预算执行情况报告
公司预算执行情况报告
公司预算执行情况报告
至少包含以下内容:
报告内容:
一、预算执行概况
2024年,XX公司总收入累计达到xxxx万元,比2024年同期增长XX%。
总支出累计达到xxxx万元,比2024年同期增长XX%。
同期,XX公
司实现利润xxxx万元,较2024年同期增长XX%。
从利润表上看,XX公司2024年度税前利润累计实现xxxx万元,较
上年同期增长XX%;其中运营费用累计实现xxxx万元,较上年同期增长XX%;管理费用累计实现xxxx万元,较上年同期增长XX%;财务费用累计
实现xxxx万元,较上年同期增长XX%。
二、预算执行详情
1、收入情况
2024年,XX公司总收入达到xxxx万元,其中销售收入占比为xxxx
万元,占收入总额的XX%;投资收入占比为xxxx万元,占收入总额的XX%;其他业务收入占比为xxxx万元,占收入总额的XX%。
2、支出情况
2024年,XX公司总支出达到xxxx万元,其中运营费用占比为xxxx
万元,占支出总额的XX%;管理费用占比为xxxx万元,占支出总额的XX%;财务费用占比为xxxx万元,占支出总额的XX%;税金占比为xxxx万元,
占支出总额的XX%。
三、预算执行总结
通过对XX公司2024年度预算执行情况的调查,我们发现:(1)总收入增长,实现了公司规定的收入目标;。
预算执行情况自查报告
预算执行情况自查报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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预算执行情况报告3篇
预算执行情况报告预算执行情况报告(一)本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日,主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况,以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
一、预算收入1.1 预算收入情况截至2021年6月30日,公司累计收入为1500万人民币,已完成年度收入预算的50%。
由于受新冠疫情影响,公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%,但由于公司在其他领域开展了多项项目,因此在其他领域的收入表现稳定,为公司收支平衡提供了支持。
1.2 预算收入问题分析1)收入目标制定不够准确:公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差,没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响,导致收入预算与实际收入出现差异。
2)收入来源单一:公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目,没有考虑到其他业务的收入贡献。
此外,公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度,不断寻求新的业务增长点。
二、预算支出2.1 预算支出情况公司部门本年度总预算为2000万人民币,截至2021年6月30日,累计支出为1400万人民币,已执行年度预算的70%。
其中,人员费用、办公费用和水电费用占比较大,均超过20%;财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。
2.2 预算支出问题分析1)审批不规范:公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题,例如在预算使用前没有经过严格的审批程序,导致了一些不必要的花费。
2)部门间沟通不畅:多个部门需要共同完成一些项目,但未能及时地沟通和相互配合,导致了资源浪费和效率不高的情况。
三、预算执行总结在2021年上半年,公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡,但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节,特别是在审批和部门协作方面。
同时,公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划,确保预算目标的准确和实现。
预算执行情况报告(二)本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月31日,主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况,以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)
国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2024.09.10•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于今年以来预算执行情况的报告——2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上财政部部长蓝佛安委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员:我受国务院委托,向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况,请予审议。
一、预算执行基本情况今年以来,面对复杂多变的国内外形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照中央经济工作会议部署,落实十四届全国人大二次会议关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,深化改革开放,加强宏观调控,有效应对风险挑战,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,经济延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。
财政运行总体平稳,国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。
(一)一般公共预算执行情况今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进,为财政收入奠定了基础,但经济恢复基础尚不牢固,工业生产者出厂价格持续下降、去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约。
1—7月,全国一般公共预算收入135663亿元,同比下降2.6%;扣除去年前5个月中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.2%左右。
从收入级次看,1—7月,中央一般公共预算收入59745亿元,同比下降6.4%。
地方一般公共预算本级收入75918亿元,同比增长0.6%,其中东部、中部、西部、东北地区收入增幅分别为0.8%、-1.1%、0.5%、5.7%。
从收入构成看,1—7月,全国税收收入111240亿元,同比下降5.4%。
其中,国内增值税下降5.2%,主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响;国内消费税增长5.5%,主要是成品油、卷烟、酒等消费品产销增长;进口货物增值税、消费税增长1.8%,与一般贸易进口增长态势基本吻合;企业所得税下降5.4%,主要受汇算清缴上年企业所得税减少等因素影响;个人所得税下降5.5%,主要受去年年中出台的提高部分个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等因素影响;出口退税12824亿元,同比多退1632亿元,主要是加强对外贸企业出口的支持。
上半年预算执行情况报告
一、报告概述根据我国财政预算管理的相关规定,现将我单位2023年上半年预算执行情况报告如下:一、预算执行情况1. 收入执行情况截至2023年6月30日,我单位总收入完成预算的85%,同比增长8%。
其中,一般公共预算收入完成预算的88%,同比增长9%;政府性基金预算收入完成预算的80%,同比增长5%。
2. 支出执行情况截至2023年6月30日,我单位总支出完成预算的82%,同比增长6%。
其中,一般公共预算支出完成预算的85%,同比增长7%;政府性基金预算支出完成预算的79%,同比增长4%。
3. 结余情况截至2023年6月30日,我单位预算结余为5%,同比增长2%。
二、预算执行分析1. 收入分析上半年,我单位收入完成情况较好,主要原因是:(1)积极拓展业务,提高收入质量。
(2)加强税收征管,确保应收尽收。
(3)优化收入结构,提高收入稳定性。
2. 支出分析上半年,我单位支出完成情况较好,主要原因是:(1)严格按照预算执行,加强资金管理。
(2)优化支出结构,提高资金使用效益。
(3)加强项目推进,确保重点支出落实。
三、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)收入增长速度与预期目标仍有差距。
(2)部分支出项目进度较慢,资金使用效益有待提高。
(3)预算编制过程中,部分项目预算编制不够精准。
2. 改进措施(1)加强业务拓展,提高收入质量。
(2)优化支出结构,提高资金使用效益。
(3)加强预算编制管理,提高预算编制精准度。
(4)强化项目推进,确保重点支出落实。
四、下半年工作安排1. 持续推进业务拓展,努力提高收入质量。
2. 加强预算执行管理,确保预算收支平衡。
3. 优化支出结构,提高资金使用效益。
4. 加强项目推进,确保重点支出落实。
5. 深化财税体制改革,提高财政管理水平。
本报告仅供参考,如有不妥之处,请予以指正。
谢谢!。
预算执行情况报告
篇一:预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式********单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。
1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。
收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。
1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。
(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费"零增长"控制情况。
(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.2010年企业收支总体情况2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。
预算执行情况报告2篇
预算执行情况报告2篇预算执行情况报告一一、总体情况本期预算执行情况总体较好,各项指标基本达到预期目标。
二、收入情况本期收入总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
其中税收收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;非税收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
三、支出情况本期支出总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
其中,一般公共预算支出为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;政府性基金预算支出为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
四、债务情况本期新增债务为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
负债率为XXX%,相较于预算计划的XXX%,低于预期目标。
五、绩效情况本期绩效目标完成情况如下:1. XXX项目达到了预期目标,为本区域的经济发展做出了重要贡献。
预算执行率达到100%。
2. XXX项目在规定时间内成功完成,为本区域的文化事业发展增添了新的亮点。
预算执行率达到100%。
3. XXX项目切实解决了民生问题,为本区居民带来了实实在在的利益。
预算执行率达到100%。
六、存在问题与建议本期执行中存在以下问题:1. XXX项目进度较慢,需要制定更具体的工作计划和时间表。
2. XXX项目的支出超过了预算范围,需要加强资金管理。
建议:1. 各部门负责人要加强管理,及时掌握经费使用情况,避免超支现象的发生。
2. 针对存在的问题,制定具体、切实可行的解决措施,确保预算执行率达到100%。
预算执行情况报告二一、总体情况本期预算执行情况总体较好,各项指标基本达到预期目标。
二、收入情况本期收入总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
其中税收收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;非税收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。
2020预算执行情况报告3篇
2020预算执行情况报告3篇【篇一】预算执行情况报告主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。
一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。
其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。
1-6月份,全县共完成财政支出72810万元,占年度预算的79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。
其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元,占年度预算的91%。
(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。
其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。
单位上半年的预算执行情况报告通用四篇
单位上半年的预算执行情况报告通用四篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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预算执行情况报告
一、报告概述根据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求,现将我单位2023年度预算执行情况进行全面报告。
本报告旨在全面反映我单位预算执行情况,为相关部门提供决策依据。
二、预算编制与执行情况1. 预算编制2023年度,我单位严格按照国家和地方财政政策,结合单位实际情况,科学合理编制了年度预算。
预算总额为XX万元,其中一般公共预算XX万元,政府性基金预算XX万元,国有资本经营预算XX万元。
2. 预算执行情况(1)一般公共预算执行情况截至2023年底,一般公共预算收入累计完成XX万元,完成预算的XX%;一般公共预算支出累计完成XX万元,完成预算的XX%。
预算执行过程中,我们坚持优化支出结构,保障重点支出,确保了预算资金的合理使用。
(2)政府性基金预算执行情况截至2023年底,政府性基金预算收入累计完成XX万元,完成预算的XX%;政府性基金预算支出累计完成XX万元,完成预算的XX%。
预算执行过程中,我们重点支持了基础设施建设、公共服务等领域,为经济社会发展提供了有力保障。
(3)国有资本经营预算执行情况截至2023年底,国有资本经营预算收入累计完成XX万元,完成预算的XX%;国有资本经营预算支出累计完成XX万元,完成预算的XX%。
预算执行过程中,我们注重提高国有资本运营效率,实现了国有资本保值增值。
三、预算执行中存在的问题1. 预算编制不够科学合理,部分项目预算执行进度较慢。
2. 部分预算资金使用效益不高,存在浪费现象。
3. 预算执行过程中,部分项目存在违规操作现象。
四、改进措施1. 优化预算编制,提高预算编制的科学性和合理性。
2. 加强预算执行监管,确保预算资金合理使用。
3. 提高预算资金使用效益,降低浪费现象。
4. 严格规范预算执行程序,杜绝违规操作。
五、总结2023年度,我单位预算执行情况总体良好,较好地完成了预算任务。
但在预算执行过程中,仍存在一些问题。
我们将认真总结经验教训,不断完善预算管理制度,确保预算资金高效、合理地使用,为我国经济社会发展做出更大贡献。
预算执行情况报告
预算执行情况报告下面是小编给大家整理收集的预算执行情况报告,内容仅供参考。
预算执行情况报告1主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。
一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。
其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。
1-6月份,全县共完成财政支出 72810万元,占年度预算的 79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。
其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务 1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。
(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。
其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。
预算执行情况报告
预算执行情况报告预算执行情况报告(一)一、总体情况根据国务院的安排,本年度预算的总量为XXX亿元,截至年底,全年实际支出为XXX亿元,执行率为XXX%。
二、按照支出部门分类的情况(一)教育部门教育部门本年度的预算为XXX亿元,实际支出为XXX亿元,执行率为XXX%。
其中,用于教育设施建设的资金占比较高,为XXX亿元,占总预算的XX%。
(二)卫生部门卫生部门本年度的预算为XXX亿元,实际支出为XXX亿元,执行率为XXX%。
其中,用于医院改建和药品采购的资金较多,分别为XXX亿元和XXX亿元。
(三)交通部门交通部门本年度的预算为XXX亿元,实际支出为XXX亿元,执行率为XXX%。
其中,用于公路建设的资金最多,为XXX 亿元,占总预算的XX%。
铁路建设方面也得到了充分的资金支持,共计XXX亿元。
(四)环保部门环保部门本年度的预算为XXX亿元,实际支出为XXX亿元,执行率为XXX%。
其中,用于水环境治理和大气污染治理的资金较多,分别为XXX亿元和XXX亿元。
三、支出项目情况(一)公共设施建设公共设施建设是本年度预算的重点,用于支持各地的道路、桥梁、供水、供电等建设的资金达到了XXX亿元。
这些项目的建设对于促进当地经济发展和社会进步起到了重要作用。
(二)社会保障社会保障是国家发展的重要组成部分,本年度预算共有XXX亿元的资金用于社会保障方面。
其中,养老保险、医疗保险的资金占比较高,分别为XXX亿元和XXX亿元。
(三)科技创新科技创新是国家发展的关键,本年度预算共有XXX亿元的资金用于科技创新方面。
其中,用于高技术领域的资金最多,共计XXX亿元,占总预算的XX%。
预算执行情况报告(二)四、收入情况本年度国家财政的总收入为XXX亿元,其中,税收收入为XXX亿元,占总收入的XX%。
(一)增值税本年度增值税收入较好,总计为XXX亿元,比去年增加XXX亿元,增长率为XX%。
(二)个人所得税本年度个人所得税收入较去年有所增长,总计为XXX亿元,比去年增加XXX亿元,增长率为XX%。
预算执行报告某部门预算执行情况的报告
预算执行报告某部门预算执行情况的报告预算执行报告某部门预算执行情况的报告尊敬的各位领导:根据我部门在过去一年内的预算执行情况,我特别撰写此份预算执行报告,向各位领导汇报我部门的经费使用情况和实际执行情况。
一、预算概况在上一财年开始前,我部门依据工作计划和需求,制定了财政预算,并获得领导的批准。
预算总额为XXX万,用于支持各项工作和项目的顺利进行。
二、预算执行情况在过去一年内,我部门着力控制经费使用,在明确的目标和计划支持下,认真落实预算政策,确保经费的合理使用。
在整个执行过程中,我们遵循预算执行原则,严格执行各项预算管理制度。
1. 收入情况我部门在过去一年内,按照预算计划,积极争取项目经费和其他收入,共获得收入XXX万。
这部分收入主要用于支持项目的顺利进行和人员的薪酬福利。
2. 支出情况我部门支出方面主要包括项目支出、人员经费、设备购置和日常费用支出。
在过去一年中,我部门按照预算计划,认真控制各项支出,努力提高经费使用效益。
(1)项目支出:根据工作计划和项目进展,我部门在过去一年内按时开展各项工作,共支出XXX万。
在执行过程中,我们注重经费的规范使用,确保项目的高质量完成。
(2)人员经费:我部门注重人员的培养和激励,合理使用人员经费。
在过去一年中,我们按计划发放薪酬福利,共支出XXX万。
(3)设备购置:为了提高工作效率和保障工作需要,我部门根据需求购置了必要的设备,共支出XXX万。
(4)日常费用支出:为正常开展工作,我部门按计划开展了各项活动,日常费用支出总额为XXX万。
三、预算执行成果在过去一年内,我部门的预算执行情况取得了一定的成绩和收益。
1. 项目进展顺利:我们按照预算计划有序推进各项工作,确保了项目的按时完成。
2. 经费使用效率提高:通过严格控制预算使用,我部门在经费使用效率上取得了明显提高,确保了经费的合理使用和财务支出的透明度。
3. 资金余额合理使用:在预算执行过程中,我们注重资金的周转与管理,确保资金的合理利用和余额的控制。
预算执行情况报告【三篇】
【导语】实事求是、实情准确,分析有据、详略得当,是写好情况报告的关键。
以下是®⽆忧考⽹整理的预算执⾏情况报告,欢迎阅读!1.预算执⾏情况报告 根据《中华⼈民共和国预算法》、《xxxx年政务公开⼯作要点》财政部关于深⼊推进地⽅预决算公开⼯作的通知》x省财政预决算公开操作规程》等⽂件规定,根据《xx市财政局关于做好xxxx年度市本级部门预算公开⼯作的通知》⽂件要求,现将本单位xxxx年度部门预算公开如下: ⼀、部门基本概况 (⼀)部门职责 贯彻《中华⼈民共和国⼈⼝和计划⽣育法》和国家相关法律法规政策,协助政府统筹解决⼈⼝问题,促进⼈⼝长期均衡发展。
全⼼全意服务育龄群众和计划⽣育家庭,发挥带头、宣传、服务、监督、交流作⽤,动员和组织⼴⼤群众参与⼈⼝发展、⽣殖健康、计划⽣育和家庭保健。
开展群众性计划⽣育宣传教育⼯作,普及⽣殖健康、优⽣优育等科学知识和信息,倡导科学、⽂明、健康的婚育观念,提⾼群众实⾏计划⽣育的能⼒和⽔平。
拓展服务领域,推进“⽣育关怀”⾏动、失独家庭等计划⽣育关怀帮扶、家庭健康促进,为⼴⼤育龄群众和计划⽣育家庭谋福祉。
推进⼈⼝计划⽣育基层群众⾃治,教育、引导⼴⼤群众⾃觉按政策⽣育,反映群众在⽣殖健康、计划⽣育等⽅⾯的诉求,依法维护群众的合法权益。
协助开展流动⼈⼝服务⼯作。
(⼆)机构设置情况 市计划⽣育协会作为⼀级部门预算单位,内设科室为:办公室、业务指导科、⽣育关怀科。
实有编制x⼈。
xxxx年xx⽉实有在职⼈员x⼈,离退休x⼈,公车x辆。
⼆、部门预算单位构成 市计划⽣育协会部门只有本级,没有其他⼆级预算单位,因此,纳⼊xxxx年xx市计划⽣育协会部门预算编制范围只有xx市计划⽣育协会部门本级。
三、部门收⽀总体情况 xxxx年部门预算包括本单位预算内的收⽀情况。
(⼀)收⼊预算,xxxx年年初预算数xxxx万元,其中,⼀般公共预算拨款xxxx万元,政府性基⾦预算拨款x万元,纳⼊财政专户管理的⾮税收⼊拨款x万元,国有资本经营预算拨款x万元。
财政预算执行情况工作报告
财政预算执行情况工作报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财政部门的一名工作人员,今天非常荣幸能够向大家汇报我所负责的财政预算执行情况。
在过去的一年里,我部门始终以高度的责任感和使命感,认真履行了财政预算执行的职责,取得了一定的成绩。
一、财政预算执行情况总体介绍根据《财政法》和相关法规的要求,我部门在去年年初制定了2024年财政预算。
该预算总额为XXX万元,主要用于投入教育、医疗、社会保障、基础设施建设等方面。
今年,我部门紧密围绕预算目标,细化预算计划,落实各项财政政策,全力推动财政预算的有效执行。
二、预算执行情况分析1.预算收入情况在预算收入方面,我们根据国家税务部门提供的数据和其他相关信息,认真核对和统计,确保数据的准确性。
通过有效的税收政策和执法手段,预算收入情况明显改善。
截至目前,我们已完成年度预算收入的90%,超额完成预算目标。
这得益于税收收入的稳步增长和财政部门与其他相关部门的密切合作。
2.预算支出情况在预算支出方面,我们着重加强预算执行过程的监督和管理,确保资金使用的合理性和效益性。
经过详细调查和核实,我们发现未使用预算资金的项目较多,存在部分资金闲置的情况。
为此,我们加强与相关部门的沟通和协调,优化资金使用方案,加快项目推进和资金使用进度。
截至目前,我们已完成年度预算支出的80%,并且有望在年底前完成全年预算支出目标。
三、问题与建议1.问题分析在财政预算执行过程中,我们也遇到了一些问题。
首先,部分地方政府对财政预算的执行情况关注度不高,未能充分发挥政府预算的引导和调控作用。
其次,一些部门在预算资金使用上存在管理不规范、执行不到位的情况,导致预算支出效果不佳。
再次,预算执行过程中的信息沟通和协调机制还有待加强,各部门之间的合作存在薄弱环节。
2.建议和措施针对上述问题,我们制定了以下建议和措施:一是加强与地方政府的沟通和协调,提高地方预算执行情况的关注度,加强财政单位与各级政府的合作;二是加强对预算资金使用的管理,完善预算执行监督制度,加强对资金使用效果的评估和监测;三是建立信息共享平台,加强各部门之间的信息沟通和协作,提高预算执行的效率和质量。
部门预算执行情况月度报告
部门预算执行情况月度报告尊敬的各位领导、同事:大家好!本月,我们部门的预算执行情况总体较为平稳,但在部分项目上仍存在一些需要关注和改进的问题。
现将具体情况向大家汇报如下:一、预算执行总体情况本月部门预算总额为_____元,截至本月末,实际支出_____元,预算执行率为_____%。
从执行率来看,基本符合本月的预期进度。
二、各项费用支出情况1、人员费用本月员工工资、奖金、福利等人员费用共计支出_____元,占预算的_____%。
人员费用的支出严格按照公司的薪酬政策和相关规定执行,未出现超支情况。
2、办公费用办公费用包括办公用品采购、水电费、物业费等,本月共支出_____元,占预算的_____%。
其中,办公用品采购费用较上月有所增加,主要是因为本月开展了多个项目,对打印纸、墨盒等消耗较大。
3、差旅费因业务需要,部门员工出差频繁,本月差旅费支出_____元,占预算的_____%。
在差旅费用的报销上,严格遵循公司的财务制度,确保费用的合理性和真实性。
4、业务招待费为了拓展业务和维护客户关系,本月业务招待费支出_____元,占预算的_____%。
在招待过程中,注重控制费用标准,避免不必要的浪费。
5、设备购置及维护费本月设备购置及维护费支出_____元,占预算的_____%。
新购置了一批办公设备,以提高工作效率。
同时,对现有设备进行了定期维护,确保其正常运行。
三、预算执行中的亮点1、成本控制意识增强在各项费用的支出过程中,部门员工的成本控制意识明显提高,能够主动节约资源,减少不必要的开支。
2、预算执行进度合理大部分项目的费用支出与预算安排基本相符,确保了部门工作的顺利开展,同时也避免了预算超支的风险。
四、存在的问题及原因分析1、部分费用超支个别项目的费用支出超出了预算,主要集中在办公用品采购和差旅费方面。
经过分析,原因是项目紧急,导致办公用品需求增加,以及部分员工在出差安排上不够合理,增加了交通和住宿费用。
部门预算执行情况分析报告
部门预算执行情况分析报告一、前言部门预算执行情况是评估部门工作成效和资源利用效率的重要依据。
通过对预算执行情况的深入分析,能够及时发现问题、总结经验,为未来的预算编制和执行提供有益的参考。
本报告旨在对具体部门在具体时间段的预算执行情况进行全面、系统的分析。
二、预算执行情况概述(一)收入预算执行情况在本预算期间,部门的收入预算总额为X元。
实际收入为X元,完成预算的X%。
其中,主要的收入来源包括具体收入项目 1、具体收入项目 2等。
具体收入项目 1的实际收入为X元,完成预算的X%;具体收入项目 2的实际收入为X元,完成预算的X%。
(二)支出预算执行情况部门的支出预算总额为X元,实际支出为X元,完成预算的X%。
从支出项目来看,主要支出项目 1的预算为X元,实际支出X元,完成预算的X%;主要支出项目 2的预算为X元,实际支出X元,完成预算的X%。
三、预算执行情况分析(一)收入预算执行差异分析1、超过预算的收入项目具体收入项目超过预算,主要原因是详细说明原因,如市场需求增加、价格上涨等。
这一增长为部门的运作提供了更多的资金支持。
2、未达到预算的收入项目具体收入项目未达到预算目标,分析其原因主要是详细阐述原因,如市场竞争激烈、销售策略不当等。
(二)支出预算执行差异分析1、超过预算的支出项目具体支出项目的支出超出预算,其原因包括列举原因,如项目需求变更、物价上涨等。
2、未达到预算的支出项目具体支出项目的支出未达到预算,可能是由于说明原因,如项目进度延迟、采购节约等。
(三)重点项目预算执行情况对于部门内的重点项目,如具体重点项目名称,其预算为X元,实际支出X元。
该项目的执行情况良好,达到了预期的阶段性目标。
但在执行过程中,也存在指出存在的问题等问题,需要在后续工作中加以关注和改进。
四、预算执行中存在的问题(一)预算编制的合理性部分预算项目在编制时,对市场变化、业务需求等因素估计不足,导致预算与实际执行情况存在较大偏差。
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预算执行情况报告下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告,内容仅供参考。
预算执行情况报告1主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。
一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。
其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。
1-6月份,全县共完成财政支出 72810万元,占年度预算的 79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。
其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务 1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。
(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。
其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。
政府性基金收入较上年同期减少12709万元,主要原因是xxxx年1至6月国有土地使用权出让收入入库数为零,较上年同期减少12657万元,另外,按照上级文件规定,从xxxx年1月起将地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢复费收支纳入公共财政预算管理,基金收入较上年同期减少52万元,截止6月底,全县政府性基金支出完成3212万元,全部为上级专款安排的支出。
其中:社会保障和就业支出6万元,城乡社区事务支出2466万元,资源勘探电力信息等事务支出25万元,其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。
(三)社会保险基金预算执行情况1-6月份,社会保险基金预算收入完成12254万元,其中:基本医疗保险基金收入14万元,新型农村合作医疗基金收入8697万元,城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。
1-6月份,社会保险基金预算支出完成8315万元,其中:基本医疗保险基金支出42万元,新型农村合作医疗基金支出5983万元,城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。
1-6月份,社会保险基金收支结余3939万元,其中:基本医疗保险基金收支结余-28万元,新型农村合作医疗基金收支结余2714万元,城乡居民基本养老保险基金收支结余1253万元。
二、1--6月份预算执行的成效和特点(一)多措并举抓征管,财政收入预算顺利完成。
今年以来,我县的财政收入与全国其它地区一样面临低速增长的新常态,以前年度一次性收入形成的基数过大带来的问题继续凸现,再加上后续财源增长缓慢,组织收入愈加艰难。
面对不利形势,我们迎难而上,多措并举抓征管,保证了上半年收入任务的完成。
一是加强统筹协调,主要领导亲自抓,及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。
二是创新征管机制,大力推进土地、建设工程、房地产税费一体化征管,扩大国地税联合办税业务范围,积极开展税收协助工作,实现涉税信息共享,挖掘增收潜力,堵塞收入漏洞。
三是坚持依法征收。
依托税收征管系统,加强对重点企业、重点行业的动态监控,切实做应收尽收,足额入库。
积极开展以耕地占用税、契税“两税”为主的税收专项检查,清收欠缴各类税费,杜绝偷税漏税行。
四是强化非税收入征管,特别是加大对土地收费入库的清缴。
(二)优化支出惠民生,各项社会事业持续发展。
一是加大资金筹措力度,优先保障干部职工工资、离退休费、津补贴(绩效工资)正常发放。
在财力紧缺的情况下,按时兑现了机关事业单位工作人员和离退休人员增加的工资及离退休费,预扣了养老保险基金。
二是安排资金2800万元,用于学前教育公用经费、学前保教费、营养改善计划、生均公用经费、寄宿生生活补助、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助等,国家义务教育发展基本均衡县创建顺利通过验收。
三是安排资金400万元,用于农村环境卫生综合整治,安排104万元购置防雾降霾车等环卫设施,全市农村卫生综合整治现场会在我县顺利召开。
四是安排资金1352万元,用于乐居宛和上水新城保障性住房建设,交付使用保障性住房396套,新开工建设976套。
五是农村文化建设、“三馆”免费开放、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策全面落实,各类惠民补贴及时兑付到位。
上半年共投入民生资金6.2亿元,占到财政支出的85%,有力地促进了教育、卫生、文化等各项社会事业发展。
(三)统筹财力保重点,副中心城市建设快速推进。
一是安排资金2240余万元,支持城区基础设施完善,污水处理厂正常运行,景观水面和北河廊桥工程基本完工,提升了县城品味。
二是安排资金1049万元,用于工业园区企业基础设施配套建设等,园区聚集能力初步显现。
三是投资1.5亿元的关山旅游快速干道建成通车,共安排资金1788万元用于关山、龙门洞景区基础设施建设,安排资金368万元用于绿色陇县创建,宝鸡休闲旅游年文化旅游节暨陇县关山草原旅游周活动顺利启动,加快了生态旅游名县建设,旅游产业带动效应不断提升。
四是安排资金600万元,用于344国道改扩建拆迁和市县党政领导干部周转住房建设,项目实施有序推进。
(四)加大投入强“三农”,农村基础设施持续改善。
一是安排资金5825万元,支持实施高标准农田和木拉石沟水库、农村小水电、水土保持等项目,改善了农业生产条件。
二是整合资金966万元,用于现代农业园区建设和设施蔬菜、高产优质苜蓿、烤烟产业等项目实施,加快了产业结构调整。
三是安排资金1351万元,支持实施农村“一事一议”、农村饮水安全等项目,进一步改善了农村基础设施,促进了新农村建设。
四是安排资金2200万元,支持扶贫异地搬迁和“三无”户移民工程,加快了扶贫开发步伐。
(五)强化管理建机制,理财水平不断提升。
一是严格落实厉行节约各项规定,规范支出行为,有效降低行政运行成本。
二是扎实开展专项资金清理工作,积极建立专项资金管理长效机制,共清理盘活财政存量资金8267万元。
三是严格执行项目催办制度,加快重点项目实施,加快财政支出进度,规范资金拨付程序,完善国库集中支付制度。
四是扎实推进“营改增”试点,加快推进预算管理改革,深化部门预算编制,规范编制“三公”经费预算,全面推进预算信息公开,增强预算透明度。
五是严格执行政府采购政策,规范采购行为,采购节支率不断提升。
在肯定成绩的同时,我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:一是受经济下行压力增大,经济增速放缓等因素影响,财政收入增速将继续保持在一个较低水平;二是收入质量下滑,上半年收入中的一次性因素较多;三是财政支出刚性需求增长快,可用财力不足,收支矛盾加剧,预算平衡压力更加突出;四是政府性债务负担沉重,偿债压力较大,潜在风险不容忽视。
对此,我们将高度重视,在今后工作中认真加以解决。
三、完成全年财政预算的打算(一)调整结构挖潜力,加强后续财源建设。
立足县域经济转型发展和产业升级,充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用,积极壮大培植财源,优化财政收入结构。
支持土地流转和飞鹤关山乳业十万头奶山羊基地建设,大力发展“总部”经济,紧盯重点项目建设进度,保证税收及时入库。
(二)创新机制抓征管,提高收入质量。
按照“做大总量,做优质量”的思路,积极适应新常态,准确把握稳增长总基调,科学组织收入,壮大地方财力。
加强部门协作,以税收管理薄弱点、空白点为突破口,积极寻找新的税收增长点;加快推进税收保障体系建设,扩大涉税信息共享范围,提高收入征管精细化、专业化管理水平。
(三)保障重点优化支出,着力改善民生。
严格执行新《预算法》,坚持开源节流、勤俭节约,清理压缩一般性专项,集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、住房保障、救灾补助等重点支出,全力打造民生财政。
同时,大力支持现代农业园区、美丽乡村建设、精准扶贫、文化旅游产业发展、县城改造、城乡一体化等重点工作,确保重点项目有序推进,促进县委、县政府重大决策顺利实施。
(四)研究政策主动争取,壮大可用财力“蛋糕”。
抢抓国家推进新型城镇化建设,加快农业发展方式转变,深化农村综合改革等政策机遇,加强政策、资金、项目的有效衔接,积极争取中省市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。
同时,规范财政专项资金项目库管理,积极研究分析上级专项资金补助政策,主动作为,提前谋划,持续做好项目的策划、包装,力争使更多的项目列入中省市计划盘子,支持县域经济全面发展。
(五)健全制度强化责任,严控债务风险。
将政府性债务纳入预算管理,严格控制债务规模。
认真贯彻执行《陕西省级政府性债务管理办法》,按照“借、用、还”相统一的原则,夯实各债务部门责任,加大存量债务消化力度。
加大与省级财政部门沟通,为我县争取更多债券额度,切实防范和化解财政风险。
积极推广政府与社会资本合作PPP 模式,吸引社会资金参与公共基础设施建设,解决融资难题。
主任、副主任、各位委员,今后几个月,财政工作面临的机遇和挑战并存,改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。
我们将创新思路,迎难而上,以更加饱满的热情和更加有力的举措,确保今年财政预算顺利完成,为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。
预算执行情况报告2xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。
首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。
受校党委的委托,现在,我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。
一、经费收支情况年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经费万元,项目经费万元,上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿服务收入万元。