生产计划管理办法

年度生产计划管理办法

第一章总则

第一条为保证全公司生产持续健康发展,全面加强生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本办法。

第二条生产计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。

第三条生产计划管理工作：全公司建立二级计划网络，公司由生产技术部、企业管理部、地测部和设备管理中心负责，各矿由生产技术部、经营管理部、测量部和机电设备管理部负责；生产技术部（生产技术部）负责生产接续计划（包括综采搬家倒面计划）和产量、进尺（剥离）计划，企业管理部（经营管理部）生产计划指标统计等，地测部（测量部）负责商煤、计划（包括供煤方案、地质预报等），设备管理中心（机电设备管理部）负责设备配套计划（包括设备调剂、大项修、购置和报废计划）。生产计划由公司、矿总工程师分管,业务部门设专人负责生产计划工作。

第四条生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全公司生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内外先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企业煤炭生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企业获得最佳的经济效果。

第五条生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是：

一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。

二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。

三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。

四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。

第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系

生产计划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平衡，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。

第七条生产计划的基础工作

一、建立健全生产组织决策信息系统。

经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，外运销售状况，发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；

调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、盘区(采区)生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。

二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。

三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。

第二章计划的内容及组成

第八条生产计划内容

主要有产品产量,产值收入,外运销售,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，资源的回收，采掘设备的供求平衡及附属厂发展，安全生产等内容。

第九条生产计划指标

一、工业总产值。

二、产量。

三、产量。包括洗选产出率、质量及洗耗、加工成本等。

四、销售量。包括铁路外运量、销售收入、平均售价等。

五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品量和人均生产量(吨/人)、原全员效率(吨/人)。

六、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。

七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。

八、采区回采率。

九、安全。

十、其他技术经济指标

1、商品质量。包括商品水分及含矸指标等。

2、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。

3、采掘机械化程度。包括采机械化、机掘机械化、掘进装载机械化等指标。

4、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。

十二、逐步研究建立衡量工业经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。

第十条生产计划的组成部分

生产计划的组成主要有三部分。

一、计划指标表格。

二、计划图纸。

1、各分层采掘工程计划图；

2、井上下对照图；

3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。

由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。

三、文字说明。

内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。

第十一条生产计划按计划期限长短可分为中长期计划(3-5年、10年规划)，短期计划(年度、季度)，作业计划(月度计划)。

中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业生产发展的

篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。

短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。

作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。

第三章计划的编制工作

第十二条编制生产计划的要求

必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，需要和可能的平衡，生产和效益的平衡。充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。

第十三条编制生产计划的方法

主要采用以下两种方法:

一.技术经济分析法:是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势、煤炭市场供求状况、本企业营销运输能力和收入盈利水平。

调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力，广泛听取各方面的意见和建议。

在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。

二、综合平衡法:是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。

第十四条编制生产计划的依据

一、国家产业政策及市场对产品的需求。

二、集团公司下达的生产计划。

三、订货合同及运输条件。