品质部管理评审报告 PPT资料共15页
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管理评审报告 ppt课件
0 公司声誉和财产损失；
1次/每月 品质部
2.环保问题超标（如：RoHS超标等）
3.影响客户订单数量或赔偿范围在（2千
元≤金额≧3万元）
6
HSF failuure events HSF失效次数
0
0
0
0
0
0 发现HSF失效一次就计算一次
1次/每月 各部门
7
Csatisfaction rate of customer 客户满意度
8
产线作业员SOP考核统计
为提高现场作业标准化PQC每日对各拉线员工不定时SOP考核确认实际作业符合 性,并每日、周、月分别排名统计通报
小结：5月份建立SOP考核机制，合格率呈上升趋势，9月份后开始增产，人员变动 较大，SOP考核合格率有所下降。
ppt课件
9
员工敏感度考核统计
为提外观检出能力PQC每日对各拉线外观不定投放不良品进行敏感度考核，并 每日、周、月分别统计排名统计通报
导至批量性返工、停线、客户退货、客户
严重投诉
1次/每月
2.不影响客户订单或赔偿金额在2000元以
下
品质部
1.单一问题超出3%，累计问题超出5%，导
至客户严重投诉，造成批量性返工、客户
5
Customer major Complain of Quality 客户投诉重大品质事件
1件
0
0
0
0
退货、处罚和重大人为漏失问题严重影响
50
49 100 182 302 1
15%
7%
17% 18% 34% 40% 49% 32%
ppt课件
5
2016年OQC抽检合格率达成状况
项目
管理评审报告ppt
06
详细描述
关注员工的职业成长和发展机会，建立良好的 企业文化和工作环境，提高员工满意度和忠诚 度。
05 评审结论与建议
结论
01
02
03
04
结论一
管理体系运行有效，符合公司 战略目标
结论二
员工参与度高，培训工作扎实
结论三
质量控制措施得力，产品合格 率稳定
结论四
环境、安全、健康管理方面存 在不足
建议
03 评审内容与发现
组织架构与职能分配
组织架构
评估组织架构的合理性，是否符 合公司战略发展需求，各部门职 责是否明确，是否存在职能重叠 或缺失。
职能分配
检查各部门职能分配是否合理， 员工是否具备完成工作所需的技 能和知识，是否存在人力资源浪 费或配置不足的情况。
流程执行情况
流程设计
评估流程设计的科学性和合理性，是 否符合公司业务特点和发展需求，流 程是否简洁高效。
范围
评审对象
本次管理评审的对象为公司内部 管理体系，包括质量、环境、职 业健康安全等方面的管理体系。
评审内容
重点评审公司管理体系的符合性、 有效性、适宜性和实施情况，以及 管理体系的改进机会和变更需求。
评审范围
本次管理评审的范围覆盖公司所有 部门和业务领域，以确保全面评估 公司管理体系的整体表现。
建议一
建议二
建议三
建议四
持续优化管理体系，提 高运行效率
加强员工培训，提升专 业技能和素质
完善质量控制流程，提 高产品合格率
加强环境、安全、健康 管理力度，确保合规性
06 后续行动计划
行动目标与时间表
行动目标
明确指出需要解决的问题和改进的领域，确保目标具体、可 衡量和可达成。
管理评审报告ppt课件
达成 达成 未达成 未达成 未达成 未达成
底背光成品合格率（生产） 99.34% ≥99.5% 99.37% 未达成
较2012年 计算方法
提升 下降 提升
提升 下降
下降 水平 下降 提升 水平 下降 下降
下降 提升
当月客户投诉次数 当月客户投诉次数/当月出货批次数 当月销退总数/当月出货总数*1000000 当月材料错漏检批数/当月材料总送检批数 1-当月主材不良退仓数/当月主材领料总数 当月材料送检合格批次数/当月材料送检总批次数 当月检验合格数/当月总检验数 1-材料影响订单出货批数/计划出货批数 当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数
管理评审目的
评审2013年度各质量目标达成情况、体系持 续运行效果、纠正预防措施实施情况等，确 保公司质量方针、质量目标和质量管理体系 的持续适宜性、充分性和有效性。
评审现有体系流程规定是否适宜
.
1
目录
1 2013年电子公司内外部审核结果 2 2013年度电子公司顾客反馈情况 3 2013年度过程绩效和产品符合性 4 2013年度纠正预防措施实施情况 5 2012年度管评纠正措施实施情况 6 2013年可能影响质量体系的变更 7 2014年公司管理体系的资源需求 8 2013年度管理评审提请决议事项
5 报价需求的回应
开发部
对于重点客户报价做特殊说明，要求公司开发、采购和 财务做特别配合，加快反应速度。
底背光成品合格率（生产） 99.34% ≥99.5% 99.37% 未达成
较2012年 计算方法
提升 下降 提升
提升 下降
下降 水平 下降 提升 水平 下降 下降
下降 提升
当月客户投诉次数 当月客户投诉次数/当月出货批次数 当月销退总数/当月出货总数*1000000 当月材料错漏检批数/当月材料总送检批数 1-当月主材不良退仓数/当月主材领料总数 当月材料送检合格批次数/当月材料送检总批次数 当月检验合格数/当月总检验数 1-材料影响订单出货批数/计划出货批数 当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 FQC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数 QC当月检验合格数/当月总检验数
管理评审目的
评审2013年度各质量目标达成情况、体系持 续运行效果、纠正预防措施实施情况等，确 保公司质量方针、质量目标和质量管理体系 的持续适宜性、充分性和有效性。
评审现有体系流程规定是否适宜
.
1
目录
1 2013年电子公司内外部审核结果 2 2013年度电子公司顾客反馈情况 3 2013年度过程绩效和产品符合性 4 2013年度纠正预防措施实施情况 5 2012年度管评纠正措施实施情况 6 2013年可能影响质量体系的变更 7 2014年公司管理体系的资源需求 8 2013年度管理评审提请决议事项
5 报价需求的回应
开发部
对于重点客户报价做特殊说明，要求公司开发、采购和 财务做特别配合，加快反应速度。
管理评审汇报资料ppt课件
一方审 核
二方审核
管理评 审
三方审 核
滚动审核：日常对主要条款覆盖场所
随机审核，在周质量例会上通报，在月 质量分析会上总结，共进行了xx次审核， 集中审核：于20xx年x月以管代为组长、 x名外审员及x名内审员参与，在驻厂军 代表监督下进行了年度全条款内部审核。
20xx年x月由最高管理者主持，对
･重点品质问题的判断、决策 ･工厂全部品质信息的沟通与共享
･全员参与提升质量意识与人才培 养
11
改进方向
1
体系方面：随着xx业务的不断扩展，删减标准的7.3条款已不
适宜，需在质量管理体系中补充。
2
资源配置：随着xx产量的持续攀升，工艺布局及配套设施
需改进、完善
3
产品改进：关注顾客特殊的产品要求，提升xx的质量管理水
･措施计划的实施与进度确认
･向全体员工灌输领导层的质量 管理意识
毎月第一周 ■ 公司月度质量管理的有效性评 价
･重点质量问题处置情况进度
･供应商质量状况评价
･月度质量指标完成情况
不定期技术沟通 会
每两月/必要时
不定期用户走访
每两月/必要时
■ 传递顾客需求
■ 顾客使用信息收集
■ 沟通交流技术、工艺方案
• 量产
生产方式及组织机构变 更故质量管理体系进行 适宜性换版 GB/T19001-2000 GJB9001A-2001 CNCA-02C023:20052 23项国军标
质量标准换版，同时建立环 境、职业健康安全管理体系 GB/T19001-2008 GJB9001B-2009 CNCA-02c-023:2008 GB/T28001-2001 GB/T24001-2004 23项国军标
管理评审报告会议报告(PPT 77页)
技术部 组件技术分部
系统技术部
供应商开发部
实验室
系统监控
系统问题解决
组件物料开发
电站设备开发
常规测试
可靠性测试
新材料导入
工艺优化
认证测试
计划32人 现有24、公司虽然有BOM，但是制定BOM的SOP 没有，没有明确的输入和输出。
2、设计和开发阶段的验证活动，例如TUV的9 种样品中，只有60片组件的有记录，其他部分 缺失。
采购部 管理评审报告
采购部门架构
BOM主管
（1/1）
工程师
（1/1）
采购经理
（1/1）
MRO主管
（1/1）
工程师
（2/2）
采购部门： 8/8
项目主管
（1/1）
工程师
（1/1）
BOM：主物料17类 MRO：备品备件、生产耗材、劳保用品、5S防护用品 、工装类、工具类 项目 ：设备、外协组件加工
质量目标达成状况
流程执行有效性评价
1、由于体系运行时间较短，跨部门作业流程目前未发 现执行问题，部门内部WI、SOP要求的执行存在部分问 题，主要表现为：
A 如检验过程中对有参数、数值记录要求的地方没有按要求完整的 记录实际数据，通常以合格符合表示； B 没有按时间间隔进行相关数据记录； C 没有按要求进行样本量检测；
纠正措施
1、目前BOM制订的SOP已经在修改中，待召集各 部门讨论之后提交评审。已发行产品设计开发流 程对于输入、输出已经有明确的说明，后续制订 及修改过程会依照此文件进行。
2、已经向承担制作工作的协助方提出了制作工艺 过程及参数的获取，我司获得标准工艺过程清单。 TUV认证阶段我司尚未进行设备调试生产，相应 的文件已经在起草过程中，现阶段的样品制作都 有详细的记录，符合设计开发程序文件的相关规 定。
品质部管理评审综合资料
品质部管理评审资料1内审情况：首次内审本部门发现一个不合格项，是针对外协厂家的样板的管理工作，因以前工作随意，未妥善保管好样板，现已重新整理，并集中摆放。
2关于顾客满意度：根据试发的顾客意见调查表看来目前顾客对本公司的产品及服务还是比较满意（见2、3月份发的二份调查表）。
3顾客投诉情况：体系运行至今未收到顾客有关产品质量或服务方面的投诉。
4质量目标达成情况：2、3月共来料检验70批，合格批为69批，合格率为98.5% 过程检验-喷涂件检验8220件，合格品7622件合格率92.7%；-塑胶件检验21763件，合格品21208件，合格率97.4%；出货检验102批全部合格，合格率100%5产品质量分析：从品质异常报告来看，体系运行以来只有3月份出过一次品质异常，经分析原因为模具问题，后已得到改善（详见品质异常报告）。
从统计制程检查记录来看，公司现有产品之主要不合格集中在产品表面划伤、缩水、披锋和产品表面有杂粒、砂痕、流挂，品质部已针对性地发出了纠正措施要求书，要求各责任部门进行分析和改善。
6质量方针的贯彻执行情况：本部门员工已能理解公司质量方针并贯彻执行。
7预防措施和改进机会：暂时没有8资源状况：本部门现有资源能满足日常工作需要。
编制：XX 日期：生产部管理评审资料1内审情况：首次内审本部门发现一个不合格项，主要是针对现场的标识问题，现已要求生产线管理人员对现场任何存放的物品全部用标识卡做好物品的标识。
2质量目标达成情况：喷涂件检验8220件，合格品7622件合格率92.7%；-塑胶件检验21763件，合格品21208件，合格率97.4%目前未达成，涂装产品的目标偏高，准备申请修订。
3产品质量分析：从品质部统计制程检查记录来看，公司现有产品之主要不合格集中在产品表面划伤、缩水、披锋和产品表面有杂粒、砂痕、流挂，品质部已针对性地发出了纠正措施要求书，我部进行分析并协同外协厂一起改善。
4质量方针的贯彻执行情况：本部门员工已能理解公司质量方针并贯5预防措施和改进机会：暂时没有6资源状况：本部门现有资源能满足日常工作需要。
品质部--管理评审报告ppt课件
五、质量体系的顺应性分析和内/外审实施情况
内部审核缺失要点汇总
审核规范:ISO9001:2021版
涉及要素
被审部 门
4.2. 4
6.2
6. 3
6.4 7.1
7.2. 2
7.2. 3
7. 4
7.5. 1
7.5. 2
7.5. 3
7.5. 4
7.5. 5
7.6
8.3
合计
消费部 1
1
1
1
1
5
营业部
2
1
3
行政部 1 2
2、质量部目前有6人，缺2人，正在招募中， 员工平均年龄为28岁。
3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为 高中以上程度。
十一、其它改良的建议
公司还未构成一定的企业文化。相对同行来说没 有优势可言。
质量处分适时加大，且处分时限不要超越48小时。
累计不良率
十、人员和资源的利用情况
今年上半年，随着市场大环境的好转，订 单的添加，我司的人力资源已愈发缺乏。 公司高层不断很注重，广开了招工渠道。 从6月份开场有了好转，现不仅能满足消费 需求，且正在实施人员优化。
1、目前我司人员168人，其中消费一线96人， 非消费人员72人。比值为16：13，人员还 需进一步伐整优化。
公司经过新QC培训，及日常的督导宣传，从 而使公司的质量方针在全员中得到了有效贯 彻及正确了解。
三、2021年5～7月目的达成分析总结(质量部〕
部门
工程
纸箱每月批退为≤
目的值
0.70%
5月
0.40%
达成值 6月
0.61%
7月
0.27%
纸箱全月赞扬不超越总批数≤
品质部管理评审资料
品质部管理评审汇报资料
一、本部门目标及其达成情况
质量目标是：
客户每月批退货率≦1%
出货检验批合格率≧99%
所有质量目标均能达成，达成分析记录见品质部目标统计 2021年6月至2022年5月全部达标。
环境目标：火灾发生次数为0，废弃物100％分类
实际：2021年06月至2022年05月已达成。
二、本部门质量环境主要职责及其完成情况
进货产品质量、成品合格率目标达成情况、进料、生产过程、成品质量情况、客诉的纠正与预防措施执行情况、检测设备的管理情况、产品的性能测试、产品技术工艺的有关情况。
所有工作任务均能顺利完成。
三、本部门的内审情况
本部门在2022年06月11日质量环境管理体系内审中发现1项不符合项，进
行了整改，整改有效。
四、本部门资源需求
根据最近一段时间业务的分析，现有人力可以完成任务，因此无需再增加人员。
五、改进的建议：
暂无
编制：批准：。
2019 管理评审报告 -模板ppt课件
问题点 数量
已完成 数量
29
3.9外部供方的绩效
（1）2019年新供应商开发情况 截止到2019年11月，新增了采购供应商（）家。
（2）合格供应商（包括外协厂）业绩评价情况 2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作，通过对合格供应商
清单中的供应商月度（交付、质量、成本、服务）等几个方面的监控，评估结果如下：
需求数量
截止至10月31日，除各事业部、 子公司外，公司正式员工在岗 数量为（）人，能够满足业务 运行需求。 2020年人力资源部将致力于提 高各岗位任职人员能力及利用 率。
4.2 监视测量设备的充分性评审
各部门及事业部所配备的监视测量设备可用（）台，基本满足使用需求，并根据2020年度业务增 加情况，制定补充需求（）台，详细如下：
焊接工序一次检 验合格率
预拼装检验
此合统格率计截止到2019年10月，各个工序一次检验合格率达到预期的目标值。
出库检验 合格率
23
3.4 产品和服务的质量情况
技术服务满意度情况如下：
月份 目标值
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
24
3.5 不合格及纠正措施
28
问题项类型
整改计划 回复
计划完成时间
是否已 关闭
3.7质量管理体系审核情况
3、2019年日常监督审核对（）个部门进行了上半年、下半年两轮审核，共计审核了（）次。其中出现 的问题点有（）个，已完成改善（）个。
问题点数量 已完成（回复对策）数量
2019年日常监督审核统计
25
20
15
10
5
0
部门名称 （18个）
已完成 数量
29
3.9外部供方的绩效
（1）2019年新供应商开发情况 截止到2019年11月，新增了采购供应商（）家。
（2）合格供应商（包括外协厂）业绩评价情况 2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作，通过对合格供应商
清单中的供应商月度（交付、质量、成本、服务）等几个方面的监控，评估结果如下：
需求数量
截止至10月31日，除各事业部、 子公司外，公司正式员工在岗 数量为（）人，能够满足业务 运行需求。 2020年人力资源部将致力于提 高各岗位任职人员能力及利用 率。
4.2 监视测量设备的充分性评审
各部门及事业部所配备的监视测量设备可用（）台，基本满足使用需求，并根据2020年度业务增 加情况，制定补充需求（）台，详细如下：
焊接工序一次检 验合格率
预拼装检验
此合统格率计截止到2019年10月，各个工序一次检验合格率达到预期的目标值。
出库检验 合格率
23
3.4 产品和服务的质量情况
技术服务满意度情况如下：
月份 目标值
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
24
3.5 不合格及纠正措施
28
问题项类型
整改计划 回复
计划完成时间
是否已 关闭
3.7质量管理体系审核情况
3、2019年日常监督审核对（）个部门进行了上半年、下半年两轮审核，共计审核了（）次。其中出现 的问题点有（）个，已完成改善（）个。
问题点数量 已完成（回复对策）数量
2019年日常监督审核统计
25
20
15
10
5
0
部门名称 （18个）
最新年品质部管理评审报告资料
品质部2017年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2017年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。
一、测量设备方面：1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。
2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人员能使用色差仪。
三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：6月23日投诉6300534000000基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS，累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。
四、来料管控检验4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定， 2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06% ，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。
4.3 2017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，其他无回复改善措施。
管理评审报告会议报告ppt课件
A 培训管理、工艺控制、产品过程质量控制、数据分析 等过程需增 加文件化的管理要求； B 关联性文件内容的衔接及操作要求的可执行性不强，有存在矛盾 或不能起到具体指导作用的形式化要求（如《采购控制程序》和《 供应商管理控制程序》中对供应评分的准则不同，《过程控制程序 》的执行内容要求不够具体，起不到指导具体操作的作用等）。
指标说明： 1. 供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供
应商不稳定，铝边框产能不足； 2. 呆滞料主要是2月份的调试设备剩余物料
内审不符项目改善
ISO内审不符合事项3个，已完成2个，AVL跟进中。
成为AVL的三个必备条件： 1. 供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）==》已完成 2. 现场评分报告 ==》已完成 3. 技术部评估的产品报告 ==》未完成
3. 提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量 评优活动等提升全员参与质量控制积极性。
三、市场质量状况分析
成品出货批次及客户分布
1. 公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特 点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；
2. 7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。
市场质量反馈及投诉
出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。（待补充 ）
体系运行有效性工作计划
BOM： 1. 电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质 2. EVA：加强供应商品质管理 3. 背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优 势
MRO： 1. 劳保用品，5S防护用品，备品备件：建议集团招标，签订 长期采购协议。 2.建立适合MRO类合格供应商评审的流程。
采购部 管理评审报告
采购部门架构
BOM主管
（1/1）
指标说明： 1. 供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供
应商不稳定，铝边框产能不足； 2. 呆滞料主要是2月份的调试设备剩余物料
内审不符项目改善
ISO内审不符合事项3个，已完成2个，AVL跟进中。
成为AVL的三个必备条件： 1. 供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）==》已完成 2. 现场评分报告 ==》已完成 3. 技术部评估的产品报告 ==》未完成
3. 提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量 评优活动等提升全员参与质量控制积极性。
三、市场质量状况分析
成品出货批次及客户分布
1. 公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特 点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；
2. 7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。
市场质量反馈及投诉
出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。（待补充 ）
体系运行有效性工作计划
BOM： 1. 电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质 2. EVA：加强供应商品质管理 3. 背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优 势
MRO： 1. 劳保用品，5S防护用品，备品备件：建议集团招标，签订 长期采购协议。 2.建立适合MRO类合格供应商评审的流程。
采购部 管理评审报告
采购部门架构
BOM主管
（1/1）
公司品质部质检部工作总结汇报PPT
欺骗我额欺委骗屈我惹额我委日屈而惹我我同日一而我同一 天二二二天天二我二去二饿天我去饿
04
达成情况
目标内容 客诉次数 退货率
质量目标 ＜5次 ＜2%
12月份 2
暂无数据
11月份 1
暂无数据
10月份 3
暂无数据
9月份 4
暂无数据
客诉次数 相关数据
退货率 相关数据
目标内容 相关数据
欺骗我额欺委骗屈我惹额我委日屈而惹我我同日一而我同一 天二二二天天二我二去二饿天我去饿
93 95.9%
总结报告
300.
225.
150.
125 118
75.
0. 原材料
283 265 电器件类
164 152 包材类
182 174 五金件类
180 176 塑胶件类
99.8% 98.0% 96.3% 94.5% 92.8% 91.0% 89.3%
类别 来料总批次 合格批次
合格率
原材料 125 118
第三部分
成品检总结
summary report of quality department summary report of quality department
欺骗我额欺委骗屈我惹额我委日屈而惹我我同日一而我同一 天二二二天天二我二去二饿天我去饿
03
成品检总结
02 成品抽检合格率
月度目 标项目
9月 80 72 90%
10月 96 89 92.7%
11月 103 92 89.3%
12月（截止19日 42 35
83.3%
欺骗我额欺委骗屈我惹额我委日屈而惹我我同日一而我同一 天二二二天天二我二去二饿天我去饿
质量管理体系评审报告.ppt
1502.79
896.84
212.592
125.5
384.6
0
0
200
426 199.96 2243
7
8月 144 179.2 422
9月 144 316.8 621
10月 932.5 271.5
213
11月
544 411.37
391
12月 0
236.18 100.5
5
人均课时情况
人均课时
9.00
8.34
8.00
7.00
6.00
5.03
5.00
4.00
3.00
2.00
4.79
3.09
1.79
3.76
3.02 2.70
2.14 1.87
1.00
0.00
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
酒泉正泰每月人均课时数，2—7包括新员工培训8—11月不包含新员工培训
1.5
总课时 623.72 1231.03 1062.96 1628.29 1481.44 2868.96 745.2
1081.8
1417 1346.37 336.68
备注：2—7月份人均课时均含新员工培训课时，8---12月份人均课时不含新员工培训。
3
培训实施过程
文件的优点与不足之处
在实施培训过程中有了培训文件与体系这样是大家对培训一目了然，也使得公 司培训能顺利进行，在不明白的情况下可以翻阅文件以找出解决的方法，这样可以 节省时间，为培训员与讲师都能够提供方便。
当然在实施的过程它也从在这一些不足之处，因我们公司讲师队伍还不完善， 一些关于讲师的制度实施不了，如讲师费，带教费等费用问题。
管理评审全套报告.pptx
我公司的质量管理体系方针、目标以及质量管理体系的运行具有适宜性 、 充分性、有效性。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 改进措施：我们要进一步加强培训工作，使公司各级人员更加熟练的掌
握 实验室资质认定评审准则的内容和要求。
责任部门：办公室组织培训，其他部门和人员配合。
编制: 日
审核:
批准:
日期: XXXX 年 7 月 22
10.改进建议及措施
编制： 日期：XXXX.7.10
批准：
日期：
学海无 涯
管理评审输入资料
编号： ZJ14-02
主题
内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
XXXX 年 7 月 15 日
主要内容：
XXXX 年 7 月 5 日公司按照 XXXX 年度内审计划进行了内审。 这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是 对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。 采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。 这 次内审共开具 1 项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时 有效 的整改。 通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行 ； 质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针， 很好 的完成质量目标，达到稳步提高的效果。资质认定体系文件质量 手册、 程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合 于我公司 实验室的体系运行。
主题
资源配置和员工培训及其他因素评价报告
提交部门 办公室
提交日期 XXXX 年 7 月 15 日
主要内容： 在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 改进措施：我们要进一步加强培训工作，使公司各级人员更加熟练的掌
握 实验室资质认定评审准则的内容和要求。
责任部门：办公室组织培训，其他部门和人员配合。
编制: 日
审核:
批准:
日期: XXXX 年 7 月 22
10.改进建议及措施
编制： 日期：XXXX.7.10
批准：
日期：
学海无 涯
管理评审输入资料
编号： ZJ14-02
主题
内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
XXXX 年 7 月 15 日
主要内容：
XXXX 年 7 月 5 日公司按照 XXXX 年度内审计划进行了内审。 这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是 对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。 采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。 这 次内审共开具 1 项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时 有效 的整改。 通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行 ； 质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针， 很好 的完成质量目标，达到稳步提高的效果。资质认定体系文件质量 手册、 程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合 于我公司 实验室的体系运行。
主题
资源配置和员工培训及其他因素评价报告
提交部门 办公室
提交日期 XXXX 年 7 月 15 日
主要内容： 在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等
上半年品质部管理评审资料PPT学习教案
位置（SOP1-2)
3:目检确
认插座位置并打记号（SOP3)
4：IPQC监督
上述对策执行
第13页/共21页
九，客户使用不良 1—6月目标未达成改善方案
通过上述分析可以看出，1-6月份客诉随着订单量的增长呈上升趋势不良,客诉主要 不良未作业不良和设计不良，针对这两个不良项采取如下措施: 1、作业不良： 作业不良项反馈生产部，对人员作业技能做培训，产线管理及IPQC监督要求作业员
8月 9月 2500 2500
10月 11月 12月 2500 2500 2500
第6页/共21页
五，OQC 1—6月目标未达成分析
OQC检查不良分布
180
163
160
140
120
100
80
67
60
59 56 55 55
40
40
20
20 15
9
7
6
2
2
1
0
0
0
163 67 59 56 55 55 40 20 15 9 7 6 2 2 1 0 0
T60-26 Q值低的，由于 要求供应商每次进货严格
T60-26Q值低，L710052851-ER磁环感 量不稳，和封样样
供应商进货无测试此参 抽查Q值，固定磁芯供应 数，我司交货周期短流入 商；感量问题要求厂商固
品大小不一致，包 30.00% 我司；感量不稳由于使用 定磁芯生产厂家，严格要
装插珍珠棉，PIN脚 变形，引脚长度超 规格书要求。
第10页/共21页
九，客户投诉 1—6月目标未达成改善方案
2015年客诉记录
日期
发生 地点
型号
不良 率
相关主题
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4
1
2
7 4.40% 91.00%
成型不良 压线不良，成型离缝
3
2
1
6 3.70% 94.70%外观不良 脏Fra bibliotek，爆线0
1
3
4 2.65% 97.35%
其它不良 标签贴错，混货，打包少数
1
1
2
4 2.65% 100%
品质异常项柏拉图
不良次数
60
100.00%
40
80.00% 60.00%
20 0
40.00% 02.00.00%0合%计不良
供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。 机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。 过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。 非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使
生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。
产品的符合性
公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月
关于这一块，均在一定时期内验证关闭。
九、2009年5-7月品质异常分析
不良分类
不良现象描述
5月不良 6月不良 7月不良 合计不良 不良比例 累计不良率
印刷不良 内容印错,印色错，印刷走位,露白,模糊，条码不良,漏印 11
25
12
48 30.00% 30.00%
材质不良 脱坑起泡,物性不达标，坑型错，斜坑，批量多种材质
（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉 批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和 0.17%.产品的合格率还是很高的。
八、纠正和预防措施情况的统计
依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不 符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况 良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中： 品质事故改善45份： 其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。
累计不良率
成型不良 外观不良 其它不良
开单错 钉/粘不良 尺寸不良 裁（啤...
材质不良
印刷不良
生产/品质/营业重点
改善前三项
异常项
十、人员和资源的利用情况
今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资 源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开 始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。 1、目前我司人员168人，其中生产一线96人，非生产人员72人。比值 为16：13，人员还需进一步调整优化。 2、品质部目前有6人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。 3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。
为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，
减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。
品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控
制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满 意度取得了指导性的作用。
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2019 版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15 项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对 来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对 发出的CAR验证后关闭。
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司
全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2 个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相 继改善，通过了新供应商考核。
在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在
生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一 个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审 核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督 性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2019版的换版 工作。
而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯
彻及正确理解。
三、2009年5～7月目标达成分析总结(品质部）
废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是 否可以适当下调点。
四、品质手册和品质体系文件的有效性分析
公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品
质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体 系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管 理运作的指导。
质量管理评审报告
目录
一、上次管理评审追踪情况 二、品质方针贯彻实施情况 三、2009年5～7月目标达成分析总结 四、品质手册和品质体系文件的有效性分析 五、品质体系适应性分析和内/外审的实施情况总结 六、客户满意度的反馈情况 七、过程业绩和产品的符合性 八、纠正和预防措施情况的统计 九、 2009年5～7月品质异常分析 十、人员和资源的利用情况 十一、其它改进的建议
二、品质方针的贯彻实施情况
品质方针: 全员参与 持续改进
顾客为本 追求卓越
品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的
宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为 生命的要求并符合品质管理体系要求及持续 改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品 质方针进行调整。
公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从
7
16
11
34 21.00% 51.00%
开单错 尺寸开错,坑纹开错,坑型错,箱型开错，附图纸错
9
4
14
27 16.80% 67.80%
钉/粘不良 盖/离线，对钉错，彩标脱胶，贴错彩标
8
7
5
20 12.50% 80.30%
尺寸不良 纸度/切长不一，尺寸做小
4
1
5
10 6.30% 86.60%
裁（啤）切不良 分纸斜，用错啤模，啤孔走位，开槽反
追踪改善情况 ：
今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单 员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料 的检验；
修订了《纠正预防措施的控制程序》，对纠正预防的时机作了详细的说明； 营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。
六、客户满意度的反馈情况
纸品行业外观问题教多，我司客户投诉
也主要集中在这些方面。我司内部也在 积极寻求改善。
品质接到客户的抱怨，一般会在24小时
内处理。并做好相应的预防。
七、过程业绩和产品的符合性
过程业绩
公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，
这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。
制作：品质部
1
一、上次管理评审追踪情况
在上次2019年9月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。 但针对品质部分别提出了建议改正项：
品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督； 进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足 并超越客户期望；