因公外出管理制度
员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度一、员工因公外出的定义和要求1.任务必须与工作相关，与公司的业务需求相一致；2.任务需要员工亲自前往执行，不能通过其他方式代替；3.任务需要在规定的时间内完成，并按照公司的要求填写相关的报告。
二、员工因公外出的申请和批准流程1.员工填写因公外出申请表，包括外出事由、地点、时间、费用预算等要素；2.员工向上级主管提交申请表，并说明行程安排和工作计划；3.上级主管审核申请表，确认申请是否符合公司的要求；4.若申请被批准，上级主管将签字批准并将申请表转交给人事部备案；5.人事部按照申请表上的行程安排和工作计划进行预订机票、酒店等相关安排；6.员工在外出期间需要按照公司要求填写每日工作报告，并定期向上级汇报工作进展。
三、员工因公外出的费用报销1.员工在外出期间需要妥善保管相关费用凭证，包括机票、酒店发票、餐饮费用等；2.员工回到公司后，将费用凭证交给财务部进行审核；3.财务部审核费用凭证，确认其符合公司的报销标准和规定；4.符合条件的费用将由财务部进行核算并报销给员工；5.财务部将报销的费用明细与员工因公外出申请表进行整理和归档。
四、员工因公外出的违约和处罚如果员工在因公外出过程中违反公司的相关规定和制度，将会受到相应的处罚。
具体处罚形式如下：1.若员工未按照规定的时间和地点前往执行任务，将取消该次外出资格；2.若员工私自变更行程或超支预算，将要求员工自行承担相关费用；3.若员工在外出期间未按要求填写每日工作报告或汇报工作进展，将视情况作出相应的处理，如扣减奖金、降低绩效等。
员工因公外出管理制度的实施可以有效地规范员工的行为，提高工作效率和执行力。
通过明确员工因公外出的申请和批准流程，可以确保公司的关键任务得到及时高效的执行。
同时，明确费用报销流程和违约处罚规定，可以减少不必要的费用浪费和员工违规行为。
总之，员工因公外出管理制度的建立对于公司的运营和发展至关重要。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工公事外出的管理，确保员工在外出期间的工作效率和公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公事需要外出时的工作纪律和规范。
第三条员工公事外出应遵循高效、节约、安全、文明的原则。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向部门负责人提交《公事外出申请表》，经审批后方可外出。
第五条《公事外出申请表》应包括以下内容：（一）外出事由；（二）预计外出时间；（三）目的地；（四）同行人员；（五）交通工具；（六）费用预算。
第六条部门负责人对《公事外出申请表》进行审核，必要时可组织相关部门会审，并在规定时间内给予答复。
第七条经批准外出的员工，因特殊情况需变更外出时间、目的地或同行人员，应提前向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章外出纪律第八条员工外出期间，应严格遵守国家法律法规，遵守社会公德，维护公司形象。
第九条员工外出期间，应遵守交通规则，确保自身及同行人员安全。
第十条员工外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。
第十一条员工外出期间，应合理使用公款，不得虚报冒领，不得擅自扩大费用开支。
第四章外出报销第十二条员工公事外出费用，按公司财务管理制度进行报销。
第十三条员工公事外出费用报销需提供以下材料：（一）公事外出审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十四条员工公事外出费用报销，需在规定时间内向财务部门提交报销材料。
第五章考核与奖惩第十五条公司对员工公事外出情况进行考核，考核内容包括：外出审批、外出纪律、费用报销等方面。
第十六条对遵守本制度、表现优秀的员工，公司将给予表扬或奖励。
第十七条对违反本制度、造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公务外出的管理制度
公务外出的管理制度第一章总则第一条为规范公务外出行为，加强对公务外出事务的管理，提高公务外出效率，确保行政行为的合法性、合理性、程序性和效能性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位工作人员因工作需要外出执行工作任务的活动，包括国内公务外出和国际公务外出。
第三条公务外出应当坚持服务为先、事实为主、公开透明、廉洁高效的原则，做到节约使用、规范管理。
第二章公务外出申请和批准第四条公务外出人员应当根据出差需要提前向上级主管单位提出申请，说明出差的目的、时间、地点、行程等相关情况，并按照规定填写《公务外出申请表》。
第五条单位领导接到公务外出申请后，应当根据工作需要、出差目的和经费预算等情况进行审批，不得违规批准。
第六条对于需要国内公务外出的，单位领导应当按照规定审批；对于需要国际公务外出的，单位领导应当报上一级主管部门批准。
第七条单位领导应当根据工作需要和人员安排决定是否批准公务外出申请，并签署《公务外出审批表》。
第八条公务外出人员应当严格按照批准的出差计划和行程执行，不得擅自变更或延误。
第三章公务外出的行为规范第九条公务外出人员在执行工作任务期间应当维护单位声誉，做到言行举止得体，严守纪律。
第十条公务外出人员应当根据出差需要合理使用公款，做到勤俭节约，不得奢侈浪费。
第十一条公务外出人员应当遵守当地法律法规和单位规定，不得从事与工作任务无关的活动，不得损害单位和国家利益。
第十二条公务外出人员在执行工作任务期间如有突发事件需要紧急处理时，应当及时向单位报告，并按照单位规定的程序处理。
第四章公务外出的管理和监督第十三条单位领导应当对公务外出行为进行严格管理和监督，确保公务外出活动合法、合规、合理。
第十四条单位领导应当定期对公务外出行为进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
第十五条公务外出人员应当按照单位规定要求提交出差材料和报告，不得拖延、漏报或者虚报。
第十六条单位纪检监察机构对公务外出行为进行监督检查，发现违规行为应当及时处理并做出书面报告。
公司因公外出管理制度
公司因公外出管理制度第一章总则第一条为规范公司因公外出行为，保障员工安全，提高工作效率，保证公司资金和财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外所有因公外出人员，包括但不限于业务拓展、培训、会议出席、考察调研等情形。
第三条公司因公外出应当遵守当地法律法规，并遵循公司相关规定。
第四条公司因公外出人员应当尊重当地文化风俗，维护公司形象，注意言行举止，严禁言行不端，损害公司利益。
第五条公司因公外出人员应当认真执行公司规定的行程安排，不得擅自变更或私自安排活动。
第六条公司因公外出人员可以享受相应的差旅补贴和补助，但应当按照规定标准使用，不得私自挪用。
第七条公司因公外出人员若需携带公司资产或贵重物品出差，应当经过主管领导审批并填写相关手续，做好资产登记和保管工作。
第八条公司因公外出人员应当自觉遵守出差纪律，不得滥用差旅经费，不得擅自延长出差时间及逗留时间。
第九条公司因公外出人员应当保护个人和公司资料的机密性，注意信息安全，不得将公司机密资料随意带出或丢失。
第十条公司因公外出人员在出差途中应当保护好个人财物及票证，如有丢失应及时报告公司并向当地公安机关备案。
第十一条公司因公外出人员应当尊重并听从同行领导的管理，积极配合工作，做到团结合作、相互尊重。
第十二条公司因公外出人员在出差途中如出现意外情况或突发事件，应当第一时间报告公司主管领导及相关部门，根据公司规定处理。
第十三条公司因公外出人员在出差期间若生病或受伤，应当第一时间就医，并主动报备相关情况给公司。
第十四条公司因公外出人员应当保持出差期间的良好精神状态，不得擅自离开岗位或逃避工作责任。
第十五条公司因公外出人员在出差返回后应当及时向主管领导汇报工作情况、成果和经验，做好出差总结。
第十六条公司因公外出人员应当自觉接受公司对出差过程的监督和检查，如发现违规行为将受到相应惩处。
第十七条公司因公外出人员若遇重大事件或有其他特殊情况，应当以公司利益为重，服从公司安排，维护公司形象。
因公外出人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出人员的管理，确保外出工作的顺利进行，保障公司利益和员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加各类会议等。
第三条因公外出人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章因公外出申请与审批第四条因公外出人员需提前向所在部门负责人提交因公外出申请，申请内容包括外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对因公外出申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批因公外出申请，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以驳回。
第七条因公外出人员应按照批准的行程进行外出，如有变动，需及时向所在部门负责人和公司领导报告。
第三章外出期间管理第八条因公外出人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解外出情况。
第九条因公外出人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条因公外出人员应合理使用公司资源，避免浪费。
第十一条因公外出人员应按照公司要求，及时向上级领导汇报工作进展和遇到的问题。
第四章费用报销与审批第十二条因公外出人员在外出期间产生的费用，应按照公司相关规定进行报销。
第十三条因公外出人员需提交费用报销单、发票等相关凭证，由所在部门负责人审核后报请公司财务部门审批。
第十四条费用报销审批通过后，财务部门按照规定进行报销。
第五章违规处理第十五条因公外出人员违反本制度规定，公司有权对其进行警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第十六条因公外出人员在外出期间发生意外事故，公司应按照国家相关法律法规和公司规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司因公外出人员的管理，提高工作效率，保障公司利益。
请各部门和员工认真遵守，共同维护公司良好秩序。
因公外管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强因公外出管理，规范外出行为，提高工作效率，确保外出安全，根据《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加会议、学习考察等活动。
第三条因公外出管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、单位规章制度和相关规定执行。
（二）实事求是：根据工作需要和实际情况，合理确定外出人员、时间、地点和费用。
（三）安全第一：高度重视外出安全，严格执行安全措施，确保人员安全。
（四）节约高效：厉行节约，提高工作效率，降低外出成本。
第二章外出审批第四条因公外出需经单位领导审批，审批程序如下：（一）提出申请：外出人员向所在部门负责人提出书面申请，说明外出原因、时间、地点、费用等情况。
（二）部门负责人审批：部门负责人对申请进行审核，签署意见后报单位领导审批。
（三）单位领导审批：单位领导对申请进行审批，签署意见后生效。
第五条特殊情况下的审批：（一）紧急情况：遇有紧急情况，外出人员可先向所在部门负责人报告，经同意后，立即向单位领导报告，事后补办审批手续。
（二）特殊情况：因特殊情况需临时改变外出计划，外出人员应及时向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第六条外出审批材料：（一）外出申请表：内容包括外出原因、时间、地点、费用、联系方式等。
（二）外出人员名单：包括姓名、职务、外出时间、地点、联系方式等。
（三）其他相关材料：如出差证明、会议通知、培训通知等。
第三章外出时间与地点第七条外出时间：（一）原则上按照单位工作安排进行，避免影响正常工作。
（二）特殊情况需调整外出时间，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第八条外出地点：（一）根据工作需要选择合适地点，确保工作效果。
（二）特殊情况需调整外出地点，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第四章外出费用第九条外出费用：（一）按照国家相关规定和单位财务制度执行。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司员工因公外出管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出员工。
三、外出审批1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
2. 外出申请应包括以下内容：（1）外出事由；（2）外出时间；（3）外出地点；（4）陪同人员；（5）联系方式。
3. 部门负责人对员工的因公外出申请进行审批，审批时间不超过24小时。
4. 如因特殊情况需紧急外出，员工可先口头告知部门负责人，事后补办书面申请。
四、外出期间管理1. 员工外出期间应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工外出期间应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
3. 员工外出期间应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占公司资产。
4. 员工外出期间应遵守当地风俗习惯，尊重当地法律法规。
5. 员工外出期间如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施妥善处理。
五、外出报销1. 员工因公外出产生的交通、住宿、餐饮等费用，需凭正规发票或收据向财务部门报销。
2. 报销流程如下：（1）员工将发票或收据提交给部门负责人；（2）部门负责人审核无误后签字；（3）员工将发票或收据提交给财务部门；（4）财务部门审核后予以报销。
3. 如发现虚报、冒领、挪用等情况，公司将严肃处理，并追究相关责任。
六、外出安全1. 员工外出期间应确保自身安全，遵守交通安全规定，不酒后驾车。
2. 员工外出期间应关注天气预报，做好防暑、防寒、防雨等措施。
3. 员工外出期间如遇自然灾害、事故等紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施确保自身安全。
七、监督检查1. 公司定期对员工因公外出情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、扣发奖金、降职等处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
因公外出管理制度
因公外出管理制度一、适用范围该制度适用于公司所有在职员工，包括行政人员、销售人员、技术人员等。
二、因公外出申请1.各部门负责人或上级领导要负责审核员工的因公外出申请。
2.员工必须提前向上级领导提出因公外出申请，并填写外出申请表格，说明出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等相关信息。
3.申请上级审核通过后，员工才能参与出差活动，未经审核通过的出差活动将不能视为因公外出。
三、路费住宿费报销1.员工在因公外出期间发生的交通费用和住宿费用，需要提供相关发票和费用明细，并按公司规定的报销流程进行报销。
2.路费报销以公交车票、火车票、飞机票等票据为准，住宿费报销以酒店发票为准，需要保存并提交原件。
四、安全保障1.员工因公外出期间，必须保管好自己的财务和证件，不得私自泄露个人信息。
3.员工出差地点如果存在较高的安全风险，需要提前告知公司，并采取相应的预防措施。
五、违规处罚1.员工未按照规定程序申请因公外出，或未提供必要的费用票据和明细，公司将不予报销相关费用。
2.员工因个人原因擅自取消已经申请且通过的因公外出活动，将被扣除相应的工资或奖金。
3.员工因个人行为导致出差过程出现事故或纠纷，将承担相应的法律责任。
六、其他规定1.因公外出期间，员工应尽量减少与第三方进行私人交往。
如必须进行私人交往，需报备公司领导，并取得公司的许可。
2.因公外出期间，员工应按规定的时间、地点及方式参加工作安排，不得迟到、早退或缺席。
缺席需要提前向上级领导请假，得到批准后方可缺席。
3.因公外出期间，员工应按规定的工作计划和目标完成工作任务，并及时向上级领导报告工作进展。
七、制度宣导公司将定期进行员工因公外出管理制度的宣导工作，包括制度培训、宣传资料的发布等方式，确保员工对该制度的理解和遵守。
以上是因公外出管理制度的内容及要点，员工在出差时必须仔细遵守，以确保公司利益和员工的工作效率。
公司将根据实际情况不断完善和调整该制度，为员工提供更好的工作环境和支持。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司内部管理，规范员工因公外出行为，确保员工安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出的员工。
三、管理职责1. 人力资源部负责制定、修订和完善员工因公外出管理制度，并监督实施。
2. 部门负责人负责本部门员工因公外出的审批、管理及监督。
3. 员工本人负责遵守本制度，确保因公外出期间的安全和工作效率。
四、因公外出审批流程1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，填写《员工因公外出申请表》。
2. 部门负责人审核申请表，如符合外出条件，签字同意。
3. 人力资源部审批通过后，员工方可进行因公外出。
五、因公外出期间的管理1. 员工因公外出期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和外出目的地相关规定。
2. 员工应保持通讯畅通，确保部门负责人和公司能够随时联系到本人。
3. 员工因公外出期间，应确保工作任务的完成，不得无故拖延或影响工作进度。
4. 员工因公外出期间，如遇紧急情况，应立即向部门负责人和公司报告，并采取必要措施处理。
5. 员工因公外出期间，应爱护公物，遵守社会公德，维护公司形象。
六、因公外出报销1. 员工因公外出结束后，需及时将相关费用票据提交给部门负责人。
2. 部门负责人审核费用票据，确认无误后签字同意。
3. 人力资源部审核通过后，按照公司财务制度进行报销。
七、违规处理1. 员工未按规定办理因公外出审批手续，擅自外出，一经发现，扣除当月工资的10%作为处罚。
2. 员工因公外出期间，违反国家法律法规、公司规章制度或造成不良影响的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处罚。
3. 员工因公外出期间，未按规定报销费用，一经发现，追回违规报销部分，并给予警告、记过等处罚。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司员工因公外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工因公外出的管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公外出的员工。
第三条员工因公外出应遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章外出审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，详细说明外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的因公外出申请进行审核，审核内容包括但不限于外出必要性、工作安排、安全措施等。
第六条经部门负责人审核同意后，员工需填写《员工因公外出申请表》，并报送至人力资源部门。
第七条人力资源部门对员工的因公外出申请进行审批，审批内容包括但不限于外出事由、时间、费用预算等。
第八条人力资源部门审批同意后，将《员工因公外出申请表》及审批结果通知员工所在部门。
第三章外出准备第九条员工在获得外出批准后，需做好以下准备工作：（一）了解并熟悉外出地的法律法规、风俗习惯和交通规则；（二）准备必要的工作资料、设备和个人用品；（三）购买意外伤害保险或相关保险；（四）告知家人或朋友外出情况，保持通讯畅通。
第十条员工需在出发前与部门负责人沟通，确保工作交接妥善，不影响部门正常运转。
第四章外出期间管理第十一条员工在外出期间应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和外出情况。
第十三条员工在外出期间发生意外事件，应立即采取应急措施，并及时通知部门负责人和人力资源部门。
第十四条员工因公外出期间，如需临时改变行程、延长在外时间或增加费用，应提前向部门负责人和人力资源部门报告，并办理相关手续。
第五章外出归来第十五条员工在外出任务完成后，应立即返回公司，并向部门负责人汇报工作成果。
第十六条员工返回公司后，需填写《员工因公外出总结报告》，总结外出期间的工作情况、经验教训等。
第十七条部门负责人对员工的因公外出总结报告进行审核，审核内容包括但不限于工作成果、外出期间的纪律表现等。
公务外出管理制度
公务外出管理制度第一章总则第一条为加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位内部所有直接负责公务外出的人员，包括行政人员、工作人员等。
第三条目的：本制度旨在加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行。
第四条原则：公务外出应当遵循便民、便利、高效、节俭的原则，做到经济、合理、合法、规范。
第二章公务外出范围第五条公务外出范围包括：出差、考察、培训、会议、访问等与工作相关的活动。
第六条出差范围：（一）国内出差：指公务人员因工作需要，在国内范围内外出活动。
（二）国际出差：指公务人员因工作需要，到国外范围内外出活动。
第七条考察范围：（一）国内考察：指公务人员因工作需要，到国内各地进行实地考察。
（二）国际考察：指公务人员因工作需要，到国外各地进行实地考察。
第八条培训范围：（一）国内培训：指公务人员因工作需要，到国内各地参加培训活动。
（二）国际培训：指公务人员因工作需要，到国外各地参加培训活动。
第九条会议范围：（一）国内会议：指公务人员因工作需要，到国内各地参加会议。
（二）国际会议：指公务人员因工作需要，到国外各地参加会议。
第十条访问范围：（一）国内访问：指公务人员因工作需要，到国内各地进行访问活动。
（二）国际访问：指公务人员因工作需要，到国外各地进行访问活动。
第三章公务外出程序第十一条申请：公务外出人员应提前向上级部门提出公务外出申请，说明公务外出的理由、时间、地点等相关信息。
第十二条审批：上级部门应对公务外出申请进行审批，并根据实际情况确定是否批准。
第十三条报备：公务外出人员在获得批准后，应及时向单位相关部门进行报备，说明详细的出行计划和联系方式。
第十四条安排：单位相关部门应按照公务外出人员的报备情况，做好出行安排，包括交通、住宿、餐饮等。
第十五条督导：单位相关部门在公务外出人员出行期间应做好督导工作，确保公务外出活动顺利进行。
公司员工外出管理制度（3篇）
公司员工外出管理制度是指公司针对员工外出行为制定的相应规定和措施，旨在规范员工的外出行为，确保公司的正常运作和安全。
下面是一个典型的公司员工外出管理制度的内容：1. 外出申请：员工在外出前需要向上级或HR部门提出外出申请，并注明具体外出事由、目的地和预计时间。
2. 外出审批：上级或HR部门对员工的外出申请进行审批，审批结果需及时告知员工。
重要外出事项需上级签字批准。
3. 外出时间和地点：员工外出时间和地点应符合公司的工作安排和要求。
如果外出地点为公司外的其他城市或国家，需要提前知会上级或HR部门。
4. 外出时长：员工外出时长一般不得超过规定时间，否则需事先请假并得到批准。
5. 外出期间联系方式：员工在外出期间需要保持通讯畅通，提供有效联系方式，确保公司可以随时联系到员工。
6. 外出注意事项：员工外出前需了解目的地的相关情况和风险，做好必要的准备和安全防护，确保人身安全和财产安全。
7. 外出费用报销：员工外出期间因公产生的合理费用可按照公司报销政策进行报销，包括交通、住宿、餐饮等费用。
8. 外出记录和审查：公司需建立外出记录，记录员工的外出原因、时间、目的地等信息。
定期进行外出记录的审查，对异常情况进行调查和处理。
9. 外出违规行为处罚：对于违反外出管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括扣减绩效奖金、停职、解除劳动合同等。
以上是一个典型的公司员工外出管理制度的内容，具体制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司员工外出管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
公司因公外出管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出管理，提高工作效率，确保员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出的情况。
第三条公司因公外出管理应遵循安全第一、规范操作、节约成本的原则。
第二章因公外出审批第四条员工因公外出需填写《因公外出申请表》，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条《因公外出申请表》应包括以下内容：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 外出人员；5. 外出费用预算；6. 预计返回时间。
第六条经批准的外出，员工应提前告知部门负责人，确保工作交接顺利。
第三章外出期间管理第七条员工外出期间，应严格遵守国家法律法规，维护公司形象。
第八条员工外出期间，应确保手机畅通，随时与公司保持联系。
第九条员工外出期间，应合理使用公司资源，避免浪费。
第十条员工外出期间，应注重安全，遵守交通规则，确保自身安全。
第十一条员工外出期间，如遇突发事件，应立即向公司汇报，并采取必要措施处理。
第四章外出费用报销第十二条员工因公外出产生的费用，需按照公司相关规定进行报销。
第十三条外出费用报销应提供以下材料：1. 《因公外出申请表》；2. 交通票据；3. 住宿票据；4. 餐饮票据；5. 其他相关费用票据。
第十四条外出费用报销需在返回公司后一周内完成。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行修订。
第六章违规处理第十八条员工违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理。
第十九条员工因公外出期间，如发生安全事故或违法行为，公司将依法追究其法律责任。
第二十条员工违反本制度，给公司造成经济损失的，应承担相应责任。
第二十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工因公外出安全管理制度
第一章总则第一条为确保员工因公外出期间的人身安全和公司财产安全，维护公司正常运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公外出的员工。
第三条员工因公外出必须遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差审批第四条员工因公外出需提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第五条部门负责人应认真审核员工因公外出的必要性、合理性和安全性，对不符合规定的申请有权拒绝。
第六条员工因公外出需填写《因公外出申请表》，内容包括：出差时间、地点、目的、预计费用、联系人及联系方式等。
第七条部门负责人审批通过的《因公外出申请表》需报送人力资源部备案。
第三章安全措施第八条员工因公外出前，应详细了解目的地的情况，包括天气、交通、住宿、医疗等，做好充分的准备。
第九条员工因公外出期间，应严格遵守交通规则，确保行车安全。
第十条员工因公外出期间，应随身携带有效身份证件、手机、工作证等，以备不时之需。
第十一条员工因公外出期间，应遵守当地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十二条员工因公外出期间，应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展和行程。
第十三条员工因公外出期间，如遇突发情况，应及时采取措施，确保人身和财产安全，并及时向公司汇报。
第四章费用报销第十四条员工因公外出产生的费用，按照公司相关规定进行报销。
第十五条员工因公外出期间，应合理使用公司资金，严禁浪费。
第五章责任追究第十六条员工因公外出期间，如有违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定追究责任。
第十七条员工因公外出期间，如发生意外事故，公司将按照国家法律法规和公司规章制度进行处理。
第六章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在保障员工因公外出期间的人身安全和公司财产安全，提高工作效率。
各部门和员工应认真贯彻执行，共同维护公司和谐稳定的发展环境。
因公外出管理制度
因公外出管理制度因公外出管理制度一、因公到市区外差旅费报销规定1、范围：因工作需要离开本市到市外区域的情况，出差返回后3个工作日内按有关规定核报。
2、出差申请程序和费用标准（1）申请程序（2）公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。
出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。
（4）因公出差需用单位公车的，按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。
因公出差使用个人车辆的，实行出差地范围内实报实销的原则，途中油费按60元/百公里的标准予以补助，其中路途公里数以国家现行里程规定为准，在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。
路桥费、停车费实报实销。
（5）因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据，否则公司不予核报。
（6）出差补助时间计算：出发时间的计算：12：00前按全天计算；12：00后按半天计算。
返回时间的计算：18：00前按半天计算；18：00后按全天计算。
超过20：00出发的当天不计算在内。
（7）参加行业会议及培训的规定：参加行业会议或外出培训需提出书面申请，逐级申报，公司行政部做好人事资料记录。
属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的，公司则不在另行补助；否则按因公出差相关规定处理。
（附：出差申请单）二、市区内因公外出规定为加强行政部管理的公务车辆的使用，提高车辆使用效率，特制定本规定。
（一）、用车条件及范围：1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。
一万元以上的银行存、取款；重要工程材料的采购；取、审施工图和单体平立剖方案；领取土地证或总房证、二十本以上的土地证、房产证；接送客人；三人以上因公外出等重要公务，除此以外原则上不派专车。
2在应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。
3、除以上情况外，因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具，费用员工负担。
国企员工因公外出管理制度
国企员工因公外出管理制度一、总则为规范国企员工因公外出行为，强化行为管理，确保国企资产和员工人身安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国企所有员工因公外出的行为管理，包括但不限于外出会议、调研、考察、业务拓展等活动。
三、外出申请流程1. 员工须提前向所在部门提出外出申请，说明外出目的、地点、时间、拟使用费用等内容。
2. 部门负责人审批后将外出申请交由人力资源部备案。
3. 人力资源部在备案后将外出信息通知相关部门，以备跟踪监管。
4. 外出期间如需调整行程或延期返程，需提前向部门和人力资源部报备并获得批准。
四、出差经费管理1. 出差期间的交通、食宿、办公等费用，应按照国企财务制度进行报销。
2. 外出活动中的公务宴请等费用，需提前经过主管部门的审批并按规定报销。
3. 出差费用报销单需真实、准确地填写、附着小票并经过财务审核后方可支付。
五、安全保障措施1. 外出期间遵守国家法律法规，听从所在地当地政府和国企安全管理规定。
2. 外出期间遇有突发事件，需第一时间报告领导和人力资源部门，并按照指示采取应对措施。
若有人身安全受到威胁，需立即躲避并报警。
3. 外出期间需确保个人财物安全，合理规划行程并保管好护照、身份证等证件。
六、纪律规范1. 外出期间需严格遵守工作纪律，按照安排准时参加会议、调研等活动。
2. 外出期间禁止参与赌博、吸毒等违法活动。
3. 外出期间不得私自使用公务车辆，严禁途中酒驾、超速等违章行为。
七、外出回访和总结1. 外出员工需要在外出结束后尽快向所在部门做出外出活动总结汇报。
2. 外出结束后需对外出活动中收集的资料进行归档整理，供部门后续工作参考。
八、违反行为处理1. 对于违反本制度规定的行为，一经发现，将按照国企相关纪律和规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣减绩效奖金、调整薪酬待遇、甚至开除处分。
2. 对外出期间遇到的突发事件以及导致国企经济损失的行为，员工需承担相应的法律责任并赔偿国企损失。
科协因公外出管理制度
科协因公外出管理制度一、总则伴随着社会的发展和科技的进步，科协工作人员的外出活动逐渐增多，因公外出管理制度的建立显得尤为重要。
为了规范和有效管理科协工作人员的因公外出活动，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有科协工作人员的因公外出活动。
三、目的和原则1. 目的：规范管理科协工作人员的因公外出活动，保障工作人员安全，提高工作效率。
2. 原则：公开、公平、公正、便捷。
四、外出手续1. 外出申请：科协工作人员申请因公外出需要提前向主管领导提交外出申请，注明外出事由、地点、时间和工作安排等内容，并经主管领导签字批准。
2. 行程安排：科协工作人员在外出前应做好详细的行程安排，包括交通工具、住宿、餐饮等，确保出行顺利。
3. 差旅费用：科协工作人员外出期间的差旅费用由单位承担，需要提前按规定填写差旅费预算表，严格控制费用。
五、安全措施1. 出行安全：科协工作人员在外出期间需注意交通安全和人身安全，避免出现意外情况。
2. 身体健康：科协工作人员在外出期间如有身体不适，需及时就医，保障身体健康。
3. 身份证件：科协工作人员在外出期间需随身携带有效的身份证件，以备不时之需。
六、外出纪律1. 时间管理：科协工作人员在外出期间需严格遵守时间要求，按时出发和返回。
2. 服装要求：科协工作人员在外出期间需穿着整洁、得体的服装，代表单位形象。
3. 工作纪律：科协工作人员在外出期间需按照领导安排的工作任务进行，不得擅自离开。
七、外出效果1. 工作成果：科协工作人员在外出期间需按照工作要求完成任务，取得预期效果。
2. 效率评估：科协工作人员在外出期间需根据工作效果进行自我评估，及时反馈给主管领导。
八、外出总结1. 工作总结：科协工作人员在外出结束后需做好工作总结，总结工作经验和教训。
2. 心得体会：科协工作人员在外出结束后需撰写心得体会，分享给同事，促进工作交流。
九、附则1. 本管理制度自颁布之日起正式实施，如有修改，需经主管领导批准。
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因公外出管理制度
因公外出管理制度
一、 因公到市区外差旅费报销规定
1、 范围: 因工作需要离开本市到市外区域的情况, 出差返回后3个工作日内按有关规定核报。
2、 出差申请程序和费用标准 ( 1) 申请程序
部门经理出差一天以内由主管副总审批, 出差二天及以上的由总经理审批。
( 2) 公司职员因公到外地出差凭出差时间、 区间内车船票、 飞机票等票据报销。
出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。
( 3)
费用标准: ( 4) 因公出差需用单位公车的, 按公司现行”车辆管理”规定逐级申报。
因公出差使用个人车辆的, 实行出差地范围内实报实销的原则, 途中油费按60元/百公里的标准予以补助, 其中路途公里数以国家现行里程规定为准,
在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。
路桥费、停车费实报实销。
( 5) 因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据, 否则公司不予核报。
( 6) 出差补助时间计算:
出发时间的计算: 12: 00前按全天计算; 12: 00后按半天计算。
返回时间的计算: 18: 00前按半天计算; 18: 00后按全天计算。
超过20: 00出发的当天不计算在内。
( 7) 参加行业会议及培训的规定:
参加行业会议或外出培训需提出书面申请, 逐级申报, 公司行政部做好人事资料记录。
属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的, 公司则不在另行补助; 否则按因公出差相关规定处理。
( 附: 出差申请单)
二、市区内因公外出规定
为加强行政部管理的公务车辆的使用, 提高车辆使用效率, 特制定本规定。
( 一 ) 、用车条件及范围:
1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。
一万元以上的银行存、取款; 重要工程材料的采购; 取、审施工图和单体平立剖方案; 领取土地证或总房证、二十本以上的土地证、房产证; 接送客人; 三人以上因公外出等重要公务, 除此以外原则上不派专车。
2在应派公务车范围内, 但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车, 因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车, 费用公司报销。
3、除以上情况外, 因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具, 费用员工负担。
4、所有公务用车不能私事使用。
( 二) 、用车申请程序:
1、凡符合用车条件, 由各部门使用人提前( 长途用车提前一天, 短途
用车提前4小时) 填写用车申请单, 再由部门经理签字同意后交行
政部, 行政部将用车申请单汇总平衡后, 行政部经理签发派车单, 司
机凭派车单出车, 返回后将派车单交给行政部。
2、若当日无法安排车辆, 行政部应及时通知用车部门, 以便及时另
行解决。
( 三) 、用车安排原则:
1、车辆的安排工作统一由行政部负责。
原则上按申请时间顺序、
事情轻重。
尽量一车多用, 提高用车效率。
2、急事优先安排, 重要接待优先安排。
( 四) 、公务外出搭乘公交车和计程车费的报销。
要严格按照本规
定, 由部门经理根据本规定审核后, 填写报销单。
行政部根据本规
定和《外出审批单》进行审查签字, 按有关规定报销。
附: 1、《因公外出申请单》
2、《预支差旅费用申请单》
3、《差旅费报销单》
外出审批单
部门年月日。