审计法务中心部门职能及岗位职务说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员，你将肩负着以下职责：1. 进行内部审计作为内部审计师，你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划，执行与内控相关的测试工作，发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师，你将接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序，核查财务报表的准确性和合规性，同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告，向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员，你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序，通过风险评估和监测来防范潜在风险，并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员，你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程，提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题，并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员，你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则，并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划，并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称：部门：审计部汇报对象：审计部门经理一、岗位职责：1. 进行内部审计：- 制定内部审计计划，确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序，包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题，并提出改进建议，确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计：- 接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序，包括核查财务报表的准确性和合规性，评估内部控制的有效性。
审计法律部职能及岗位职责说明书
审计法律部职能及岗位职责说明书前言审计法律部是负责公司内部审计工作的部门之一，由一支专业的法律团队组成。
本文将介绍审计法律部的职能、岗位职责与要求等相关信息。
职能审计法律部是公司法律风险管理的核心部门，其职能主要包括：1. 保障公司合法合规审计法律部制定并保障公司预防合规风险措施，咨询并提供法律意见。
此外，审计法律部还负责跟进公司的合法合规事项，以确保公司运营合法、规范、稳定。
2. 审批合同协议审计法律部对公司与客户、供应商、承包商等的合同协议进行审批。
对合同条款的合规性及法律问题进行审核，保障公司的合法利益，防范企业法律风险。
3. 维修法律标准审计法律部对公司制定的各项规章制度、标准进行审核，确保企业的政策符合国家相关法律联合甚至公司自发的标准。
4. 处理公司法律诉讼在公司面临涉诉、公安等风险时，审计法律部会配合公司相关部门协助律师处理案件，保障公司合法权益。
5. 负责知识产权保护知识产权是企业创新的灵魂，审计法律部负责保护公司的知识产权，规避侵权风险，确保企业核心技术不被盗窃。
岗位职责1. 法律咨询师审计法律部的法律咨询师主要职责为为公司各个职能部门提供法律咨询，包括起草合同协议、提供法律意见等。
职责要求：•具有扎实的法律知识•熟悉公司经营业务，理解业务与法律关系•能够提供快速且准确的法律咨询2. 合同经理审计法律部的合同经理主要职责为审核公司与客户、供应商、承包商等合同的合规性，保障公司合法权益，预防企业法律风险。
职责要求：•具备扎实的法律基础知识•了解法律法规及企业业务流程•能够准确判断合同风险，挑战非法条款3. 法务主管法务主管是审计法律部中的团队管理者，负责领导团队员工处理公司的法律业务，建立公司的法律体系，同时注重发展团队与团队成员。
职责要求：•具备扎实的法律基础知识，以及优秀的管理实力•可以在实践中灵活地应用法律知识来保障公司的利益•能够带领团队完成公司法律工作的发展与创新后记审计法律部是公司内部重要的法律审计部门，对于企业健康发展非常重要。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部岗位是企业内部重要的职能部门之一，负责对企业各项活动进行审计，以确保企业的财务、运营和管理等方面的合规性和高效性。
本文将详细介绍审计部的岗位职责和对应岗位说明。
二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的特定需求和要求，制定审计计划，并确保计划的执行和落实。
2. 进行财务审计：对企业财务活动进行审计，包括财务报表、会计记录、资金使用和风险管理等方面的审计工作。
3. 进行运营审计：对企业运营活动进行审计，包括生产流程、供应链管理、销售和市场推广等方面的审计工作。
4. 进行风险管理审计：对企业风险管理制度和流程进行审计，提供风险预警和防范措施建议。
5. 进行合规性审计：对企业各项业务活动的合规性进行审计，确保企业在法律法规和内部规定范围内进行运营管理。
6. 提供审计报告：在审计工作完成后，编制审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，并协助解决相关问题。
7. 审计监督和跟踪：对审计结果的落实情况进行监督和跟踪，确保审计工作的效果和改进措施的实施。
8. 风险分析和预警：对企业可能存在的风险进行分析和预警，提前识别和防范潜在的经营风险。
9. 提出改进建议：根据审计结果，提出改进企业内部控制和管理制度的建议，促进企业的发展和提升。
10. 参与培训和知识更新：不断学习和掌握新的审计理论、方法和法规要求，提高个人能力和专业水平。
三、岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计或相关专业。
2. 专业技能：熟练运用审计理论和方法，具备审计技能和工作经验。
3. 熟悉法律法规：了解相关财务、税务、公司法等法律法规要求，具备合规审计能力。
4. 数据分析能力：具备独立分析和处理财务数据的能力，熟练运用Excel等办公软件。
5. 沟通协调能力：具备较强的团队合作和沟通协调能力，能与相关部门和人员进行有效的沟通和协商。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够有效处理紧急情况和工作压力。
房地产公司审计法务中心岗位说明书
审计法务中心岗位说明书（确认版）一、部门结构图二、岗位清单审计法务中心岗位说明书 (1)一、部门结构图 (1)二、岗位清单 (1)三、1各岗位说明书 (1)1－审计法务总监22－审计经理53－财务审计专员84－税务审计专员105－土建审计专员126－安装审计专员147－法务经理168－法务专员18三、各岗位说明书1－审计法务总监1. 基本资料2. 岗位设置目标负责主持总部及项目公司的财务、工程和制度审计、法律事务管理工作，保证公司有序、规范运营。
3. 岗位关系3.1岗位关系图：3.2本岗位可轮换的岗位有：财务总监/成本总监3.3本岗位的晋升岗位有：副总裁4. 岗位职责5. 工作联系6. 任职要求6.1学历及专业要求6.1.1学历要求：本科及以上学历；6.1.2本岗位适宜专业为：财务管理、会计、审计专业；6.1.3专业资格证书要求：具有会计/审计高级职称和注册会计师等执业资格。
6.2经验要求：6.2.1工作经验要求：10年以上相关工作经验，其中5年以上团队管理经验及房地产行业从业经历。
6.3能力与知识要求6.3.1基本技能：a）计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b）文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c）口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d）外语能力：能借助工具书查阅专业资料。
6.3.2专业能力要求：精通工程审计、财务审计与流程审计；对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力；对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解。
6.3.3知识要求：财务审计、成本造价、材料采购、工程施工管理知识。
6.3.4职业操守：正直、责任心强、原则性强。
7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。
2－审计经理1. 基本资料2. 岗位设置目标负责组织总部及项目公司的财务、工程和制度审计工作，保证公司有序、规范运营。
审计法律部职能及岗位职责说明书
集团审计法律部理变革参阅之一集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能一〕审计职能1、制定集团审计制度包括审计政策、程序和。
2、制定集团审计机构设置原那么、审计人员任用。
3、编制集团审计工作规划和年度审计方案。
4、集中统一理集团经营业务范围内的所有审计事项协调集团与审计、社会中介组织的关系。
5、审查集团本部和下属各项业务活动过程及相关财务活动的性、合法性、效益性。
6、测试和评价集团本部和下属理与控制制度的健全性和有效性。
7、审查集团本部和下属指导人员的任经济责任。
8、跟踪检查集团下属落实审计、社会中介组织审计的情况。
9、跟踪检查集团理层对审计建议采取行动的情况。
10、专项调查与集团业务开展有关的特定事项。
11、聘请、协调、考核第三方审计机构并协助其工作。
12、审查法律、行政法规和集团要求审计的其他事项。
一三、监视和指导集团下属的审计工作。
二〕法律职能1、制定集团法律工作制度。
2、编制集团法律工作规划和年度工作方案。
3、跟踪研究影响集团开展的相关法律法规及时向理层提供决策支持。
4、审查集团本部和下属上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性维护集团整体利益。
5、建立集团和下属公律诉讼案件数据库跟踪案件进展情况。
6、处理集团法律事宜指导集团下属的法律工作。
7、选择外聘法律参谋对其工作绩效进展评价。
二、岗位设置、岗位职责及任职条件一〕部门经理总审计师〕岗位职责：1、组织制定集团审计制度包括审计政策、程序和2、组织制定集团审计机构设计原那么、审计人员任用3、组织编制集团审计规划、年度审计方案和部门4、组织和指导对集团本部和下属的审计工作5、参加集团会议组织落实相关审计工作6、审核并及时向集团行政和提交审计7、监视、指导集团下属的审计工作和法律事务8、协调集团与审计、社会审计的关系9、负责部门业务和人员的日常理提出业绩考核指标和评价10、协调部门与集团其他部门之间的工作关系11、组织落实集团理层要求的其他事项任职资格条件：1、忠诚、敬业2、硕士以上审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通理控制、审计、财务会计知识熟悉相关法律和经济理5、理解、理念和价值6、具有方案与组织理才能7、具有很强的书面、口头表达才能和沟通才能团队指导才能8、10年以上相关工作经历9、理解国内外审计动态二〕审计主1高级审计师〕岗位职责：1、负责集团本部和根底设施、房地产、金融三大板块的审计2、测试和评价集团本部和根底设施、房地产、金融三大板块的理与控制制度及风险理情况3、作为集团选派监事履行监事职责4、起草集团审计规划、年度审计方案和草案5、起草审计和专项审计调查6、起草集团审计工作制度和相关细那么7、审核审计工作底稿8、跟踪检查审计的落实情况9、保持与根底设施、房地产、金融三大板块下属审计机构的联络并指导其工作10、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守审计职业道德2、硕士研究生以上审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称具备注册会计师资格4、掌握理控制、财务会计知识熟悉相关法律法规5、精通审计理和技术6、很强的书面、口头表达才能和沟通才能7、8年以上相关工作经历三〕审计主2高级审计师〕岗位职责：1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达、资本杂志社的审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达、资本杂志社的理与控制制度及风险理情况3、作为集团选派监事履行监事职责4、起草审计和专项审计调查5、审核审计工作底稿6、跟踪检查审计的落实情况7、保持与科技、酒店、贸易三大板块和能达、资本杂志社审计机构的联络并指导其工作8、部内分配的其他工作任职资格条件：2、遵守审计职业道德2、硕士研究生以上审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称具备注册会计师资格4、掌握理控制、财务会计知识熟悉相关法律法规5、精通审计理和技术6、很强的书面、口头表达才能和沟通才能7、8年以上相关工作经历四〕审计主助理1审计师〕岗位职责：1、参加集团本部和根底设施、房地产、金融三大板块下属的审计2、参加对集团本部和根底设施、房地产、金融三大板块下属理与控制制度及风险理情况的测试与评价3、编制审计工作底稿4、跟踪检查审计的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并理审计工作7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守审计职业道德2、大学本科以上审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称具备注册会计师资格4、掌握理控制、财务会计知识熟悉相关法律法规5、掌握审计根本理和技术6、较强的书面口头表达才能和沟通才能7、5年以上相关工作经历五〕审计主助理2审计师〕岗位职责：1、参加科技、酒店、贸易三大板块和能达、资本杂志社的审计2、参加对科技、酒店、贸易三大板块和能达、资本杂志社理与控制制度及风险理情况的测试与评价3、编制审计工作底稿4、跟踪检查审计的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并理相关的审计工作7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守审计职业道德2、大学本科以上审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称具备注册会计师资格4、掌握理控制、财务会计知识熟悉相关法律法规5、掌握审计根本理和技术6、较强的书面口头表达才能和沟通才能7、5年以上相关工作经历六〕律师岗位职责：1、制定集团法律工作制度2、编制集团法律工作规划和年度工作方案3、跟踪研究影响集团开展的相关法律法规及时向理层提供决策支持4、检查集团本部和下属上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性维护集团整体利益5、建立集团和下属公律诉讼案件数据库跟踪案件进展情况6、处理集团法律事务指导集团下属的法律工作7、选择外聘法律参谋对其工作绩效进展评价任职资格条件：1、法律学硕士2、精通法律、法规知识3、具有律师专业书4、很强的书面口头表达才能和沟通才能5、5年以上大型企业法律工作经历。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为组织内部的财务核查和风险控制机构，负责对公司的各项财务活动进行独立、客观的审核和评估。
该部门的员工承担着以下主要职责：1. 财务审核：负责对公司财务账目进行全面审核，验证财务报表的准确性、合规性，并及时发现并纠正异常情况。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的分析，核实财务数据的真实性，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 内部控制审计：通过评估公司的内部控制体系，确保公司业务运营的合规性和高效性。
制定并实施内部控制审计计划，检查企业内部控制制度的执行情况，发现问题并提出改进建议，防范潜在风险。
3. 风险评估：评估公司各项经营活动的风险，并提供可行的解决方案。
通过对公司运作过程中可能存在的风险进行分析，制定防范措施，最大程度地减少公司面临的风险。
4. 合规审计：确保公司的经营活动符合公司内外部的相关法律法规和政策规定。
对公司各项业务活动进行审计，核查其合法性和合规性，提出改进意见，推动公司合规管理的落实。
5. 数据分析和建议：利用大数据技术和数据挖掘方法，对公司财务数据进行深入分析，提供决策支持。
基于对财务数据的分析，为高层管理人员提供相关建议，改善财务管理和业务流程。
二、岗位说明书1. 岗位名称：审计部员工2. 岗位级别：中级3. 部门：审计部4. 汇报对象：审计部经理5. 岗位职责：作为审计部员工，您将承担以下职责：- 进行财务审核，确保财务报表的准确性和合规性。
- 审计公司内部控制系统，评估其有效性和合规性。
- 识别和评估公司的风险，提供相应的风险控制措施。
- 执行合规审计，确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 运用数据分析工具，对财务数据进行深入分析，提供决策支持。
- 协助审计部经理完成其他相关工作。
六、任职要求：- 本科及以上学历，财务、审计或相关专业优先考虑。
- 具备相关审计经验，熟悉国家财务会计准则和审计准则。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。
审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。
下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。
二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。
4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。
确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。
6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。
三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。
审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。
审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。
4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位背景和职责介绍审计部作为公司内部的重要部门，承担着监督和评估公司内部控制体系有效性的职责。
本文将重点介绍审计部的岗位职责以及对应的岗位说明。
二、岗位职责1. 审计计划和执行审计部的主要职责是制定全年审计计划，并根据计划执行审计工作。
具体包括：- 审计范围的确定：根据公司战略重点和风险评估，确定审计范围和周期，保证全面覆盖。
- 审计程序的制定：根据相关的审计规定和标准，制定合理的审计程序，确保审计有效、高效进行。
- 审计工作的执行：按照审计计划和程序，进行数据采集、信息分析、内部控制评估等审计工作。
2. 内部控制评估审计部负责评估公司内部控制体系的有效性，以减少潜在的风险和错误。
具体职责包括：- 指导和监督内部控制建设：帮助各部门建立和完善内部控制制度，确保业务过程规范和风险可控。
- 审计内部控制合规性：通过抽样、数据分析等手段，对公司内部控制制度进行评估，提出改进建议。
- 监测内部控制执行情况：持续监测和评估内部控制的有效性，确保公司各项业务符合法律法规要求。
3. 风险评估和管理审计部作为风险管理的重要一环，负责对公司的风险进行评估和管理。
具体职责包括：- 风险识别和分类：通过调研和数据分析，识别出影响公司业务、资金和声誉的潜在风险，并进行分类评估。
- 风险报告和分析：编制风险报告，详细介绍各类风险的背景和潜在影响，并为管理层提供决策支持。
- 风险防范和改进：制定相应的风险防范策略和改进措施，协助各部门降低和控制风险。
4. 沟通和协调审计部作为中介部门，需要与公司各层级的管理人员和其他部门保持良好的沟通和协调。
具体职责包括：- 与管理层沟通：及时向管理层汇报审计工作进展和结果，提供专业意见和建议。
- 与业务部门配合：在审计过程中，与业务部门协调配合，确保审计工作顺利进行。
- 培训和宣传工作：组织内部培训活动，提高公司员工对内控和风险管理的意识和能力。
三、岗位说明书岗位名称：审计部岗位岗位职责：- 制定年度审计计划，确保审计全面覆盖公司的各个业务领域。
审计法务部职位说明书
一、审计法务部经理岗位说明书 岗位名称 职 系 审计法务部经理 管理 岗位级理
职责定位： 主持审计法务部工作，组织完成公司各项审计和法务工作，保证公司及所属项目公司的各 项经济活动和资产管理的安全有效，同时负责日常办公用品的采购、发放、管理。 职责描述： 1、主持审计法务部的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作； 2、组织制定审计法务部的工作计划，组织实施公司下达的经营计划； 3、 根据公司下达的工作目标和指标， 制定审计法务部的考核指标； 组织内部考核和评价， 认 签 内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见； 4、组织编制并实施公司年度审计工作计划； 5、组织对公司及各项目公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；6、 组织对公司及各项目公司开展经济效益和财务收支审计； 7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计； 8、定期检查监督公司及各子公司公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况； 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作； 10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果； 11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查； 12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各 类合同签订过程实施监督； 13、 负责对公司行政、 工程、营销等各类制度进行审查， 并对公司各类制度执行情况进行督查； 14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；安排落实上级要求的各项任务，提供相关 服务和后勤保障； 15、参与拟订和完善公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行； 16、负责公司办公家具、设备等固定资产和低质易耗用品及招待用品的选购与使用管理； 17、完成领导交办的其它工作任务。 任职资格： 年 龄：◇35～55 岁为佳 教育背景：◇审计、财务、金融类专业本科以上学历 培训经历：◇接受过审计、财务、金融等相关知识培训 经验与专业资格： ◇5 年以上大型企业审计管理工作经验， 有房地产行业财务工作经历者为佳， 技能技巧：◇熟悉审计、财务、会计各专业相关知识◇精通国家审计、财务、税务等方面的法 律及相关政策法规，◇具备优秀的职业判断能力和丰富的审计工作管理经验 个人素质：◇严谨、踏实、敬业，原则性极强，具有良好的职业道德和沟通能力、文字表达能 力与团队合作精神 岗位工作关系： 直接下属：◇部门内部员工 内部沟通：◇公司各部门、项目公司 外部沟通：◇审计事务所等 工作条件： 工作场所与工作环境：办公室，工作环境舒适 工作时间特征：一般在制度规定时间内工作
审计部岗位职责及岗位说明书
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
负责组织编制公司年度审计工作计划并组织实施。
负责组织开展各项审计工作。
负责组织开展各项审计监督工作。
负责组织开展公司造价管理工作。
负责组织内部业务培训，提高部门员工工作能力。
负责组织制定部门工作计划、目标和任务，并组织执行和落实。
负责审计项目质量管理规定控制项目质量，提高审计效果
负责控制部门费用预算。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
向造价主管部门报批补充定额、相关定额质询等文件，并负责落实审批结果；
负责公司组织的工程招标文件及施工合同中有关工程造价条款的审核。
负责公司造价管理工作的组织协调和对司属单位造价管理工作的业务指导。
负责对企业内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价，针对薄弱问题提出改进意见和建议。
负责对企业投资、经营等经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计及监督。
负责对企业重要事项进行专项审计。
负责领导人员经济责任审计。
负责建设工程等项目结（决）算审计。
督促被审计单位的审计整改工作。
2
造价管理
岗位目的
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内控管理的重要部门，负责对企业各项业务活动和财务状况的检查和评估，以确保企业的合规性、可靠性和高效性。
本岗位职责及岗位说明书旨在明确审计部的工作职责、技能要求及个人素质，帮助岗位人员更好地发挥作用，为企业的经营决策提供可靠的数据和意见。
二、岗位职责1. 日常审计工作：- 根据企业内部控制制度和审计计划执行审计工作，包括但不限于财务审计、内部控制审计、运营审计等；- 分析和评估企业各项业务活动的风险，提出风险预警并制定相应的控制措施；- 审计企业各项业务活动的合规性和规范性，提出问题和改进建议；- 按照业务需要，参与各项特殊审计项目的执行。
2. 审计报告撰写：- 根据审计工作的实际情况，撰写审计报告，包括审计项目背景、审计目标、审计方法、审计结果、问题发现和建议等内容；- 提供可行性建议，改进企业内控体系，提高运营效率和风险控制能力；- 定期向上级主管汇报审计进展情况和重要发现，并及时沟通解决问题。
3. 内外部协调：- 与相关部门密切合作，提供专业的审计支持和咨询，解答审计相关问题；- 协调外部审计工作，配合内外部审计师的工作及抽查，并提供所需的资料。
4. 审计档案管理：- 维护并完善审计文件，包括审计计划、审计程序、工作底稿、审计报告和审计证据等；- 对审计结果进行跟踪和分析，评估改进效果和对风险的控制能力。
三、岗位要求1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业背景。
2. 技能要求：- 具备扎实的财务、会计和审计理论知识，熟悉国家相关法律法规和财务会计准则；- 熟悉企业内部控制制度和审计工作程序，能够独立开展日常审计工作；- 具备良好的数据分析和解决问题的能力，熟练运用相关数据分析工具；- 具备较强的时间管理和工作协调能力，能够按时高质量完成工作任务；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与各方沟通合作，解决问题。
3. 工作经验：- 3年以上审计相关工作经验，熟悉企业财务和内部控制管理。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书审核是人们最为信任的一种监督方式，而审计是在这种监督方式下的一种重要手段。
在企业运营中，审计部门具有重要的作用，不仅可以提高企业的运营风险控制能力和内部控制水平，还可以为企业决策提供有价值的参考意见。
本文将详细介绍审计部门的职责和说明书。
一、审计部门职责1、提供专业建议审计人员的主要职责是为企业提供专业意见，包括风险评估、内部控制评估、程序设计和实施建议以及实施结果的反馈。
这些意见基于审计人员对企业运营的深入理解和专业知识的积累，这些意见可以帮助企业管理层更好地理解企业风险情况、优化企业运营和管理过程、提高企业内部控制水平。
2、提高企业风险控制能力审计部门还负责为企业提供风险评估服务、风险管理咨询、风险预警等服务。
通过对企业风险的评估、风险管理方案的制定和实施、风险预警机制的建立，能够提高企业的风险控制能力。
3、提高企业内部控制水平审计部门还要对企业的内部控制制度进行评估，核查内部控制制度的有效性和完整性，及时发现并纠正内部控制上的缺陷和不足。
这有利于企业提高内部控制的标准和水平，降低运营和管理风险。
4、专项审核审计部门还要对企业的各项业务和项目的流程、费用等方面进行专项审核，及时发现问题并提供解决方案，以提高企业管理和运营的效率和规范性。
5、审计报告审计部门根据现场实际情况，结合审计对象的情况，对企业内部控制、会计核算、经营管理等方面进行全面深入的审核和评估，并尽可能提供全面、准确的信息和建议。
最后，将审核结果及建议形成审计报告，向企业负责人提供专业的参考意见。
二、审计部门说明书1、岗位职责职位名称：审计员职位描述：1）建立内部审核计划，并定期实施内部审核计划；2）审核企业财务管理和经营活动，发现问题，并向内部负责人提供风险管理建议；3）评估企业内部控制制度，发现内部控制缺陷并提供解决方案；4）专项审核企业项目费用和流程，提供合理化建议；5）对外沟通，提供审核报告及意见。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责1. 负责组织和实施公司的财务审计工作，包括编制审计计划、进行实地核查、分析业务数据等；2. 检查财务报表的准确性和合规性，确保其符合国家相关法规和会计准则；3. 进行内部控制评估和风险管理，提出改进意见和建议，确保公司财务业务的稳定运行；4. 按照审计程序和方法，开展对各业务部门、项目和流程的审计，查明违规行为，防范经济风险；5. 审计相关文件和记录，编写审计报告，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考；6. 配合外部审计师对公司进行年度审计工作，提供必要的支持和资料；7. 参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
二、岗位说明书1. 岗位名称：审计部岗位2. 岗位目标：负责公司财务审计工作，确保财务报表的准确性和合规性，发现违规行为和经济风险，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考。
3. 岗位职责：3.1 组织和实施审计工作：制定审计计划，安排审计人员，进行实地核查和数据分析，确保审计工作的有序进行。
3.2 财务报表审查：检查财务报表的准确性和合规性，核对会计准则和法规要求，发现并解决问题，提出改进建议。
3.3 内部控制评估：评估公司的内部控制制度，提出改进意见，确保经营活动的有效性和合规性。
3.4 风险管理：分析经济风险，防范违规行为，保护公司财务安全与稳定。
3.5 业务部门审计：按照审计程序和方法，对各业务部门、项目和流程进行审计，查明问题和违规行为。
3.6 审计报告编写：审计相关文件和记录，整理数据，编写审计报告，提供审计意见和建议。
3.7 外部审计协作：配合外部审计师进行年度审计工作，提供必要的支持和资料。
3.8 财务管理支持：参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
4. 岗位要求：4.1 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。
4.2 工作经验：有3年以上审计工作经验，熟悉财务管理和内部控制。
审计法务中心部门职能及岗位职务说明书
审计法务中心部门职能及岗位职务说明书一、部门职能概述：做好公司各项内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费侵占。
二、具体职能描述1.负责对集团公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
三、部门组织架构图审计法务职务说明书审计法务中心总监职务说明书一、基本内容：职务名称：审计法务中心总监职位人数：1 人直属上级：董事长二、主要职责概述：全面负责公司的审计工作以及相关合同、协议的制定。
三、主要工作职责：1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善集团内部审计监察的政策、制度和流程。
报董事会批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报董事长；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.配合社会审计监察机关开展工作；10.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转。
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书（收藏）XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注]，对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。
法务审计部岗位职责说明书(共5篇)
法务审计部岗位职责说明书〔共5篇〕关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度。
2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务。
3、协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理。
4、办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。
5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
6、开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员工作内容：协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度; 参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务; 协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理; 办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务; 负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作; 开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员职业要求：教育培训：法律专业本科以上学历。
工作经历：具备一定法律会谈技巧，通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通才能、语言文字表达才能;工作细致、认真、严谨。
文章仅作为参考使用，请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第5篇：审计部部门职责说明书审计部部门职责说明书一、主要职责：1、负责制定公司财务管理与审计监视的工作方案，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监视、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：1、编制公司年度综合经营方案，财务收支方案，并监视、检查方案的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析^p 经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理方法，并负责组织施行。
4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
审计法务岗位职责(5篇)
审计法务岗位职责（5篇）审计法务岗位职责（精选5篇）审计法务岗位职责篇1岗位职责:1、建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;2、组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的'防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。
任职要求:1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;3、具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;4、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。
审计法务岗位职责篇2工作职责:1.负责公司内部审计、风险管理和内部控制评价工作;2.负责本部制度体系建设，并对其合规性进行审查;3.负责组织开展专项审计;4.负责公司法务管理工作，对重要决策进行法律论证审核，提出法律意见;5.协助部门负责人工作。
任职资格:1.具有7年以上法务工作经验;2.通过国家法律职业资格考试;3.具有较强的语言表达能力和文字写作能力;4.具有较强的组织和协调能力。
审计法务岗位职责篇3职责描述:1.负责对公司开展法律咨询和指导服务,为业务部门开展专项法律咨询提供帮助,配合各部门做好诉讼事项;2.审核公司日常法律文书、对外合同协议,必要时送交法律顾问审核或出具律师意见函;3.负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查;4.组织开展公司系统内年度内部审计工作,以加强各项管理制度的落实,促进管理过程规范化,防范并控制内部风险;5.组织公司内部项目管理工作的内部审计(专项审计),根据审计结果提出建议,以加强对项目财务管理的'内部控制;6.根据年度工作计划,负责对所属公司内部控制制度建设、执行情况,特别是合同管理情况的年度例行检查;7.配合财务管理部,协调、服务于政府审计工作的进行。
审计法务专员岗位职责说明书
审计法务专员岗位职责说明书第1篇：法务专员的岗位职责说明书法务专员的岗位职责说明书法务专员是指企业法务部中在法务主管的领导下从事日常法务工作的人员。
下面是橙子给大家说明法务专员的岗位职责划分问题，希望对你有所帮助!关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律顾问起草或组织审查企业的重要规章制度。
2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务。
3、协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理。
4、办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。
5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
6、开展与企业生产经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员工作内容：协助企业法律顾问起草或组织审查企业的重要规章制度;参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务;协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理;办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务;负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作;开展与企业生产经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员职业要求：教育培训：法律专业本科以上学历。
工作经验：具备一定法律谈判技巧，通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通能力、语言文字表达能力;工作细致、认真、严谨。
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）第2篇：法务专员的岗位说明书法务专员的岗位说明书范文一1、参与公司经营决策，为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核，提供选择方案和相应法律依据，保障公司经营决策的安全性和合法性。
参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐。
2、建立公司合同管理制度，规范合同的签定、审核、管理和履行等环节。
针对不同类别客户制定公司的标准合同文本。
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审计法务中心部门职能及岗位职务说明书
一、部门职能概述：做好公司各项内部审计工作，保证公司的经营
成果真实有效，公司相关资源不被浪费侵占。
二、具体职能描述
1. 负责对集团公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；
2. 协助完成投资项目后的评估审计工作；
3. 负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；
4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；
5. 负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；
6. 从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；
7. 负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；
8. 采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
三、部门组织架构图
审计法务职务说明书
审计法务中心总监
职务说明书
一、基本内容：
职务名称：审计法务中心总监
职位人数：1人直属上级：董事长
二、主要职责概述：全面负责公司的审计工作以及相关合同、协议的制定。
三、主要工作职责：
1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生
产经营活动的合法性；
2.加强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责
制定并完善集团内部审计监察的政策、制度和流程。
报董事会批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；
3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；
4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年
度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报
告的合法性、合规性负责；
6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行
审计监察；
7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司
对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报董事长；
8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况
进行监察；
9.配合社会审计监察机关开展工作；
10.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的
有效运转。
四、兼任工作职责：
1.公司企业文化建设和开发工作；
五、相关工作联系：
●公司内部
工作上报对象：董事长
合作关系：公司各部门分管领导
指导对象：部门人员
●公司外部
1.地方审计监察机关。
2.地方法律中心。
审计法务人员
职务说明书
一、基本内容：
职务名称：审计法务专员
职位人数：1人直属上级：审计法务中心总监
二、主要职责概述：协助审计总监做好公司内部审计工作，并做好审计资料的归档工作。
三、主要工作职责：
1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作
及填写；
2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经
法务审计总监批准实施；
3.向法务审计总监提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；
4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作
的；
5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见
和建议；
6.重点做好驻外机构的年度审计、离任审计；
7.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问
题并提出相应的建议；
8.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；
9.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
10.完成公司领导临时交办的工作。
四、相关工作联系：
●公司内部
工作上报对象：审计法务中心总监
合作关系：公司各部门分管人员
指导对象：无
●公司外部
1.地方审计监察机关。
2.同行企业的审计中心部门人员。