内部审核检查表(品质部)

审核时间陪同人员

骨口. 序

号审核内容审核结果判定备注

1

5.3 :组织的岗位、职责和权限1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？

2 2.如何向最高管理者汇报管理体系的绩效和改进的机会？谁来汇报？岗位职责中有无明确？

3

6.1 :应对风险和机遇的措施

1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？

4 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？

5

7.1.2人员

1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？

6 2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员

安排是否符合组织架构设定）

7 7.1.3 :基础设施4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP 系统等）

8

7.1.4:过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）

9 2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动

以减少因心理的不利因素？

10 3.现场确认7S状况。

11

7.1.5 :监视和测量资源1.是否有对监视好测量设备进行管理？有无清单？

12 2.是否规定了监视和测量设备的校准方式、校准周期？有无相应的校准

记录？

13 3.负责内校的校准人员有无相应的资质？

14 4.查核现场所使用的监视和测量设备是否有按相关规定进行管理？（检

查现场所使用的监视测量设备的校准状态、标识、编号、校准记录等）受审部门品质部审核员