信息系统开发变更管理规定

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信息系统开发变更与维护管理制度

信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。

三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。

（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。

2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。

（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。

（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。

3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。

（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。

（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。

4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。

（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。

（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。

四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。

（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。

2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。

（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。

信息系统变更及发布管理制度

信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。

（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。

对系统缺陷进行修复的需求。

（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。

所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。

这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。

2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。

4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。

5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。

6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。

7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。

8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。

二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。

计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。

2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。

公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档

公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。

第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。

本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。

第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。

第四条本管理制度适用范围为公司各单位。

第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。

第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。

（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。

第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。

负责变更启用后系统各项功能的监控。

IT信息系统变更管理程序

IT信息系统变更管理程序第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。

IT主管分析需求，并提出系统变更建议。

IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。

变更管理制度

变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。

•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。

2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。

二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。

2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。

3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。

•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。

4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。

三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。

信息系统变更管理制度

信息系统变更管理制度一、制度目的1.提升信息系统运行稳定性：通过规范变更管理流程，确保信息系统变更的可控性和可预测性，减少系统崩溃和故障的风险，提高信息系统的稳定性和可靠性。

2.保障信息系统安全：建立信息系统变更管理制度，能够确保对信息系统进行安全审核和评估，减少潜在的安全风险，防止未经授权的访问和数据泄漏。

3.提高信息系统响应能力：通过变更管理制度，可以有效地组织和安排信息系统变更工作，提高信息系统响应变更请求的速度和质量，满足用户需求。

二、制度内容1.变更管理策略：明确变更管理的基本原则、策略和目标，包括变更分类、优先级和时间要求等。

2.变更管理流程：详细描述变更管理的各个环节和步骤，包括变更申请、评估、审批、实施和验证等。

3.变更控制措施：明确变更管理中的控制措施，包括变更请求的审核和评估、变更计划的制定和实施、变更后的验证和测试等。

4.变更记录管理：规定对每一个变更请求和变更实施过程进行详细记录，包括变更的原因、影响范围、实施结果等信息。

5.变更风险管理：明确变更管理过程中可能存在的风险，并规定相应的控制措施和应急预案。

6.变更管理授权与审批：建立授权和审批制度，明确各级别的变更管理授权人员，确保变更决策的合理性和有效性。

三、变更管理流程1.变更申请：用户或管理员向变更管理人员提交变更申请表，描述变更内容、原因和期望的实施时间等。

2.变更评估：变更管理人员根据申请的变更内容，进行评估，分析变更的风险和影响，评估变更的可行性和优先级。

3.变更审批：根据变更的评估结果，变更管理人员决定是否批准变更，确定变更的实施计划和时间。

4.变更实施：按照变更计划进行变更的实施，包括前期准备、实施过程和后续验证等。

5.变更验证：对变更后的系统进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。

6.变更记录和报告：对每一个变更请求和实施过程进行记录，包括变更的详情和实施结果，形成变更报告并归档。

四、实施策略1.全员培训：组织相关岗位人员进行变更管理培训，提高他们对变更管理制度的理解和应用能力。

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。

本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。

一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。

（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。

（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。

（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。

（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。

3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。

（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。

（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。

（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。

二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。

2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。

（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。

（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。

（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。

（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。

3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。

信息系统变更管理制度

信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。

（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。

（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。

（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。

（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。

（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。

（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。

（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。

（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。

信息系统变更管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。

第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。

第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。

第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。

第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。

信息用户变更管理制度

信息用户变更管理制度一、制度目的为了规范信息系统用户变更管理工作，提高信息系统的安全性和稳定性，推动信息系统的可持续发展，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统用户的变更管理工作。

三、变更管理原则1. 变更管理必须符合公司业务需求和法律法规要求，经过审批和记录。

2. 变更管理必须严格遵守制度规定的流程和步骤，确保变更全面可控。

3. 变更管理必须保证信息系统数据的完整性和安全性，避免因变更导致系统故障或数据泄露。

4. 变更管理必须注重变更的持续性管理，及时处理相关问题和反馈用户需求。

四、变更管理流程1. 变更申请(1) 用户向信息管理部门提交变更申请，包括变更内容、理由、影响和期望完成时间等信息。

(2) 信息管理部门接收变更申请后，进行初步评估，确定变更是否符合规定，是否需要进一步评估和审批。

2. 变更评估(1) 信息管理部门进行变更内容、影响评估，确定变更对系统和业务的影响程度。

(2) 根据变更的风险等级，确定变更的评估周期、审批流程和实施计划。

3. 变更审批(1) 经过评估的变更需经过信息管理部门审核，并向相关部门寻求支持和意见。

(2) 对于高风险的变更，需经过公司领导层的批准。

4. 变更计划制定(1) 确定变更实施的时间、地点、方法和人员。

(2) 制定变更的回滚计划，以防变更导致系统故障或数据丢失。

5. 变更实施(1) 实施变更前，必须进行系统备份和安全检查，确保变更实施过程中数据不丢失。

(2) 在变更实施期间，对系统进行监控和跟踪，确保变更过程顺利、安全。

6. 变更验收(1) 完成变更后，对变更结果进行验收，检查变更是否达到预期目标。

(2) 如有遗留问题，及时反馈并进行处理，确保系统安全稳定。

7. 变更记录(1) 对于每一次变更，需详细记录变更内容、实施过程、验收结果等信息，形成变更管理报告。

(2) 对于重要变更或失败变更，需进行调查分析并提出改进建议。

信息安全变更管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强信息安全管理工作，确保信息系统的安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有涉及信息系统的变更，包括硬件设备、软件系统、网络架构、安全策略等方面的调整。

第三条信息安全变更管理应遵循以下原则：1. 安全优先：在变更过程中，确保信息安全，防止信息泄露、篡改、破坏等事件发生。

2. 规范操作：严格执行变更管理流程，确保变更过程规范、有序。

3. 责任明确：明确变更管理责任人，确保变更过程可控、可追溯。

4. 评估与审批：对变更进行风险评估，经审批后方可实施。

第二章变更管理职责第四条信息安全管理部门负责制定、实施和监督信息安全变更管理，具体职责如下：1. 制定信息安全变更管理流程、制度及规范。

2. 负责变更申请的受理、审核、审批和实施。

3. 监督变更实施过程中的安全措施落实。

4. 对变更过程进行记录、分析和总结。

5. 对变更过程中的安全事件进行调查、处理和报告。

第五条各部门负责本部门信息系统的变更管理，具体职责如下：1. 制定本部门信息安全变更管理细则。

2. 对本部门信息系统变更进行风险评估，提出变更申请。

3. 配合信息安全管理部门进行变更实施和监督。

4. 对变更过程中的安全事件进行报告和处理。

第三章变更管理流程第六条变更申请1. 变更申请人应填写《信息安全变更申请表》，详细说明变更内容、目的、影响范围等。

2. 变更申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门。

第七条变更审核1. 信息安全管理部门对变更申请进行初步审核，包括变更内容、风险评估、安全措施等。

2. 审核通过后，提交至变更审批委员会进行审批。

第八条变更审批1. 变更审批委员会对变更申请进行审议，根据变更内容、风险评估、安全措施等因素进行审批。

2. 审批通过后，通知变更申请人。

第九条变更实施1. 变更申请人根据审批意见，组织变更实施。

信息安全等级保护制度-信息系统上线及变更管理规定

XXXX有限公司信息系统上线及变更管理规定第一章总则第一条为规范XXXX有限公司信息系统上线及变更流程，降低上线及变更过程中的风险，根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008），结合XXXX有限公司实际，特制订本规定。

第二条本规定适用于XXXX有限公司信息系统的上线投产及日常运营变更的全过程。

第三条信息安全领导小组办公室是生产变更的决策机构。

(一)审核重大系统上线及变更的风险评估报告；(二)审核重大系统上线及变更的应急预案；(三)上线及变更质量及管理工作的评估考核；(四)对上线及变更管理中存在的争议最终裁决;(五)授权重大系统上线及变更的监管上报。

第四条平台研发部下属系统运维部门是变更管理的执行和实施部门。

(一)受理上线及变更申请及预审；(二)制定系统运维部门发起的变更实施计划；审议其它部门发起的上线及变更实施计划；(三)上线及变更安全评审；(四)审核应用验证方案和回退方案；(五)上线及变更实施及完成后的初步验证；(六)重大上线及变更总结及质量考核。

第五条平台研发部下属开发部门是变更管理和实施的协助部门。

应积极配合系统运维部门完成上线及变更管理。

(一)按照上线及变更流程要求提出上线及变更申请及相关变更材料；(二)协助系统运维部门完成系统上线或变更操作；(三)协助系统运维部门处置紧急变更；(四)参与上线及变更实施完成后的验证，并协调提出开发需求的业务部门参与验证；(五)参与变更总结及质量考核。

第六条业务部门负责提出系统的功能变更、系统上线的时间需求。

第七条安全管理员协助系统运维部门评估系统上线及变更带来的风险及应对措施；评估系统上线及变更方案的合理性、有效性。

第二章上线及变更受理及审批第八条平台研发部下属系统运维部门是XXXX有限公司上线及变更受理的唯一接口。

第九条系统运维部门应明确上线及变更申请及相关材料的要求，同时明确各类变更申请的提交时间。

XXXX有限公司各部门应按照系统运维部门的上线及变更要求填写、准备、提交上线及变更申请材料，重大系统上线、重大变更应至少提前10个工作日提交变更申请。

信息系统变更规范办法

信息系统变更规范办法1. 引言本文档旨在规范信息系统变更的流程和方法，以确保变更的顺利进行并保护信息系统的稳定性和安全性。

2. 定义在本文档中，以下术语具有如下含义：- 信息系统：指由硬件、软件和网络等组成的计算机系统，用于存储、处理和传输数据。

- 变更：指对信息系统进行的任何修改、添加、删除或移动等操作。

- 变更管理：指对变更进行规划、控制和记录的过程和方法。

3. 变更管理流程3.1 变更请求- 变更请求的提交：任何对信息系统进行变更的需求都应以变更请求的形式进行提交。

- 变更请求的内容：变更请求应包含变更的目的、范围、影响和紧急程度等信息。

- 变更请求的评估：变更管理团队应对变更请求进行评估，确定是否批准变更并制定变更计划。

3.2 变更计划- 变更计划的制定：变更管理团队应根据变更请求的评估结果制定详细的变更计划，包括变更的时间表、人员安排和资源需求等。

- 变更计划的审核：变更计划应提交给相关部门或人员进行审核，确保计划的合理性和可行性。

3.3 变更实施- 变更实施的准备：在实施变更之前，应进行必要的准备工作，包括备份数据、测试变更和培训相关人员等。

- 变更实施的监控：变更管理团队应对变更实施过程进行监控，确保变更按计划进行并及时解决可能出现的问题。

3.4 变更评估- 变更评估的进行：变更实施完成后，应进行变更评估，评估变更的效果和对系统的影响。

- 变更评估的记录：变更管理团队应记录变更评估的结果，并将其纳入变更管理的知识库，以供将来参考和借鉴。

4. 变更管理的注意事项- 严格控制变更范围：变更管理团队应确保变更的范围符合事先确定的要求，避免未经批准的变更对系统造成不可预测的影响。

- 文档化和沟通：所有变更相关的信息和决策都应进行文档化，并及时与相关人员进行沟通和共享。

- 风险评估和管理：变更管理团队应对变更的风险进行评估和管理，采取相应的措施来降低风险，并及时应对风险事件。

5. 结论通过遵循本文档规定的变更管理流程和注意事项，可以确保信息系统变更的有序进行，并最大程度地降低变更带来的风险。

XX_3_SYS_变更管理制度

变更管理制度XXX信息技术有限公司目录一、目的 (4)二、范围 (4)三、术语定义 (4)四、变更的分类和分级 (5)1.变更的分类 (5)2.变更的分级 (5)3.变更的审批 (6)4.变更管理流程 (7)5.紧急变更 (8)6.变更回顾及改进 (9)一、目的变更是指对于被管理的整个生产环境与公司IT的系统中，某对象所进行有目的的修改或者更新。

变更管理是对变更从提出、审议、批准到实施、完成的整个过程的管理，其目标是确保使用规范的方法和过程实现快速、有效的变更过程，减少变更带来的突发事件，促进日常工作的正常进行。

二、范围变更管理的范围适用于：1)对于XXX内部所有范围内的计算机、网络设备和软件、系统软件、中间件、应用软件、系统补丁、相关文档的修改都应该由变更管理规范和记录。

2)XXX禁止通过后台数据库进行数据变更，所有涉及数据变更的，只能通过应用层面进行变更管理。

数据变更管理办法参见各应用部门数据变更管理制度。

变更管理主要包括的任务：➢发起和记录变更请求➢获得变更的有效批准➢变更相关内容的测试➢管理变更的实施➢监控和报告变更的完成➢关闭变更请求实施变更后，必须监视受影响的组件，以便确保它们能达到预期目的，而且能够满足或超过用户满意度。

如果实施的变更对 IT 环境或用户造成不利影响，则必须通知变更管理员并采取适当的措施，包括恢复备份，取消变更等。

三、术语定义➢变更在日常维护中对网络、设备、系统及各软硬件IT资源、服务等的变更。

业务需求变更不包括在内。

➢变更单变更申请人通过OA填写并提交变更请求。

变更请求单中需包含变更的原因、内容、变更的类型、影响分析、采取的计划或步骤等信息。

➢变更窗口指维护的系统、环境可以实施变更的时间段，对于不同的系统和不同的变更行为可能存在不同的变更窗口。

➢稳定安全组稳定安全小组由变运营副总裁、产品委员会相关负责人、安全部相关人员、系统部主要负责人，核心平台负责人、质量部相关人员组成。

变更管理制度

变更管理制度为规范上海XX信息系统变更管理，建立系统变更流程安全保障机制，通过对变更流程中申请、审批、实施、测试、回退等步骤进行控制，确保信息系统安全有效运行，特制订本管理办法。

一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。

∙一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；∙较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；∙重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。

2.紧急变更∙紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。

二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：∙负责识别变更需求，提出变更申请。

2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如信息安全委员会、信息安全管理小组，其变更职责如下：∙负责组织变更的审批、评审；∙负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；∙负责组织重大技术变更的测试、实施。

3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：∙协助变更申请人递交变更申请∙协调变更控制管理流程；∙负责组织制定常规变更计划；∙负责组织人员实施常规变更；∙负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；∙负责本文件的编制和管理；∙参与变更的审批、评估；∙参与变更的计划，回退过程的测试与演练；∙参与变更的测试、实施；∙参与变更后的跟踪与反馈。

∙协助制定、调整变更计划及发布实施计划；∙总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。

4.变更实施人主要职责如下：∙负责调派和协调变更实施资源；∙负责规划和提交变更实施方案；∙负责记录变更实施过程情况；∙负责提交变更实施过程文档和总结报告。

信息系统开发管理制度

信息系统开发管理制度一、制度概述信息系统开发是企业重要的技术支持与发展手段。

为了规范信息系统开发过程，提高信息系统开发的质量和效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部或外部委托的信息系统开发项目。

三、管理机构1. 信息系统开发管理由公司技术部门负责统筹和协调。

2. 技术部门可以设立信息系统开发管理小组具体负责制定和执行信息系统开发管理制度。

四、开发项目管理1. 项目规划项目启动前，需要进行项目立项和规划，确定项目的目标和范围，明确开发目标和需求，制定项目计划和进度安排。

2. 需求分析对需求进行详细的分析和调研，确定用户需求和功能要求，编写需求规格说明书，得到用户的确认。

3. 系统设计根据需求规格说明书，设计系统的整体架构和功能模块。

需要制定详细的设计方案，包括系统结构设计、数据库设计、界面设计等。

4. 编码实现根据系统设计，开发人员进行编码实现，编写程序代码和实现系统功能。

5. 测试验收对系统进行功能测试、性能测试和安全测试，确保系统的稳定性和安全性。

通过验收测试后，系统达到预期要求，得到用户的认可。

六、开发管理制度1. 制度宣贯技术部门定期组织员工进行信息系统开发管理制度的培训，确保所有员工了解并遵守制度。

2. 组织架构公司技术部门根据需要设立信息系统开发管理小组，负责信息系统开发工作的规划、指导和检查工作。

3. 项目管理项目管理应遵循软件生命周期的开发流程，按照计划实施项目的各项工作，并及时发现并解决问题。

4. 质量管理对整个开发流程和开发成果进行全程质量管理，确保整个开发过程符合质量标准，达到用户预期。

5. 成本控制根据预算计划，按照成本控制要求，控制整个开发过程的成本，保证项目开发的经济效益。

六、审查评审在项目不同阶段进行审查评审，评估工作的质量和进展情况，发现问题及时解决。

七、变更管理对项目的需求变更进行认真的评估和规划，确保对变更的控制和管理。

八、合同管理严格遵守合同规定，确保在合同约定的时间内完成开发工作。

变更管理制度

变更管理制度
文件编号：BGGL-2018
编制：运维部门
审核：
批准：
版本：A1.0
发布日期：2018年12月10日
1.目的
为了IT部门或运维部门建设和日常工作的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

结合IT部门或运维部门的实际情况，特制定本制度。

2.适用范围
适用于IT部门或运维部门系统的所有形式的变更管理工作。

3.职责
由IT部门或运维部门负责此规定的执行。

4.管理规定
4.1.提交变更申请
当IT部门或运维部门识别到任何方面的变更需求时，都应填写《变更申请表》，并将其呈交领导。

4.2.变更审核
IT部门或运维部门组织对《变更申请表》进行审核，并将《变更申请表》报送领导审批。

4.3.批准变更
IT部门或运维部门领导对变更文件进行审批，IT部门或运维部门根据审批结果终止变更或继续实施。

4.4.实施变更
IT部门或运维部门负责组织变更的全面实施，记录变更实施过程，并妥善
保存所有文档和记录。

变更实施内容包括:
（1）确定变更进度
（2）制订变更失败恢复计划，明确过程控制方法和人员职责（3）实施前对变更进行测试，必要时对恢复过程进行演练（4）实施变更
（5）对实施变更的成功度进行审核
（6）实施后将变更情况向相关人员通告。

信息系统变更管理制度

信息系统变更管理制度篇一：信息系统配置、变更和发布管理制度信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。

2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。

2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。

2.2.2业务数据库的配置和变更。

2.2.3应用软件的配置、变更和发布。

2.2.4终端计算机的配置和变更。

2.3配置、变更和发布的流程 2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。

2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。

2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。

2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。

2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。

2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。

2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。

2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。

2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。

信息化系统变更管理办法(总5页)

信息化系统变更管理办法(总5页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。

2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。

3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。

软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。

硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。

4、职责分工：企管信息部：负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。

负责规划和分配变更所需的基础设施资源；负责制定系统变更风险控制管理；科技管理部负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；业务单位负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；负责配合完成信息信息系统变更相关培训。

5、工作程序：信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。