苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流(精)

苏州生产企业免抵退简要申报流程

一、免税申报（单证不齐

1 、明细数据录入 -—-基础数据采集——免税数据查看 --—出口货物明细 (单证不齐——录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则：18位关单号 +0+2位项号,合计 21位. 出口发票号码：发票代码第 7位 +第 12位 +8位发票号码，共10位。单证不齐标志：B 缺报关单。核销单号:批准文号。

2 生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012—02—13_CKTS_201007。XML

3、打印免税明细申报表数据处理—打印申报表——免税申报数据—-免税申报（输入所属期-—打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐》

4、上传免税数据文件将生成的免税数据文件(1个 xml 文件导入江苏州国税电子申报系统中，和增值税同期申报 .

退税申报（单证齐全

1. 数据录入

一、基础数据采集——》免抵退数据录入 -—》免抵退明细(单证齐全—- 》收取前期数据录入。

二、基础数据采集——》免抵退数据录入 -- 增值税纳税汇总表录入。

2. 数据生成及预申报———数据处理——生成申报数据—-免抵退明细数据—-预申报，生成免抵退预申报数据,新系统预申报格式 SCYSB_退税机关代码 _税号_所属期 _批次。zip

3。上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报—生产预审申报上载 -文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

4。下载预申报反馈数据, 通过“擎天传输平台软件” -预审反馈—生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”,点击“ok”,默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码 _税号 _所属期 _批

次 .zip

5. 读取预申报反馈数据,通过“擎天申报管理系统软件”-数据反馈 -读入反馈数据 -免抵退税申报反馈 -预申报, 浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入” ，然后点击“预申报疑点调整"。

6。根据疑点描述调整申报数据：数据反馈—读入反馈数据 -免抵退税申报反馈—预申报疑点调整—打印—-《生产退税预申报反馈疑点数据表》

7. 正式申报:“擎天申报管理系统软件" —数据处理—生成申报数据—免抵退明细数据—正式申报-生成。（新系统正式申报格式 SCZSSB_退税机关代码 _税号 _所属期 _批次 .zip

8。上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”-正审申报—生产正审申报上载—文件上载。 (文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取", 当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载.

9。上传正式回执打印 -—在“擎天传输平台软件”—正审申报 -生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:SCZSSB_退税机关代码 _纳税人识别号 _所属期 _批次_HZ.PDF”,点击 pdf 可以下载，下载后打印出 -—-—出口退税网上申报正式申报成功回执；

10. 报表打印, “擎天申报管理系统软件”-数据处理—打印申报表 -免抵退税申报数据-选中-打印:

(1免抵退税申报明细表（单证不齐；

（2免抵退税申报明细表（单证齐全 ;

(3免抵退税申报汇总表；

（4免抵退税申报汇总附表;

11。生产企业交退税分局的纸质资料:

(1 、《生产退税预申报反馈疑点数据表》（最后一次预申报 1 份

(2 、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》 1份

(3 、《生产企业出口货物免抵退税申报(审批汇总表》 2份

(4 、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》 1份

(5 《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐》 1份

(6 、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全》 1份

(7 、出口发票第三联

(8 、出口货物报关单（出口退税专用

(9 、出口货物备案单证目录 1份

12、电子口岸交单：电子口岸—出口退税—数据报送—选择报送—选中数据—报送

13、月末正审反馈：擎天传输平台软件—正审反馈—正审反馈提取-选中下载；擎天申报管理系统软件-数据反馈—读入反馈数据—免抵退税申报反馈—正式申报,浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”,再点击数据反馈 -读入反馈

数据—免抵退税申报反馈—正式申报疑点查看-查询。最后点“数据处理—-打印反馈汇总表”。

备注：

1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期，逾期不得申报：生产企业每月 1日 -15日（遇长假顺延,即与增值税纳税申报期限相同，逾期将不能进行申报;

2、出口退税申报期限,严格按“出口日期 +90日”控制,逾期不予办理退税:

3、没有退税数据也要退税零申报，企业只需将零申报的退税数据通过“擎天传输平台软件" 上传成功即可,不需上报任何零申报的纸质资料.