位:负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议;参与供应商的甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。

(二)营运部:负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请;负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放;负责对采购物品及外协产品的质量检测,负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理;参与对供应商的甄选;参与对采购价格的审核。

(三)商品部:负责制定采购计划及采购活动的具体实施;对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库;建立采购物品及外协产品的质量记录;负责对供应商的管理;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔;负责采购款项的结算支付。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理流程手册第一部分概述1 前提说明采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。

▪本公司的采购范围主要包括以下内容:▪固定资产▪低值易耗品(包括:办公用品)▪专业服务(包括:咨询费)▪公共事业服务(包括:电话费、邮电费、物业管理)▪其他服务(包括:业务宣传费、汽车费用、租赁费)应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。

这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。

应付票据应付票据是由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付,但按照权责发生制原则,应该将属于当期的费用计入当期。

▪本公司的预提费用主要包括:▪租赁费▪水电费▪咨询费▪利息其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。

2 负责部门和职责部门负责人员职责共同职责全公司各部门全公司职员▪规范采购程序,建立、健全采购的内部控制;▪为公司节约采购成本,最大限度防止舞弊行为。

特殊职责计财部费用会计▪预算控制▪从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核▪编制与采购相关的会计分录▪编制与采购相关的凭证▪依合同及时付款给供应商计财部会计经理▪预算控制▪复核并批准所有付款凭证行政部采购员▪根据采购申请要求联系供应商并询价,确定综合成本最低的供应商▪向供应商发订单并进行订单管理▪维护供应商资料库和采购业务资料行政部行政部总经理▪审批采购申请单和订单使用部门部门总经理▪控制部门采购预算▪审核、批准部门采购申请单和付款申请单使用部门行政员▪汇总部门采购申请▪及时取得本部门财务信息,协助进行预算控制。

公司采购管理手册

公司采购管理手册

公司采购管理手册《公司采购管理手册》摘要:公司采购管理手册是一份对公司采购过程进行规范和指导的文件。

它包含了公司采购政策、流程和规定等内容,帮助公司实现高效、透明和可持续的采购管理。

本手册的目的是为了帮助公司建立一套完善的采购管理制度,确保采购过程的合法性、公平性和合规性。

本手册将提供清晰的指导,帮助公司的采购团队更好地履行职责,并为公司建立良好的供应商关系和降低采购风险。

第一章:引言本章介绍了本手册的目的和范围,以及制定本手册的背景和意义。

同时还介绍了公司采购管理的重要性,并解释了采购管理手册在公司发展中的作用。

第二章:采购政策与准则本章列出公司的采购政策和准则,包括采购原则、采购目标和采购伦理等。

同时还介绍了公司对供应商的要求和评估标准,以确保采购过程的公平性和质量。

第三章:采购流程与程序本章详细描述了公司的采购流程和程序,包括需求申请、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

同时,还介绍了相关的授权和审批程序,确保采购过程合规和高效。

第四章:合同管理本章主要介绍了公司的合同管理程序和规定,包括合同起草、审批、签订和履行等。

同时还指导采购团队进行合同风险评估,并针对供应商违约情况提供相应的处理方法。

第五章:供应商管理本章列出了公司对供应商的管理要求,包括供应商评估、选择、审批和绩效评估等。

同时还介绍了供应商合作协议的管理和维护,以确保公司与供应商的良好合作关系。

第六章:采购风险管理本章详细描述了公司的采购风险管理措施,包括采购风险评估、风险预防与控制、应急处理等。

同时还介绍了采购合同保险和采购纠纷解决的相关流程和方法。

第七章:监督与评估本章介绍了公司对采购活动的监督和评估措施,包括监督员的职责和权责、评估方法和评估指标等。

同时还解释了监督评估结果的保密和使用原则。

第八章:附则本章包括了一些与采购管理相关的附则,包括通知公告、文件保密和解释权等规定。

《公司采购管理手册》将作为公司采购团队的指导手册,帮助他们明确职责和任务,规范行为和操作,提高采购效率和质量。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册1. 引言在现代商业环境中,采购管理是企业运营中至关重要的一部分。

采购管理手册是一份详细的指南,旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。

本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践,以帮助企业制定和执行成功的采购策略。

2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。

首先,通过合理的采购决策,企业可以获得高质量的原材料和产品,确保生产过程的顺畅运作。

其次,良好的供应链管理可以降低成本,提高效率,并增强企业在市场上的竞争力。

另外,采购管理也涉及供应商评估和谈判,有助于建立长期稳定的合作关系。

3. 采购管理的原则(1)透明度和公平性:采购过程应当公开、透明,并遵守法律法规和企业内部规定。

(2)供应商评估和选择:采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素,进行全面评估和选择。

(3)合同管理:签订明确、具体的采购合同,明确双方权益和责任,以降低合同纠纷的风险。

(4)风险管理:采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险,并采取相应的措施进行管理和控制。

(5)信息技术的应用:采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性,如电子采购系统和供应链管理软件。

4. 采购管理流程(1)需求确认:明确采购需求,包括物料、数量、质量要求等方面的细节,并与相关部门进行沟通和确认。

(2)供应商选择:通过供应商评估和筛选程序,确定符合要求的供应商名单,并进行谈判和比较报价。

(3)合同签订:在供应商选择完成后,签订正式的采购合同,明确双方的权益和责任。

(4)供应链管理:跟踪供应商的交货进度和质量,及时解决可能出现的问题,并与供应商保持良好的沟通和合作关系。

(5)绩效评估:对供应商的表现进行定期评估,以确保合作关系的稳定和持续改进。

(6)问题解决:处理采购过程中可能出现的问题和纠纷,采取适当的措施解决,并学习经验教训,以改进未来的采购活动。

5. 采购管理的最佳实践(1)建立供应商数据库:建立供应商信息的数据库,包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等,以便及时查找和管理。

采购管理手册

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采购管理手册第一章:引言采购是企业运营中至关重要的一环,涉及到物资、设备和服务的购买与供应。

为了规范和优化采购流程,提高效率和效益,本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。

第二章:采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下,通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。

采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。

2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。

本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购,确保公平竞争,维护企业利益。

第三章:采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前,需明确采购需求,包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等,并将需求通知相关部门。

3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求,在市场上寻找合适的供应商,并对其进行评估和筛选,确保其能够满足企业需求。

3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通,征求他们的报价,并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。

3.4 合同签订在确定供应商后,与其签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,保障采购的合法性和合规性。

3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系,并进行供应商绩效评估,及时处理供应商问题,确保供应的稳定性和质量。

第四章:采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求,制定详细的采购计划,包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。

4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系,包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标,并对供应商进行评估和排名。

4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人,确保采购活动的合规性和监督。

第五章:采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险,包括市场风险、价格风险、供应商风险等。

5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略,包括保险、备选供应商、长期合作等,以降低采购风险对企业的影响。

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采购管理手册修订记录目录1.目的和适用范围 (5)2.采购职责 (5)3.采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权(单位:人民币) (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4.供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5.意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录:采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1.目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程,确保公司所采购的物品满足质量要求,并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。

公司除办公室用品外的物品采购,皆以此手册为准,详见附录。

2.采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施,为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品,合理保持库存量并努力减少库存。

采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。

3.采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制,分工如下;i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程,确保各项采购任务顺利完成;2.协调部门间的沟通和协作;3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议;ii.采购工程师1.按照流程,组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替;2.采购协议谈判;3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》;4.寻找和开发供应商;iii.采购专员1.编制采购计划;2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商,根据协议内容,下单采购;b)对于没有签署采购协议的供应商,进行询价或价格谈判,通过审批后签署合同;c)追踪供货进度;d)处理紧急采购。

3.货到后通知库管入库;4.处理退货、索赔;5.付款管理;iv.采购助理1.编制、整理合同和报告;2.ERP系统录入和校对;3.内部监督;4.处理一般的中英文互译;5.安排、接待来访供应商;v.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作;2.物品出入库的搬运工作。

b)采购权限i.审批权(单位:人民币)1.分管副总审批月采购计划、采购协议和紧急采购计划;2.采购协议下的订单审批:a)定义:如果公司与供应商签署在某一时期内定价采购协议,即在规定时期内采购价格和服务不发生变化,或价格按照双方协商的固定模式变化,此种情况下发生的采购即为协议采购。

b)审批:采购专员根据采购计划,直接下订单。

3.非采购协议下的合同审批:a)定义:公司与供应商没有签署采购协议,每次购买都需要进行询价的采购即为非协议采购;b)审批:a)单笔合同金额在二千元以下,由采购专员与供应商签署合同并生效;b)单笔合同金额在二千元以上(含二千元)且五万元以下,由采购专员与供应商确认合同内容,再由采购物流经理审批合同并签字生效;c)单笔合同金额在五万元以上(含五万元),由采购专员与供应商确认合同内容,再由采购经理首先复核,再交由分管副总审批并签字生效。

4.每年初,需根据采购预算和人员分配,重新分配合同审批权。

ii.保密等级1.范围:供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价内容和考核表现等2.一级权限:其他部门有权得知,自己部门需求物品的以上信息,除价格;采购工程师和采购专员有权得知,只与自己职责范围相关的以上信息;3.二级权限:采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。

c)采购申请和紧急采购流程i.采购申请流程1.各部门根据需求,参考由采购物流部提供的“订单周期和缓冲时间”,由专人在每月第三个工作日把采购需求以表格的形式通过电子邮件传达给采购物流部;2.采购物流部根据需求,在三个工作日内编制月采购计划和付款预算,提交分管副总审批;3.修改采购计划,直到分管副总审批通过;4.之后,将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金;5.采购物流经部把月计划分解为各周计划,按内部分工,执行采购。

ii.紧急采购流程1.定义:a)各部门在月采购计划外的采购申请;b)各部门要求到货期小于供应商承诺的供货期;2.流程:a)各部门由专人以电子邮件的形式向采购物流部递交《紧急采购申请单》;b)采购物流部制定紧急采购计划;c)分管副总审批紧急采购计划;d)将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金;e)采购物流部按计划执行采购;d)询价i.询价原因1.对于没有签订采购协议或采购协议已经到期,需重新签订采购协议的物品,通过询价,寻找最有竞争力的供应商;2.潜在供应商评价时,通过询价来衡量其价格的竞争力。

ii.询价流程1.在大于或等于两家供应商的情况下,采购专员须以竞标的形式,把完全相同的采购内容以电子邮件的形式告知供应商,设置统一时间作为回复期限,选择最有竞争力的供应商。

在经过符合合同金额的审批后,签订合同。

采购专员须保留过程中所有邮件。

a)在竞标期间,采购专员不得与其中一家供应商单独接触,更不可泄漏其他供应商的报价等信息;b)若有供应商在询价期限过后,报出更为合理的价格和服务。

采购专员在尚未签订合同的情况下,须把情况告知采购物流经理,由采购物流经理决定是否进行二次询价;2.在《认证供应商名录》里只有一家可选供应商时,采购专员须与供方进行价格谈判,在经过审批后,签订合同;3.在《认证供应商名录》中已有供应商不配合报价或报价过高的情况下,采购专员须及时将情况告知采购物流部经理。

若属实,由采购经理甚至分管副总亲自约谈供应商;4.在《认证供应商名录》中没有可选供应商时,采购专员须报告采购物流部经理。

由采购物流部经理指派采购工程师选择新供应商。

e)合同要求和条款采购合同是买卖双方进行交易的法律依据和规则约定。

原则上所有原材料定额采购都需签订合同并具备以下主要条款:<财务部和采购物流部各保留合同原件一份和原件扫描版一份>i.商品的品种、规格和数量ii.商品的质量、质保期和包装iii.商品的价格和结算方式iv.交货期限、地点和发送方式v.商品验收办法vi.违约责任1.不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;2.不按合同中规定的商品质量标准交货;3.逾期发送商品。

vii.合同的变更和解除条件此外,增加以下补充规定,使签订的合同更切实际,行之有效。

1.卖方若因不可抗力以外的原因不能按期交货,卖方须在交货期前至少7天通知买方,以使买方有时间减少损失。

若货品在承诺的交货期后到货,7天以内含7天,买方按合同金额1%收取损失费用,7天以后,每增加7天,增加收取1%损失费。

最多累计收取合同金额5%的损失费。

若卖方在承诺的交货期30天后仍未交货,买方有权选择解除合同,卖方须交还买方的预付款或定金等,并赔偿合同金额的5%。

2.由于卖方生产或运输中造成的包装破裂、产品损坏等所有产品不合格情况,须由卖方承担更换、维修,以及给买方造成其他所有损失的费用。

3.买方将产品售出后,若因卖方的产品质量或使用年限不达标,造成买方的产品在客户端的产品质量或使用年限不达标。

卖方须赔偿买方和买方客户的相关的一切损失。

4.买方产品的规格、材质、数量、价格、质量要求、供货期、供货合同等信息都是买方机密信息。

卖方须保守秘密。

否则卖方须承担由于卖方泄密给买方带来的一切损失。

5.外包装的标签至少需包含名称、规格、生产厂家、出厂日期、数量等信息。

6.对于有售后服务要求的材料,须在合同注明售后服务时间和内容。

7.对于有质保金要求的材料,须与供应商谈定金额并在合同中写明。

8.解决合同纠纷的方式:由需方所在地的仲裁机构或法院判决。

4.供应商选择和管理a)供应商的选择和认证i.供应商选择的原因1.相关部门申请采购新材料、设备、工具、物品等;2.原材料若只有一个供应商,须选择第二家;3.某原材料的供应商产能若不足,须选择第二家、第三家等等,直到产能满足公司生产需求;4.选择更有竞争力的供应商来淘汰相对落后的供应商ii.供应商认证流程1.采购工程师通过行业网站、业内人士介绍等途径,寻找潜在供应商;2.采购工程师向潜在供应商介绍公司情况和对产品的需求。

之后,要求潜在供应商填写《供应商信息卡》并填写《供应商评价表》,进行自评;3.采购工程师根据潜在供应商的自评,筛选目标供应商;4.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员组成认证小组,实地访问目标供应商;5.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员填写《供应商评价表》,并依此选择最有竞争力的供应商。

(研发部、设计部、质量部人员对产品质量有一票否决权;);6.对于我方有试用要求的产品,须质量部提供《试用报告》后,对质量做判断;7.采购物流经理审批《供应商评价表》,决定是否将该供应商纳入《认证供应商名录》。

若否,采购工程师须重新寻找和认证其他供应商。

b)供应商的管理i.供应商分级1.A级别–伙伴型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度高,供应商可替代性低,而且供应的原材料是我方重要的零部件,则该供应商定级为A。

2.B级别–优先型供应商如果供应商对我方采购业务重视成度高,但供应商可替代性较高,且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品,则该供应商定级为B。

3.C级别–商业型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度一般,且供应商可替代性较高,且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品,则该供应商定级为C。

4.D级别–淘汰型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度低,且供应商可替代性较高,且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品,则该供应商定级为D。

ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则1.每年,由采购工程师收集供应商的表现状况,填写《供应商考核表》;2.采购经理须复核《供应商考核表》并签字;3.采购工程师组织采购专员和质量部、生产部人员跟供应商开会,总结一年来供应商表现情况,提出改善意见;4.供应商会后十个工作日内提交改善方案。

采购工程师和采购专员在接下来的三个月内监督供应商改善行动的执行和有效性;5.每年初,综合供应商考核成绩、可替代性和原材料重要性,由采购工程师和采购专员一起为供应商评级,决定维持原级别、升级或降级,经采购经理批准后生效;6.对于D级别的供应商且其改善方案无效,在采购经理同意后,由采购工程师寻找更有竞争力的供应商作为替代;7.对于A级别供应商,由采购物流经理根据经费情况,择优以奖状或奖金的方式,予以奖励。

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