工厂现场管理检查记录表(生产副总)

XX公司工厂管理现场巡视检查记录表（参考）副总：经理：检查日期：年月日序号功能项目厂区（生产系统）现场综合管理要求不符合事实记录（及拍照）责任人签名备注1 办公区（室）1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。

1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁，无杂物1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私人物品）1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。

1.5电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线整齐，专人管理并定期防护。

1.6日常工作的表单、工作日志、记录等用统一的文件架、文件夹整齐摆放，过期单据定期清理。

1.7室内各种管网线规范，走线尽量整齐、隐藏安全。

1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识，保持整洁。

1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好1.10会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净。

1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡，办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等1.12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表（值勤表）。

2. 人员管理与素质）2.1员工得到有效培训，是否有培训及任职资格类的记录、证书等，无严重违纪记录。

2.2员工是否熟悉公司管理方针、制度、流程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等）。

2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。

2.4统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求）2.5员工稳定、技能符合，公司认同感强2.5没有童工及非法使用未成年人现象2.63 车间备料料区、半成品、成品区（库）3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰3.2抽查库区物料帐、物是否准确，单据归档是否及时、整齐、完整（）3.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚，有无不明、过期、变质产品3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。

3.5库区门窗、设施完好，有专人管理3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期处理或上报处理3.74 生产设备4.1车间设备布局合理、标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确（分）4.2生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。

4.4设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录，填写完整并归档管理4.5 车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象4.6现场设备有无异常（异响）、有无异常停机现象，有无及时处理4.75 生产产量5.1检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报5.2检查当班产量是否达标（符合产能标准），未达标是否采取措施5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标，5.4检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象6 生产质量6.1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放，首件时间、质量是否符合要求6.2现场随机检查产品质量，看是否符合要求，有无明显不良产生6.3检查不良品箱（框），判断在生产时段内不良品是否超标6.4检查操作员是否熟悉产品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力，6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状况6.6检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长6.77 生产工艺7.1生产工艺卡是否标准悬挂，版本是否最新7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求，7.3生产工艺是否被严格遵守，发现工艺不符有否及时反馈修正7.4工艺监督记录及报表是否有专人持续在做，发现工艺异常有否及时纠正7.58 模具库（区）8.1摆放适合的模具架，模具架及储位的规划与标识是否清楚8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录8.3 是否建立模具履历表，模具使用及维修记录是否及时填写8.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管，外发模具是否被有效管理8.5模具是否定期保养，有无生锈、损坏现象，8.6 是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具8.79 工（辅）具间9.1摆放适合的工具架（或工具柜），进行货架及储位的规划与标识9.2库存工（辅）具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检（柜）查记录9.3主要常用工具建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。

9.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管9.5定期清理过期、呆滞、淘汰的工（辅）具10 备品备件间（区）10.1摆放适合的货架，进行货架及储位的规划与标识10.2库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录10.3主要常用标准件建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。

10.4指派专（兼）管理人员，负责库房物品领用、保管10.5定期清理过期、呆滞、淘汰的物品11 卫生间（水池区）11.1卫生间各项设备、灯光、水管等保持完好、干净，有损坏要及时维修11.2卫生间定期专（兼）人打扫，保持干净、无严重异味11.3卫生间便池、地面不得有烟蒂、污物等杂物11.4卫生水池无脏污、清洁用品摆放整齐，垃圾清理及时，周边干净整洁12 个人物品（柜）12.1个人物品柜（区）统一配置，挂放帽子、衣服、手套、鞋子及其它相关私人物品，12.2各柜子统一编号对应名字并标识，保持内外整洁、完好，柜内物品定期清洗，保持干净12.3男女柜分隔摆放，相对独立，不得混用12.4 柜内不得摆放与工作无关且带有危险性物品（如刀具、硫酸、汽油等）12.5个人物品（柜）要定期检查，保持安全、卫生13 安全管理13.1有制定适合的安全管理制度、设备安全操作规程，并被有效遵守13.2有专（兼）职具有资格的安全管理员，并有执行培训、检查、督导等安全管理职责13.3安全管理设施（灭火器、电控箱、防护罩等）、工具及劳保防护用品等有清单、有标识、有定期检查记录，状态完好10.4现场安全管理培训记录、资格证书等齐全有效，是否持证上岗10.5现场安全通道是否畅通，安全防护（防尘、防噪音）用品是否穿戴，安全疏散图是否有效，10.6现场是否存放刀具利器等危险用品，现场危化品是否被安全管理（MSDS文件）10.7现场有无严重安全隐患存在、有无发生过较大安全事故10.814 制度管理14.1车间现场各项相关管理制度（质量、安环卫、反恐及行政人事）是否知晓并落实14.2车间相关的公司各相关管理体系、制度获取得到并得到有效培训与落实14.3车间是否建立内部检查巡视小组，随机或定期检查，拍照公布、持续改善14.4定期检查制度的适合性，不合理、不合适制度得到及时修订14.5无过期、作废的制度及作业文件在现场14.615 其它要求（）15.1辖区内各功能区标识是否清楚，责任人明确，平面图、安全疏散图是否符合规定15.2车间是否定期班组座谈会制度（思想沟通、心里释压），并有实施记录15.3是否建立班前会、班后会或晨会制度，并有相关记录15.4 车间环境良好，无明显粉尘、废气、油污、水渍、废料、纸屑及蜘蛛网等15.5车间周转箱是否摆放整齐、干净、无破损、产品标识是否填写规范、标识清楚15.6车间灯光、风扇、冷风机等电器开关是否及时关闭，有无空转浪费现象15.7车间药品箱定位摆放，有标识，基本药品、常用医疗器械配置齐全（配置单），有专（兼）人管理，定期检查，无过期无缺损。

15.8车间公告栏有专（兼）职人员管理，定期更新，无破损、陈旧12.916 仓库（含原辅料、半成品及成品）16.1库区内原辅材料、零组件、成品类别及区域分类清晰、规划划线、储位及品名标识清晰，平面图、疏散图是否符合规定16.2检查各库区物料帐、物是否准确，单据归档是否整齐完整（要求日清日结）16.3库区特别是成品库区外来人员进出是否及时登记，16.4库区物料堆垛整齐、无超高、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。

16.5库区门窗、消防、监控等设施是否完好，有专人管理，安全门、消防通道是否畅通、是否符合安规16.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，是否定期回收或上报处理16.7仓库物流工具、周转箱等是否定位摆放、及时保养16.8仓库危化品管理是否符合防泄漏、MSDS文件等安全规定，16.9仓库物资是否定期盘点，物料进出及调账作业是否符合规定，16.10搬运、装车、装柜是否安全及时，成品掌柜出货是否及时拍照留档等。

16.11总分500分检查小组签名得分综合评价：组长签名：分管副总：2014年11月8日。