超市标准化文件管理制度

（4）负责各部门标准体系文件执行情况的监督；
（5）负责福万家集团标准体系文件的建设与管理，是该项工作的归口部门。
4.2各部门经理：
（1）负责本部门标准体系文件的建立、更新、维护；
（2）负责本部门标准体系文件的会签；
5．基本原则
5.1在制定新标准化体系文件时，本部门内如有类似的标准化体系文件的存在，可在该标准化体系文件的基础上进行修订或进行新内容的补充；如果其他部门有相类似的标准化体系文件的存在，可与该部门进行沟通协商，尽量在该部门相关标准化体系文件的基础上进行修订或进行新内容的补充。只有完全没有相类似标准化体系文件的存在，才可以制定新标准化体系文件，否则不予审批；
6.6督审
三级督审。运营管理部业务经理对各部门标准化体系文件的制定、执行情况进行监督审查；
6.7审计
中东控股集团审计部对各部门标准化体系文件的制定、执行情况进行制度审计。
6.8审批
由运营管理部业务经理负责将修订或新建的标准化体系文件，报中东商品经营集团运营管理部督导经理审批。
7．罚则
7.1不按审批标准化体系文件擅自发布或执行的，对其本人及主管领导每次各罚款100元；
（１）例行工作制度化；
（２）责任权限制度化；
（３）跨部门以上工作流程化；
（４）复杂的工作表单化、流程化；
（５）责任单一化。
6．审批权限
6.1制定
各部门从实际工作出发，以更好的完成年度工作重点为目标，制定并完善本部门的各项标准化体系文件；
6.2审核
部门经理、主管副总审核后签字确认，交运营管理部业务经理进行审核，主管副总及总经理审核。
7.2应该制定而没有制定标准化体系文件，或未按要求对其进行规范的，对该部门该单位负责人每次罚款50元；
7.3在标准化体系文件，随意扩大本部门的管理权限，并有与中东福万家集团制度流程明显违背情况发生的，对起草部门或单位负责人每次罚款100元；
7.4发现标准化体系文件条款与实际情况不符、且长时间未对制度流程或标准化体系文件做修订的，给予责任人及主管领导一次100元的罚款处理。
3.2制度：就是要求员工共同遵守的办事规程或行动准则；
3.3流程：就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程）。
4．职责
4.1运营管理部业务经理：
（1）负责本部门标准体系文件的建立、更新与维护、审核；
（2）负责协助各部门标准体系文件的建立、更新、维护；
（3）负责完成中东福万家标准体系文件的汇编；
6.3审批
运营管理部业务经理审核后发起审批流程，报相关部门领导、中东商品经营产业集团运营管理部督导经理审批。
6.4汇编
审批后的制度流程，试运行一段时间并根据运行情况作调整之后，由运营管理部业务经理进行标准化体系文件汇编；
6.5全员会签
各门店由店长整体负责，各部门经理组织本店员工培训，参加培训员工在培训的标准化文件目录单上进行签字确认，将《会签单》提交给运营管理部业务经理。
8．附则
8.1本制度由中东福万家运营管理部负责解释
8.2本制度中罚则不排除其它制度约束；
8.3本制度自颁发之日起执行。
9.附表
《文件发布会签单》
修改日期
1．目的
为了规范标准体系文件的建设、完善及督审工作，确保标准体系文件在建立、变更、维护时有章可循，特制定此管理制度。
2．适用范围
适用于中东福万家各部门全部标准体系文件的管理。
3．术语或缩略语
3.1标准体系文件：为使企业在经营、管理范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的文件。包括管理标准文件及操作流程标准文件。
5.2标准化体系文件内涉及到的所有部门名称与职位名称，都要与当时的组织架构保持一致；
5.3标准化体系文件会签原则：本着“谁起草谁会签”的原则，文件的建立、修订部门负责完成全部会签手续后，才可将其提交给运营管理部，由运营管理部发起审批流程，提交至中东商品经营产业集团运营管理部督导经理审批。
5.4各部门应遵循如下原则对标准化体系文件进行制定与修改：
标准化文件管理制度
文件编号：
QB/Z-YY02-2018
生效日期：
2018.7.1
受控编号：
ZD-QB/Z-YY02-2018
密级：秘密
版次：Ver0.0
修改状态：
总页数
正文
附录
编制：
审核：
批准：
吉林省中东集团有限公司
(内部资料,注意保密)
文件修改控制
修改录编号
修改
状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人