ISO22000供方评价和选择程序
ISO22000供方评价和选择程序
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ISO22000供方评价和选择程序
1. 目的
评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围
选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。
3. 职责
3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。
3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。
3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。
4. 工作程序
4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。
必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。
4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。
4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。
4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。
4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。
a. Ａ类物资供方评价人员：
生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
b. Ｂ类物资供方评价人员：
供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
c. Ｃ类物资供方评价人员：。
ISO22000-管理评审程序
4.定义
5.工作流程
5.1评审频次：
5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。
5.5.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：
a)质量、食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；
b)与客户要求有关的产品改进；
c)对相关方和客户承诺的改进
d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；
5.5.3《管理评审总结报告》应在评审会议后一周内由质量部编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。
5.5.4《管理评审总结报告》的分发范围：
a)总经理、管理者代表；
b)各单位负责人及其与会人员；
c)食品安全小组成员。
5.6管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按《纠正和预防措施程序》执行。
5.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
5.6.3应由质量部保持管理评审的有关记录。
1.目的
通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、目标。
2.适用范围
适用于公司最高管理者主持的质量、食品安全管理体系的评审会议。
3.职责
3.1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；
5.2.4 参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组和各部门负责人。
ISO22000管理评审程序
IS022000管理评审程序1目的对公司的食品安全管理体系进行管理评审，确保食品安全管理体系（包括方针和目标）持续的适宜性、有效性、符合性。
2适用范围适用于总经理主持进行的管理评审活动。
3职责3.1总经理主持管理评审活动。
3.2技术质检部负责管理评审活动的组织和后续管理。
3.3各相关部门负责准备提供管理评审材料，并负责纠正和预防措施实施工作。
4工作程序4.1程序流程制定管理评审计划——形成评审输入——管理评审——输出管理评审结果——记录管理评审——做成管理评审报告——管理评审报告的发放——管理评审问题纠正和预防4.2管理评审时机4.2.1正常情况下，公司在每年 12 月份进行一次管理评审。
4.2.2遇到下列任何一种情况，及时进行管理评审：A.市场战略、法律法规、标准及社会要求发生重大变化时；B.公司组织机构、产品结构、资源、过程、食品安全管理体系发生重大调整或改变；C.当公司发生食品安全事故或相关方连续投诉时；D.总经理认为必要时。
4.3评审对象包括以下内容：A.食品安全方针、质量目标的适宜性；B.食品安全管理体系有效性；C.食品安全管理体系与IS022000标准、法律法规、市场环境和顾客要求的适宜性和充分性；D.质量管理体系运行中出现的重大问题。
4.4评审策划技术质检部根据总经理要求，在管理评审之前策划并实施《管理评审计划》。
经总经理批准后，下发到相关各部门。
4.5评审输入A.技术质检部提交以往管理评审的跟踪措施；B.技术质检部提交验证活动结果的分析；C.各部门提交可能影响食品安全的环境变化；D.食品安全小组提交紧急情况、事故和撤回（包括撤回）情况；E.技术质检部体系更新活动的评审结果；F.国际贸易部提交包括顾客反馈的沟通活动的评审；G.基地部提交基地管理情况；H.供应部提交供方的能力评价；I.技术质检部提交外部审核或检验情况。
4.6 管理评输出4.6.1 评审活动由总经理主持，各相关部门向总经理汇报各自管理评输入材料，总经理通过各相关部门的汇报对公司管理评审的输入予以评价。
ISO22000管理评审控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的:公司最高管理者（或食品安全小组）按计划的时间间隔评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于总经理对公司管理体系的评审。
3.0职责3.1总经理负责管理评审实施。
3.2食品安全小组组长负责向公司最高管理者报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。
3.3质量管理部负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，质量管理部负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和对效果进行验证。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。
4.0控制程序4.1主要工作流程管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→管理评审输出→纠正、预防或改进措施拟定和实施→措施效果验证，提请新的管理评审4.2管理评审策划4.2.1质量管理部负责管理评审的策划，一般情况下，公司每12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:a.公司组织机构、产品范围，资源配置发生重大变化时；b.发生重大食品安全事故、或相关方严重投诉或连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.产品市场需求发生重大变化时；e.最高管理者认为有必要时，如认证机构外审前的管理评审。
4.2.3质量管理部于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，经部门负责人审核，报总经理批准。
评审计划主要内容包括：a.评审目的；b.评审内容；c.参加评审部门（人员）；d.需提供的评审输入；e.评审时间的安排。
4.3管理评审的内容管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：公司及外部机构对公司管理体系的内、外部审核结果，以及：a) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
b) 管理体系运行的绩效，包括管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
供方选择、评价和重新评价准则
三级文件(wén j iàn)文件名称：供方选择、评价和重新评价准则文件编号：ZQPC/C-PH-01版本状态：A/0编写：体系文件编写小组审核：批准：发布(fābù)日期：2014年7月18日实施(shíshī)日期：2014年7月21日1 目的(mùdì)对首次供方及其供应情况进行评价(píngjià)和管理，选择合格的供应商。
2 适用范围用于本公司(ɡōnɡ sī)三类主要原辅材料、设备、外包过程等供应商的选择和评价。
2.1 采购产品的分类：根据采购的产品对本公司产品实现过程或最终产品影响(yǐngxiǎng)的程度，将采购产品分为A、B、C、D共四类。
A类采购(cǎigòu)产品：铝材B类采购产品：内喷涂料、罩光漆、油墨、清洗剂、硫酸(liú suān)、盐酸等化学品。
C类采购产品：隔纸板，缠膜，打包带，托盘，盖板D类产品(外包产品/服务)：罐盖、运输、设备等3 职责3.1 采购部：负责供应商质量管理体系的开发及基本情况的调查，组织供应商的评价和重新评价。
3.2 质控部：负责原辅材料质量跟踪评估，及提供原辅材料验证评估方案及评估报告。
3.3 工程部：负责提供设备选型、技术参数等资料；负责提供工厂外包工程的工作要求。
3.4 生产部：负责对原辅材料质量及设备使用过程中的使用状况的跟踪评估。
3.5 储运部：负责对物流公司的服务质量的跟踪与评估。
3.6 行政部：负责提供工厂以外外包工程的工作要求。
3.7 工厂各部门提供的文件最后由厂长审核。
4 内容4.1 新供应商（原辅材料）的开发(kāifā)4.1.1 采购部收到申购需求后对适宜供应商发出《供应商基本情况调查表》，筛选出两家或以上供应商，收集(shōují)必要的相关资质文件。
4.1.2 如果存在顾客指定的供应商（如合同规定），则应从顾客批准的供应商处采购材料或服务。
ISO22000：2018程序文件-采购控制程序
ISO22000采购控制程序1．目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。
3. 职责3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。
3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。
4. 工作程序4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。
4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。
4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。
4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。
采购文件应清楚地说明采购物资的：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。
4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。
4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。
合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。
4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.9 对采购物资的检验和验证4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。
ISO22000管理评审控制程序
文件制修订记录1、目的通过最高管理者对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全管理体系及其运行效果，以达到食品安全方针和目标的要求。
2、范围适用于本公司食品安全管理体系的评审。
3、职责3.1总经理负责主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运行情况，并负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责纠正和预防措施的跟踪验证。
3.3相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。
3.4办公室负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。
4、程序4.1管理评审依据本公司管理评审依据是受益者的期望。
特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。
4.2管理评审频次4.2.1管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大情况可适当增加频次）。
主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全管理方针和食品安全管理目标），以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.2.2当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。
4.2.3在下述情况下本公司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和组织结构发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运行不适宜时；c)生产的产品不符合标准要求时；d)顾客投诉连续发生时；e)总经理根据需要认为有必要进行管理评审时。
4.3评审的输入：a)本公司食品安全管理体系的外部审核和内部审核的结果；b)顾客提出的有关产品、服务食品安全管理的反馈，包括顾客满意度测量结果；c)本公司食品安全管理业绩；生产的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性；d)纠正和预防措施的状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；e)以往管理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；f)可能影响食品安全管理体系的变化。
ISO22000管理评审程序
按计划评审的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围：适用于对质量管理体系的评审。
3.职责3.1公司总经理主持管理评审活动。
3.2品控组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,并组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施相关的纠正、预防措施。
4.程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审（两次评审间隔不超过12个月），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或连续发生投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.1.3质检部负责人于每次管理评审前两周编制《管理评审计划》，报厂长批准。
4.2管理评审的内容：4.2.1质量方针、目标；4.2.2组织机构，包括人员和资源配备是否合适；4.2.3质量体系的结构和实施的整体效果；4.2.4内部质量审核结果；4.2.5重要的纠正和预防措施；4.2.6最终产品或服务的实际质量状况与质量要求的符合性；4.2.7对顾客反馈或投诉处理结果的评审；4.2.8对合同执行情况的评审。
4.3管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.3.1审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；4.3.2顾客的反馈，包括与顾客沟通的结果等；4.3.3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；4.3.4改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.3.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；术、新工艺、新设备的开发等；4.3.7质量管理体系运行状况；包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
ISO9001供方选择和评价管理程序
文件制修订记录1.0目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2.0适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3.0定义：3.1 供方：提供产品的组织和个人。
4.0职责：4.1采购部负责：4.1.1 组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2 建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1 建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2 供方质量保证能力的评价。
4.3.3 新增供方的样品检测。
4.3.4 质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5 总经理负责物资采购协议书的审批。
5.0程序5.1 常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1 采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2 采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3 新增供方基本情况调查：a) 对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b) 对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4 新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a) 样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
新版ISO22000体系表格清单及各控制点步骤分解
第四步：进入烹调 区域
1、炉灶、水电要保证正常——《水电灶检查表》； 2、运水烟罩要定期清洗——《运水烟罩保养记录表》； 3、判断菜是否烹熟——测温度、看时间《参数巡检监控记录表》、《钟表校正记录表》、《钟表校正计划》（注：测温计每年
→ 送外检）； 4、自来水要保证安全——水送外检机构检测； 5、餐具要保证安全——餐具送外检机构检测； 6、出炉的熟食要保证安全——熟食送外检机构检测；
第九步：验证自建 的食品安全体系是 否适用，是否有效
运行
1、分为内审和管理评审，时间安排为：每年先进行内审，内审结束一个月后进行管理评审。——完成《年度内审计划》： （1）内审：每年各个部门要互相交叉审查一遍，不能自己审自己部门，选一个人当内审组长来牵头组织——完成《内审实施计
→ 划》、《内审签到表》、《内审检查表》、《内审报告》、《不符合项目纠正报告》； （2）管理评审：每年汇集各部门的负责人进行一次总评审，由总经理牵头组织——完成《管理评审计划》、《管理评审会议通 知》、《会议签到记录表》、《管理评审报告》、《不符合项纠正措施》
→ 3、应对不合格产品——每年一次召回演习，并完成《产品回收演习报告》； 4、应对中毒——每年一次中毒演习，并完成《中毒事故演习报告》； 5、应对外检部门（如药监局），防止员工一问三不知，平时对食品安全相关内容进行培训，如洗消标准、消毒剂配比、员工防 护安全、消防安全、设备安全操作指导等——《年度培训计划表》、《培训签到表》、《培训记录表》；收集《外来法律法规 清单》
→ （2）仓库环境要干燥——《仓库温湿度记录表》； （3）仓库门口要加防鼠板——完成《厨房防鼠虫害图》； （4）化学物品分区域摆放，不能和一次性用品挨近——贴《化学物品清单》； （5）添加剂要设专门区域摆放并且上锁——贴《添加剂清单》 5、出库时注意： （1）化学物品出库——《化学物品领用登记表》； （2）添加剂出库——《添加剂领用登记表》，添加剂开封后要贴开封日期，最好不超过一个月用完；克称每年送外检；
ISO22000的实施步骤
ISO22000的实施步骤1. 了解ISO22000标准•ISO22000是国际标准化组织（ISO）为食品安全管理系统而制定的标准。
•了解ISO22000的基本概念、要求和标准内容，包括食品安全政策、风险评估和控制、食品安全目标和监测等要素。
2. 建立食品安全管理团队•成立一个专门的食品安全管理团队，由专业人员组成，负责实施ISO22000标准。
•团队成员应具备食品安全管理的知识和经验，能够有效地推动食品安全管理系统的建立和运行。
3. 分析组织的运营流程•通过分析组织的运营流程，包括生产、加工、运输等环节，确定每个环节的食品安全风险和控制点。
•识别潜在的食品安全风险和控制措施，并确定有效的监测方法和流程。
4. 制定食品安全政策和目标•基于ISO22000标准，制定组织的食品安全政策和食品安全目标。
•食品安全政策应明确宣布组织的食品安全承诺，并制定相关的食品安全目标，以确保食品安全管理系统的有效运行。
5. 识别食品安全风险与控制点•通过风险评估和控制措施的制定，确定各个环节中的关键风险和控制点。
•采用合适的方法，如HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）进行食品安全风险识别和控制。
6. 建立监测和控制系统•建立适当的监测和控制系统，确保食品安全措施的有效执行和监测。
•确保监测数据的收集和记录，并根据监测结果采取相应的纠正和预防措施。
7. 培训和培养员工•为所有员工提供食品安全培训，并确保他们理解和履行自己的食品安全责任。
•培养员工的食品安全意识和技能，以确保他们能够有效执行食品安全管理系统。
8. 内部审核和管理评审•进行食品安全管理体系的内部审核和管理评审，以确保体系的有效性和持续改进。
•审核和评审过程应遵循ISO22000标准的要求，包括审核的频率、记录和报告等。
9.认证申请和外部审核•根据ISO22000标准的要求，准备认证申请文件，并选择认证机构进行外部审核。
ISO22000：2018顾客满意度评价控制程序
顾客满意度评价控制程序1 目的：建立本程序，使产品质量、服务过程等更好地满足顾客要求。
2 范围：本规程适用于对公司产品质量（含产品包装质量）及工作质量（物流、技术、营销等服务）的顾客满意度的评价。
3 定义：无。
4 职责：4.1 销售部负责收集顾客满意度的相关资料，定期分析统计顾客满意度的发展趋势，对工作质量类的不满意项目进行调查并采取纠正措施，及时将整改情况反馈顾客。
4.2 质量负责对产品质量类的不满意项目进行调查并采取纠正措施。
4.3 各责任部门负责按照销售部、质量部下发的通知对顾客不满意项目进行整改。
5 程序5.1 顾客满意度的定义：指在为顾客提供产品或服务的全过程中（包括售前、售中、售后）顾客的实际感受力与期望值的比较。
5.2 顾客满意度信息的收集：5.2.1 销售部负责顾客满意度信息的收集，作为管理体系业绩测量的一种手段。
5.2.2 收集方式主要有：函电征询、上门访问、座谈、会议调研等。
5.2.3 收集内容包括：产品外观、包装质量、产品质量、供货情况、运输防护、服务态度等。
5.3 调查周期：销售部至少每年一次（每年12月10日左右）向顾客下发《顾客满意度调查表》，调查顾客的满意度、收集相关信息，为便于统计分析，调查表的回收率控制在70%以上。
5.4 调查对象及方式：5.4.1 销售部对 5.2信息的收集，确定对顾客的调查主要针对顾客对公司影响的重要度而定（如大订单的客户、长期订单的客户等）。
5.4.2 对顾客的调查以抽样的方式进行（抽样数应≧10）。
5.4.3 每次进行顾客满意度调查、访问都应填写《顾客满意度调查表》。
5.5 顾客信息的处理：5.5.1 销售部对收到的年度《顾客满意度调查表》进行审阅，对工作质量类的不满意项目进行调查并采取纠正措施，通知责任部门进行纠正和改进；对于产品质量类的不满意项目以公司业务联络函的形式转交QA。
5.5.2 QA负责对产品质量类的不满意项目进行调查，通知责任部门进行纠正和改进，并及时将处理结果反馈顾客。
ISO22000：2018确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序
ISO22000：2018确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序1 目的通过确认、证实各控制措施或控制措施的组合能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；通过验证、证明各控制措施或控制措施的组合确实达到了预期的控制水平。
2 适用范围适用于对控制措施组合进行确认；适用于对食品安全管理体系进行验证。
3 职责3.1 食品安全小组负责对操作性前提方案OPRP和HACCP计划进行确认；负责对前提方案PRP、操作性前提方案OPRP和HACCP计划进行验证。
3.2 品控部、食品安全小组成员负责CCP的验证；品控部负责最终产品的检验。
3.3 综合部负责组织进行食品安全管理体系的内部审核；负责组织对验证结果进行评价和分析。
4 工作程序4.1 控制措施组合的确认4.1.1 操作性前提方案OPRP的确认4.1.1.1 确认的时机（1）在操作性前提方案OPRP实施之前。
（2）在下列情况下。
根据需要，对操作性前提方案OPRP做必要的修改，在修改后的操作性前提方案OPRP实施之前，要对其进行确认。
①原料的改变；②产品或加工的改变；③复查时发现数据不符或相反；④重复出现同样的偏差；⑤有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）：⑥生产中观察到异常情况；⑦出现新的销售或消费方式。
4.1.1.2 确认的内容确认的内容见“操作性前提方案OPRP确认记录表”。
4.1.1.3 确认的实施食品安全小组用“操作性前提方案OPRP确认记录表”对操作性前提方案OPRP进行确认，确认的结果记录在“操作性前提方案OPRP 确认记录表”的相关栏目中。
4.1.1.4 确认结果的处理当确认结果表明操作性前提方案OPRP不能对相应的食品安全危害进行预期的控制时，应对操作性前提方案OPRP进行修改、重新评价和确认。
4.1.2 HACCP计划的确认（1）在HACCP计划实施之前。
（2）在下列情况下，应对危害分析的输入进行必要的更新重新进行必要的危害分析，并对HACCP计划进行必要的修改，在修改后的HACCP计划实施之前，要对其进行确认：①原料的改变；②产品或加工的改变；③复查时发现数据不符或相反；④重复出现同样的偏差；⑤有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）：⑥生产中观察到异常情况；⑦出现新的销售或消费方式。
iso22000认证流程的关键步骤
ISO22000认证流程的关键步骤
ISO2000认证流程的关键步骤如下: .
1.初步评估:确定组织是否符合IS022000标准要求，包括食品安全管理体系是否完善。
2.建立文件体系:编写食品安全管理体系文件，包括制定相关政策程序和指南等。
3.实施和运行管理体系:评估关键控制点(CP)、操作前提条件(OPRP)和制定预防控制计划(PCC)等。
4.培训:提高管理意识。
理解质量管理体系标准的内容及要求。
学握文件编写方法。
5.文件编写/发布:建立文件化的质量管理体系，确保管理体系的适宜性、符合性、可操作性。
6.体系运行:贯彻落实管理体系的方针、目标、指标、管理方案、及管理职责等，使体系文件得到贯彻执行。
7.内部审核:培训内部审核组的实际审核能力;检查综合型管理体系的符合性和有效性，查找存在问题并进行整改。
8.管理评审:对管理体系的充分性.适宜性和有效性做出评价。
9.第二次内部审核(必要时) :检查体系的符合性和有效性，完善第- -次内审中发现的问题。
10.模拟审核(审核准备) :评价体系的符合性、有效性，判断是否可申请认证审核。
完成以上步骤后，您的组织可以申请ISO22000认证。
需要注意的是，
这些步骤可能因组织具体情况而有所不同，因此在进行ISO22000认证过程中，应结合组织自身的情况进行适当调整。
制定：审核：批准：。
ISO22000采购控制程序
采购控制程序一、目的对原料和辅料、包装材料等产品的采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
二、适用范围适用于本公司生产所需要的采购物品的控制。
三、职责3.1采部经理管理原料的采购过程，负责原料供应商的选择和评价。
3.2研发部负责辅料和包装材料的供方选择和评价。
3.3 品质部负责按验收标准进行对原辅料验收。
四、程序内容4.1 采购产品的分类及其控制方法根据采购的产品对生产过程和成品的影响程度将采购产品分为以下三类：a.原料：必须从评价合格的种植基地购买。
b.辅料、包装材料、消毒剂：必须从评价合格的供方处购买。
c.洗涤剂：可以在市场上购买，仅验证数量和外观即可投入使用。
4.2.1原料种植基地的选择、评价和重新评价准则a.有合法的种植权b.同意签订种植合同c.具备产地环境无污染的、或通过GAP认证的优先选择。
d.每年对列入《合格种植基地名录》的种植基地进行一次重新评价，评价重点是种植基地的供货情况；供方所供产品发生重大问题时或不能遵守合同约定时立即对其进行重新评价。
4.2.2辅料、包装材料、消毒剂的供方选择、评价和重新评价准则：a.供方具有合法资质(营业执照、税务登记证等)。
b.供方通过质量管理体系认证(不是必备条件)。
c.供方的供货能力、产品质量、价格、服务、市场美誉度等情况；d.必要时供方要提供样品进行验证及小批量试用情况；e.每年对列入《合格供方名录》的供方进行一次重新评价，评价重点是供方的供货情况；供方所供产品发生重大问题时立即对供方进行重新评价。
4.2.3 选择、评价供方的过程和记录a.采购部负责选择和评价种植基地，填写《合格种植基地目录》，种植期间监控管理，填写《种植监控记录》。
b.采购部负责对供方进行调查，要求供方填写《供方能力调查、评价表》，并填写《合格供方目录》；c.如要求提供样品检验和小批量试用，则提出检验报告和试用报告。
检验由品质部进行,试用由生产部进行。
d.种植基地和供方均由总经理批准，方可列入《合格供方名录》；e.评价结果及评价中提出的任何必要措施均应作记录并应保持。
ISO22000用户意见处理程序
目的：建立用户意见处理程序，保证其处理规范化、程序化。
一、适用范围：适用于用户意见的处理。
二、责任者：品控部、销售部。
四、正文：1用户意见的分类：A 类：无临床意义的质量问题（更改包装式样后用户误解，外包装轻微破损，原箱短少等）。
B 类：严重不良反应的质量问题。
2用户意见：处理A 类由销售部担任，B 类由品控部、综合管理部负责。
3所有用户意见需及时转到处理负责人手中，其他人员不得擅自处理。
4收到用户意见后，处理负责人应立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题的性质和类别，并按下列相应的处理程序进行处理。
5处理程序：5.1 A 类处理程序：5.1.1收到以用户投诉后，只需提出文字或口头答复就能满足用户要求的，处理负责人必须立即在3日内答复，必要时可给予样品；5.1.2需调查后答复的，应立即向有关部门调查了解产生的原因，做好记录，一周内向用户做出答复，如不属于企业产品质量问题，也要向用户解释清楚；5.1.3建立用户投诉记录，内容包括：品名、规格、批号、数量，投诉单位（个人）、投诉日期，用户主要意见、调查结果、处理方法、处理日期、处理负责人签名等；5.1.4用户意见资料的归档：所有用户意见均应建立记录，并编号，保存至产品保质期后一年。
5.2 B 类处理程序：5.2.1接到用户投诉后，处理负责人填写用户投诉记录，内容同A 类，同时向总经理报告；5.2.2公司内部自查：a、检查批生产记录：投料是否正确，时间控制是否符合处方要求，物料平衡是否符合限度，生产过程重要物理参数记录是否有异常，记录是否完整、正确；b、批包装记录：包装材料检查配套情况，标签领发和销毁记录，物料平衡情况等；c、批现场监控记录：主配方审核，原辅料外观抽查情况，过程监控异常情况，清场检查，包装检查，中间品化验情况，各种物料放行流转情况。
d、批化验记录：原料检验记录是否正常，是否为定点采购厂家，检验数据是否符合规定限度，检测项目是否齐全，中间品化验、取样是否正确，检验方法使用是否正确。
iso22000体系认证具体流程
iso22000体系认证具体流程ISO22000体系认证具体流程1. 确定认证需求•确定进行ISO22000体系认证的目的和动机；•评估组织的能力和资源，确定能否满足ISO22000标准的要求。
2. 建立项目组•成立ISO22000体系认证项目组；•指定项目负责人和相关团队成员。
3. 制定计划•确定项目计划，包括时间表和里程碑；•制定资源需求计划，确保项目顺利进行。
4. 进行现场评估•确认组织的文件和记录，包括食品安全政策、目标和责任分配；•评估组织的体系运行情况，包括文件控制、内部审核和食品安全事故管理等。
5. 编写操作手册•根据ISO22000标准的要求，编写适用于组织的食品安全管理系统操作手册；•详细描述组织的工作程序和工作指导。
6. 实施文件控制•建立文件控制程序，确保所有文件的有效性和可追溯性；•确保文件版本的管理和控制。
7. 进行内部审核•确定内部审核程序和频率；•对食品安全管理系统进行内部审核，发现问题并提出改进措施。
8. 确认纠正措施•针对内部审核和其他发现的问题，采取纠正措施；•进行纠正措施效果的评估和确认。
9. 组织认证审核•向认证机构申请认证审核；•认证机构对组织的食品安全管理系统进行审核。
10. 处理认证结果•处理认证审核结果，根据需要进行改进；•如有必要，组织进行二次审核。
11. 实施持续改进•根据认证审核的结果和改进措施，进行持续改进；•不断提高食品安全管理体系的效能和效果。
以上是ISO22000体系认证的具体流程。
通过严格按照流程进行操作，组织可以获得ISO22000认证，为其食品安全管理体系的可靠性提供了保障。
12. 保持认证•组织需要定期进行监督审核，以确保食品安全管理体系的持续性和有效性；•对体系进行持续监测和改进，及时纠正和预防食品安全问题。
13. 再认证审核•ISO22000认证在一定期限后需要进行再认证审核；•组织需要向认证机构申请再认证审核，证明食品安全管理体系的持续运行和改进。
ISO22000管理评审控制程序
管理评审控制程序一、目的总经理定期对本公司的质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保卫生质量管理体系有效运行并持续改进。
二、适用范围适用于本公司对质量体系的评审。
三、职责3.1 由总经理主持管理评审。
3.2食品安全小组负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，收集、准备并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及组织、协调工作，负责评审后纠正活动的跟踪和报告工作。
3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。
四、程序内容4.1 卫生质量管理体系评审的时间与频次：管理评审每年至少进行一次，一般在每年的生产结束后进行。
但随着市场的变化、公司内机构出现重大变化或出现重大的安全事故或顾客投诉等特殊情况时，或法律法规有重大变化时，以及安全审核出现严重不符合项时，由总经理认为需要时则适时增加评审次数。
4.2 管理评审计划4.2.1 由食品安全小组负责编制管理评审计划，包括评审主要议程安排、评审内容、评审的目的、依据和评审的范围、参加人员及有关评审要求。
报总经理审批后实施。
4.2.2 管理评审输入a.质量体系审核报告，包括内审、外审及第三方审核，产品安全抽查结果等。
b.顾客的反馈意见，包括顾客满意程度测量结果及与顾客沟通的情况。
c.质量体系的运行状况，其适宜性、充分性和有效性如何。
d.质量方针和质量目标的适宜性和有效性如何。
e.关键控制点控制情况和产品的符合性如何。
f.改进和纠正、预防措施及有效性的监测结果。
g.以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性。
h.可能影响质量体系的各种变化，包括内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备、设施的开发等。
i.有关质量体系及产品质量与卫生安全的改进建议。
4.3 评审的准备4.3.1 由食品安全小组拟定评审组人员名单，总经理审定。
4.3.2 人事部必须提前一星期将评审计划及时通知评审人员和有关部门。
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ISO22000供方评价和选择程序
1. 目的
评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围
选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。
3. 职责
3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。
3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。
3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。
4. 工作程序
4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。
必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。
4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。
4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。
4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。
4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。
a.Ａ类物资供方评价人员：
生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
b.Ｂ类物资供方评价人员：
供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
c.Ｃ类物资供方评价人员：
供应部代表、使用部门代表。
4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。
4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。
4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。
4.9 供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。
5. 相关和支持性文件
（1）《采购控制程序》
（２）采购物资分类标准
6. 质量记录
（１）供方评价记录表
（２）合格供方名录
（３）供方能力调查表
（４）供方业绩评定表
（５）供方样品评价表
附：供方评价和选择程序：各部门职责和流程控制方框图
注：1, 1、2代表流程顺序；2, Ａ、Ｂ、Ｃ代表物资类别。