隐患排查治理报告制度

安全生产隐患排查、治理和报告制度

第一章总则

第一条为了及时发现并排除安全生产隐患，落实安全生产责任制，有效预防安全生产事故的发生，保障员工的生命安全和乐园安全经营，根据《安全生产法》等相关法律、法规及集团有关文件规定，特制定本制度，要求各中心、各部门认真贯彻执行。

第二条安全重大隐患是指对安全体系中的任何一项有严重安全危险的隐患。各中心、各部门发现有重大隐患的，应当立即停止经营，制定防范措施，及时排除隐患。

第三条切实加强对现场重点部位事故隐患的排查整治工作，做到标本兼治、防患于未然。

第二章隐患排查机构

第四条公司成立专门的安全监督办公室，下设安全隐患排查工作小组（即稽核小组），由专职安全监督员及兼职稽核员组成，具体负责公司安全隐患工作：

第五条安监办对公司安全经营隐患排查、治理全面负责且负直接责任，各中心负责人负责组织分管范围内的安全隐患排查，各部门负责实施本职范围内的安全隐患排查。

第六条安全隐患实行公司、中心、部门三级管理和监控，且各级隐患排查机构均要建立健全隐患排查记录，把存在的问题、整改期限、整改落实情况、检查人、整改负责人等详细记录在案。

第七条各部门要成立以部门负责人为组长的隐患排查组，对自己分管的工作监督检查，督促整改落实存在的安全生产隐患，隐患记录要齐全。

第八条安全隐患排查工作要落实到点位，点位负责人对本点位的安全隐患排查、整改负责，每班要填写隐患排查记录。

第三章隐患排查

第九条安全管理控制点按照控防重要程度划分为一级（重点）、二级（中级）、三级（一般），进行分类管控。

第十条乐园安全生产隐患的种类分为：游乐设备、救护、水电气、消防、食品、

游客、员工、公共场所、交通、气候、商家和其它。

第十一条一般隐患由各部门负责人负责整改，责成立即整改或限期整改。

第十二条重大隐患由安监办组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、期限、整改作业范围，并组织实施。

第十三条由安监办每月组织二次以上分区域安全隐患排查；每月组织至少一次十大安全体系专项安全隐患排查工作。查出的隐患形成稽核检查图表，限期整改，按期未整改的将严厉处罚。隐患排查与公司标准化检查、7S检查相结合。

第十四条隐患整改结束后的验收工作：重大安全隐患整改结束后，由安监办组织相关部门进行综合验收；一般隐患限期整改后，由整改责任人负责监督检查和整改验收后，由安监办专职安监员负责复检、登记。

第十五条各部门隐患排查小组组长每月排查的安全隐患不得少于10条。

第十六条各兼职稽核员按区域每月排查的安全隐患不得少于10条。

第十七条安监办组织的专项稽核安全隐患排查除每月至少一次外，必须在节假日大型活动前，针对大型活动开展现场进行至少二次以上的专项安全隐患大排查和复检。

第十八条各部门隐患排查小组、稽核员和安监办每天对各经营系统进行检查，查出的问题由各部门负责人、安监办负责督促落实整改。

第十九条各部门、稽核员查出的问题由安监办发整改通知单，并督促落实整改，跟踪复查。

第二十条各部门、各点位查出的问题要求当班整改，当班整改不了的要制定切实可行的方案，限期整改。

第二十一条安全隐患的报告与上报：凡在公司经营管理区域内出现的安全隐患，无论是大是小，第一发现人必须及时汇报矿部门负责人、责任管理部门及安监办，以便及时采取措施进行处理，严防事故隐患的扩大；责任管理部门接到隐患报告后，要立即通知各有关部门和负责人，并指定人员现场跟进落实整改，直至隐患消除；在日常检查和每月安全大检查的基础上，由安监办负责确认园区存在的重大安全隐患，并将重大安全隐患的排查和整改情况立即向公司安全第一负责人和各中心负责人上报，报告由公司安全第一负责人签字审核。在重大安全生产隐患未得到整改落实之前，必须每次上报，直到整改落实为止。

第二十二条安全隐患排查严格按照质量标准化要求执行，对照标准找差距，对照要求找问题、对照本职找缺点，及时排查现场安全隐患。

第二十三条特殊时期（如节日期间）要不定期对节假活动现场进行隐患排查。第二十四条各部门应对隐患整改进行监督，并履行以下职责：

1、对各点位、员工上报的隐患必须及时赴现场勘查，明确隐患整改的责任单位，督促协助责任部门进行整改；

2、督促隐患责任部门落实整改责任人，制定整改方案和应急处理预案；

3、督促、责令隐患点位限期整改或暂停作业整改。

第四章附则

第二十五条本制度与集团基本法有关规章制度相抵触时，以基本法行文为准。第二十六条本制度自下发之日起实行。