IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF顾客特殊要求矩阵表
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF16949过程矩阵表
负责部门
配合执行
支持过程（SP）
S1产品安全性管理
产品安全顾客要求
产品安全的法律法规要求
产品和过程特殊特性清单
①产品对人身造成伤害
②产品对人身造成危害
③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置
④触发合规性的风险
研发部
各部门
计算机及网络
打印机
复印机；
扫描仪通讯工具
产品安全性控制程序
事态升级程序
产品安全性的识别率
售后服务要求
满意度要求
消除顾客投诉
及时保修/退/换货
满意度达成指标
改进计划
①顾客满意度降低
②顾客投诉未及时回复和解决，导致顾客流失
销售部
质量部
研发部
计算机及网络
打印机
复印机；
通讯工具
顾客满意度管理程序
NTF管理规定
顾客投诉反馈率
顾客满意度
主过程
子过程
（编号+名称）
输入
输出
风险
过程拥有者
资源
方法（文件）
知识的创造、共享、应用
①合格人员不足
②人员必要的资格缺失或证书过期
③关键人员离职
④员工更替或流失造成知识的丧失
⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失
⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训
综合办
各部门
电脑
打印机
投影仪
内部网
教材
培训师
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员能力及评价规定
知识管理程序
培训计划完成率
培训有效率
问题改进报告
①作业人员技能不足，质量意识差
②生产持续性受破坏
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
iatf16949标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
组织的过程
NO.
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
条款
组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 ★确定质量管理体系范围 （补充） ★顾客的特定要求 质量管理体系 及其过程 总则 ★产品和过程的符合性 ★产品安全 领导作用 领导作用和承诺/总则 ★企业责任 ☆过程有效性效率 ★过程所有者 以顾客为关注焦点 质量方针 建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限补充 ☆产品要求和纠正措施的职责 和权限 策划 风险和机遇的应对措施
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性 设计和开发控制 监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的 控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有 嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目 视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验 工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
IATF-16949要求、顾客要求和过程对应矩阵表
☆产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2
设计和开发的策划
8.3.2.1
★设计和开发的策划--补充
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
★带有嵌入式软件的产品开发
8.3.3
设计和开发的输入
8.3.3.1
☆产品设计输入
8.3.3.2
☆制造过程设计的输入
8.3.3.2
☆特殊特性
8.3.4
设计和开发控制
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.3.1
☆工厂、设施及设备的策划
7.1.4
过程操作环境
7.1.4.1
过程操作环境-补充
7.1.5、7.1.5.1
监视和测量资源/总则
7.1.5.1.1
☆测量系统分析
7.1.5.2
☆测量可追溯性
7.1.5.2.1
☆校准/验证记录
7.1.5.3
☆实验室要求
7.1.5.3.1
总则
8.4.1.1
总则-补充
8.4.1.2
★供应商选择过程
8.4.1.3
☆顾客指定的货源
8.4.2
☆控制类型和程度
8.4.2.1
★控制类型和程度--补充
8.4.2.2
☆法律和法规要求
8.4.2.3
☆供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1
★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
8.4.2.4
供应商监视
8.7.1.1
☆顾客的让步授权
8.7.1.2
★不合格品控制-顾客规定的过程
8.7.1.3
☆可疑产品的控制
8.7.1.4
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲ 特殊要求
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
IATF16949标准条款及程序文件矩阵
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。
ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。
36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
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☆制造过程设计的输入 8.3.3.2 ☆特殊特性 8.3.3.2 设计和开发控制 8.3.4 监视 8.3.4.1 设计和开发的确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.3 ☆产品批准过程 8.3.4.4 设计开发的输出 8.3.5 ☆设计开发的输出-补充 8.3.5.1 ☆制造过程设计的输出 8.3.5.2 设计和开发的更改 8.3.6 ☆设计和开发的更改-补充 8.3.6.1 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4 总则 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ★供应商选择过程 8.4.1.2 ☆顾客指定的货源 8.4.1.3 ☆ 控制类型和程度 8.4.2 ★控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ☆法律和法规要求 8.4.2.2 ☆供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.3.1 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 8.5.1.6 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6
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标准要求 条款 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 顾客要求 上汽大众 上汽通用 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1
★确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
☆质量目标及其实施的策划-补充
更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 过程操作环境 7.1.4 过程操作环境-补充 7.1.4.1 监视和测量资源/总则 7.1.5、
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 VDA 6.3 9.2.2.4 VDA 6.5 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充 与产品和服务有关要求的评审
7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
监视、测量、分析和评价/总则 9.1/9.1.1
顾客1 顾客1 顾客2
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.2 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4
总则 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ★供应商选择过程 8.4.1.2 ☆顾客指定的货源 8.4.1.3 ☆ 控制类型和程度 8.4.2 ★控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ☆法律和法规要求 8.4.2.2 ☆供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式 8.4.2.3.1 软件的汽车产品 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和 8.5.1.6 设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充 产品设计技能 ★带有嵌入式8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
☆产品设计输入 ☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性 设计和开发控制 监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制