恒大文旅集团行政采购管理细则

行政类采购管理细则
1总则
1.1 目的
在《恒大文旅集团采购管理制度》基础上，结合行政管理类采购集团管控要求及特点，进一步规范恒大文旅集团本部及各地公司行政采购工作，现对行政采购细化要求如下，请各单位遵照执行。

1.2 定义
恒大文旅集团行政采购是指文旅集团本部及各地方公司通过行政部门使用管理科目行政费用以购买、租赁等方式获取物品、工程、服务等采购行为。

1.3 适用范围
恒大文旅集团（下简称“文旅集团”）本部、各事业部（含主题娱乐、商业管理、泛住宿（自营）等）、各地运营管理公司行政采购管控。

2 行政采购管控
2.1采购权限
（1）集团本部行政采购单笔金额≤10万元，由人力行政中心自主办理，成本部门予以协助；
（2）地方运营管理公司行政采购单笔金额≤2万元，由行政部门自主办理，执行零星（紧急）采购方式。

2.2采购渠道
（1）原则上优先在集团集采协议平台内进行采购；如集采平台商品品类、数量不足，且无法及时增补，可根据实际情况选择其他采购途径；
（2）各类采购途径优先级：集采平台＞大型电商自营＞大型商超＞其他采购途径；
（3）各渠道采购要求：
a. 集采平台、大型电商自营（零星采购）、大型商超（零星采购）无需比价；
b. 其他采购途径单笔金额大于2000元须进行比价，比价单作为立项附件。

2.3采购立项
（1）物资类立项流程需附立项清单（含采购物资明细）；服务类立项流程需附服务清单（含服务内容标准）；
（2）单笔金额≤2000元的零星（紧急）采购，可填写采购申请单，签批后进行采买且无需线上重复立项申请，采购申请表单作为付款依据之一；
（3）行政采购预算费用由行政部门主导负责管控，确保行政采购总额不超过全年预算。

3 行政采购验收管理
3.1物资类采购
（1）非零星采购：实物到货后，由参与采购的部门及人员（不少于3人）共同进行现场验收。

现场验收内容包含：资产的类别、规格型号、数量、外观、附件和性能
等；
（2）零星采购：实物到货后，由采购经办人、行政资产管理员、行政负责人（不少于3人）参与验收；
（3）入库管理：验收合格后，行政部门办理相关验收入库手续。

3.2服务类采购
行政部门依据约定的服务内容和实际完成情况进行验收，留存服务相关表单、报告或票据。

4 行政采购档案管理
在行政采购时，核心重要过程资料需做好签批和存档工作，包含但不限于下述资料，行政部门须独立另存管理：
（1）招投标、直委全套完整资料(需有签批记录)；
（2）三方比价的全过程多轮次报价单（需有签批记录）；
（3）采购合同（完成管理类合同订立审批并加盖公章）；
（4）纸版的询价比价截图、文档或其他形式资料；
（5）固定资产、低值资产的台账，低值易耗品的出入库记录或台账；
（6）招待用品入库单、台账、领用申请单。

5 廉洁要求与罚则
行政部门参与采购的人员在与供应商的合作中，应第一时间并在合作过程中再三重申恒大集团对于廉洁自律的要求，在合同附件内添加廉洁合作协议，杜绝供应商进行商业贿赂的任何动机，切实保障公司利益，对于曾提出商业贿赂的供应商应谨慎考虑与其合作，对多次提出商业贿赂的供应商应不予合作。

对于员工违反廉洁自律的处分，依据《员工手册》执行。

6 附则
6.1本管理细则由恒大文旅集团人力行政中心负责解释并归口管理。

各公司可在本制度约定范围内细化管理。

6.2本管理细则自发布之日起执行。

行政类采购申请单
（2）此表由申请部门经办人填写，签批完成后，交至行政部门采购；
（3）采购明细：询价后填写，清单品类过多可单独附表；
（4）签批流程：涉及多部门同时提需，各部门负责人签批后，行政部门可汇总上报运营公司总经理审批；
（5）签批流程：签批完成后，无需再进行线上立项，行政部门负责费用管控。