医院发票检查自查报告
2019-医疗收费票据自查报告-优秀word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==医疗收费票据自查报告篇一：201X年收费专项治理自查报告xxxx卫生院医疗服务收费突出问题专项整治自查报告为贯彻落实省卫生和计划生育委员会关于印发《湖北省医疗服务收费突出问题专项治理工作方案》的通知(鄂卫生计生通[201X]113号)文件精神，以提高医务人员的服务素质，提升医院整体服务水平，巩固促进我县医疗卫生事业全面发展，我院根据文件要求积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动，现将情况汇报如下：一、基本情况1.加强组织领导，明确职责。
为加强本次收费突出问题专项治理工作的组织领导，成立了以院长xxxx组长，xxxx（分管专项整治工作）、xxxx为副组长，相关科室负责人为成员的专项收费治理工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查及整改等各项工作。
2.加强宣传教育、提高认识。
在全院职工中深入宣传和广泛动员，要求严格执行医疗服务项目收费标准、加强行业作风建设，专项治理工作领导小组设立了投诉举报电话xxxxxxx、专项整治意见箱xxx个、发放满意度意见调查表、通过问职工、访通患者等过多种方式接受社会监督，针对发现的问题，进行严格追究相关科室和直接责任人的责任，全面促进了医德医风的根本好转。
二、自查内容一、医疗服务价格项目和价格标准的执行情况自查情况表明，一是卫生院严格按照国家规定的医疗服务价格项目编码、项目名称、项目内涵设立收费项目，不存在擅自增加医疗服务价格项目。
二是严格按照遵照xxxxx、xxxxx等文件规定项目收费。
不存在自立收费项目、分解医疗服务收费、重复收费、改变计量单位、提高收费标准等收现象。
二、收费管理制度的落实情况卫生院均按要求公开收费项目和标准，设立投诉机制。
我院均按上级都管物价标准进行了收费公示后进行收费。
通过电子屏等形式加大专项工作宣传力度。
发票自查报告范文3篇
发票自查报告范文3篇发票自查报告范文一：按照省局关于货运发票检查工作的通知，根据我局票证管理的实际情况，结合税收执法检查，由分管领导xxx带队，xxx、xxx为组员的三人检查组，对20xx年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面检查和自查，现将自查情况报告如下：一、票证管理规范情况我局进一步加强货运票证管理，一是管理制度健全并在实际工作中得到落实，对货运发票管理制度进一步明确，严格执行《税收票证管理试行办法》;二是各类票证领发手续健全，坚持相互签字，明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用“十不准”规定以及票证填用“四十字”方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章戳齐全、票面整洁。
四是票证结报缴销时应遵循及时性、连续性、准确性三原则，并坚持“三核对”即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致。
五是严格票证审核，每月对各所票证进行全面审核，按季对税收票证审核情况进行通报，发现问题，及时处理，各所对填票人员的结存票证，每季至少组织了一次全面的盘库和清点。
六是票证帐簿设臵齐全。
能严格地按照票证帐簿管理的要求，设立总帐和分户帐，票证的领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范，而且在帐簿上均签名盖章，做到帐实相符。
二、货运发票开据的基本情况运发票的领、用、存，是税收票证管理的一项日常工作，也是重要的一项工作。
我局加强了这一方面的工作力度，依据地方税收票证管理的要求和规定，严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。
做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定。
在检查中未发现有长、短票的现象。
20xx年6月至20xx年12月，我局填用货运发票共XX份。
其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。
20xx年1月至20xx年9月，填用货运发票共XX份。
其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。
发票检查自查报告
发票检查自查报告发票作为一种重要的财务凭证，对企业的经营管理、纳税甚至涉及法律方面都有重要的影响。
为了确保企业财务的准确性和合法性，各企业都应定期进行发票检查自查工作。
本报告将对发票检查自查工作进行详细介绍，包括自查内容、自查方法、自查结果和自查建议等方面。
一、自查内容发票检查自查工作主要包括以下几个方面的内容：1.发票的合法性：自查是否存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为，是否存在发票的伪造、涂改等情况。
2.发票的准确性：自查开出的增值税专用发票是否与实际交易相符，无错漏、重复开票等情况。
3.发票的完整性：自查发票是否齐全，无遗失、灭失、损毁等情况。
4.发票的规范性：自查发票是否按照发票管理要求开具，无错误填写、遗漏、违规开票等情况。
5.其他相关方面：如发票的保存、归档、报备等内容是否符合相关要求。
二、自查方法1.检查发票原始数据：自查企业内部的发票原始数据，包括发票的开具、收集、整理等环节，通过检查是否存在错漏、遗漏等情况来评估发票的准确性和完整性。
2.核对发票与交易数据：将发票与企业的交易数据进行核对，确保发票的合法性和准确性。
3.检查发票的规范性：检查发票的开具、填写、保存等环节是否符合相关要求，确保发票的规范性。
4.查验发票的真实性：通过与购货方或销货方进行核对，确保发票的真实性。
5.审查发票的用途：审核企业使用发票的情况，确保发票的合理使用，防止虚开发票等违规行为。
三、自查结果自查结果将根据自查内容进行分类汇总，并给出具体的评价和建议。
自查结果主要包括以下几个方面：1.发票的合法性：对存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为的进行记录和处理，如开具补充发票、纠正错误等。
2.发票的准确性：发现发票错漏、重复开票等情况，建议及时纠正错误，确保发票的准确性。
3.发票的完整性：对存在遗失、灭失、损毁等情况的发票进行说明，建议加强发票的管理，防止发票的丢失。
4.发票的规范性：对存在错误填写、遗漏、违规开票等情况的发票进行整改，并提出具体的改进措施。
医院财务自查报告范本
医院财务自查报告范本【医院财务自查报告】一、前言医院财务自查是指医院管理层定期对财务状况进行自我审查和自我评估的重要工作。
本报告旨在总结我院2020年度的财务自查情况，并提出改进意见，以进一步提高医院的财务管理水平和效益。
二、自查背景我院是一所综合性医院，负责为广大患者提供医疗服务。
财务自查是我院常规管理工作的重要组成部分，通过定期对财务系统、财务操作流程和财务报告的检查，旨在发现问题、解决问题，规范财务管理。
三、自查过程1. 自查组成员本次自查由财务部门牵头，组织了财务、内部审计、信息技术等相关部门的人员参与。
2. 自查内容（1）财务制度和政策的执行情况自查组对我院财务制度和政策的执行情况进行了全面检查，包括预算管理、费用报销、资金管理等。
（2）财务凭证和账册的完整性和准确性自查组对财务凭证和账册进行了逐项检查，并与相关凭证原始记录进行核对，确保凭证和账册的完整性和准确性。
（3）财务软件系统的运行情况自查组对财务软件系统进行了检查，包括系统数据的准确性、及时性和安全性等方面。
（4）资金管理和使用情况自查组对我院的资金管理和使用情况进行了审查，包括资金流入、流出和使用的合规性和合理性等。
（5）内部控制制度的建立和执行情况自查组对我院的内部控制制度进行了检查，包括财务权限的分配、风险控制和监督管理等。
四、自查结果经过认真的自查工作，自查组得出以下主要结论：1. 财务制度和政策的执行情况良好，制度健全，政策执行力度较大。
2. 财务凭证和账册的完整性和准确性较高，未发现明显错误和遗漏。
3. 财务软件系统的运行良好，数据准确性高，安全性有所加强。
4. 资金管理和使用基本合规，流入、流出和使用相对稳定。
5. 内部控制制度的建立和执行较好，财务权限分配合理，风险控制较为有效。
五、自查不足在自查过程中，自查组也发现了一些问题和不足之处：1. 账目核对不够严密，对账凭证不完善的情况较为突出，需要加强核对和补充。
票据检查自查报告
票据检查自查报告尊敬的领导：为了加强财务管理，规范票据使用，提高财务工作的准确性和合规性，我单位于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对本单位的票据管理和使用情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、自查工作的组织与实施为了确保自查工作的顺利进行，我单位成立了以财务负责人为组长，相关财务人员为成员的票据自查工作小组。
工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查人员进行了分工，确保责任到人。
二、票据管理制度建设情况我单位高度重视票据管理工作，制定了较为完善的票据管理制度，对票据的领用、保管、使用、核销等环节都做出了明确的规定。
同时，我们还定期组织财务人员学习票据管理的相关政策法规和制度，提高其业务水平和合规意识。
三、票据的领用情况在票据领用环节，我们严格按照规定的程序进行操作。
每次领用票据时，都由专人填写票据领用申请表，经财务负责人审批后，从票据保管库中领取相应数量和种类的票据。
领用的票据都进行了详细的登记，包括领用日期、票据种类、起止号码、领用数量、领用人等信息。
经自查，我们未发现超范围领用票据的情况。
四、票据的保管情况我单位设有专门的票据保管库，具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，保证了票据的安全存放。
票据保管人员严格遵守票据保管制度，对入库的票据进行分类存放，并定期进行盘点，确保票据账实相符。
在自查过程中，我们未发现票据丢失、损毁的情况。
五、票据的使用情况在票据使用过程中，我们严格按照相关法律法规和财务制度的要求进行操作。
开具的票据内容真实、完整、准确，项目填写齐全，加盖了单位财务专用章和发票专用章。
同时，我们还对票据的使用进行了严格的审核，确保每一张票据都符合规定。
经自查，我们未发现违规使用票据的情况。
六、票据的核销情况我们按照规定的时间和程序对已使用的票据进行核销。
核销时，认真核对票据的使用情况和金额，确保与实际业务相符。
发票自查报告
发票自查报告尊敬的相关部门领导：您好！为了加强发票管理，规范财务核算，防范税务风险，我单位对发票使用情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位名称为_____，成立于_____年，主要从事_____业务。
单位地址位于_____，统一社会信用代码为_____。
二、发票管理制度建设1、制定了完善的发票管理制度，明确了发票的申领、开具、保管、核销等各个环节的职责和流程。
2、设立了专门的发票管理岗位，负责发票的日常管理工作，并对相关人员进行了发票管理知识的培训。
三、发票申领情况1、严格按照税务机关的规定，按时、如实提交发票申领资料，从未发生过虚报、瞒报等违规行为。
2、对发票的种类、数量进行合理规划，根据实际业务需求申领发票，避免了发票的闲置和浪费。
四、发票开具情况1、开具发票时，严格按照税法和财务制度的要求，确保发票内容真实、准确、完整。
发票项目填写清晰，税率适用正确，金额计算无误。
2、按照规定的时限、顺序和栏目，全部联次一次性如实开具发票，未发生拆分发票金额、变更品名等违规开具发票的行为。
3、对于作废发票，按照规定进行了全联次留存，并注明“作废”字样。
五、发票取得情况1、在接受发票时，认真审核发票的真实性、合法性和有效性，包括发票的票面信息、发票专用章、税务监制章等。
2、拒绝接受不符合规定的发票，如假发票、虚开发票、过期发票等。
3、对取得的发票及时进行入账处理，确保发票与实际业务相符，不存在发票滞留、入账不及时等情况。
六、发票保管情况1、设立了专门的发票保管场所，具备防火、防盗、防潮等安全设施，保证发票的存放安全。
2、对发票进行分类、整理、装订成册，并按照规定的期限妥善保管，从未发生过发票丢失、损毁等情况。
3、严格遵守发票保管的保密制度，未经授权，任何人不得擅自查阅、复制发票。
七、自查中发现的问题1、个别员工对发票管理相关制度和规定的理解不够深入，在发票开具和取得环节存在一些不规范的操作。
发票自查报告及整改措施范文
发票自查报告及整改措施范文
一。
发票管理情况。
1.1 发票领用环节。
在发票领用方面，我们一直遵循相关规定，按时按量申请并领取发票。
但偶尔会出现申请不及时，导致业务开展受到些许影响的情况。
1.2 发票开具环节。
开具发票时，总体能够保证信息准确无误。
有时因为工作人员疏忽，会出现个别项目填写不完整的小失误。
二。
存在的问题。
2.1 人员培训不足。
部分员工对发票相关法规和操作流程不够熟悉，导致在实际工作中出现一些不必要的错误。
2.2 审核机制不完善。
发票开具后的审核环节存在漏洞，没有做到严格把关，使得一些有瑕疵的发票流出。
2.3 档案管理混乱。
发票档案没有进行系统分类和有序存放，查找和使用时费时费力，甚至有丢失的风险。
三。
3.1 加强人员培训。
定期组织员工参加发票知识培训，邀请税务专家来讲解最新政策和操作要点，让大家“心中有数，手中有准”。
3.2 完善审核机制。
设立专门的发票审核岗位，实行双人审核制度，“双保险”确保发票的准确性和合规性。
3.3 规范档案管理。
制定详细的发票档案管理办法，按照时间、类型等分类存放，做到“一目了然，井井有条”。
通过这次自查，我们深刻认识到发票管理工作中的不足之处，并下定决心采取有效措施加以整改。
我们相信，只要大家齐心协力，一定能够把发票管理工作做好，为公司的健康发展保驾护航！。
发票的自查自纠报告
发票的自查自纠报告一、报告目的本报告旨在自查自纠我公司开具的发票，查找可能存在的问题和不规范行为，及时进行整改和改进，确保发票开具工作规范、准确、合规。
二、自查自纠情况1. 开票人员素质和技能不足我们公司在开票方面存在开票人员素质和技能不足的情况。
部分员工对发票开具的规定不够清楚，容易出现错误开票、漏开票等问题。
针对这一问题，我们将加强培训和教育，提高员工开票技能和规范意识，确保每一份发票的准确无误。
2. 发票开具不规范在我们公司的发票开具过程中，存在发票开具不规范的情况。
比如，发票抬头信息错误、开票金额错误、税率填写错误等。
这些不规范的行为造成了客户的困扰和公司的损失。
我们将加强内部审核和把关，确保每一份发票的开具都符合相关规定和要求。
3. 发票管理不规范我们公司在发票管理方面也存在不规范的情况。
部分发票的存放、归档和核对工作不够细致和完善，容易出现遗漏和搞乱的情况。
我们将建立规范的发票管理制度，完善存档和核对流程，加强对发票的管理和监督，确保发票的安全和真实性。
4. 发票遗失和冒领在我们公司的日常工作中，发票的遗失和冒领也是一个值得关注的问题。
发票的遗失会造成公司的经济损失和不便，而发票的冒领则可能导致公司财务风险。
我们将加强对发票的保管和监管，建立完善的发票流转和审批制度，严格控制发票的使用和流转，确保发票的安全和准确性。
5. 发票领用和登记不完善我们公司在发票领用和登记方面存在不完善的情况。
部分员工对发票领用和登记流程不够严格和认真，容易出现发票领用不规范和登记遗漏的情况。
我们将加强对发票领用和登记流程的规范和监督，建立细致完善的发票领用和登记制度，确保发票的记录和流转清晰明了。
三、整改措施和改进方向1. 加强员工培训和督导将加强对员工的培训和教育，提高员工的开票技能和规范意识，确保每一份发票的开具准确无误。
举办发票开具规范培训，加强对员工的督导和检查，及时发现和纠正不规范行为，确保公司的发票开具工作规范有序。
医院财务自查报告范文(精选4篇)
医院财务自查报告范文（精选4篇）医院财务自查报告范文篇1根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展x年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，x年xx月xx日收到财政局闺通知后，医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组，积几极开展自查自纠工作。
二、自查时间x年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小组成员参照财政局《乙关于开展x年度会计蹋监督检查工作的通知》邢逐条对照，采取账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式。
四、自查结果色按照州财政局《关于开何展x年度会计监督检暂查工作的通知》的要求庇，医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核查，对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。
财务收支和财务楼管理方面：1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用，支出真实合退规。
无违规以虚假的发票挚报销获取费用。
2、严格专项资金管理，巡做到专款专用，无截留逃、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收蜂合法合规，无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。
4、认真噪执行收支两条线的政策映，无以支抵收和坐收坐望支的现象。
5、认羊真执行规范津补贴政策堂，无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实蚤相符，核算规范，无违切规处臵国有资产、截留扬处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中虐统一管理和核算，无“尽账外账”和“小金库”镇。
会计核算和会计报告磅方面我单位依法建纹立账簿，不存在账外账正，不存在私设小金库行隔为，一直以来按照适用胰统一的医院会计制度进柔行核算。
会计凭证的编历制符合《会计基础工作脯规范》的要求，签字齐郑全，定期装订，专人保凭管，原始单据完整合法肄，不存在造假行为;发十生经济业务时及时入账栓，做到日清月结;由专蛤人负责编制会计报表，琵财务报告符合要求，做份到数字真实、计算准确陈、内容完整、说明清楚或。
发票自查报告3篇
发票自查报告3篇一、基本情况我区（县）农村信用社现有营业网点个（主社个），信用代办点个；在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人。
截至年月末，我联社各项存款余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元，增长x%，完成联社计划的x%；各项贷款余额xxxx万元，比年初净增xxxx 万元，完成联社计划的x%；不良贷款xxxx万元，比年初净降xxxx万元，剔除央行票据置换贷款1xxxx万元，实际净降xxxx万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元，分别占各项贷款的x%、x%、x%。
全年实现财务收入xxxx万元，比上年增加xxxx 万元，增长x%，其中贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元；财务支出xxxx万元，比上年增加xxxx万元，增长x%；其中存款利息支出xxxx万元，营业费用xxxx万元，手续费支出1xxxx万元；全辖实现账面利润xxxx万元，比上年减少xxxx万元，完成市联社计划的4x%。
贷款收息率x%，营业费用率x%，人均费用xxxx万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。
检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。
总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题（一）财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。
一是当年购置的办公设施（办公家具、多功能显示屏等）、支付的安全防卫费（防弹玻璃、防盗门等）共计xxxx万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xxxx万元，在联社账外储蓄存单账户中列支xxxx万元。
其中xxxx万元冲销了1391垫支的家具款，xxxx万元购置联社招待所家具，xxxx万元预付联社招待所装饰款。
发票自查报告
发票自查报告近年来，随着经济的发展和税务管理体制的改革，发票作为一种重要的纳税凭证，扮演着越来越重要的角色。
然而，也有一些不法分子利用发票造成了一系列的问题，如虚开发票、骗税等。
为了加强发票管理，我单位决定进行自查，以确保发票的合规性和准确性。
首先，我们对所有收到的发票进行了仔细的审核和比对。
通过查验发票的基本信息、发票号码的真伪性以及发票金额等内容，我们发现了一些问题。
其中，有几张发票存在税额与开票金额不一致的情况。
经进一步追踪了解，我们发现这些错误主要是由于录入系统中的输入错误所致。
在核实发票后，我们将及时联系开票单位进行更正，并要求其出具相关证明。
其次，我们对所有的开具发票记录进行了详细的统计和分类。
通过对数据的分析，我们发现了一些异常情况。
例如，在某个供应商的发票记录中，同一时间段内的多张发票金额均相同，且金额较大。
针对这种情况，我们主动与供应商取得联系，并请其提供相关的交易凭证和支持材料。
经过核实，我们确认这是由于一次性采购大量商品所致，金额相同是因为这些发票是按批次开具的。
但为了避免类似情况再次发生，我们与供应商商定了合理的发票开具方式，以确保发票的真实性和准确性。
除了对内部的发票进行检查，我们还深入了解了外部的发票供应链情况。
通过追踪供应商的发票来源和后续流通情况，我们发现其中存在一些环节不够透明，可能存在一定的风险。
例如，某些小微企业通过与一些规模较小的供应商合作，利用虚开发票进行骗取税款。
针对这种情况，我们与税务部门合作，加强了相应的风险提示和协作机制，确保了发票的真实性和合规性。
在进行发票自查的过程中，我们还发现了一些存在问题的环节和薄弱点。
例如，内部发票管理的流程不够清晰，容易出现漏洞。
此外，有一些员工对发票管理的重要性认识不足，可能导致管理失效。
为了解决这些问题，我们将加强内部培训，提高员工的风险意识和管理能力。
同时，我们还将优化发票管理流程，明确责任人，并加强内部监督和审计。
医院票据管理自查报告(共16篇)
医院票据管理自查报告（共16篇）第1篇：票据管理及自查报告2021年度财政票据管理和使用自查自纠报告根据荆州区财政局关于开展2021年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：一、非税收入项目和标准情况我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。
二、严格执行财政票据管理制度我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。
三、加强了非税收入资金管理我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。
此次财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。
李埠卫生院2021-4-16第2篇：票据管理自查XX镇人民政府关于财政票据管理使用情况的自查报告XX财政局：按照XX市财政局《关于转发XX市财政局〈关于对乡镇财政票据混乱现象进行治理的通知〉的通知精神，现将XX财政票据管理使用情况报告如下：XX镇财政所使用在财政局非税科领购的《四川省非经营性结算统一票据》，并严格按照票据管理制度使用财政票据。
由专人负责财政票据的购领、保管、缴销工作。
财政票据的领用记录齐全，领购票据数量及种类与财政票据《领购证》记录相符。
严格规定财政收入必须使用财政部门监制的票据，其他单位、部门需要领用票据的，需主要领导同意后，才可领用，领用票据的单位、部门需定期与财政所进行结算、销号。
医疗机构票据管理自查报告范文
医疗机构票据管理自查报告范文为了进一步加强医疗机构票据管理工作，规范医疗收费行为，保障患者合法权益，根据国家中医药管理局《中医病案规范(试行)》、国家中医药管理局《中医病历基本规范》等相关规定，我院对票据管理工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：一、自查依据《医疗机构管理条例》《医疗机构收费管理办法》《医疗机构票据管理规定》二、自查内容1. 票据的种类和数量：对照《医疗机构收费项目代码》和医院实际收费项目，查核医院使用的收费项目名称、收费标准、收费单位等是否合法、规范，并核对医疗收入账目，确保医疗收入完整、准确。
2. 票据的管理和使用：重点检查票据的领用、发放、使用、作废、保管、销毁等环节是否符合规定，是否存在未使用规定票据、使用非法票据、违规转借、涂改、伪造、变造、私藏、销毁等问题。
3. 票据的监管：检查医院内部是否有明确的票据监管机构或者专人负责票据管理工作，是否定期对票据进行审核、盘点、对账，确保票据的合规、合法、安全。
4. 票据信息的公开：检查医院是否在醒目位置公示收费项目、收费标准、收费单位等信息，是否提供收费查询服务，确保患者对医疗收费的知情权。
三、自查发现的问题1. 部分票据使用不规范：在检查中发现，部分票据使用不规范，如未使用规定票据、使用非法票据、票据遗失等问题。
2. 票据监管不到位：部分科室对票据管理不够重视，缺乏有效的票据监管措施，如未按规定进行票据审核、盘点、对账等。
3. 票据信息公示不完善：部分医院对收费项目、收费标准、收费单位等信息的公示不够到位，未在醒目位置进行公示，或未提供收费查询服务。
四、整改措施1. 加强票据管理培训：组织全院人员进行票据管理培训，强化票据管理意识，提高票据管理的规范性。
2. 完善票据管理制度：建立健全票据管理制度，明确票据的领用、发放、使用、作废、保管、销毁等环节的要求，加强对票据使用的监管。
3. 加强票据监管力度：设立专门的票据监管机构或专人负责票据管理工作，定期对票据进行审核、盘点、对账，确保票据的合规、合法、安全。
医院票据管理自查报告
医院票据管理自查报告票据一般是指商业上由出票人签发，无条件约定自己或要求他人支付一定金额票据，可流通转让的有价证券，持有人具有一定权力的凭证。
属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。
今天XX就为大家介绍一篇医院票据管理自查报告。
医院票据管理自查报告我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。
对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
医院卫生院财政票据自检自查总结报告
XXXX医院票据自检自查报告根据财政部门的要求，我院对XXX年所领取的财政票据进行了认真的自查自检，结果如下：
一、严格按照国家規定的收费标准。
无扩大收费范围，提高收费标准现象，单位有票据管理制度，有专人管理。
二、建立票据管理台账，票据的实物库存数、作废数与票据登记薄相符、票据的使用记录齐全、票据票面与所收金额一致。
三、填写票据内容完整、规范、收费印章齐全，无涂改、挖补、撕毁等现象。
四、无票据相互或买卖、转让、转借票据的行为单位按有关规定保存票据及存根，无擅自销毁票据存根的行为。
五、无票据丢失现象。
医院两票自检自查报告
医院两票自检自查报告背景自2016年全国卫计委发布了《关于开展医疗机构“两票制”工作的通知》后，医疗机构“两票制”工作逐渐普及。
所谓“两票制”，即医疗机构对现场环境和医疗废物进行日常自查，并收集形成相关报告，分别对内和对外公示。
这也是医疗机构管理的一种重要手段，可以有效保障医疗机构的正常运行和患者的安全。
本文将详细介绍医院两票自检自查报告的相关内容。
内容医院两票自检自查报告的定义和意义医院两票自检自查报告指的是医院在日常管理中对现场环境和医疗废物进行自检自查，并形成相应的报告，用以对内对外公示和监管。
医院两票自检自查报告的意义在于：1.提高了医院的运行效率和管理水平。
2.保障了医院患者和员工的安全。
3.促进了医院整改落实和管理的透明度。
医院两票自检自查报告的内容和要求医院两票自检自查报告主要包括现场环境和医疗废物两部分内容。
具体要求如下：现场环境医院应当每天对医院的各个科室进行环境检查和整改，形成环境自检自查报告，并在医院公示栏以及医院网站进行公示。
具体要求如下：1.检查时间：每天检查一次。
2.检查内容：对医院的各个科室进行检查，包括走廊、诊室、手术室、病房等。
3.检查标准：医院应当按照国家卫生部门的相关标准和要求进行检查，并对不符合要求的环境进行整改。
4.报告内容：医院应当按照规定的模板，填写环境自检自查报告，并在报告中详细描述检查情况和整改措施。
医疗废物医院应当将医疗废物进行分类存放和处置，形成医疗废物自检自查报告，并在医院公示栏以及医院网站进行公示。
具体要求如下：1.检查时间：每天检查一次。
2.检查内容：对医院的医疗废物进行分类存放和处理情况进行检查。
3.检查标准：医院应当按照国家卫生部门的相关标准和要求进行检查，并对不符合要求的医疗废物进行整改。
4.报告内容：医院应当按照规定的模板，填写医疗废物自检自查报告，并在报告中详细描述检查情况和整改措施。
医院两票自检自查报告的监管和检查医院两票自检自查报告是医院日常管理的重要组成部分，也是医院管理的一项重要内容。
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医院发票检查自查报告
导读：一、新农合总体运行情况
自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。
到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。
合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。
市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。
参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。
二、新农合基金管理制度建立和运行情况
为加强对新农合及各项基金的.监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。
三、新农合基金审计和监督情况
我局建立了较完善的信息公开制度。
新农合相关政策法规、业务
流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。
四、定点医疗机构监管情况
我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。
我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。
我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。
五、监管与自查中发现的问题及处理措施
1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医
院缺少院分管领导和经办机构领导签字。
2、一些医疗机构工作人员责任感不强。
一些医院只要患者出示
医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。
对此，我局采取如下处理措施：
1、定点医院实行住院病人审核表制度。
住院病人住院应由主管
护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。
2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。
通过处理违规人员
和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。
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