长江大学2018年部门预算编制

胶印、装订机等。 中央空调除外。
18 19 21
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
5、支出的大类暂时不要增减，每类支出除表中所列项目外， 可按需要增加明细支出项目。 6、表中的格式勿随意修改，测算依据及说明的位置如不够， 可加大行高，不要变动列宽。
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
科目名 序 预算系统 预算系统 政府采购 称 号 资产代码 资产名称 目录代码 办公费 印刷费 维修 （护） 费 1 2 1 1 A0608 A0609
政府采购目录
复印纸 硒鼓、粉盒
单价 数量 总金额
备注
C08140101 其他印刷服务 B0303 拆除工程
2
3 4
B060206
B07 B08 C060102 C0403
0.00 0.00 0.00
竞争性分配项目； 也可用学校拨款自 主安排。
由科发院核定金额。 公务 其他对 其他资 工资福 水电 会议 助学 设备 接待 个人和 本性支 利支出 费 费 金 购置 费 家庭 出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四
五 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一 教学业务费小计 1 实习实践教学经 费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 专业课程建设 4 实验费 5 招生费 6 8 学生创新创业训 练计划 教务处牵头的省 拨项目
由教务处核定金额。
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
拨款收入小计 三 事业收入 四 其他收入 五 结转资金 收入合计
0
（一）学院-收入预算编制
发规处会同职能部门确定的学校拨款控制 数、省拨项目的控制数、创收收入（办班、科研项目学院提 成、其他收入），填报附件2中表2。
创收收入（办班、科研项目学院提成、其他
收入），填报附件2中表2中。
（一）学院-收入预算编制
七
日常公用（综 合经费） 1 水电费
2 办公经费 3 接待费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按照相关规定编制， 由人事处核定金额。
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八 人员经费 九 办班支出
十 创收支出小计
1 发展基金 2 福利基金 3 奖励基金
长江大学
2018年部门预算编制
2017.09.30
一、“一上”阶段工作 （10月11日——10月20日） 二、“一下”阶段工作 （10月21日——10月31日） 三、“二上”阶段工作 （11月1日——11月10日） 四、“二下”阶段工作 （11月11日——3月23日）
学院收支预算总表（附件2表1）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
由学生工作部核定 金额。 由研究生院核定金 额。
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
序号 三 2 3 项目名称 研究运行经费 小计 校拨科学研究 基金 科发院牵头的 省拨项目 设备图书购置 与基建维修 人才引进与培 养经费小计 人才引进运行 费 金额 测算依据及 （万元） 说明
序号 项目名称 预算数 0 0 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 项目名称 教学业务费 学生经费 研究运行经费 设备图书购置与基建 人才引进与培养经费 学位点建设与学科运行 日常公用（综合经费） 人员经费 拨款支出小计 九 办班支出 十 创收支出 十一 其他支出 0 支出合计 返回 0 预算数 一 学校拨款收入 二 省拨项目经费
2Fra Baidu bibliotek
3
研究生国家奖助学金
省拨项目经费
由研究生院核定。
由协管的学校职能部门核定。
（一）学院-收入预算编制
学院收入预算申报表
序号 三 1 事业收入 办班收入 收入项目 收入总额 0 指学院办班每年的到款 收入。 收入测算明细 备注
2
科研提成收入
科研项目提成到院系的 收入(可在39和96开头的 项目中查询)
计算机网络系统工程
装修工程 修缮工程 一般会议服务 车辆及其他运输机械 租赁服务
此科目的维修， 指不形成资本性 支出的拆除、装 修和修缮工程。
会议费、 1 培训费 其他交 1 通费
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
4、政府采购预算和新增资产配置预算。 在预算编制中，只要有设备购置和形成资本的大型修缮和基建 工程，需申报“设备购置”和“其他资本性支出”科目预算，同时 编制政采预算和新增资产配置预算，填写附件2中的表3-2。 资产清单报国资处，预算最终以国资处经财政厅审核的新增资
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
7、如何编制“测算依据及说明”： eg 办公费，×万元 依据：本学科现有教师×人，预计年内新 增到×人，人均×万元/年,预算合计×万元。 咨询费，×万元 依据：用于设备招投标、学科发展咨询等， 按校内专家年均×人次，每人×元，校外一般专家年均×人次，每人 次1500元，校外国家级专家年均×人次，每人次3000元，院士年均4人 次，每人次5000元；合计×万元。 其他交通费，×万元，为租车费、机场接送等市内交通费。
4、如何编制“收入测算明细”：
eg：按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金额等。
（二）学院-支出预算编制工作
填报表格：《学院支出预算申报表》（附件2中表3-1）、 《政府采购预算表》 《执行进度表》 《三年支出规划表》 （附件2中表3-2）、 （附件2中表3-3）、 （附件2中表3-4）。
填《学院支出预算申报表》中所有项目； 填《学院支出预算申报表》中
0.00 0.00 0.00
竞争性分配项目； 也可用学校拨款自 主安排。
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 科研启动金
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
序号 项目名称 金额 测算依据及说 工资福 水电 会议 公务 助学 其他对 设备 其他资 接待 个人和 本性支 利支出 费 费 金 购置 （万元） 明 费 家庭 出
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 2、每个项目支出的使用范围，要按照该项目的管理办法中规 定支出范围，进行编制。 尤其是涉及“工资福利支出”、“公务接待费”、“助学金”、 “其他对个人和家庭的补助支出”、“设备购置”、“其他资本性 支出”等6个经济分类科目； “工会经费”和“福利费”科目学院不能用。 6个试点学院支出明细电子版（按项目分经济分类科目）
7、如何编制“测算依据及说明”： eg 根据上年实际开支情况、本年工作任务编制；按照××管理 办法的规定，编制×万元的支出预算。 差旅费：武汉出差*趟，每趟*人，*天，约*元，共计*万元；北京 出差*趟，每趟*人，*天，共计*万元；其他地方出差、考察约*万元； 办公费：纸张×万张*0.05元/张，共计×万元；硒鼓×个*×元/ 个，共计×万元；按×元/人年*×职工，×元/人年*×学生，共计× 万元。 其他交通费：租车×次*×万元/次，合计×万元； 物业管理费：按照合同金额。
序号 项目名称 金额 测算依据及 （万元） 说明 0.00 0.00 0.00
公务 其他对 其他资 工资福 水电 会议 助学 设备 接待 个人和 本性支 利支出 费 费 金 购置 费 家庭 出
二 学生经费小计 1 奖助学金 勤工助学及困 2 补 6 导师组制经费 7 就业指导经费 省拨本科生国 8 家奖助学金 省拨研究生国 9 家奖助学金
产配置清单为准。
（二）学院-支出预算编制
科目名 序 预算系统 预算系统资 政府采购目 政府采购目 单价 数量 总金额 称 号 资产代码 产名称 录代码 录
2 3 6 8 11 设备购 12 置 14 15 16 2010104 台式机 2010105 便携计算机 201060102 激光打印机 2010901 基础软件 20201 复印机 20202 投影仪 20209 速印机 2101905 空调机组 视屏会议系 23108 统设备 60102 台、桌类 60103 椅凳类 60105 柜类 A02010104 台式计算机 A02010105 便携计算机 A0201060102 激光打印机 A0201080101 操作系统 A020201 复印机 A020202 投影仪 A020210 文印设备 A0206180203 空调机 视屏会议系 A020808 统设备 A0602 台、桌类 A0603 椅凳类 A0605 柜类 备注 图形工作站除外。 移动工作站除外。
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 1、前8项支出合计应始终等于拨款收入合计。 《学院收支预算总表》（附件2表1） “一上”时如未及时下达人员经费拨款、竞争性项目拨款、省 拨项目拨款等收入，则对应的支出也不填列。
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
序号 项目名称
合 计
其他对 其他资 金额 工资福 水电 会议 公务接 助学 设备 测算依据及说明 利支出 费 费 待费 金 个人和 购置 本性支 （万元） 家庭 出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
竞争性分配项目；也可 用学校拨款自主安排。 竞争性分配项目；也可 用学校拨款自主安排。
学院收入预算申报表
填报单位（盖章）： 单位：万元
序号 一 1 2 3 4 5 二 1
收入项目 学校拨款收入 生均拨款 人员经费拨款 平台项目经费拨款 科学研究与社会服务基本经费拨款 目标任务及奖励经费拨款 省拨项目经费 本科生国家奖助学金
收入总额 0
收入测算明细
备注 由发规处核定
0 由学生事务处核定。
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
8、承担学校基本运行职能的以下学院，还须填制附件 3中表3-1 和3-2。
基本支出—机关直属单位日常公用支出项目汇总表
序号 预算项目名称 预算编制单位
1 2 3 4
体育维持费 学校体育运动委员会工作经费 学校语言文字工作委员会工作经费 医学部运行费
体育学院 体育学院 文学院 医学部
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
8、承担学校特定项目职能的以下学院，还须填制附件 3中表4-1、 4-2和4-3。
校本级项目支出汇总表
序号 预算项目名称 预算编制单位
1 体育训练与比赛 2 思想政治理论课专项经费
体育学院 马克思主义学院
四
五
其他收入
结转资金 合 计 0
（一）学院-收入预算编制
收入预算注意事项：
1、学校拨款和省拨项目收入由职能部门确定；
2、拨款收入和拨款支出应一致，总收入和总支出应一致。
3、其他收入：从校外取得的赞助活动款、科技奖励、各种培训收入、 标书款、外单位服务费等。 eg：教科学院国培计划，机械创新设计大赛。
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
7、如何编制“测算依据及说明”： eg 差旅费50万元，依据：按照省内差旅费每人次0.2万元，省 外差旅费每人次0.4万元，预计各类差旅人次为省内按照教师人数人 均0.5次，省外按照教师人数人均0.3次，此项合计20万元。选派教 师3人到国外知名大学进修，每人10万元共计30万元。合计50万元。 维修（护）费×万元，依据：实验室维修改造×m2，×元/平 方米，共计×万元。 助学金×万元 依据：本科生×人、研究生×人，其中本科生 按每人×万元、研究生每人×万元，共计×万元。 设备购置×万元， 依据：见政府采购明细。
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 3、各项支出进度和三年支出规划的编制。
执行进度表（附件2表3-3）
序号
1
项目名称
合 计 0
执行时间 一季度 二季度 三季度
四季度
三年支出规划表（附件2表3-4）
序号
支出类别 （项目名称）
总计
2018年 预算数
2019年 2020年 比上年增 比上年增 支出规划 支出规划 减额 减额
1
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
4、政府采购预算和新增资产配置预算。 在编制“办公费”、“印刷费”、“维修（护）费”、“物 业管理费”、“会议、培训费”等科目支出时，涉及要购买政府集
中采购目录中的商品和服务，须编制政府采购预算。
填写附件2中的表3-2。
（二）学院-支出预算编制
政府采购预算表