家教公司创业计划书.ppt

金额 2,700.00 3,200.00 1,100.00 7,000.00 70.00 260.00 500.00 700.00 450.00 250.00 1,600.00 3,830.00 12,000.00 8,000.00 6,000.00 1,200.00 46,970.00 74,170.00 2,000.00 30,000.00 3,000.00 20,000.00 55,000.00
季度 培训班销售收入 一对一销售收入 总销售收入
年度销售预算
第一年
第二年
245,100.00 281,865.00
123,200.00 141,680.00
368,300.00 423,545.00
第三年 324,144.75 162,932.00 487,076.75
第四年 372,766.46 187,371.80 560,138.26
启动资金预算表
数量 1 1 1
单位 台 台 台
1
台
1
台
1
台
1
套
1
个
5
把
1
套
1
年
2
学期
2
寒暑假
12
月
单价 2,700.00 3,200.00 1,100.00
70.00 260.00 500.00 700.00 450.00 50.00 1,600.00
12,000.00 4,000.00 3,000.00 100.00
项目 1.营业成本
1.1培训班教师工资 1.2VIP一对一教师工 资 1.3材料 2.销售费用 2.1销售人员工资 2.2兼职销售人员工资 2.3广告费 2.4通信费
成本费用预算表
第一年
第二年
164,833.33 189,608.33
81,700.00 93,955.00
82,133.33 94,453.33
威 外部 1 胁 环境 2
市场上涉足家教服务的机构比较多，竞争激烈 社会对大学生的认识存在偏差
五、营销计划：
一、产品策略
本部分以下列两个方面为主： 1.产品整体概念策划 2.品牌策划
品牌策略：我们有我们独特的logo~
二、价格策略
价格策略主要包括定价目标及方法和定价策略两方面。
-定价目标策划为：提高知名度扩大市场份额 定价方法采用需求导向定价法； -定价策略为：①新产品定价策略——渗透定价
第四年 250,470.02 124,255.49 124,914.53
1,300.00 56,020.00 46,200.00 6,720.00 2,100.00 1,000.00
3.管理费用 3.1管理人员工资 3.2折旧费 3.3摊销 3.4办公费 3.5租金 3.6水电费 3.7开办费 3.8注册资金 3.9店面装修 4.营业税金及附加 4.1营业税 4.2 城建税 4.3教育费附加
劣 内部 1 势 因素 2
3
机 外部 1
2
会 环境 3
大学生教学水平参差不齐，缺乏经验，处于摸索阶段 部分家长比较倾向于有经验名气的名师
对市场信息掌握不完善，存在安全隐患 现阶段中学生人口规模比较大，具有较大的潜在市场 大多数家庭只有一个孩子，家长对子女的期望越来越高 优质教育资源依然稀缺，学生面临升学的激烈竞争
质量风险
对策：以安全为首要选址条件
十、财务计划和财务评价
A
筹资方案
B
主要财政假设
C
财务报表
D
财务分析
A 筹资方案：
资金来源 资金规模
权益融资（15万元）
合计
1
2
3
4
5
金额（万元） 45000 26250 26250 26250 26250 150000
持股比例
30% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 100%
硬件条件过硬，师资，客源，价格优势 3. 公司战略：1-3年准备成功立足市场
4-5年内适度扩展，面向龙泉驿区，打造品牌特色 4.组织和人力资源：由机构负责人和具体的各方面负责人负责具体事务， 制定业务发展计划，协商管理并协调具体运作 5.机遇和风险:本公司定位高端，讲求细节，追求效率，并且招收员工
为知识和责任心双重达标的人员. 税收优惠政策 教学环境 生源减少和费用被动降低
B 主要财政假设
C 财务报表
LOREM
启动资金预测表
LOREM
销售预测表、成本费用表
LOREM
现金流量表 利润表 资产负债表
类别
固定资产 低值易耗品
流动资金 长期待摊费用
名称 电脑 空调 打印机 小计 电话 饮水机 POS机 办公桌椅 文件柜 凳子 沙发 小计 商铺租金 教室租金
水电费 备用金 小计 开办费 注册资金 广告宣传费 店面装修 小计
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净现金流量
现值
-150000.00
累计现值 -150000.00
1
-13885.02 -12622.74 -162622.74
2
68404.70 62186.09 -100436.65
3
132298.31 120271.20 19834.54
4
120903.88 109912.62 129747.16
2
3
68404.7 132298.3
62186.1 120271.2
4
5
120903.9 142301.0
109912.6 129364.6
假设贴现率为10%，净现值（NPV）= 152684.5
财务分析（内含报酬率）：
当NPV=0时，IRR= 34.79%
财务分析（营运能力）：
项目
第一年
平均资产总额
产品与服务简介
（1）培训内容：文化培训和艺术培训 （2）授课方式：培训班式和家教式 （3）培训方式：线下培训和线上家教O2O
产品与服务的特性
① 文化培训：初中生、高中生 ② 艺术培训：小学生、初中生
① 教师资源主要是来自于阳光城各大高校的大学生； ② 我们所创办的培训班是将传统的文化培训与艺术培
合计
108,226.00 42,000.00 1,260.00
766.00 1,000.00 26,000.00 1,200.00 2,000.00 30,000.00 4,000.00 20,256.50 18,415.00 1,289.05 552.45 346,035.83
76,226.00 42,000.00 1,260.00
②折扣定价策略——数量折扣
三、渠道策略
1.渠道选择 2.分销渠道管理：①选择渠道成员 ②激励渠道成员 ③评价渠道成员
3.渠道冲突管理
四、广告与促销策略
1.广告宣传 2.公共关系
3.销售促进
六、营运计划：
选址和装修
宣传方面 招生方面 学费收取 教师授课 阶段测验
虽然我们做的是教育 培训，但是不应该完 全按照学校模式运营， 而应以公司模式去运 营。
1,000.00 52,720.00 42,000.00 6,720.00 3,000.00 1,000.00
1,200.00 52,420.00 42,000.00 6,720.00 2,700.00 1,000.00
第三年 155,448.25 108,048.25 46,200.00
1,200.00 56,320.00 46,200.00 6,720.00 2,400.00 1,000.00
七、组织和人力资源计划：
组织结构
人事处
财务部
市场部
总经理
教务处
八、公司战略
1、战略目标 ★ 主要产品 ★ 市场目标
2、战略控制 ★销售规模控制 ★质量控制 ★成本控制
★ 市场范围 ★ ຫໍສະໝຸດ Baidu务目标
3、战略目标
九、风险评估及对策
L财务风险
对策：做好计划决策，控制预算
市场风险
对策：发挥优势，做好差异化战略
资产盈利分析 资本金利润率
第二 年
49.74 %
6.00%
4.80%
9.67%
11.78 %
第三年 第四年 第五年
49.73% 62.59% 49.78%
19.35% 15.48% 32.79% 43.72%
34.50% 27.60% 54.65% 89.63%
25.42% 20.33% 38.86% 75.93%
良莠不齐。
市场分析总结（swot）：
项目
评判内容
1
优 内部 2
大学生家教资源丰富满足消费者的多样化需求 比传统培训机构收费更低，适合广大的家庭
3
势 因素 4
5
大学生家教比较容易管理培训，可以很快培育出优秀教员
比传统家教更加了解学生，能和学生很好地沟通，学生也 更容易接受 可按学生的特征不同，搭配不同的老师和培训方案
05
04
06
03
07
02
08
01
09
01 创业计划概要
02 创业企业和创业团队简介 03 产品与服务 04 市场分析 05 营销计划 06 运营计划 07 组织和人力资源计划 08 公司战略 09 风险评价及对策 10 财务计划和财务评价
一、创业计划概要
1.项目背景：加强文化知识，提高兴趣爱好 特别“一对一” ，上门家教 2.市场机会：立足于龙泉驿区，重点是阳光城
5
142301.03 129364.58 259111.74
截至第二年末累计净现金净流量=49563.35 尚未收回的投资额=100436.65 动态投资回收期（PP）=2.84
财务分析（净现值）：
年限 NCF NPV(t)
0 -150000.00 -150000.00
1 -13885.0 -12622.7
4,000.00 26,789.22 24,353.84 1,704.77 730.62 318,983.47
80,426.00 46,200.00 1,260.00
766.00 1,000.00 26,000.00 1,200.00
4,000.00 30,807.60 28,006.91 1,960.48 840.21 417,723.63
训结合起来； ③ 对于上门家教，我们将会派遣专人上门访问，听听
家长、学生的意见； ④ 定期对教师进行一些有针对性的训练，尤其是培训
高三、初三这种有升学压力的学生的教师。
四、市场分析
竞争分析 目标市场分析 行业分析 宏观环境分析
目标市场分析
我们将目标市场分为四大类加以细分：
1、初升高需要衔接的学生群体：需求比较大，一般需求时间是暑假 2、中考高考需要冲刺的学生群体：最容易实现的顾客群体，顾客的
第四年 293092.06 1.91 55733.76 10.05 35.82 284502.06 1.97
第五年 333144.28 1.93 64093.82 10.05 35.82 329814.28 1.95
财务分析（盈利能力）：
项目
第一年
销售毛利率
销售盈利分析 营业利润率 销售净利率 总资产利润率
182616.03
总资产周转率
2.02
平均应收款
36645.85
应收账款周转率 10.05
应收账款周转天数 35.82
平均流动资产
160876.03
流动资产周转率 2.29
第二年 200011.08 2.12 42142.73 10.05 35.82 180901.08 2.34
第三年 246007.70 1.98 48464.14 10.05 35.82 232157.70 2.10
目标也很明确 3、普通学生群体：广阔而分散，需求量高低不等，但却是目标顾客
中占比较大的 4、对艺术培训感兴趣的群体
竞争分析（波特五力模型）
1、潜在进入者威胁：市场虽大但进入壁垒底 2、买方讨价还价能力：买方为学生及家长，相对其他行业较低 3、供方讨价还价能力：供方多为大学生 4、替代品威胁：网校教育 5、行业现有企业竞争：现在市场上教育培训机构虽然很多，但是都
85,046.00 50,820.00 1,260.00
766.00 1,000.00 26,000.00 1,200.00
4,000.00 35,428.75 32,207.95 2,254.56 966.24 468,660.27
D 财务分析（动态投资回收期）：
年限
0
初始投资 150000.00
二、创业企业和创业团队简介：
公司 情况
01
公司 目标
02
发展 目标
03
三、产品与服务
产品与服务简 介：
01
设计背景、种类
业务模式
03
研究与开发：
利用网络技术、线 上线下
产品与服务的特性：
02 目标顾客、与同行
业相比的优势、产 品与服务的特性
04 未来服务规划：
学生团队、在艺术 培训上、教师资源、 公司整
766.00 1,000.00 26,000.00 1,200.00
4,000.00 23,294.98 21,177.25 1,482.41 635.32 341,549.31
80,426.00 46,200.00 1,260.00
766.00 1,000.00 26,000.00 1,200.00