水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批
管理质
量制度
制定工程质量责任制、工程质量检验制度
制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度
质量行为及
检测
施工工序检验是否执行“三检制”
检测机构是否通过计认证，检测内容是否在认证范围内
对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位： 检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
机构和
人员
是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况
总监是否常驻现场
监理工程师、监理人员持上岗情况
是否制定了岗位职责
监理职责
履行情况
1、监理规划、监理细则制订及执行情况
监理规划及监理实施细则编制
单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签字：
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位： 检查日期：
检查
项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
质量管理机构建立情况
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求
外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
水利工程施工过程质量控制检查表
水利工程施工过程质量控制检查表项目名称：水利工程施工日期：YYYY年MM月DD日检查人员：XXX检查内容：1. 现场准备工作- 确认施工地点是否符合规划要求；- 检查场地平整度、排水情况和环境整洁度；- 确认所需设备和材料是否齐全。
2. 基础施工- 检查基础开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求；- 观察基础土壤的质量和稳定性，确认是否需要加固处理；- 核查基础混凝土浇筑前的模板搭设和钢筋绑扎是否准确无误。
3. 结构物建设- 依据设计图纸核实各个结构部分的尺寸、形状和位置；- 检查混凝土浇筑前的钢筋布置是否符合设计要求；- 观察混凝土浇筑过程中的浇筑质量和振捣情况。
4. 河道整治- 检查河床开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求；- 核查河道便士、退水口和固槽的设置是否正确；- 确定边坡的夯实度和防护措施是否得当。
5. 泵站建设- 检查泵站主体结构的尺寸、形状和位置是否符合设计要求；- 核实设备安装的稳固性和电气接线的准确性；- 判断管道连接处的密封情况和抗渗性能。
6. 安全措施- 观察现场施工人员是否佩戴个人防护装备；- 检查施工现场的警示标志和安全隔离措施是否完备；- 确认施工作业是否符合相关安全操作规范。
检查结果：根据以上检查内容，现场施工过程质量控制检查结果如下：1. 发现问题：- 现场准备工作中，发现设备不齐全，需要及时补充；- 基础施工中，基础土壤质量需要加固处理；- 结构物建设中，混凝土浇筑前的钢筋布置有误；- 河道整治中，边坡防护措施未达到要求；- 泵站建设中，管道连接处出现渗漏。
2. 对问题的处理意见：- 设备不齐全应及时补充，保证施工进度；- 基础土壤质量加固，确保结构稳定性；- 钢筋布置错误应修正，保证混凝土质量；- 边坡防护措施应加强，避免坍塌事故；- 渗漏问题应及时修补，确保管道安全运行。
3. 后续控制措施：- 加强现场设备管理，确保齐全并进行及时维护；- 加强土方加固处理，并进行监测评估；- 坚持按照图纸和设计要求进行施工，确保质量；- 完善边坡防护和安全警示标志，确保施工安全；- 定期检查管道连接处，防止渗漏情况发生。
项目法人质量管理体系基本情况检查表
（现场负责人）
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
符合规定要求不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人；
人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求
质检部门人员情况
人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况：有无
建管日志
记录情况：完善ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ完整无记录
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）年 月日
质量管理
工程质量领导责任制建立情况
建立未建立
质量管理责任制
建立未建立
规章制度建立情况
规章制度共项，其中工程质量管理制度项。
质量管理制度：完善基本完善不完善
对监理单位质量控制体系检查情况
是否检查：检查未检查
对设计单位现场服务体系检查情况
是否检查：检查未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：检查未检查
表E-1 项目法人质量管理体系基本情况检查表
项目名称：水利水电项目法人（现场管理部门）：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
机构成立情况
机构成立文件：
机构组建：符合规定不符合规定
内设部门情况
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。现场管理部门：有无
独立质量管理部门：有无
人员配备
法定代表人
（现场负责人）情况
水利工程项目法人(建设单位)质量行为检查表(建设过程)
检查日期
是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备行为
14
历次检查、巡查、稽察所提出质量问题的整改情况
查阅上级主管部门、水利稽察、财政、审计等部门提出的整改意见及相对应的整改材料
是否针对整改意见提出的质量问题制定整改方案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；是否建立整改台账
检查单位人员签字
是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况
分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整
6
重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等报质量监督机构核备情况
查阅核备资料
是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构核备
7
工程建设标准强制性标准贯彻执行情况
查阅质量管理制度等有关文件
是否贯彻执行工程建设标准强制性标准
8
设计变更程序履行情况
查阅设计单位提供项目设计变更材料、设计变更批复
是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范
查验竣工（全过程）检测委托合同及检测记录
是否根据工程实施进展进行全过程检测
12
有无明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
查阅有关资料和检查工程实体
是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
13
有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备
水利质量监督检查表
检查人员管理监督检查记录表
工程名称： 检查项目 检 查 内 容 质量管理体系运行是否正常，工 作是否有效 对承建单位的质量体系运行情况 是否进行检查 法律、法规及强制性标准执行情 法律、法规 况 及强制性标准 对参建单位强制性标准执行落实 执行情况 情况是否进行检查 是否按时组织单位工程验收 是否对工程质量进行定期或不定 期检查 工程质量事故是否按规定进行调 查、报告 检查验收 由项目法人采购的材料、构配件 及设备是否符合设计要求 项目法人： 检查情况
机构设置情况 质量管理领导机构是否建立 组织机构 质量管理负责人到位情况 是否有独立的质检机构 是否具备质量检测手段 质量管理负责人职称及经历 人员配备 质量管理人员数量及专业 质量管理人员培训情况 工程质量责任制是否建立 质量管理规章 质量管理制度是否健全 制度 质量管理报表制度是否建立
检查组组长：
水利工程质量管理监督检查记录表
工程名称： 检查项目 检 查 内 容 项目法人： 检查情况 已设置∕未设置， 设置，但不健全 建立∕未建立 建立，但不建立 列位∕未列位 有∕无 具备∕不具备 工程师∕高级工程师 担任过其他项目相应职务 数量够，专业相应 培训记录 建立，签订相应目标责任书 健全 不健全，缺少XXX制度 建立 未建立，需尽快完善 备注
质量管理体系
质量检验资料抽查情况
检查人员：
年
月
日
水利工程施工安全检查表(.)
2、建设方是否按合同支付安全文明施工费；
□符合□不符合要求
3、施工单位安全文明施工费投入使用情况；
□符合□不符合要求
施工用电
1、工程项目应根据建筑工程特点编制临时用电施工组织设计并经单位技术负责人和总监理工程师审核审批，并按规定组织实施
□符合□不符合要求
高处坠落
1、工程项目应根据建筑工程特点编制预防高处坠落事故的专项施工方案，并组织实施；
□符合□不符合要求
2、临边、洞口的安全防护设施应做到定型化、工具化，并实行专人负责制；
□符合□不符合要求
3、通道口等搭设安全防护棚；
□符合□不符合要求
4、特种作业人员应持证上岗，施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用；
□符合□不符合要求
5、高处作业前，应对安全防护设施进行验收；悬空作业必须遵守相关规定；
□符合□不符合要求
8、购买租用钢管、扣件必须查验生产许可证、产品质量合格证明、生产日期、检测证明和产品标识
□符合□不符合要求
9、使用前应送法定检测单位检测，对证件不全以及检测不合格的钢管、扣件一律不得使用。
□符合□不符合要求
人工挖孔桩、深基坑围护
1、建设单位在编制工程概算时，应当确定深基坑围护工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
□符合□不符合要求
5、作业层脚手板与建筑物之间空隙大于15cm时应全封闭；主节点处应设一根横向水平杆；
□符合□不符合要求
6、各类作业平台、卸料平台应按施工方案搭设，架体应保持稳固，不得与脚手架连接，作业平台严禁超载；
□符合□不符合要求
7、模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求；
水利工程质量监督检查记录表格汇总表格
.工程质量监察检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果施工承包合同规范、清楚。
所担当的1.1施工项目与本单位资质符合。
项目经理与招标文件相一致，已经本公司法定代表人受权，若有改动，已经建设单位确认。
项目部技术负责1.2 人、质检员和其余专业技术管理人员装备能知足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。
各种特别操作工种(人员)的资格证书切合规定现场各种工程试验室 (或合同检测单1.3 位)资质证书与试验项目符合，试验员持证上岗质量管理系统健全，并运转有效，能1.4 表现计划、实行、检查、办理各环节的连续改良过程：1）项目部已编制《项目管理实行规划》；已成立项目与本工程相适应1.4.1 的质量管理制度和查核评论方法，并实行有效；质量问题台账完好、清楚、规范，管理闭环2）查收项目范围区分表的编制准确、完好，已经监理审查，总监签认。
验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
（3）成立计量管理制度和适应本工程的计量管理举措，并已确实履行。
（4）规范履行目睹取样送检制度有经过同意的施工组织总设计和施1.5（工技术方案，并贯彻履行：1）施工组织总设计已编制达成并经审批。
专业施工组织设计已编制或已制定编制计划。
施工组织设计能切实贯彻实行。
..2）施工技术举措或作业指导书内容充分，可操作性强，审批手续齐备。
技术交底制度健全并仔细实行，交底和被交底各方署名记录规范施工图会检记录齐备、签证有效，实1.6施过程闭环设计更改、技术洽谈等管理制度健1.7全，签证实时、齐备，实行过程闭环技术档案管理制度健全，档案管理人1.8员到位工作。
1.9物质管理制度健全，并有效实行：（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐备；（2）原资料、成品、半成品和设施采买、保存、复试、发放制度健全，主要资料追踪管理台账规范。
工程项目的分包制度完美，无违纪分1.10包或转包行为。
分包单位资质切合规定要求。
2．技术文件和资料监察检查序号核查内容检查结果2.1主要施工技术资料反应工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强迫性条则》履行状况的资料反应工程地基、基础、主体构造安全和使用功能的资料.序号核查内容检查结果联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料施工组织总设计和专业施工组织设计施工技术举措或作业指导书单位工程动工报告设计更改和资料代用签证施工图会审记录施工技术交底记录质量问题台帐质量事故报告及办理记录监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件现场履行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料2.2主要施工技术记录施工日志施工丈量记录.序号核查内容检查结果地基办理施工记录重要工序交接记录混凝土灌溉通知单混凝土搅拌、灌溉及保养记录或混凝土施工日志混凝土和主要原资料追踪台帐建（构）筑物构件消缺办理记录冬期施工测温记录重要构造安装查验记录预制构件查验记录蓄水修建物注水试验记录现场综合检查报告质量查验记录查验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量查收记录；单位工程外感质量检查记录2.3 隐蔽工程查收记录：（1）地基验槽（2）钢筋（3）混凝土构造.序号核查内容检查结果2.4出厂证件和试验资料原资料出厂合格证和出厂查验、试验报告半成品、成品出厂合格证和出厂查验、试验报告现场查验报告1）防水资料、防腐资料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2）沙浆、混凝土试验报告3）钢筋焊接、机械连结和钢材焊接试验报告4）土（石）方回填试验报告5）商品混凝土拌和配合比报告6）重要构件强度试验报告7）地基承载力试验报告及桩基检测报告（8）其余施工工艺试验报告..3．施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容检查结果工程现场总平面部署切合施工组织总3.1设计已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）3.2误差、设施基础二次灌浆质量及施工环境条件各种物料堆方管理知足质量控制和安3.3全文明施工的要求，各样建筑资料外观质量合格使用预拌（商品）混凝土时，已成立3.4其质量和资料管理制度现场预制件场所的工作条件和机具设3.5备及其管理制度切合规定要求试验室（或合同检测单位）的现状条3.6件切合相应资质等级规定的要求文明施工状况及现场状况切合《电力3.7建设文明施工规定及考查方法》的要求3.8各种计量用具的实物和保存条件优秀建设单位移交相关厂区包含厂区邻近的丈量定位三角点、导线点、水平点3.9等桩位及相关原始资料完满、齐备。
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底
对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况
及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件
质量评定及验收
单元工程质量等级是否及时复核
重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况
质量事故或质量缺陷按规定处理情况
外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录,如何处理
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
施工质量事故是否上报并按要求处理
施工原始记录是否真实,归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。
安全和文明施工
是否制定了安全生产规章制度和操作规程
现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况
定期和专项安全检查及检查记录
施工现场管理是否有序
安全生产、文明施工措施
现场施工日志是否齐全
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签：
单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签字:
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位：检查日期：
检查
项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
质量管理机构建立情况
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
水利质量检查表
未焊满（一类、二类焊缝不允许出现）
3.6.7
焊缝余高（自动焊0~4mm）
3.6.8
对接焊缝宽度（自动焊盖过每边坡口宽度2~7mm，且平缓过渡）
3.6.9
飞溅（不允许出现）
3.6.10
焊瘤（不允许出现）
整改意见及要求：
7、无需整改□立即整改□限期整改□
8、限期年月日整改完成
9、整改完成并自检合格书面报监理部复查
3.4.1
开挖坡面（稳定且无松动岩块、悬挂体和尖角）
3.4.2
坡脚标高（±20cm）
3.4.3
喷混凝土配合比及喷层厚度
3.4.4
钢筋网格间距偏差（≤2ห้องสมุดไป่ตู้mm）
3.4.5
锚喷支护施工记录（齐全、准确、清晰）
3.4.6
预应力锚索锚束外观（无锈、无油污、无残缺、防护涂层无损伤）
3.4.7
锚墩外观质量
3、5桥梁工程实体质量检查
序号
检查项目
检查结果
3.5.1
桥墩、盖梁等形体尺寸（±20mm）
3.5.2
蜂窝、麻面及孔洞（麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%，孔洞单个面积不超过0.01㎡，且深度不超过骨料最大粒径）
3.5.3
表面裂缝（短小、深度不大于钢筋保护层厚度）
3.5.4
预制空心梁形体尺寸（±20mm）
3.5.5
预制空心梁蜂窝、麻面及孔洞（麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%，孔洞单个面积不超过0.01㎡，且深度不超过骨料最大粒径）
1、无需整改□立即整改□限期整改□
2、限期年月日整改完成
3、整改完成并自检合格书面报监理部复查
单位名称
签名
XXXXXXXXXXXXXXX水库工程
水利工程质量监督检查记录表汇总表
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1.1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1.2
反映工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1.3
结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料
2.1.4
施工组织总设计和专业施工组织设计
（4）土（石）方回填试验报告
（5）商品混凝土拌和配合比报告
（6）重要构件强度试验报告
（7）地基承载力试验报告及桩基检测报告
（8）其它施工工艺试验报告
3．施工现场和工程实体质量检查
序号
抽测内容
检查结果
3.1
工程现场总平面布置符合施工组织总设计
3.2
已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差、设备基础二次灌浆质量及施工环境条件
1
施工单位质量行为检查
检查结果
1.1
施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。
1.2
项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定
2.1.14
结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2.2.2
施工测量记录
2.2.3
地基处理施工记录
2.2.4
重要工序交接记录
2.2.5
混凝土浇灌通知单
2.2.6
法人、监理、施工监测数量表(规范规定)==2020CH
说明：上表内容依据SL288《水利工程施工监理规范》和SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》编写。
一、SL288《水利工程施工监理规范》6.2.13跟踪检测应符合下列规定：2跟踪检测的项目和数量（比例）应在监理合同中约定。
其中，混凝土试样应不少于承包人检测数量的7%, 土方试样应不少于承包人检测数量的10%。
施工过程中，监理机构可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定跟踪检测的频次分布，但应对所有见证取样进行跟踪。
6.2.14平行检测应符合下列规定：3平行检测的项目和数量（比例）应在监理合同中约定。
其中，混凝土试样应不少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土至少取样1组；土方试样应不少于承包人检测数量的5%,1重要部位至少取样3组。
施工过程中，监理机构可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定平行检测的频次分布。
根据施工质量情况要增加平行检测项目、数量时，监理机构可向发包人提出建议，经发包人同意增加的平行检测费用由发包人承担。
二、SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A：项目法人全过程检测的基本要求A.0.6 原材料、中间产品、构（部）件质量检测数量宜按照下列原则确定：（1）原材料检测数量为施工单位检测数量的1/5~1/10；（2）中间产品、构（部）件质量检测数量为施工单位检测数量的1/10~1/20。
A.0.7 工程实体检测应按项目法人认定的检测方案中的检测项目、方法、数量进行检测。
三、SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录B：水利工程竣工质量抽检基本要求B.0.4 竣工验收质量抽检的数量，应不少于验收工程同类结构和设备检测单元数量的1/3，最低不少于1个；水工建筑物尺寸抽检的数量宜按施工单位检测数量的1/10~1/20，但主要建筑物应全数检测。
当同一类检测单元数量大于10个时，抽检比例可为1/4；当同一类检测单元数量大于20个时，抽检比例可为1/5。
水利工程质量管理体系运行检查表
水利工程质量管理体系运行检查表勘察（设计）单位现场服务体系建立和运行实施情况查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量管理制度、服务质量检查记录、服务质量评价资料、往来文件等查阅有关资料和询问勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等及违规事实查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等及违规事实查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等建设单位（签名）：年月日查验有关资料的规定在水利工程建设项目施工监理规范的6.7.5条和水利水电工程施工质量检验与评定规程的第4.4条，以及第5.3.3、5.3.4、5.3.5条中有所提及。
其中，涉及到合同的资料查验在第10条中有说明。
施工单位质量保证体系运行检查表包括了多个检查项目，如主要管理人员出勤情况、质量管理制度落实情况、质量岗位责任制的落实情况、关键施工参数由实验室或工艺试验确定情况、强制性标准贯彻执行情况、对涉及结构安全的试块、试件及材料的取样送检情况、原材料、半成品、构配件、设备的进场检验及报验情况等。
这些检查项目的依据包括了《建设工程质量管理条例》第二十六条、《水利工程质量管理规定》第三十三条、合同、相关技术标准等。
在检查中，需要依据合同文件、考勤表、会议记录等资料，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况，施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度落实情况。
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
施工质量事故是否上报并按要求处理
3、设计文件及图纸核转情况
是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底
对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况
及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件
质量评定及验收
单元工程质量等级是否及时复核
重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况
质量事故或质量缺陷按规定处理情况
是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表
是否制了监理作业实施表格
建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度
2、监理签认、签证情况
对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测
重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况
对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位：检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
机构和
人员
是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况
总监是否常驻现场
监理工程师、监理人员持上岗情况
是否制定了岗位职责
监理职责
履行情况
1、监理规划、监理细则制订及执行情况
监理规划及监理实施细则编制
河南省水利工程建设质量检查表
工程质量领导责任制
1.2.2
工程质量管理责任制
1.2.3
工程质量管理制度
1.2.4
工程奖罚制度
1.2.5
工程质量检查制度
1.2.6
工程质量事故处理及应急预案
1.3
质量管理体系运行及质量行为情况
1.3.1
监督注册及补充注册情况
1.3.2
工程项目划分制订及报送情况
1.3.3
各单位工程外观质量标准是否明确
3.4.2
项目经理、技术负责人、质检负责人在工程正常施工期间出勤情况
3.4.3
按照规程、规范及批准的设计文件施工情况
3.4.4
“三检”制执行情况
3.4.5
原材料、中间产品报验、检测情况
3.4.6
执行工程质量消缺制度情况
3.4.7
各种报验、申请手续是否及时、规范
3.4.8
施工措施计划、施工试验方案等是否及时报监理批准
6.1
组织机构及人员情况
6.1.1
勘测设计资质情况
6.1.2
现场设代机构（设代）情况
6.1.3
项目负责人是否满足合同
6.1.4
人员数量及专业情况
6.2
服务制度情况
6.2.1
设计文件、图纸签发制度情况
6.2.2
单项设计技术交底制度情况
6.2.3
现场设计通知、设计变更的审核及签发制度情况
6.3
服务管理体系运行情况
1.3.4
对参建单位质量体系建立及运行检查情况
1.3.5
技术负责人到位及正常施工期间出勤情况
1.3.6
质量负责人到位及正常施工期间出勤情况
1.3.7
水利工程质量管理体系建立和运行检查表
附录D 质量管理体系建立和运行检查表表D.1 项目法人质量管理体系建立检查表
表D.2 勘察、设计单位现场服务体系建立检查表
表D.3监理单位质量控制体系建立检查表
表D.4施工单位质量保证体系建立检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系建立检查表
表D.6 项目法人质量管理体系运行检查表
表D.7 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.8 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.10 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表。
水利工程施工安全检查表
水利工程施工安全检查表水利工程施工安全检查表建设工程施工安全检查表工程名称施工单位监理单位责任监督员检查项目检查内容1、安全生产责任制建立及落实情况；2、安全生产事故应急预案制定及演练情况；3、项目经理、项目技术负责人、专职安全员履工程类别劳务公司检查日期形象进度现场检查情况检查结论□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求单施责情况位工4、企业对项目的关键环节的安全生产管理情况：安企业对项目安全隐患排查、大型机械等验收；全5、现场作业人员安全教育效果抽查管6、劳务公司的安全教育及管理理1、实施工程监理过程发现和督促消除安全隐患监情况；理安全生产资金保障2、关键环节的安全监理人员到位情况；1、合同是否明确安全文明施工费金额、支付和使用；2、建设方是否按合同支付安全文明施工费；3、施工单位安全文明施工费投入使用情况；1、工程项目应根据建筑工程特点编制临时用电施工用电施工组织设计并经单位技术负责人和总监理工程师审核审批，并按规定组织实施2、施工用电应为TN-S系统，三级配电两级保护供电，确保施工用电安全。
1、工程项目应根据建筑工程特点编制预防高处坠落事故的专项施工方案，并组织实施；2、临边、洞口的安全防护设施应做到定型化、工具化，并实行专人负责制；3、通道口等搭设安全防护棚；□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求高处坠落4、特种作业人员应持证上岗，施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用；5、高处作业前，应对安全防护设施进行验收；悬空作业必须遵守相关规定；6、需要临时拆除或变动安全设施的，应经审批后方可组织实施。
7、交叉作业的安全条件；8、接料平台、悬挑式钢平台搭设安全；1、塔吊、电梯、井字架等特种设备的检测登记□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求特种2、塔吊、电梯、井字架等特种设备的注册登记设备3、塔吊、电梯、井字架等特种设备的使用登记1、塔吊、外用电梯、井字架应按规定编制安装拆卸施工方案，由符合资质的单位进行安装和拆卸；2、大型垂直运输设备使用管理应当建立健全日常检查制度，维修保养制度，持证上岗制度，方案审批制度和设备登记制度，确保每台设备安全使用；3、井字架上料口和卸料平台应装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装塔吊型号：高度：数量：外用电梯：高度：数量：井字架：高度：数量□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求起重机械伤害置；4、塔吊各种限位、保险装置应灵敏可靠，附墙装置按规定设置，自由高度符合说明书要求，安装、顶升、加节、拆除作业应严格按照操作规程进行，不得违章冒险作业；5、多塔作业必须制定可靠的防碰撞措施；6、大型机械设备应编制应急救援预案；7、施工外用电梯各种限位应灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯上下运行行程内应保证无障碍物；8、机具设备的相关部位应配备完好的防护装置。
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安全和文明施工
是否制定了安全生产规章制度和操作规程
现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况
定期和专项安全检查及检查记录
施工现场管理是否有序
安全生产、文明施工措施
现场施工日志是否齐全
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签字：
质量管理机构是否健全
制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批
管理质
量制度
制定工程质量责任制、工程质量检验制度
制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度
质量行为及
检测
施工工序检验是否执行“三检制”
检测机Байду номын сангаас是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内
对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析
3、设计文件及图纸核转情况
是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底
对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况
及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件
质量评定及验收
单元工程质量等级是否及时复核
重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况
质量事故或质量缺陷按规定处理情况
是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表
是否制定了监理作业实施表格
建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度
2、监理签认、签证情况
对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测
重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况
对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认
外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
施工质量事故是否上报并按要求处理
单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签字：
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位： 检查日期：
检查
项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
质量管理机构建立情况
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位： 检查日期：
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
机构和
人员
是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况
总监是否常驻现场
监理工程师、监理人员持上岗情况
是否制定了岗位职责
监理职责
履行情况
1、监理规划、监理细则制订及执行情况
监理规划及监理实施细则编制