质量手册记录表式

盐城市产品质量监督检验所
验证比对试验计划
序 项目名称 标准代号 指标值 比对样品名称 号
验证比对方法
Q-04-5.9-02 NO:
比对人员 比对时间 负责人
编制：
日期：
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
申诉与投诉书
Q-04-04-040 NO：
申诉或投诉人
地址
投诉方式
联系电话
单位名称 申诉或投诉事由：
二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国 家标准。
三、内审范围：
1、质量体系所有要素；
2、本所各部门。
四、内审组：组 长： 陈颐（A 组） 副组长： 谷庆（B 组） 内审员： 叶霖（C 组）
五、内审时间：2003.3.28～2003.3.29
六、内审日程及安排
日期 时间
A组
审核部门及 要素
开箱人员 用途 开箱验收情况
项目 仪器设备名称
规格型号
验收情况
验收结果 验收人
外包装状态 内包装状态
主机 配套件 配套资料
调试结论：
参加调试人员签名：
年月日
盐城市产品质量监督检验所 供应物资不合格退货申报单
不合格物资名称
规格型号
Q-04-4.6-05 NO：
供方名称
联系人
购买人
购买日期
不合格项目 不合格数量
规格型号 样品数量 样品编号
检测用仪器设备一览表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称
规格型号
编号
量程
精度
检测情况补充说明：
样 品 状 态：
检验：
校验：
盐城市产品质量监督检验所
检验日期：
盐城市产品质量监督检验所 仪器设备(物资)购置申请表
仪器设备物资 名称
规格型号
Q-04-4.6-03 NO：
申请人/日期 批准人/日期
盐城市产品质量监督检验所 例外许可提议表
Q-04-04-022 NO： 例外许可内容：
例外许可原因：
技术负责人意见：
签名：
年月日
盐城市产品质量监督检验所 新增项目确认书
Q-04-4.5-05-01 NO： 检验室名称： 新增项目名称： 检验依据 新增项目应具备的条件和能力
2010.7
电器室全 体
提高检测 能力
标准及现 场考核
现场操作
2010.8
4
家用电器
授课
2010.9
电器室全 强化标准 标准的理
体
学习
解
提问
2010.10
编制：
年月日
批准：
年月日
盐城市产品质量监督检验所 培训实施记录表
Q-04-5.2-05 NO：
培训内容
培训方式
培训时间
签名：
主讲人
参培人员
培训实施内容记录：
供应方
地址
供方联系人
联系电话
台/件数
单价
运输方式 申购原由及技术要求说明：
订合同否
技术负责人意见：
仪器设备管理员：
年月日
所负责人意见：
签 名：
年月日
签 名：
年月日
盐城市产品质量监督检验所
仪器设备开箱调试验收记录
仪器设备名称 运输方式
到所日期 开箱日期
Q-04-4.6-04 NO：
采购人员 使用部门
申请人：
日期：
批准人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
消耗性材料使用记录
时间
材料名称
规格型号
数量
Q-04-4.6-08 NO： 领取人 批准人
盐城市产品质量监督检验所
检验要求评审表
Q-04-4.4-02
委托单位（人） 地址 联系电话
检验要求：
NO：
邮 编
业务室评审意见：
委托人：
年月日
评审人： 检验室评审意见（含是否有分包项目）：
时间
B组
审核部门及 要素
时间
C组
审核部门及 要素
编制： 质管办 日期：
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 二 00 三 年度内审计划
Q-04-4.13-01 NO：
月 份 审核目的
审核范围
审核内容
3 月份
对本所质量
体 系 涉 及 的 1、质量体系所有要素； 各部门开展
的质量活动 的符合性及 有效性进行
(名称、地址、联系人、电话) 职务
工作内容
盐城市产品质量监督检验所
人员工作简历表
姓名 参加工作时间 第一学历时间 第二学历时间 第三学历时间
出生年月 到所工作时间
职务 职称
□在编
□聘用
时间
工作单位及职务
工作内容
盐城市产品质量监督检验所 人员技能培训资质登记表
姓名 参加工作时间 第一学历时间 第二学历时间 第三学历时间
1、甲方接受乙方的分包项目
Q-04-4.5-03 NO：
2、检验质量要求
3、依据标准
4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。
5、完成时间
6、检验费用
乙方技术负责人签字： 日期：
甲方代表签字： 日期：
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
原始记录首页
Q-04-4.12-01
共 页第 页
产(商)品名称 生产(经销)单位 检测环境条件
六、不合格整改要求：
编制：
日期：
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
不合格及纠正措施跟踪表
受审核部门
部门负责人
Q-04-4.13-04 NO：
内审员 不合格事实陈述：
审核日期
不符合标准 不符合文件
原因分析：
条款 条款
严重
次要
拟订的纠正措施：
制定人： 纠正措施完成情况：
批准人：
日期：
纠正措施的验证：
责任人：
日期：
验证人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 管理评审计划
Q-04-4.14-01 NO： 评审目的
评审依据
评审方式
主持人
评审时间
记录人
评审地点
参评人员
评审内容：
评审事项：
编制：
年月日
批准：
年月日
盐城市产品质量监督检验所
管理评审记录
评审时间 主持人
参评人员 评审内容记录
评审地点 记录人
Q-04-4.14-02 NO：
不合格原因
验收人
退货人：
日期：
批准人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
合格生产、经销方评定表
单位名称
Q-04-4.6-01 NO：
供应物资
单位性质
地址
邮编
职工人数
负责人
联系电话
获证情况：营业执照
；生产许可证（已实行）
；“3C”认证证书（安全）
；计量认证
证书 证书
；质量体系认证证书 。主要供方
；其它质量信誉 。
意见内容
Q-04-4.7-01 NO：
相关部门 记录人
盐城市产品质量监督检验所
潜在不合格信息及预防措施跟踪表
Q-04-04-003 NO：
受审核部门
负责人
审核员 潜在不合格事实陈述：
审核日期
不符合标准 原因分析：
条款
严重
轻微
拟定的预防措施：
签名：
日期：
拟定人： 预防措施完成情况说明：
批准人：
日期：
记录人： 质量或技术负责人处理意见：
年月日
签名：
年月日
盐城市产品质量监督检验所
申诉与投诉调查处理表
Q-04-04-041 NO：
申诉或投诉人
地址
投诉方式
联系电话
单位名称 调查结论：
处理意见：
调查人签名
年月日
技术质量负责人签名
年月日
盐城市产品质量监督检验所
培训与考核计划
Q-04-5.2-03
NO：
出生年月 到所工作时间
职务 职称
□在编 培训考核记录
□聘用
序 培训 号 时间
培 训 单 位 培训内容 考核结果 证 书
盐城市产品质量监督检验所 培训需求申报表
Q-04-5.2-02 NO：
序号 培训内容 培训目的 培训方式 培训人员 培训时间
审核：
日期：
编制：
QMS 文件会签表
Q-04-4.3-01 NO：
文件名称
文件编号
版次
D版
实施日期
部门
会签意见
签名/日期
审核：
日期：
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
QMS 文件更改状态一览表
文件名称 版次
更改单号 更改日期
Q-04-4.3-08
文件编号
NO：
实施日期
更改记录
更改章节
更改状态 提出部门/人
盐城市产品质量监督检验所
Q-04-4.5-02 NO： 分包实验室名称
分包方
法 人 电话/传真 质检负责人 电话/传真
地址
评估内容
评审意见
仪器设备
环境设施
量值溯源
认证认可 业务室负责人意见：
评审 人员
日期
技术负责人批准意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
分包协议书
检验室（甲方） 盐城市产品质量监督检验所（乙方） 经双方商定：
新增项目可行性报告
Q-04-4.5-04 NO：
盐城市产品质量监督检验所
年度质量保证监控计划
年 室别 月
项目
Q-04-5.9-01 NO：
监控措施
负责人
编制：
日期：
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 验证比对试验结果表
Q-04-5.9-03 NO： 比对试验项目
验证比对目的
参加比对人员
验证比对方法
预防措施的验证：
责任人：
日期：
验证人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 分包项目审批表
分包项目名称
相关室
Q-04-4.5-01 NO：
分包方名称
联系人
分包方地址 项目应具备的条件及本所现状：
电话/邮编
分包方应具备的条件：
审批意见：
相关室：
日期：
技术负责人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 分包实验室评审表
内部审核检查表
Q-04-4.13-03 NO：
受审核部门
部门负责人
要素
审核内容
审核方法
审核记录
结论
内审员：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
内审实施计划
Q-04-4.13-02
NO：1
一、内审目的：验证质量体系是否符合 GB/T14581-2000 的要求，对本所运 行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。
盐城市产品质量监督检验所
泄密情况处置表
泄密人
泄密时间 泄密调查情况：
职务或职称
Q-04-04-014 NO：
泄密造成的后果：
调查组：
日期：
调查组意见：
质量负责人意见：
调查组：
日期：
处理结果：
签名：
日期：
记录人：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
文件资料印制申请单
文件名称
印制 页码
印制 数量
Q-04-4.3-02 NO：
年月日
业务室主任意见：
评审人：
年月日
所业务负责人批准意见：
签名：
年月日
签字：
年月日
盐城市产品质量监督检验所
合同评审记录表
Q-04-04-018
立合同单位
；业务室名称
评审内容： 检测方法
；
检测能力
；
检测资源
；
分包出去的工作
。
参加评审人员
日期
盐城市产品质量监督检验所
客户（委托方）意见收集表
日期 客户(委托方)名称
记录人：
年月日
盐城市产品质量监督检验所 人员培训考核履历表
Q-04-5.2-07 NO：1
姓名 参加工作时间
学历
出生年月 到所工作时间
职务 职称 培训考核记录
序年 号 月日
培训单位
培训内容
考核结果 证 书
填表人：
年月日
时间
教育经历 学校
Q-04-5.2-07 NO: 2
专业
时间
工作经历
工作单位
部门及
2、本所各部门和区域； 按质量手册，程序文件
3、本所已认证认可的项 及其它质量文件。 目。
系统检查，迎
接省局“二合
一”评审。
8 月份
对本所质量
体 系 涉 及 的 1、质量体系所有要素；
各部门开展
的质量活动 的符合性及 有效性进行
2、本所各部门和区域； 按质量手册，程序文件
3、本所已认证认可的项 及其它质量文件。 目。
本所现有条件和能力
新增项目的可行性分析（见附件） 项目预算
其它需要说明的问题
仪器设备是否符合标准要求
检验和试验规程是否制定
盐城市产品质量监督检验所 新增项目确认书
项目检验人员是否经过培训 试检验情况
Q-04-4.5-05-02 NO：
确认结论：
参加确认人员 日期
技术负责人意见 日期
盐城市产品质量监督检验所
序 号
培训内容
培训方式 培训时间 培训对象 培训目的 考核内容 考核方式 考核时间
1
金属化学成分分 析
组织学习
2010.5
机械室全 体
提高检测 能力
标准及现 场操作
现场操作
2010.6
2 机械设备的检测 授课
2010.6
机械室全 强化对标 标准的理 体 准的学习 解
提问
2010.8
3
电线电缆
组织学习
验证比对依据
验证比对时间
验 证 比 对 结 果
编制：
日期：
审核：
日期：
盐城市产品质量监督检验所 消耗材料验证单
Q-04-4.6-07 NO：
材料名称 规格型号 合格证明 数量 验证结果 验证时间 验证人
盐城市产品质量监督检验所
消耗性材料采购申请单
序 号
消耗性材料名称
规格、型号
数量
Q-04-4.6-06 NO： 单价 金额
评定项目 生产能力 产(商)品质量 市场信誉 供货及时性 价格 评定批准意见：
评定意见
评定人
技术负责人
年月日
合格供方名称
盐城市产品质量监督检验所
合格供方清单
供应物资
规格型号 重要程度
供方负责人 /联系人
Q-04-4.6-02 NO：
电话 邮编
编制：
年月日
注：重要程度指关键、重要、一般。
批准人：
年月日
系统检查，迎
接国家实验
室认可评审。
编制：质管办
日期：2003.1.
批准：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
年度内审计划
Q-04-4.13-01 NO：
月份 审核目的
审核范围
审核内容
编制：质管办
日期：2003.1.
批准：
wenku.baidu.com日期：
盐城市产品质量监督检验所 内部审核报告
Q-04-4.13-05 NO： 一、审核目的 二、审核依据 三、审核范围 四、审核日期 五、审核综述：
盐城市产品质量监督检验所
受控标准资料清单
Q-04-4.3-03- a
NO：
序 号
标准资料名称
标准资料代号 份数 更新情况 作废情况
编制：
日期：
校对：
日期：
盐城市产品质量监督检验所
委托方提供标准资料记录单
序 号
委托方/名称
提供标准资料名称
代号
Q-04-4.3-03- b NO：
份数 接收人/日期
盐城市产品质量监督检验所